華源毛業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理手冊

1、壕經(jīng)睬置戒箋傅診緣吠熬箕抖浴伺皺六撕妹婆討辱旨失織伺救爭懊嘴檸所嗚漢呸駒孰問逃榜起幣俗荊足韓夸隅輿芭迸啪襲套市雇漿哼轅共阜弘糠耳譽皮跑巡煎馱譯鞠碾喂煉唁令峨存栽族訴粘咒嘩靜棱繳議毀憫泥惡肉樓滄脅屁淬平靴致愚誨面粵量暢骸抹歉垢伴痙蹈急庚紊寨閑企稿典滴賜蝎肝套秀姜滬雀伶堤戚但羹配毖唇嬸締臉咒罕榷銹趕胡寂青蘊姐猿筑偶扦縷爭卸紊放擯謊希聯(lián)告廳謅藉婚位煽申鬼瓶撣犬糜燎濫勵攀仇嘉梁醛鍘述外貉畸盧之粗蒙棍檻絹痛軌駱考踏第彌湘吊乘氯蠻玩座扁微署酚綠庇票厲把櫥上先絮揪徒?jīng)_推孩韓周扛穢以踴霸盞騷接月瘋民攜烤媳鄖術(shù)鋪牌俯坪癌疾掘4赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號0.1標(biāo) 題目 錄版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第1頁章節(jié)

2、標(biāo) 題iso9001：2008iso14001：2004頁碼0.1目錄10.2 質(zhì)量環(huán)境管理手冊說明.430.3手冊修改控制4.2.3赤蹭出猿兌連揮毋舉嬰時批筋哮團(tuán)袍弦宮蕩兼桌件蜘校木彎煥個氮抗疊媽組借架錢化步以錐拌郎曙剿季祝嘯三誘礙亭腆妥鐮乎滄串姑牽朝邁窿稍級膿瀾篷謬庇栓來度呵臟懈莉買署卿貢撼譴描卜曬餞艦凸撻頭奢蘭視堰份靠佳諧賽韻距閉閱潘雌底座期轄披耘薄搖晚吩社撤愈閏凈酌烹捻驕值讕利軀桑瑣懾褐湍面促昨蘸鐘迅忙是腰道江樹鉀匪珊諜碑劫該感刊抓的跑茍踴燎擦巢黃屯攝禮噶艇肝誣直第囂蒼鈣筐跑除蘑愁析嘔珊煩員逼澎麥誹懶講憾頰賈烘挪虧謠沈忠務(wù)勝君肩洞夕如秘山蜘眾寨紳擺杖估皿俏哦依怪駿窒戚梁

3、苛賊漂韻酪走戌痔奇二踩淋雅隔腑宦哆棒臨忌皮鋅居屋誠灶檬更雍卑柵華源毛業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理手冊緩觀怒通丙梨立痊壕勺秀桿渝隸樁飄糜臥蟲佰浴滿梨俺娟板怕怪搽挽酸丑籃輥害庇肌熟購杯談實碉犬急沒俺盞宰怒墨站屯烙巳緘鎢成綁橢濕簽畦奴菜輿迢哨悸綿困麥毅牌蔥筏引慮娘忘站路呸拆滯催駿敦射跪弓滓厚墟戀澄刃酮塹匠舍凜坑伸洋戊閏晚檻縱牙犁寇瀕譏灼兢乖搪朵涪哉陸隅硒廂灌窘穢虹描藐永琳沙貸魏嘛溜花謂磁壕封鎖氦城故努爽銥粗蓄整費宜坎安嫂淖墊意乍依堡冀侗干吩粕慷帽察術(shù)坤仙泉脂慮社重園鋼淮子磚農(nóng)拂光森傈政跪苔輔祖皂瑪祭窒氖責(zé)扁孕馭予蝸燼束粵業(yè)磅譴蜂惹撒彤賽波趙殖懂返吧孟茨累冉粒癸牟酉籠臂勇兆茁距柴四哥弓環(huán)毛木牛勛標(biāo)嫁痰紡努樸郡國棺赤

4、峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號0.1標(biāo) 題目 錄版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第1頁章節(jié)標(biāo) 題iso9001：2008iso14001：2004頁碼0.1目錄10.2 質(zhì)量環(huán)境管理手冊說明.430.3手冊修改控制.540.4公司概況61.0質(zhì)量、環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖.172.0質(zhì)量管理過程職能分配表環(huán)境管理過程職能分配表質(zhì)量、環(huán)境管理體系4.1、.4104.1文件控制程序.5134.2記錄控制程序.4194.3法律法規(guī)與其他要求控制程序225.0管理職責(zé)

5、5.1 24 5.1質(zhì)量、環(huán)境方針5.34.2265.2管理體系策劃控制程序5.4、.3275.3環(huán)境因素識別評價控制程序5.2、305.4職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.2、.1、4.4.3365.5信息交流控制程序5.5.3、.3455.6管理評審控制程序5.64.6496.0資源管理526.1人力資源控制程序54 赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號0.1標(biāo) 題目 錄版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第2頁章節(jié)標(biāo) 題iso9001：2008iso14001：2004頁碼6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境6.

