TSG-2019充裝質(zhì)量手冊要素控制程序文件

1、充裝要素控制1.文件控制建立文件控制程序由辦公室對文件的形式、批準(zhǔn)、標(biāo)識、登記、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收及銷毀進(jìn)行控制，防止文件的非預(yù)期使用。1.1控制圍包括2.1所列部文件和外來文件及其計算機(jī)軟件和音像制品。外來 文件包括法律、法規(guī)、完全技術(shù)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、明文件等。1.2質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種，“受控”文件發(fā)部使用；“非受控”文件提供給認(rèn)證方、用戶及其他相關(guān)方面審核。1.3文件的形成和批準(zhǔn)權(quán)限：質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師指定的部門（辦公室）編制，質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件和管理制度由主管部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)性工藝文件、檢

2、驗作業(yè)文件由專業(yè)工程師編制，技術(shù)部門審核，質(zhì)保 工程師批準(zhǔn)；其他作業(yè)性文件由專業(yè)人員編制，專業(yè)工程師審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。1.4必要時應(yīng)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)。文件的更改應(yīng)由原編制人 員進(jìn)行，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，如因特殊情況有變動時，應(yīng)予以授權(quán)，并取得相應(yīng)資料1.5通過文件的首頁標(biāo)識文件的使用處可獲得適用文件的有效版本。1.6文件的發(fā)放部門確保文件的使用處可獲得適用文件的有效版本。1.7受控文件不得損毀、涂改，保持清晰，易于識別。1.8外來文件應(yīng)進(jìn)行編號、登記、并控制其更改發(fā)放和回收。1.9作廢或失效文件應(yīng)予以標(biāo)識、回收，若因積累知識或法律關(guān)系而保留時， 應(yīng)隔離存放。1.10作廢或失效文件

3、在監(jiān)控下銷毀。2.1記錄控制質(zhì)量記錄是文件的特殊形式。建立質(zhì)量記錄控制程序由辦公室對記錄形成、 保管予以控制，確保在適當(dāng)時期保持完整的、證明質(zhì)量保證體系有效運行、產(chǎn)品質(zhì) 量符合要求及用于追溯的記錄。2.1受控的質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的格式書寫或打印形成；2.2受控圍包括：進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量證明文件進(jìn)貨過程、最終產(chǎn)品檢驗試驗記錄和報告過程確認(rèn)記錄；質(zhì)量評審記錄、備忘錄；不合格記錄;質(zhì)量保持體系運行記錄。2.3受控記錄應(yīng)明確收集、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期及處置的責(zé)任和 程序，保持記錄的清晰，易于識別和檢索；2.4記錄包括文字記錄、計算機(jī)軟盤、光盤和其他電子媒體、照片和照樣。2.5記錄保存分五年、十五年及

4、永久三類；五年期：除管理評審以外的質(zhì)量保證體系運行記錄；十五年期：一般充裝過程記錄；永久期：重點過程記錄，管理評審記錄。設(shè)備控制1目的通過對生產(chǎn)設(shè)備的購置、驗收、建檔、安裝、使用、保養(yǎng)、維護(hù)、封存、報廢 等各階段進(jìn)行有效的控制，為確保產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、實現(xiàn)安全生產(chǎn)提供有 力保障。2適用圍適用于本公司所有生產(chǎn)、檢測設(shè)備（包括輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備）的 管理。3職責(zé)3.1設(shè)備動力部是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，統(tǒng)籌管理設(shè)備的購置、驗收、建檔、安裝、使用、保養(yǎng)、維護(hù)、封存、報廢等。3.2設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。3.3技術(shù)工藝部、生產(chǎn)制造部、設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)參與對新購置

5、設(shè)備的驗收。4工作程序4.1 設(shè)備的購置4.1.1使用單位應(yīng)在每年的11月30日前提出下年度的設(shè)備購置申請，填寫年 度設(shè)備購置申請表，并提出有關(guān)設(shè)備的經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證，上報至設(shè)備動力部。4.1.2設(shè)備動力部根據(jù)有關(guān)部門提出的購置計劃，結(jié)合集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況編制下年度的年度設(shè)備購置計劃，上報至企業(yè)規(guī)劃部。4.1.3為確保計劃的合理性，由企業(yè)規(guī)劃部組織召開設(shè)備購置計劃經(jīng)濟(jì)技術(shù)及環(huán)保論證會，會議由總工程師主持，設(shè)備動力部、技術(shù)工藝部、生產(chǎn)制造部、質(zhì)量部、安環(huán)部、財務(wù)部參加。設(shè)備購置可考慮以下方面：a）提高生產(chǎn)效率；b）提高產(chǎn)品質(zhì)量和檢測精度；c）提高生產(chǎn)安全性，降低勞動強度，改善工作條件等；d）節(jié)能

