上海金山區(qū)財政支出

1、上海市金山區(qū)財政支出上海市金山區(qū)財政支出績效評價報告績效評價報告項目名稱：金山區(qū)交通違法智能抓拍系統(tǒng)建設(shè)項目項目單位：上海市公安局金山分局委托部門：上海市金山區(qū)財政局評價機構(gòu)：上海立豐稅務(wù)師事務(wù)所有限公司二一八年六月十七日評價機構(gòu)：評價機構(gòu)： 上海立豐稅務(wù)師事務(wù)所有限公司上海立豐稅務(wù)師事務(wù)所有限公司機構(gòu)負(fù)責(zé)人：姚繼榮機構(gòu)負(fù)責(zé)人：姚繼榮 總經(jīng)理總經(jīng)理聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：1390190378113901903781項目負(fù)責(zé)人：陸立凡項目負(fù)責(zé)人：陸立凡聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：1561896588515618965885電子郵箱：電子郵箱：評價組成員：丁保星、李悅評價組成員：丁保星、李悅復(fù)審人：譚志娟復(fù)審

2、人：譚志娟聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：1339111501313391115013終審人：姚繼榮終審人：姚繼榮 總經(jīng)理總經(jīng)理聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：1390190378113901903781目 錄目目 錄錄.1摘要摘要.1一一、項目基本情況、項目基本情況 .1（一）立項背景及目的.1（二）項目立項依據(jù).4（三）項目預(yù)算及執(zhí)行情況 .4（四）項目計劃及完成情況 .6（五）項目組織及管理.8（六）利益相關(guān)方.12（七）項目績效目標(biāo).12二、績效評價工作情況二、績效評價工作情況.13（一）績效評價目的.13（二）績效評價工作方案制定過程 .14（三）績效評價原則、評價方法 .14（四）績效評價實施過程.16（

3、五）績效評價的局限性.17三、評價結(jié)論和績效分析三、評價結(jié)論和績效分析.17（一）評價結(jié)論.17（二）績效分析.32四、主要四、主要業(yè)績和業(yè)績和經(jīng)驗經(jīng)驗.40五、五、項目存在的問題項目存在的問題.41六、建設(shè)性建議六、建設(shè)性建議.42摘要摘要為提升金山區(qū)道路使用者交通法律意識，完善科技化執(zhí)法手段，提升交通執(zhí)法效率，上海市公安局金山分局（以下簡稱“金山公安分局”）根據(jù)金山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā) 2016 年金山區(qū)重大工程和實事項目安排的通知（金府辦發(fā)20164 號）、金山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā) 2017 年金山區(qū)重大工程和實事項目安排的通知（金府辦發(fā)20175 號）文件要求，實施交通違法智能

4、抓拍系統(tǒng)建設(shè)項目，總計建設(shè) 350 套交通違法智能抓拍設(shè)備，其中一期項目建設(shè) 180 套，二期項目建設(shè) 170 套。項目主要內(nèi)容包括：一期 180 套、二期 170 套電子警察前端監(jiān)測抓拍設(shè)備、單兵移動電子警察設(shè)備、中心數(shù)據(jù)處理平臺、無線傳輸設(shè)備、機房監(jiān)控系統(tǒng)、警用提示牌、禁令牌、應(yīng)用終端及打印設(shè)備、保修期間的維護維修工作。本項目由金山公安分局依據(jù)金山區(qū)政府投資項目工程建設(shè)管理實施意見（試行）（金建發(fā)【2016】8 號文件），對于建設(shè)資金超過 1000 萬項目需實施代建模式開展工程建設(shè)的要求，委托上海金山工程建設(shè)管理有限公司為交通違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）（二期）項目的全過程代建方，委托上海建惠