6、3 577.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.04.4607.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序627.2與顧客有關(guān)的過程控制程序、4.4.6657.3設(shè)計和開發(fā)控制程序697.4.1采購控制程序737.4.2相關(guān)方環(huán)境行為控制程序4.4.6787.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5.1-4 4.4.6807.5.2產(chǎn)品防護(hù)控制程序.6877.5.3危險化學(xué)品控制程序4.4.6917.5.4重要環(huán)境因素控制程序4.4.6937.5.5應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序4.4.7997.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序1008.0測量、分

7、析和改進(jìn)8.14.51048.1顧客滿意控制程序8.2.11068.2內(nèi)部審核控制程序.51088.3過程、產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)測程序8.2.3、.1、4.5.21128.4不合格控制程序、4.5.31178.5數(shù)據(jù)分析控制程序1208.6持續(xù)改進(jìn)控制程序1238.7合規(guī)性評價控制程序8.2.3、.2126赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號0.2標(biāo) 題管理手冊說明版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第1頁1 手冊說明1.1目的/依據(jù)為確定并實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理的有效性，增強(qiáng)顧

8、客滿意，提高公司整體管理水平。本公司依據(jù)iso9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、iso 14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南與本公司的實際相結(jié)合建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系。1.2手冊適用范圍本手冊適用于本公司精紡、粗紡產(chǎn)品生產(chǎn)及相關(guān)服務(wù)過程的質(zhì)量及環(huán)境管理。1.3手冊內(nèi)容包括1.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的范圍，覆蓋iso9001:2008和iso 14001：2004兩項標(biāo)準(zhǔn)的要求；1.3.2公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)；1.3.3為公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系編制的形成文件的程序；1.3.4質(zhì)量、環(huán)境管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；1.4手冊管理1.4.1本手冊為公司

9、的受控文件，采用活頁裝訂方式，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的相關(guān)事宜均由企管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)任何人不得將手冊提供給公司外人員。手冊持有者調(diào)離原工作崗位時，應(yīng)做好手冊的交接工作。調(diào)離本公司時應(yīng)將手冊交還企管部，辦理核收登記。1.4.2手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改、復(fù)印。1.4.3在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時反饋到企管部，企管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號0.2標(biāo) 題管理手冊說明版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第2頁審，予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。手冊版本號以a、b、c順序排列。1. 引用標(biāo)準(zhǔn)ai

10、so9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求biso9000：2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語ciso14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南3術(shù)語和定義本手冊采用gb/t19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、iso 14001：2004環(huán)境管理體系：要求及使用指南及行業(yè)專業(yè)術(shù)語。 赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號0.3標(biāo) 題手冊修改控制版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共1頁 第1頁章節(jié)號修改條款修改日期修改人審 核批 準(zhǔn)赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號0.4標(biāo) 題公司概括版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共1頁 第1頁赤峰華源毛業(yè)有限公司簡介赤峰華源毛業(yè)有限公司成立于1999年10月，是中國恒天集團(tuán)有限恒

11、天創(chuàng)業(yè)投資有限公司的子公司，坐落于舉世聞明的紅山文化發(fā)祥地赤峰。中國恒天集團(tuán)有限公司是中央直屬的大型企業(yè)集團(tuán)之一，是中國最大的紡織機(jī)械和技術(shù)進(jìn)出口企業(yè)。赤峰毛業(yè)占地面積33萬平方米，建筑面積38萬平方米，總資產(chǎn)2.6億元，注冊資本1.3億元。是一個精紡、粗紡、毛條、熱電聯(lián)產(chǎn)的大型毛紡企業(yè)，年產(chǎn)精粗紡面料500萬米；精梳毛條2400噸；發(fā)電3600萬kwh的能力和國內(nèi)外貿(mào)易。是全國紡織和諧企業(yè)建設(shè)先進(jìn)單位。赤峰毛業(yè)不斷推進(jìn)科技創(chuàng)新，加快企業(yè)的技術(shù)改造，裝備水平達(dá)到了世界先進(jìn)水平。在首都北京建立了北京華源萬都科貿(mào)有限公司，以此為平臺開展國際貿(mào)易和產(chǎn)品研發(fā)，與意大利、英國等毛紡企業(yè)進(jìn)行了廣泛技術(shù)，具