6、降耗;e）原有設(shè)備報廢；f）集團(tuán)公司發(fā)展的其他需要。4.1.4經(jīng)過論證后的設(shè)備購置計劃由集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)設(shè)備動力部 執(zhí)行。設(shè)備采購原則上由設(shè)備動力部統(tǒng)一采購，特殊情況時，設(shè)備動力部可委托使 用部門采購。4.1.5 般情況下不允許計劃外購置設(shè)備，特殊情況應(yīng)填寫計劃外設(shè)備購置 申請表，設(shè)備動力部簽署意見后，報本部門主管副總經(jīng)理簽署意見，經(jīng)主管設(shè)備副 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)備動力部實施采購。4.1.6設(shè)備購置單價在5萬元以上應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司招標(biāo)管理規(guī)定組織招標(biāo)采購, 特殊情況應(yīng)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接采購。4.2 設(shè)備的開箱驗收4.2.1設(shè)備到廠后，由設(shè)備動力部和設(shè)備使用部門共同對設(shè)備開箱驗收，

7、并填 寫設(shè)備開箱驗收單。驗收容包括：a）設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量等；b）設(shè)備的外觀情況；c）按裝箱單清點設(shè)備隨機(jī)附件。4.2.2設(shè)備開箱驗收完畢后，由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。4.3 設(shè)備的安裝調(diào)試4.3.1設(shè)備開箱驗收無誤后，由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對設(shè)備進(jìn)行安裝，設(shè)備安裝必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)廠家提供的地基圖要求進(jìn)行施工，保證安裝質(zhì)量432進(jìn)口設(shè)備在進(jìn)口港三個月必須完成開箱驗收工作，十八個月必須使設(shè)備 安裝測試投入生產(chǎn)，在驗收調(diào)試中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時聯(lián)系生產(chǎn)廠家，需要索賠的應(yīng)及 時辦理相關(guān)手續(xù)。433壓力容器和特種設(shè)備安裝完畢后，必須由當(dāng)?shù)貏趧?、技術(shù)監(jiān)督部門辦理 驗收合格后，才能辦理移交和建帳手續(xù)

8、。4.3.4設(shè)備如安裝調(diào)試不合格，則根據(jù)合同條款處理。4.4 設(shè)備的移交驗收4.4.1設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試合格后，設(shè)備動力部負(fù)責(zé)組織技術(shù)工藝部、生產(chǎn)制造部、 設(shè)備使用部門進(jìn)行驗收確認(rèn)，并辦理移交手續(xù)。由設(shè)備動力部填寫設(shè)備安裝移交 驗收單一式四份，經(jīng)驗收人員簽字確認(rèn)后歸檔并建帳。4.4.2對于自制設(shè)備，凡符合固定資產(chǎn)條件的，經(jīng)三個月（連續(xù)運行）以上的 生產(chǎn)驗證，性能穩(wěn)定，達(dá)到原設(shè)計技術(shù)要求，達(dá)到完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，有完整的技術(shù)資 料，并將技術(shù)資料移交設(shè)備檔案室后方能填寫設(shè)備安裝移交驗收單驗收、建帳。4.5 設(shè)備的管理4.5.1設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳/檔案的建立4.5.1.1設(shè)備使用期限在一年以上，單臺設(shè)備購置價值

9、在2000元以上的，均列入“固定資產(chǎn)”進(jìn)行管理。4.5.1.2設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)統(tǒng)立，主要容有固定資產(chǎn)編號、 名稱、型號、制造廠家、使用部門等。4.5.1.3所有固定資產(chǎn)均應(yīng)建立設(shè)備檔案，主要容包括說明書、質(zhì)保證明、技術(shù) 資料、操作規(guī)程、維修記錄等。設(shè)備檔案由集團(tuán)公司辦公室歸口管理。4.5.2設(shè)備的標(biāo)識4.5.2.1所有設(shè)備均應(yīng)固定有“煤機(jī)設(shè)備資產(chǎn)”標(biāo)牌，主要容包括設(shè)備型號、資 產(chǎn)編號、設(shè)備狀態(tài)。4.522資產(chǎn)編號：由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)編制，末位字母代表設(shè)備類型。其中，“S”代表重點設(shè)備，“ Z”代表主要設(shè)備，“ K”代表質(zhì)控點設(shè)備。同時具備多種類別的設(shè) 備，只打印重點設(shè)備標(biāo)識。4.