5、建設(shè)咨詢有限公司進行公開招投標(biāo)，經(jīng)過相關(guān)專家評標(biāo)后，最終確定交通違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）項目由北京華恒通信息系統(tǒng)開發(fā)有限責(zé)任公司中標(biāo)，上海中標(biāo)信息工程監(jiān)理有限公司負(fù)責(zé)工程監(jiān)理，上海容基工程項目管理有限公司負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)理。確定交通違法智能抓拍系統(tǒng)（二期）項目由上海寶康電子控制工程有限公司中標(biāo)，上海信息系統(tǒng)工程監(jiān)理有限公司負(fù)責(zé)工程監(jiān)理。金山區(qū)交通違法智能抓拍系統(tǒng)建設(shè)項目一期預(yù)算總額為 1530 萬元，年度安排預(yù)算 1000 萬元，截止 2017 年 12 月實際撥付 999.9137萬元，項目預(yù)算執(zhí)行率為 65.35%，年度預(yù)算執(zhí)行率為 99.99%；二期預(yù)算總額為 1303 萬元，年度安排預(yù)算 1

6、000 萬元，截止 2017 年 12 月實際撥付 848.3572 萬元，項目預(yù)算執(zhí)行率為 65.11%，年度預(yù)算執(zhí)行率為 84.84%。本項目資金來源于區(qū)財政，撥付方式是財政直接支付。評價結(jié)論和績效分析評價結(jié)論和績效分析總體上看，該項目績效水平整體良好，戰(zhàn)略目標(biāo)合適、績效目標(biāo)合理、各項管理制度明確、招投標(biāo)程序合規(guī)、一期項目年度預(yù)算執(zhí)行率良好、一期及二期項目完成建設(shè)（驗收、審價程序尚未完成）、設(shè)備全年運行率達(dá)到 98%，通過引入科技化、信息化執(zhí)法設(shè)備手段，交通違法、違章發(fā)生率減少，一定程度緩解區(qū)內(nèi)警力不足的矛盾，有效提升區(qū)交警對道路交通的管控能力和執(zhí)法效率。但部分子項目立項合理性、項目產(chǎn)出時

7、效、二期項目年度預(yù)算執(zhí)行率、項目考核監(jiān)管力度等方面有待進一步提高。評價小組運用提出并通過論證的評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)，通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談，對項目績效進行客觀評價，項目的評分結(jié)果為 86.12 分，績效評級為“良”。經(jīng)驗教訓(xùn)、問題和建議經(jīng)驗教訓(xùn)、問題和建議（一）主要經(jīng)驗及做法（一）主要經(jīng)驗及做法1.1.進一步增強執(zhí)法管控力，有效填補進一步增強執(zhí)法管控力，有效填補“執(zhí)法空白執(zhí)法空白”通過各項交通違法智能設(shè)備的引入，加強了原本管理薄弱路段的管控，對法律意識淡薄的道路使用者起到警示作用，緩解了由于交警警力不足而產(chǎn)生的管理不到位的問題。2.2.道路違章發(fā)生數(shù)量減少，交通參與者的守法意識不斷提高

8、道路違章發(fā)生數(shù)量減少，交通參與者的守法意識不斷提高根據(jù)統(tǒng)計，金山區(qū) 2016 年全年違法、違章抓拍數(shù)量總計 72191起，2017 年全年違法、違章抓拍數(shù)量總計 31851 起，兩年相較總計減少 40340 起。該項目開展后，不僅在道路違法、違章數(shù)量上有了較為明顯的下降，也對區(qū)內(nèi)居民交通安全意識的提高起到了顯著的作用。 3.3. 積累項目管理經(jīng)驗，為今后同類項目提供參考積累項目管理經(jīng)驗，為今后同類項目提供參考通過本次項目的實施開展，金山公安分局逐漸形成一整套科學(xué)、合理的交通違法智能抓拍設(shè)備維護工作的管理流程及方法，為今后建設(shè)的交通違法智能抓拍設(shè)備在項目管理上提供參考和借鑒。（二）存在的問題（二