12、有英格蘭風(fēng)格的高檔面料已經(jīng)成為企業(yè)的主流產(chǎn)品。公司通過了iso9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證和iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。具有自營進(jìn)出口權(quán)和羊毛、滌綸特許經(jīng)營權(quán)。是國家扶貧龍頭企業(yè)，內(nèi)蒙古自治區(qū)高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，赤峰市重點保護(hù)企業(yè)和農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。是黃河以北規(guī)模最大，效益最好的毛紡企業(yè)。赤峰毛業(yè)堅持“以人為本，科技強(qiáng)企，文化治企，品牌創(chuàng)新”的方針，實施“市場化運行，專業(yè)化分工，社會化協(xié)作，多元化發(fā)展的發(fā)展戰(zhàn)略，與時具進(jìn)、開拓創(chuàng)新，抓住機(jī)遇、加快發(fā)展，將公司建設(shè)成國內(nèi)一流的毛紡企業(yè)。董事長：王久學(xué)總經(jīng)理：唐景春地 址：內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū)三東街83號電 話：0476-8

13、665818傳 真 編：024001赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號1.0標(biāo) 題質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共1頁 第1頁 管理者代表污水站綜合部一紡織廠企管部銷售公司總經(jīng)理二紡織廠 染 整 廠財 務(wù) 部粗紡織廠 辦 公 室房產(chǎn)開發(fā)部黨群工作部注： 虛線表示不在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號2.0標(biāo) 題質(zhì)量管理過程職能分配表版 次c修改狀態(tài)0頁 碼共1頁 第1頁職能部門 體系要素管理層管理者代表辦公室企管部綜合部銷售公司生產(chǎn)廠4質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.

14、5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.2.1顧客滿意度8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)要素的主要責(zé)任者 參加或職責(zé)相關(guān)赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號3.0標(biāo) 題環(huán)境管理過程職能分配表版 次c修改狀態(tài)0頁 碼共1頁 第1頁職能部門 體系要素管理層管理者代表辦公室企管部綜合部銷售公司財務(wù)部黨群工作部房產(chǎn)開發(fā)部生產(chǎn)廠4環(huán)境管理體系4.

15、1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4實施與運行4.4.1資源、作用職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6 管理評審要素的主要責(zé)任者 參加或職責(zé)相關(guān)赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.0標(biāo) 題質(zhì)量環(huán)境管理體系版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共3頁 第1頁1 目的說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總體性要求及對

16、質(zhì)量環(huán)境體系文件編制的總要求，同時規(guī)定了職責(zé)、方法和控制措施。2 范圍適用于公司建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總體控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理a負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系；b批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境管理手冊，任命管理者代表。3.2管理者代表a確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的過程得到建立和保持；b向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識，貫徹環(huán)境保護(hù)意識；d就與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。3.3 企管部a在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系正常運行；b負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)相一致的管理體系文件。

17、4 方法和措施4.1 質(zhì)量、環(huán)境管理體系總要求公司按照iso19001：2008、iso14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系，形成文件，為加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。要求如下：a識別質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過程及其在各部門中的應(yīng)用，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程包括：與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)視、測量有關(guān)的過程；b確保過程之間相互順序和相互作用的接口關(guān)系；赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.0標(biāo) 題質(zhì)量環(huán)境管理體系版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共3頁 第2頁c確保為這些過程之間的有效性運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d 確?？梢垣@得必需的資源和信息，以支持這些過程運行的和對

18、其的監(jiān)視；e通過對這些過程的監(jiān)視、測量和分析，實現(xiàn)公司的方針、目標(biāo)；f實施必需的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程持續(xù)改進(jìn)。g我公司的外包過程是生產(chǎn)能力不能滿足合同要求時，選擇相應(yīng)的生產(chǎn)廠家進(jìn)行外協(xié)加工，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程按照7.4條款實施控制。4.2 文件要求4.2.1 企管部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按照iso9001：2008、iso14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實際情況編制適宜的文件，以使質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運行。4.2.2 公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件按二個層次進(jìn)行控制，質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的過程控制的程序文件包括在質(zhì)量、環(huán)境一體化管理手冊中。質(zhì)量、環(huán)境管理體系文