10、523設(shè)備狀態(tài)：分為完好設(shè)備、封存設(shè)備、待修設(shè)備三大類。4.524完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)：a）設(shè)備性能良好，各機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)正常；b）主要精度或出力達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)或滿足合理的工藝要求；c）零部件及附件齊全完整；d）設(shè)備潤滑良好，磨損銹蝕不超過規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；e）儀器、儀表及安全防護(hù)裝置靈敏可靠，無缺損，電氣絕緣良好，線路整齊， 護(hù)線管架無破損；f）設(shè)備外清潔，無黃袍?；緹o漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。4.525完好設(shè)備應(yīng)在設(shè)備資產(chǎn)標(biāo)牌下方的空格粘貼完好設(shè)備標(biāo)識，并標(biāo)注認(rèn)定 日期。4.526封存設(shè)備應(yīng)在設(shè)備資產(chǎn)標(biāo)牌下方的空格粘貼封存設(shè)備標(biāo)識，并標(biāo)注封存 日期。4.527待修設(shè)備應(yīng)在顯著位置懸掛“待修”標(biāo)牌。4.6 設(shè)備

11、的使用4.6.1設(shè)備操作人員必須經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，經(jīng)設(shè)備動力部考核合格，統(tǒng)一發(fā)證后 方可獨立操作設(shè)備。4.6.2設(shè)備的使用要嚴(yán)格崗位責(zé)任，主要生產(chǎn)設(shè)備實行定人定機(jī)制。定人定機(jī) 由設(shè)備使用部門提出，報設(shè)備動力部備案。4.6.3多人操作的設(shè)備，使用部門必須指定設(shè)備機(jī)臺長。4.6.4公用設(shè)備，使用部門必須指定專人負(fù)責(zé)對其維護(hù)保養(yǎng)。4.6.5多班運行的設(shè)備，須辦理交接班手續(xù)。接班人須按交接班記錄進(jìn)行 詳細(xì)檢查，符合要求后方可簽字接收。4.6.6操作設(shè)備，必須嚴(yán)格貫徹操作維護(hù)規(guī)程和工藝規(guī)程，不得超負(fù)荷使用設(shè) 備。4.7 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)4.7.1設(shè)備使用部門及操作者必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，達(dá)到整齊、清潔

12、、潤滑、安全的“四項要求”設(shè)備的維護(hù)工作分為日常維護(hù)和定期維護(hù)兩類。4.7.2設(shè)備的日常維護(hù)a）日常維護(hù)包括每班維護(hù)和周末維護(hù)兩種，由設(shè)備操作人員進(jìn)行日常維護(hù)。b）每班維護(hù)要求操作人員必須做到：班前對設(shè)備各部位進(jìn)行檢查，按規(guī)定潤滑, 確認(rèn)正常后才能使用設(shè)備；設(shè)備運行中嚴(yán)格按照操作規(guī)程正確使用設(shè)備，注意觀察運行情況，發(fā)現(xiàn)異常及時處理，操作者不能排除故障時，應(yīng)及時通知維修人員檢修； 每班結(jié)束后認(rèn)真清掃、擦拭設(shè)備。c）周末維護(hù)要求操作人員必須做到：在每周末和節(jié)假日前，一般設(shè)備用2小時, 大型設(shè)備用4小時，對設(shè)備進(jìn)行徹底清掃、擦拭和涂油，各單位應(yīng)組織人員進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果記錄在設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周檢記錄上

13、；設(shè)備動力部組織有關(guān)人員按 設(shè)備維護(hù)“四項要求”對公司設(shè)備進(jìn)行檢查評定，并填寫設(shè)備周末維護(hù)保養(yǎng)抽檢 記錄,對設(shè)備使用部門予以考核。4.7.3設(shè)備的定期保養(yǎng)：以設(shè)備操作人員為主，維修工人協(xié)助輔導(dǎo)，按一級保 養(yǎng)的要求對設(shè)備進(jìn)行部分解體和檢查，清洗規(guī)定的部位，疏通油路檢查油質(zhì)，調(diào)整 間隙，緊固松動部位。設(shè)備運行六個月要進(jìn)行一次定期保養(yǎng)，由設(shè)備使用部門機(jī)械 員驗收，并填寫設(shè)備定期保養(yǎng)記錄單，報設(shè)備動力部備案。4.8 設(shè)備大修：設(shè)備部負(fù)責(zé)編制設(shè)備大修計劃，經(jīng)集團(tuán)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入集團(tuán)公司年度綜合計劃執(zhí)行。4.9 設(shè)備的封存/啟封4.9.1設(shè)備出現(xiàn)以下情況時，由設(shè)備使用部門填寫設(shè)備封存/啟封申請單,