9、）存在的問題1.1.項目前期溝通、調(diào)研不夠充分，影響部分子項目的設(shè)立或?qū)嵤╉椖壳捌跍贤?、調(diào)研不夠充分，影響部分子項目的設(shè)立或?qū)嵤? 1）技術(shù)維護維修中心子項目設(shè)立的必要性不夠合理）技術(shù)維護維修中心子項目設(shè)立的必要性不夠合理通過實地調(diào)研以及整理考核資料發(fā)現(xiàn)，一期項目要求的技術(shù)維護維修中心尚未設(shè)立，項目實施單位通過以巡檢等方式作為替代，開展后期的設(shè)備維保工作，且在實際工作中各項維保情況較好，基本滿足了設(shè)備正常運行以及維保時效的要求。故對于設(shè)立技術(shù)維護維修中心的設(shè)立必要性不夠充分，編排該子項目預(yù)算不夠合理。（2 2）部分項目設(shè)備受外部影響拆除移建）部分項目設(shè)備受外部影響拆除移建在項目施工過程中，存

10、在部分設(shè)備建設(shè)完成后遇到市政工程等因素（道路拓寬），導(dǎo)致設(shè)備需要拆除移建。對于財政資金使用層面存在一定的浪費。2.2.項目部分計劃完成延期，影響預(yù)算執(zhí)行率項目部分計劃完成延期，影響預(yù)算執(zhí)行率通過訪談以及項目資料的整理，發(fā)現(xiàn)一期項目由于金山公安分局其他建設(shè)類項目完工工期滯后，連帶影響到本次項目的工期進度，導(dǎo)致一期項目未按合同約定時間完工；二期項目在進行第三方驗收時，因工作流程較長且耗時較多導(dǎo)致整體工程進度延后，未能按照計劃時間開展后續(xù)驗收、審價程序。故合同剩余的 20%合同款尚未支付，導(dǎo)致一期、二期項目預(yù)算執(zhí)行率較低。3.3.項目考核監(jiān)管落實不夠到位，制度執(zhí)行有待進一步加強項目考核監(jiān)管落實不夠到

11、位，制度執(zhí)行有待進一步加強在項目實施過程中，由于項目實施單位未根據(jù)合同要求及時開展驗收工作，導(dǎo)致項目整體完工時間延后。同時，金山分局未能依照合同規(guī)定落實違約責(zé)任。（三）相關(guān)建議（三）相關(guān)建議1.1.充分前期調(diào)研，增強部門溝通，提升財政資金利用率充分前期調(diào)研，增強部門溝通，提升財政資金利用率（1 1）前期充分調(diào)研，明確項目需求，提升預(yù)算編制合理性）前期充分調(diào)研，明確項目需求，提升預(yù)算編制合理性建議項目單位在前期進行充分調(diào)研，了解項目實際需求，明確項目設(shè)立的必要性，對于立項依據(jù)不充分或必要性不高的項目，予以調(diào)整，提升預(yù)算編制合理性，以減少財政資金占用率。同時，建議項目單位要求項目實施單位制定實施計

12、劃時，制定多項方案，以便選擇最適宜且成本控制率最高的方案。（2 2）加強多部門間溝通、協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮財政資金利用率）加強多部門間溝通、協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮財政資金利用率建議項目單位在項目立項前，應(yīng)對設(shè)備布點進行科學(xué)、合理的規(guī)劃，以提升金山區(qū)整體道路監(jiān)控布局為目標(biāo)進行綜合考量。同時，在工程施工前，應(yīng)加強與其他部門的協(xié)調(diào)溝通，盡量避免因不可抗力因素造成工程重復(fù)建設(shè)，確保財政資金利用效率。2.2.結(jié)合項目特點編制年度預(yù)算，提高部門預(yù)算編制管理水平結(jié)合項目特點編制年度預(yù)算，提高部門預(yù)算編制管理水平建議項目單位在年初制定實施方案時，同時要求第三方驗收機構(gòu)提交檢測方案及計劃，提升項目參與者的工期意識。同時，在委

13、托檢測任務(wù)下達(dá)時，應(yīng)對工期做必要的說明和責(zé)任的落實，以確保各階段工作按計劃實施。同時，針對部分需審價完成后才能撥付尾款的項目，建議在制定年度預(yù)算時作為跨年度項目安排，將尾款列入下一年度預(yù)算中執(zhí)行，從而提高年度項目預(yù)算執(zhí)行率，避免造成財政資金的大量結(jié)余。 3.3.加強項目管理，落實制度執(zhí)行加強項目管理，落實制度執(zhí)行建議項目單位加強對項目的各項管理及對進度的把控，確保工程能夠依照項目計劃的時間節(jié)點完成。同時，在項目實施過程中，由于實施單位自身原因造成的工期延后，金山分局應(yīng)落實合同約定的違約責(zé)任，確保各項制度執(zhí)行有效。上海市公安局金山分局上海市公安局金山分局交通違法智能抓拍系統(tǒng)建設(shè)項目交通違法智能抓