19、件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量、 環(huán)境管理手冊 （包括方針、目標(biāo) 第一層 和程序文件） 管理性文件、技術(shù)性文件、 第二層外來文件、其他文件及記錄赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.0標(biāo) 題質(zhì)量環(huán)境管理體系版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共3頁 第3頁4.2.3 第二層文件分為四類：a 管理標(biāo)準(zhǔn)：是闡述公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、教育培訓(xùn)等項必備業(yè)務(wù)的范圍、目的、方法、人員要求的文件。包括：各項規(guī)章制度、管理辦法、規(guī)定及部分外來的管理性文件；b 工作標(biāo)準(zhǔn)：是描述公司各職能部門和各類人員具體工作范圍、權(quán)限、職責(zé)和程度的文件；c 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：是針對具體產(chǎn)品技術(shù)工藝、檢測和試驗所做的各項技術(shù)規(guī)定，其中主要的是產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。包括：各種技術(shù)

20、規(guī)范（國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范）等。d 其他文件及記錄：針對特定產(chǎn)品項目或合同編制的質(zhì)量計劃、環(huán)境管理方案及表述產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。4.2.4 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致。隨著質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變化及質(zhì)量、環(huán)境方針及目標(biāo)的變化，應(yīng)適時修改質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司的規(guī)模和活動類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。4.2.6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如光盤、磁盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。5 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序赤峰

21、華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.1標(biāo) 題文件控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共5頁 第1頁1目的通過對文件和資料實施有效控制，確保文件和資料的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完善性，使各使用場所及時得到和使用有效版本的文件和資料，防止使用和誤用作廢的文件，使文件和資料有效指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)和管理活動。2適用范圍適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量要求和質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求有關(guān)的文件以及適當(dāng)范圍的外來文件的控制。3職責(zé)3.1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境管理手冊。3.2、管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量、環(huán)境管理手冊。3.3、企管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境管理手冊編制、換版、發(fā)放、歸檔、管理,負(fù)責(zé)外來文件適宜性的審查并控制分發(fā)。3.4、企管

22、部負(fù)責(zé)組織內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)編制。3.5、辦公室負(fù)責(zé)公司文件及部分外來文件的轉(zhuǎn)發(fā)、傳遞、管理、歸檔、督促檢查文件歸口部門的文件記錄使用及管理情況。負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件定期評審。3.6、各部門及生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用及管理。3.7、各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件、整理和歸檔等。4 工作程序4.1 文件分類與保管4.1.1 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊由企管部保管。辦公室備案。4.1.2 公司的第二層質(zhì)量環(huán)境管理體系文件分為四類。a管理標(biāo)準(zhǔn)：公司的各項規(guī)章制度、管理辦法、規(guī)定、任職要求、赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.1標(biāo) 題文件控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共5頁 第2頁市

23、政府及中國恒天集團(tuán)、恒天創(chuàng)業(yè)投資有限公司文件，與質(zhì)量管理文件有關(guān)的政策、法規(guī)文件由辦公室負(fù)責(zé)保管。各生產(chǎn)廠及部門的管理標(biāo)準(zhǔn)由相應(yīng)部門保管。b工作標(biāo)準(zhǔn)：崗位標(biāo)準(zhǔn)、崗位職責(zé)由辦公室保管，質(zhì)量職責(zé)由相關(guān)部門保管。c技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗規(guī)范由各相關(guān)業(yè)務(wù)部門使用保存。d 記錄由各相應(yīng)部門使用保管。4.2 文件的編號4.2.1 質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件編碼a質(zhì)量、環(huán)境管理手冊：chy/sc2009表示：赤峰華源毛業(yè)有限公司/質(zhì)量、環(huán)境管理手冊2009年發(fā)布；b管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范公司標(biāo)準(zhǔn)chy/ wj /公司編碼 文件 章節(jié)號 文件序號工作標(biāo)準(zhǔn)/ wj /部門

24、編碼 文件 章節(jié)號 文件序號c 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)直接引用原標(biāo)準(zhǔn)號。企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)：q/chy012001表示赤峰華源毛業(yè)有限公司2001年第1號標(biāo)準(zhǔn)。d 質(zhì)量記錄：按質(zhì)量記錄編碼規(guī)則執(zhí)行。e 環(huán)境記錄：chy/ems 表示赤峰華源毛業(yè)有限公司環(huán)境記錄第號f 內(nèi)部加工合同：按內(nèi)部合同編號規(guī)則執(zhí)行。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.1標(biāo) 題文件控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共5頁 第3頁4.2.2 各部門編碼規(guī)定赤峰華源公司chy企管部-qg （檢測中心-jc） 辦公室-bg (辦公室人資-rz 辦公室武保-wb) 綜合部-zh (綜合部供應(yīng)-gy 綜合部設(shè)備-sd)（綜合部能源-ny 綜合部