14、 報請分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以封存：a）目前生產(chǎn)和工藝上暫時不需要的設(shè)備。b）安全性能下降或精度不能滿足生產(chǎn)需要的設(shè)備。c）其他原因造成連續(xù)停用一年以上或不準(zhǔn)備再用的設(shè)備。4.9.2封存設(shè)備時，應(yīng)切斷電源、放凈水、氣體等，作好防銹、防塵、防潮處 理，由設(shè)備動力部進(jìn)行驗收，并在設(shè)備臺帳中予以注明。4.9.3封存設(shè)備應(yīng)予以標(biāo)識，并明確保管人，妥善保管，防止丟失、損壞。4.9.4重新啟用封存設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備使用部門提出申請，填寫設(shè)備封存/啟封申請單，由設(shè)備動力部組織調(diào)試合格后再交付使用，按照在用設(shè)備進(jìn)行管理。4.10設(shè)備的報廢4.10.1已達(dá)到設(shè)備報廢條件不能再繼續(xù)使用的設(shè)備需要報廢時，由設(shè)備使用部 門

15、提出申請，報送設(shè)備動力部。4.10.2設(shè)備動力部應(yīng)會同技術(shù)工藝部、財務(wù)部等有關(guān)部門對申請報廢設(shè)備進(jìn)行 鑒定，符合設(shè)備報廢規(guī)定時，填寫設(shè)備報廢申請單。經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方 可報廢。4.10.3報廢設(shè)備未處理前，由設(shè)備原使用部門予以保管。4.10.4設(shè)備報廢標(biāo)準(zhǔn)a）經(jīng)過檢測、大修后，技術(shù)性能仍不能滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的.b）設(shè)備老化，技術(shù)性能落后，耗能高，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差的。c）大修后雖能恢復(fù)精度，但不如更新經(jīng)濟(jì)的。d）嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身安全與健康，進(jìn)行改造不經(jīng)濟(jì)的。e）其它符合國家應(yīng)該淘汰標(biāo)準(zhǔn)的。4.10.5對于資產(chǎn)折舊評估為零仍具有使用價值的設(shè)備，經(jīng)審批可以降級使用,按照正常設(shè)

16、備管理規(guī)定進(jìn)行管理和使用。5 記錄5.1設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周檢記錄5.2年度設(shè)備購置計劃5.3交接班記錄5.4年度設(shè)備購置申請表5.5設(shè)備開箱驗收單5.6設(shè)備安裝移交驗收單5.7設(shè)備封存/啟封申請單5.8設(shè)備報廢申請單5.9設(shè)備周末維護(hù)保養(yǎng)抽檢記錄5.10設(shè)備定期保養(yǎng)記錄單5.11設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳5.12計劃外設(shè)備購置申請表充裝介質(zhì)檢測控制1目的通過對充裝介質(zhì)的檢測，保證本公司充裝進(jìn)氣瓶的氣體符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司許可圍。2圍 適用于本公司所購買的商品氣體以及充裝進(jìn)用戶氣瓶的氣體以及充裝前的氣瓶余氣 的檢測。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司購進(jìn)的商品氣體的驗收；3.2當(dāng)班氣瓶檢查員負(fù)責(zé)充裝前對

17、氣瓶余氣的檢查以及充裝后氣瓶的檢查，防止氣瓶超裝。4程序4.1 商品氣的采購及驗收4.1.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系商品氣的采購和運輸，其氣體的提供商應(yīng)是具有提供符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的氣源的生產(chǎn)商或者供應(yīng)商；4.1.2商品氣運輸至本公司時，由技術(shù)負(fù)責(zé)人首先對氣體運輸車司乘人員移交的商品 氣的產(chǎn)品合格證（或質(zhì)量證明書）、化學(xué)品安全技術(shù)說明書和移動式壓力容器充裝前 后檢查記錄和充裝記錄進(jìn)行驗收。應(yīng)對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB11174液化石油氣對提供的產(chǎn)品合格證逐項驗收，對不符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的氣體，應(yīng)拒絕接收。符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 的，方可安排卸車。4.1.3辦公室負(fù)責(zé)記錄卸車前后的過磅重量和氣體的卸載量、車輛牌號、產(chǎn)品合格證