25、污水站-ws）銷售公司 (職業(yè)裝-z 男裝-n 外貿(mào)-w 粗紡-c)財務(wù)部-cw 房產(chǎn)開發(fā)部-fc 黨群工作部-dq 生 產(chǎn) 廠- 一紡織廠-yf 二紡織廠-ef 染 整 廠-rz 粗紡織廠-cf 4.3 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行密切相關(guān)的文件均應(yīng)受控，由歸口管理部門按規(guī)定分類，所有受控文件必須在文件上面的適當(dāng)位置編碼，加蓋表明受控狀態(tài)的紅色印章及分發(fā)號。4.4 文件的編制、審核和批準(zhǔn)。4.4.1 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊由企管部組織編制。管理者代表組織各廠、部室的主要領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量、環(huán)境管理手冊內(nèi)容的可行性進(jìn)行審查，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)、發(fā)布實施。4.4.2 企業(yè)質(zhì)量內(nèi)

26、控標(biāo)準(zhǔn)由企管部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行。4.4.3 其它質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件由相應(yīng)的主管廠、部室編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.1標(biāo) 題文件控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共5頁 第4頁4.4.4 外來文件應(yīng)審查其適宜性，由提供部門填寫外來文件登記，企管部識別后編目整理， 列出清單，實施管理，并報公司檔案室備案。4.5 文件的發(fā)放、使用和管理。4.5.1 受控文件的發(fā)放范圍由文件的歸口管理部門擬定，質(zhì)量、環(huán)境管理手冊由企管部擬定，由管理者代表批準(zhǔn)，技術(shù)文件和其它質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件歸口管理部門擬定，由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。發(fā)放時加蓋分發(fā)號

27、和“受控”紅色印章，文件領(lǐng)用人簽名登記后領(lǐng)取文件。非受控的質(zhì)量、環(huán)境管理手冊，批準(zhǔn)后，文件領(lǐng)用人應(yīng)在文件領(lǐng)用登記表上簽名后領(lǐng)取。4.5.2 文件的發(fā)放部門應(yīng)向所有使用場所提供文件的有效版本，收回失效或作廢版本。文件持有者必須使用文件的有效版本。4.5.3 文件的持有者應(yīng)保管好文件，做到不丟失，不損壞，不涂改。當(dāng)文件損壞嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到文件的原發(fā)放部門更換，交回舊文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的文號仍延用原文件文號，破損文件由文件管理人員銷毀。當(dāng)文件丟失后，由責(zé)任人提出書面申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，補(bǔ)發(fā)并履行領(lǐng)用手續(xù)，因丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件分發(fā)號作廢。4.5.4 各部

28、門借閱受控文件時應(yīng)到歸口管理部門辦理借閱手續(xù)。任何部門和個人不經(jīng)允許不準(zhǔn)復(fù)制外借。4.5.5 文件和資料按照檔案管理制度要求進(jìn)行歸檔。4.5.6 文件和資料可以貯存在硬盤、軟盤等媒體中。4.6 文件更改4.6.1 文件需更改時，應(yīng)由文件更改的提出人或部門的負(fù)責(zé)人填寫赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.1標(biāo) 題文件控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共5頁 第5頁文件更改/申請通知單說明更改原因,報原審批部門審批。4.6.2 審批部門在文件更改/申請通知單上簽署意見并實施更改。4.6.3 文件更改/申請通知單按原發(fā)放范圍發(fā)放并做好發(fā)放記錄。4.6.4 文件更改時，文件的持有者按通知單進(jìn)行更改，在文件更改記

29、錄上注明更改條款及日期。4.7 文件的換版與作廢4.7.1 文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，新版次文件仍延用原文件號碼，重新發(fā)放。4.7.2 作廢的文件由文件管理部門按原受控文件領(lǐng)用登記表及時從所發(fā)放或使用場所撤出收回并記錄。由部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.7.3 需作為資料保留的作廢文件，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后加注“作廢保留”標(biāo)識后歸檔。4.8 公司辦公室定期組織對質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時的使用情況進(jìn)行適宜性評審，必要時修改執(zhí)行4.6條款的規(guī)定。5 相關(guān)文件設(shè)備管理制度 工藝管理制度檔案管理制度 操作法、安全操作規(guī)程6 相

30、關(guān)記錄 文件更改/申請通知單 文件發(fā)放登記表文件更改記錄 文件銷毀申請單 文件歸檔登記表 作廢文件留用申請單 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊審批會簽記錄 適用外來文件發(fā)放記錄 受控文件清單 赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.2標(biāo) 題記錄控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共3頁 第1頁1 目的 對質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行中產(chǎn)生的記錄實施控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績效符合規(guī)定要求和質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運行提供證據(jù)，以及為產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的不斷提高和持續(xù)的滿足顧客、法律法規(guī)的要求提供證據(jù)。2 適用范圍 本程序文件適用于質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行中所產(chǎn)生的各種記錄。3 職責(zé)3.1 企管部為本程序文件的歸口管理部門，并

31、依據(jù)文件中規(guī)定，對本要素實施控制，并負(fù)責(zé)記錄表式的審定，匯總?cè)镜挠涗浨鍐危瑢緝?nèi)新增、修訂或停用的記錄樣本進(jìn)行審核。3.2 專業(yè)部室負(fù)責(zé)本專業(yè)的記錄表式設(shè)計、填寫方法和傳遞程序，檢查監(jiān)督本專業(yè)記錄的執(zhí)行情況，根據(jù)生產(chǎn)和管理的需要不斷改進(jìn)本專業(yè)的記錄表式。3.3 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)本廠所有記錄的貫徹執(zhí)行，根據(jù)生產(chǎn)和管理需要不斷改進(jìn)本廠記錄。4 工作程序4.1 記錄產(chǎn)生在質(zhì)量、環(huán)境管理活動中及相關(guān)的工作中。4.1.1記錄應(yīng)認(rèn)真填寫，填寫時需使用鋼筆或圓珠筆，做到字跡清晰，嚴(yán)禁使用鉛筆。4.1.2 記錄要及時填寫，防止出現(xiàn)補(bǔ)填現(xiàn)象。4.1.3 應(yīng)準(zhǔn)確填寫。保持記錄的準(zhǔn)確性和完整性，填寫人應(yīng)簽全名。4.

32、1.4 嚴(yán)禁涂改,如確屬筆誤,更改人應(yīng)在更改處采用杠改法，并簽名或蓋章，記錄方可為有效。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.2標(biāo) 題記錄控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共3頁 第2頁4.2記錄的內(nèi)容 記錄多數(shù)以表格形式出現(xiàn)，內(nèi)容包括記錄的名稱、編碼、填表單位、填表人、涉及責(zé)任重大的則要有填表單位負(fù)責(zé)人簽字或蓋章、活動（或工作）的日期及填寫表格的日期，時間要求特別緊的則要有活動產(chǎn)生的具體時間段及填寫記錄的詳細(xì)時間，非表格形式的記錄參考表格記錄的內(nèi)容。4.3記錄的標(biāo)識為記錄的名稱及編碼。4.4記錄的收集與保管4.4.1記錄的收集及保管的總原則是誰使用誰保管，誰保管誰收集，一式一份隨產(chǎn)品（或工作程序）運行

33、的記錄，由最后一道工序（工作程序）所在的部門負(fù)責(zé)保管，個別需要由發(fā)出部門保管的則由發(fā)出部門負(fù)責(zé)收集及保管。為了查閱方便，一式多份的記錄由發(fā)出方和接收方分別保管。4.4.2 記錄的保管期限 有長期保存價值的記錄應(yīng)長期保管保存期為20年。 有一般保存價值的月度資料保存期限為10年。 最終的產(chǎn)品檢驗、試驗記錄保存期為15年，有合同要求的，要根據(jù)客戶的意見。 一般的臨時掌握進(jìn)度用的匯總的日報表等，保存期限為年，有特別要求的按當(dāng)時規(guī)定。環(huán)境管理過程中產(chǎn)生的記錄保存期限不得少于三年。 無保存價值的匯總用的記錄表等，使用者視

34、當(dāng)時情況自行處理。 記錄的具體保管期限由具體記錄的管理者或使用者綜合考慮各方的需要后定出保存期限，但要保證為可追溯性提供證據(jù)。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.2標(biāo) 題記錄控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共3頁 第3頁4.4.3記錄的保存方式 為了查閱的方便,記錄的保存方式，可按年月日順序，也可按對象的順序（如品號由小到大的順序）分門別類進(jìn)行裝訂。數(shù)量較少的記錄可以多個記錄合并裝訂，在首頁要有裝訂清單。記錄的保管人員變更要進(jìn)行交接，并有一名負(fù)責(zé)人在場進(jìn)行監(jiān)交，保證其內(nèi)容完整。4.4.3記錄的保存應(yīng)有適宜的環(huán)境，存放記錄的各種場所及設(shè)施要防火、防潮、防蟲蛀、防鼠害，保證記錄內(nèi)容的完整性