18、編號等并記入卸車記錄，同時將司乘人員人員提供商品氣的產(chǎn)品合格證（或質(zhì)量證 明書）、化學(xué)品安全技術(shù)說明書和移動式壓力容器充裝前后檢查記錄和充裝記錄存入 專門檔案。4.1.4氣瓶充裝前，由當(dāng)班氣瓶檢查員逐只對氣瓶進(jìn)行充裝前的檢查，除檢查氣瓶 是否為本公司自有氣瓶、氣瓶是否在檢驗周期、有無腐蝕、變形、損傷、安全附件 是否完好外，還應(yīng)重點檢查氣瓶顏色、標(biāo)注的介質(zhì)是否符合充裝氣體要求、瓶是否 有余壓。檢查有無余壓時，還應(yīng)通過氣味判斷瓶余氣是否是液化石油氣。4.1.5對瓶無余壓的氣瓶，應(yīng)進(jìn)行隔離，并將瓶號等記入不合格氣瓶隔離處理記錄。 若氣瓶顏色和瓶身標(biāo)注的介質(zhì)符合液化石油氣鋼瓶要求，且判斷瓶介質(zhì)符合充裝

19、氣 體規(guī)定時，可通過抽真空將瓶殘余介質(zhì)抽出，抽真空時，瓶的真空度應(yīng)達(dá)到-80KPac4.1.6氣瓶充裝完成后，充裝員應(yīng)用復(fù)檢衡器逐只對氣瓶進(jìn)行充裝量復(fù)核，氣瓶檢查員對氣瓶進(jìn)行充裝后的檢查。檢查瓶身有無溫度異常、氣瓶有無泄漏、變形等。合 格后，由氣瓶檢查員在瓶閥口粘貼產(chǎn)品合格標(biāo)簽。標(biāo)簽容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)、充裝量、充裝時間、充裝員、檢驗員等信息。人員管理1目的為了確保本公司有參與檢驗檢測活動相適應(yīng)的檢驗檢測技術(shù)人員和管理人員。對人 員資格確認(rèn)、仍用、授權(quán)和能力保持等進(jìn)行規(guī)管理，為質(zhì)量體系的良好運行提供保 障，特制定本程序。2適用圍本程序適用于本公司的人力資源管理、包括人員招聘、調(diào)配、培訓(xùn)

20、及考核管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的配置，包括批準(zhǔn)人員招聘、調(diào)配、培訓(xùn)及考核計劃；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員招聘、調(diào)配、培訓(xùn)及考核計劃的審核；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本中心管理體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)的管理工作；3.4辦公室負(fù)責(zé)制訂本公司人事管理制度，匯總?cè)藛T招聘、調(diào)配、培訓(xùn)、考核計劃及 相關(guān)記錄的歸檔管理工作；3.5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門人員招聘、調(diào)配、培訓(xùn)、考核計劃的制定；崗位培訓(xùn)、考核實施及員工的日常管理工作3.6質(zhì)量監(jiān)督人員對檢測過程進(jìn)行監(jiān)控，對證書、報告的規(guī)性和準(zhǔn)確性實施監(jiān)督。授 權(quán)簽字人負(fù)責(zé)授權(quán)圍的技術(shù)管理及評審工作；3.7部審核人員負(fù)責(zé)對本公司管理體系進(jìn)行定期審核；3.8所有工作

21、人員均應(yīng)遵守本中心制定的各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，完成本職工作。4工作程序4.1人事科制訂本公司的人員管理制度，各部門負(fù)責(zé)人按照人員管理制度負(fù)責(zé)本部門 員工的日常管理。4.2招聘程序由用人部門提出申請（須注明合同起止時間、工作崗位、工資待遇等），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理審批后，由辦公室負(fù)責(zé)辦理錄用備案手續(xù)。4.3調(diào)配程序個人可根據(jù)自身情況向公司提出工作崗位調(diào)配和變動申請；公司也可根據(jù)工作需要 對相關(guān)崗位進(jìn)行調(diào)配和變動。a）公司部調(diào)動程序：經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究通過，由辦公室出具部調(diào)動通知。b）調(diào)離或調(diào)入本公司程序：經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究同意調(diào)出（入）的，由辦公室按照總經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)同意調(diào)出的由

22、辦公室通知調(diào)出人員辦理移交手續(xù)；同意調(diào)入的由辦公室通知調(diào)入人員辦理入職手續(xù)。4.4培訓(xùn)程序 本公司所有從事抽樣、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告及操作設(shè)備等工作的人員，應(yīng) 按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)并持證上崗。 具體程序按人員培訓(xùn)程序的規(guī)定執(zhí)行。4.5考核程序本公司對所有在崗職工進(jìn)行年度業(yè)績考核。具體程序按人員培訓(xùn)程序的規(guī)定執(zhí) 行。5人員配備和關(guān)鍵人員資格條件本公司根據(jù)工作需要配備滿足檢測工作需要和相應(yīng)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測人員；負(fù)責(zé)管理體系運行中各項管理職能的管理人員；從事后勤保障的服務(wù)人員及質(zhì)量監(jiān)督、 部審核等工作人員。5.1總經(jīng)理5.1.1總經(jīng)理對管理體系全面負(fù)