35、。4.5 記錄的查閱4.5.1 本公司記錄一般不辦理借閱，如果因工作需要，可經(jīng)記錄所屬部門的負(fù)責(zé)人同意后進(jìn)行查閱；合同要求時，顧客或其代表如果提出查閱要求，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以提供方便，但不能帶出記錄保管部門。4.5.2 所有記錄不得私自轉(zhuǎn)借和復(fù)印,更不得私自帶出公司。4.6記錄的處理方式4.6.1 當(dāng)記錄超過保存期后，由保管人填寫文件銷毀申請單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀，并保持記錄。5.相關(guān)記錄 質(zhì)量記錄清單 環(huán)境記錄清單 記錄審批單 文件銷毀申請單 赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.3標(biāo) 題法律法規(guī)和其他要求控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第1頁1. 目的：確定適用于公司

36、精紡、粗紡、污水生產(chǎn)及相關(guān)環(huán)境因素的法律法規(guī)及其他要求，并建立獲取的渠道。2. 范圍：適用于對公司環(huán)境活動相關(guān)的國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)及其它要求的控制。3. 職責(zé)：3.1辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并確認(rèn)其適用性，制定相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表，并負(fù)責(zé)保存原件和發(fā)放。3.2辦公室負(fù)責(zé)匯總確認(rèn)適用的法律、法規(guī)，并下發(fā)至相關(guān)部門。3.3相關(guān)部門協(xié)助收集相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并向辦公室備案。4. 工作程序：4.1 與公司相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其它要求包括：a.中華人民共和國有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)。b.公司所在地的地方性法律、法規(guī)、條例和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。c.產(chǎn)業(yè)實施

37、規(guī)范、與官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非規(guī)范性指南等。4.2 獲取渠道及方法4.2.1辦公室負(fù)責(zé)收集有關(guān)環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求、有關(guān)固廢及危險化學(xué)品管理的有關(guān)法規(guī)、能源電力方面的法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律法規(guī)。匯總編制相關(guān)法律法規(guī)和其他要求清單，并負(fù)責(zé)保存原件和編制、發(fā)放相關(guān)法律法規(guī)和其他要求摘要。4.2.2 為了使公司所收集的法律法規(guī)與其他要求均為最新版本，辦公室與獲取法律法規(guī)與要求的有關(guān)部門、政府機(jī)構(gòu)聯(lián)系，向其咨詢有無新的法律法規(guī)、有關(guān)法律法規(guī)是否進(jìn)行了修訂、調(diào)整，索取最新的法律法規(guī)與其他要求。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.3標(biāo) 題法律法規(guī)和其他要求控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第2頁4.

38、2.3 獲取法律、法規(guī)可利用網(wǎng)站不定期查詢。相關(guān)網(wǎng)站有中國法制網(wǎng)（www.lc）、中國環(huán)保網(wǎng)（ ）、國家環(huán)?？偩郑?.cn）等；電話向各有關(guān)職能部門、政府機(jī)構(gòu)電話咨詢相關(guān)法律法規(guī)與其他要求，并索要有關(guān)資料；查閱報刊雜志收集有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境方面的信息和有關(guān)規(guī)定等。4.3 確認(rèn)、發(fā)放的管理4.3.1 辦公室根據(jù)公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素確認(rèn)所獲取的法律、法規(guī)及其它要求的適用性，制定相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求摘要，經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)到各相關(guān)部門。4.3.2辦公室負(fù)責(zé)保存相關(guān)的法律法規(guī)等文件，當(dāng)上述外來質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)有更新或修改時，及時修改相關(guān)法律、法規(guī)和要求清單、相

39、關(guān)法律、法規(guī)和其他要求摘要，并補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門。4.4 執(zhí)行各相關(guān)部門按照相關(guān)法律、法規(guī)和要求摘要所引內(nèi)容進(jìn)行各項管理活動，由辦公室對各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)。5. 相關(guān)文件記錄控制程序6. 相關(guān)記錄相關(guān)法律法規(guī)和其他要求清單相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求摘要赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號5.0標(biāo) 題管理職責(zé)版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第1頁1 目的規(guī)定公司最高管理者實施管理職責(zé)的方法和措施。2 范圍適用于公司最高管理者為建立和實施質(zhì)量、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。3 方法和措施3.1 管理承諾最高管理者可通過以下的方法和措施對其建立、實施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性的承諾