23、責(zé)， 承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和履行承諾。負(fù)責(zé)管理體系的建立 和有效運行；滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；提升客戶滿意度；運用過程方法 建立管理體系和分析風(fēng)險、機(jī)遇；組織質(zhì)量管理體系的管理評審。5.1.2總經(jīng)理確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 確保管理體系要求融入檢驗檢測的全過 程；確保管理體系所需的資源；確保管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。5.1.3總經(jīng)理識別檢驗檢測活動的風(fēng)險和機(jī)遇，配備適宜的資源，并實施相應(yīng)的質(zhì)量控制。5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人521技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運作。技術(shù)負(fù)責(zé)人可以是一人，也可以是多人，以覆蓋檢驗檢測機(jī)構(gòu)不同的技術(shù)活動圍。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職 稱或者同等能力，勝任

24、所承擔(dān)的工作。以下情況可視為同等能力：a）博士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動 1年及以上；碩士研究生畢業(yè)，從 事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動3年及以上；b）大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動 5年及以上；c）大學(xué)?？飘厴I(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動 8年及以上。5.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人機(jī)構(gòu)應(yīng)賦予其明確的責(zé)任和權(quán)力，確保管理體系在任何時候都能得到實施和保持。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)能與檢驗檢測機(jī)構(gòu)決定政策和資源的總經(jīng)理直接接觸和溝通。523檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)。524檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)指定關(guān)鍵管理人員（包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等） 的代理人，以便其因各種原因不在崗位時，有人員能夠

25、代行其有關(guān)職責(zé)和權(quán)力，以 確保檢驗檢測機(jī)構(gòu)的各項工作持續(xù)正常地進(jìn)行。5.2.4.1高級工程師為技術(shù)負(fù)責(zé)人。5.242技術(shù)負(fù)責(zé)人為質(zhì)量負(fù)責(zé)人。5.243質(zhì)量負(fù)責(zé)人為質(zhì)量監(jiān)督組組長5.3授權(quán)簽字人在其資質(zhì)5.3.1授權(quán)簽字人是由檢驗檢測機(jī)構(gòu)提名，經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門考核合格后,認(rèn)定授權(quán)的能力圍簽發(fā)檢驗檢測報告或證書的人員 532授權(quán)簽字人應(yīng)：a）熟悉檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，熟悉檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定 評審準(zhǔn)則及其相關(guān)的技術(shù)文件的要求；b）具備從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測的工作經(jīng)歷，掌握所承擔(dān)簽字領(lǐng)域的檢驗檢測技術(shù)， 熟悉所承擔(dān)簽字領(lǐng)域的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)；c）熟悉檢驗檢測報告或證書審核簽發(fā)程序，具

26、備對檢驗檢測結(jié)果做出評價的判斷能 力；d）檢驗檢測機(jī)構(gòu)對其簽發(fā)報告或證書的職責(zé)和圍應(yīng)有正式授權(quán)；e）檢驗檢測機(jī)構(gòu)授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力533非授權(quán)簽字人不得對外簽發(fā)檢驗檢測報告或證書。檢驗檢測機(jī)構(gòu)不得設(shè)置授權(quán) 簽字人的代理人員。5.4檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)對所有從事抽樣、操作設(shè)備、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證 書以及提出意見和解釋的人員，按其崗位任職要求，根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷、 技能進(jìn)行能力確認(rèn)。上崗資格的確認(rèn)應(yīng)明確、清晰，如進(jìn)行某一項檢驗檢測工作、 簽發(fā)某圍的檢驗檢測報告或證書等，應(yīng)由熟悉專業(yè)領(lǐng)域并得到檢驗檢測機(jī)構(gòu)授權(quán)的 人員完成。5.5質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)具有大專及以上

27、文化程度，初級以上專業(yè)技術(shù)職稱，熟悉管理體 系、本部門檢測工作及使用的檢測方法，熟悉檢測工作的各個環(huán)節(jié)，具備檢查檢測 結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性的能力。5.6部審核人員應(yīng)具有大專及以上文化程度，從事檢測或管理工作1年以上，熟悉有關(guān)的法律法規(guī)和計量基本知識，掌握管理體系的運行過程，經(jīng)培訓(xùn)、考核取得審 員書。5.7儀器設(shè)備管理員應(yīng)具有大專及以上文化程度，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的申請、購置、驗收、維護(hù)及其計量檢定（送檢）工作，制定儀器設(shè)備的檢定、維修計劃、認(rèn)真貫徹執(zhí)行 上級頒發(fā)的有關(guān)設(shè)備管理規(guī)章制度及其計量法規(guī)、法令、條例和上級計量機(jī)關(guān)制定 的有關(guān)計量文件，并組織實施，結(jié)合我公司的具體情況，制定實施細(xì)則及補充規(guī)定、

28、 參與技術(shù)裝備規(guī)劃及其計量工作計劃的編制、審查和實施、努力完成上級制定的儀 器設(shè)備管理的考核指標(biāo)，搞好儀器設(shè)備的使用管理，保證其良好的檢測狀態(tài)，充分 發(fā)揮其效能、組織儀器設(shè)備的維修，延長其使用周期，降低維修費用，做好備品配 件的供應(yīng)管理工作、根據(jù)儀器設(shè)備管理臺帳，按其使用情況并根據(jù)其相應(yīng)規(guī)要求及 時送檢，及時貼換相應(yīng)標(biāo)志、定期檢查在用儀器設(shè)備的工作情況，保證所有儀器設(shè) 備處于合格狀態(tài)，并將檢查的有關(guān)情況及時上報部門主管領(lǐng)導(dǎo)。5.8樣品管理員建立樣品控制和管理系統(tǒng)、建立樣品的交接、登記手續(xù)和標(biāo)識、負(fù)責(zé) 樣品的交接、流轉(zhuǎn)、保管、退樣和處理、維護(hù)樣品的貯存環(huán)境對樣品進(jìn)行妥善保管、 監(jiān)督在檢樣品的流轉(zhuǎn)

29、、保管和維護(hù)、負(fù)責(zé)樣品室的防火、防潮、防盜、工作。5.9檔案管理人員負(fù)責(zé)管理公司各個部門產(chǎn)生的檔案材料，包括文件材料的接收、整理，檔案的提供利用等、建立和完善檔案管理的相關(guān)制度、確保檔案的真實性和安 全性，據(jù)實用檔，切實履行義務(wù)、確保檔案收集工作的規(guī)性，并督促各部門及時歸 檔。5.10公司必須對上述關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)行資格確認(rèn)、任用、授權(quán)。6.相關(guān)文件（1）質(zhì)量手冊（2）人員培訓(xùn)程序充裝工作質(zhì)量控制1目的通過對充裝工作質(zhì)量的控制，以保證本公司的氣瓶充裝工作的安全。2圍適用于本公司氣瓶充裝的全過程。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理是氣瓶充裝工作質(zhì)量和安全的第一責(zé)任人；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人按照其規(guī)定的崗位職責(zé)，負(fù)

30、責(zé)充裝工作質(zhì)量的監(jiān)督、技術(shù)把關(guān)。3.3專職安全員負(fù)責(zé)充裝站的安全檢查、監(jiān)督工作;3.4氣瓶檢查員負(fù)責(zé)氣瓶充裝前后的檢查，保證所充裝氣瓶以及出站氣瓶是合格 的；3.5氣瓶充裝員負(fù)責(zé)按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)和氣瓶充裝操作規(guī)程進(jìn)行氣瓶充裝，保 證氣瓶充裝的質(zhì)量和安全。4程序4.1 氣瓶充裝前的檢查4.1.1氣瓶檢查員按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)和 氣瓶充裝前后檢查規(guī)操作程的要求， 對充裝前的氣瓶逐只進(jìn)行充裝前的檢查并將檢查情況記入氣瓶充裝前后檢查記錄 中。有下列情況之一的，為不合格氣瓶，嚴(yán)禁進(jìn)入充裝環(huán)節(jié)，并記入不合格氣瓶處 理記錄：（1）非本公司自有氣瓶或者氣瓶檔案不在本公司的氣瓶；（2）由不具有氣瓶制造許可證的單

31、位生產(chǎn)的氣瓶；（3）氣瓶鋼印標(biāo)志中氣瓶名稱與本公司充裝氣體不一致的；（4）氣瓶外表面顏色標(biāo)志不符合規(guī)定的；（5）氣瓶已超過檢驗有效期或者已到達(dá)報廢年限的；（6）氣瓶外表面存在裂紋、嚴(yán)重腐蝕、明顯變形和其他嚴(yán)重外部損傷的；（7）氣瓶存在改裝、翻新情況的；（8）安全附件不齊或者安全附件有損傷的；4.1.2對于新投入使用的氣瓶和定期檢驗后首次投入使用后的氣瓶，應(yīng)用真空泵 對氣瓶抽真空，直至瓶真空度達(dá)到-80KPa,方可進(jìn)行充裝；4.1.3瓶無剩余壓力的氣瓶，應(yīng)判明瓶介質(zhì)性質(zhì)。若無異常，可采用 4.1.2的方 式處理后，方可進(jìn)行充裝。4.2氣瓶充裝4.2.1經(jīng)氣瓶檢查員檢查合格的氣瓶，方能進(jìn)入氣瓶充裝