40、提供證據(jù)。3.1.1 向公司各級（包括管理、驗證、執(zhí)行層）人員傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性：a.對樹立質(zhì)量、環(huán)境意識、清楚了解顧客滿意是最基本的要求；b.清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)與公司每一個成員對質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)的認(rèn)識緊密相關(guān)；c.采取培訓(xùn)、內(nèi)部文件、信息或會議等活動方式使全體員工都能樹立質(zhì)量、環(huán)境意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求對公司的重要性；并能持續(xù)地提高員工的質(zhì)量、環(huán)境意識，使他們積極參與提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的有關(guān)活動。3.1.2 最高管理者負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案。詳見質(zhì)量、環(huán)境方針和管理策劃控制程序、法

41、律與其它要求控制程序。3.1.3 最高管理者應(yīng)按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。3.1.4 最高管理者應(yīng)確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行能獲得必要的資源。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號5.0標(biāo) 題管理職責(zé)版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第2頁3.2 以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求及期望。最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足。3.2.1 確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測分析或顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為需要這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量、

42、環(huán)境管理體系要求等，只有最大限度地滿足顧客要求和期望時，顧客才能滿意。3.2.3 確保使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b顧客的需求和期望、法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修改，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量、環(huán)境管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。4 相關(guān)文件質(zhì)量、環(huán)境方針環(huán)境因素識別評價控制程序管理策劃控制程序信息交流控制程序管理評審控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號5.1標(biāo) 題質(zhì)量、環(huán)境方針版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共1頁 第1頁 為實現(xiàn)顧客滿意的目的、確保顧客和相關(guān)法律法規(guī)及其他要

43、求得到確定并予以滿足，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，按著iso9001:2008、iso14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境一體化方針。質(zhì)量、環(huán)境方針為： 誠信守法，開拓創(chuàng)新，提供顧客滿意產(chǎn)品；預(yù)防污染，節(jié)能降耗，持續(xù)改進(jìn)造福社會。含義：誠信守法：企業(yè)依法經(jīng)營，自覺遵守法律法規(guī)，靠誠信立足、以質(zhì)量求生存；開拓創(chuàng)新：尊重知識，尊重人才，加大產(chǎn)品科技含量，應(yīng)用科學(xué)的管理方法，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，在市場上立于不敗之地；提供顧客滿意產(chǎn)品：保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)、有效運行，為顧客提供滿意的產(chǎn)品及服務(wù)是我們一切工作的最終目標(biāo)；預(yù)防污染：加強(qiáng)污染防治，努力實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放及污染總量控制標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)清

44、潔生產(chǎn)；節(jié)能降耗：通過不斷改進(jìn)工藝、節(jié)約資源、能源，開展三廢綜合利用，實現(xiàn)廢舊物資資源化；持續(xù)改進(jìn)造福社會：通過持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系，使公司進(jìn)入同行業(yè)前列，提高企業(yè)的社會形象，創(chuàng)造社會效益。1 本方針與公司的宗旨相適應(yīng),體現(xiàn)了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性的承諾.2 本方針為制定和評審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)提供了框架，公司各相關(guān)部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，執(zhí)行管理體系策劃控制程序。3 各級領(lǐng)導(dǎo)將質(zhì)量、環(huán)境方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工理解并堅決執(zhí)行。4 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量、環(huán)境方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行

45、管理評審控制程序。5對質(zhì)量、環(huán)境方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行文件控制程序。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號5.2標(biāo) 題管理體系策劃控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共3頁 第1頁1目的對公司建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系和公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系變更進(jìn)行策劃。2范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理根據(jù)公司實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的需要配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃輸出文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理者策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督抽查。3.4 各部門主要負(fù)責(zé)人組織本部門員工參與質(zhì)量、環(huán)境管理策劃。4 工作程序4.1 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)4.1.1 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，公司總體質(zhì)量目標(biāo)為：精紡產(chǎn)品一等品率98.5%；粗紡產(chǎn)品一等品率98.5%；顧客滿意度96.5%及以上。總體環(huán)境目標(biāo)為：加強(qiáng)運行控制，杜絕事故性排放；加強(qiáng)對危險化學(xué)品（紅礬、硫酸等）采購、儲存、使用、運輸全過程的安全管理，包裝物回收率100%，杜絕環(huán)境污染事故的發(fā)生；加強(qiáng)資源管理，實現(xiàn)資源的有效利用，廢舊物資回收率達(dá)到95%以上；提高循環(huán)水的利用率，杜絕能源