32、環(huán)節(jié)；4.2.2氣瓶充裝員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)液化氣體氣瓶充裝規(guī)定和本公司作業(yè) 指導(dǎo)書氣瓶充裝操作規(guī)程，進(jìn)行氣瓶充裝作業(yè)；4.2.3每班充裝前，充裝員應(yīng)檢查充裝計量衡器是否在檢定有效期且每班校驗一 次，校驗自動報警及自動切斷連鎖功能是否完好。4.2.4充裝前，應(yīng)按充裝記錄規(guī)定容記錄氣瓶的有關(guān)信息；4.2.5充裝時，應(yīng)將快裝接頭與氣瓶閥口緊密連接，并在自動衡器上設(shè)定充裝量，氣瓶充裝量應(yīng)不得大于氣瓶規(guī)定的充裝量。緩慢開啟氣瓶閥門和充裝系統(tǒng)閥門，控 制充裝速度。并在充裝過程中，用手觸摸瓶身，檢查氣瓶溫度有無異常，監(jiān)聽瓶有 無異常聲響。4.2.6觀察計量衡器，在達(dá)到規(guī)定重量、連鎖裝置切斷氣源后，依次關(guān)閉

33、烴泵、 充裝管路閥門和氣瓶閥門。4.2.7向氣瓶閥口和閥門與氣瓶連接螺口處和瓶閥閥桿處涂抹發(fā)泡劑，檢查氣瓶 有無泄漏。4.2.8用專用的復(fù)檢衡器對充裝量進(jìn)行復(fù)核，其復(fù)核的充裝量不得超過氣瓶允許 充裝量。超過規(guī)定充裝量的氣瓶，由充裝員通過殘液回收系統(tǒng)將超出的介質(zhì)導(dǎo)入至 殘液罐，并再次復(fù)核氣瓶的充裝量。氣瓶的空瓶重量、滿瓶重量和復(fù)核重量和實際 充裝量均應(yīng)記入充裝記錄；4.2.9在氣瓶充裝期間，安全員或設(shè)備管理員應(yīng)對充裝現(xiàn)場、機(jī)泵房、儲罐區(qū)以 及管路系統(tǒng)進(jìn)行巡回檢查，防止充裝過程中設(shè)備故障和系統(tǒng)發(fā)生泄漏等事故。4.3充裝后的檢查431氣瓶充裝完成后，由氣瓶檢查員對氣瓶進(jìn)行充裝后的檢查。檢查瓶身有無

34、溫度異常、氣瓶有無泄漏、變形等，并將檢查結(jié)果記入充裝前后檢查記錄中。檢查 合格后，由氣瓶檢查員在瓶閥口粘貼產(chǎn)品合格標(biāo)簽。標(biāo)簽容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)、充裝量、充裝時間、充裝員、檢驗員等信息。信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)1.1質(zhì)量信息包括、外部質(zhì)量信息及質(zhì)量監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提出的問題 等。1.2辦公室負(fù)責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)調(diào)查測量，以取得有關(guān)信息，定期或不定期的分 析和整理，作為對質(zhì)量保證體系及產(chǎn)品業(yè)績的評價，對任何不滿意的信息采取相應(yīng) 措施。1.3測量和監(jiān)控的方法可以是：A、專人收集用戶投訴，記錄并移交相關(guān)部門采取措施;B、與用戶直接交流；C、定期或不定期回訪；D問卷調(diào)查;E、密切關(guān)注相關(guān)團(tuán)體的活動;F、密切關(guān)注消費者、相關(guān)團(tuán)體及行業(yè)研究的報告。2部審核2.1質(zhì)保工程師每年組織至少一次的全圍、全過程的部審核，以確定質(zhì)量保證 體系是否符合要求，過程的有效性是否有得以保持。2.2部審核根據(jù)過程、區(qū)域、重要性以及往審核結(jié)果需要進(jìn)行策劃，擬訂審核圍、審核方法、審核組織、程序和進(jìn)度，并執(zhí)行部審核程序2.3審核由具備審員資格、非從事受審活動的人員承擔(dān)，確保審核的客觀性。2.4審核工作包括策劃、實施、報告和跟蹤驗證措施，并保持記錄，審核結(jié)果 向經(jīng)理報告并作為管理評審的輸入。3數(shù)據(jù)分析3.1為評價質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、有效性，辦公室主管，各相關(guān)部門協(xié)同收 集并分析有關(guān)數(shù)