14、拍系統(tǒng)建設(shè)項目績效評價報告績效評價報告為了解上海市公安局金山分局“交通違法智能抓拍系統(tǒng)建設(shè)項目”的實施情況及反映項目實施后所取得的效益成果，上海立豐稅務(wù)師事務(wù)所有限公司受上海市金山區(qū)財政局委托，根據(jù)上海市績效評價有關(guān)文件及規(guī)定，結(jié)合財政支出績效管理的一般原理，采用數(shù)據(jù)對比、問卷調(diào)查，同時輔以訪談、研討等方法，對金山區(qū)“交通違法智能抓拍系統(tǒng)建設(shè)項目” 的財政資金使用及其效果實施績效評價，并形成績效評價報告。一、項目基本情況（一）（一）立項背景及目的立項背景及目的1 1立項背景立項背景金山區(qū)地處杭州灣畔，位于滬、杭、甬及舟山群島經(jīng)濟區(qū)域中心，是上海市的西南門戶。豐富的土地資源、23.3 公里的海岸

15、線和建深水港的天然條件，構(gòu)成了得天獨厚的地理優(yōu)勢、環(huán)境優(yōu)勢和經(jīng)濟輻射優(yōu)勢。全區(qū)陸地總面積 586.05 平方公里，人口 55 萬，轄 14 個鎮(zhèn)及 1 個街道。金山區(qū)交通便捷，滬杭鐵路、金山鐵路支線和亭衛(wèi)公路、新衛(wèi)公路橫貫?zāi)媳保?20 國道穿越東西。由于金山區(qū)地理位置優(yōu)厚，交通較為便捷，又是中國最大的煉油化工一體化企業(yè)之一“上海石化”所在地，導(dǎo)致大量的外來人口選擇在此就業(yè)、生活。至 2016 年底，金山區(qū)常住人口已達(dá) 80.51 萬人，其中，戶籍常住人口為 52.96 萬人，外來常住人口為 27.55 萬人。人口體量的快速增長，幫助金山區(qū)在經(jīng)濟上取得了穩(wěn)步的增長，但同時也給道路交通帶來了更大的

16、壓力，且金山區(qū)是連接上海周邊城市的交通樞紐，過境車輛較多。由于部分道路使用者相對交通法律意識較為淡薄，在日常的行車駕駛過程中違章、違法行為層出不窮，妨礙道路上其他車輛以及行人的通行，更加重了道路交通擁堵，甚至引發(fā)惡性的人車傷亡事故。同時，由于金山區(qū)路網(wǎng)面積較為寬廣，原本由各街鎮(zhèn)分別出資建設(shè)的 314 套高清抓拍設(shè)備無法應(yīng)對區(qū)內(nèi)整體路網(wǎng)的布控，而現(xiàn)有的交通警力又無法滿足每個路口設(shè)崗執(zhí)勤的要求。所以，完善科技化執(zhí)法手段，提升執(zhí)法效率是當(dāng)前亟待解決的問題。為解決當(dāng)前現(xiàn)狀，上海市公安局金山分局（以下簡稱“金山公安分局”）根據(jù)金山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā) 2016 年金山區(qū)重大工程和實事項目安排的通知（

17、金府辦發(fā)20164 號）文件要求，于 2016 年開始實施交通違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）項目，總計建設(shè) 180 套交通違法智能抓拍設(shè)備。通過一期項目開展，金山區(qū)交通違章發(fā)生數(shù)量有了較為明顯的改善,據(jù)統(tǒng)計,金山區(qū) 2015 年 6-12 月總計抓拍違法、違章行為 50117 起，2016 年全年違法、違章抓拍數(shù)量總計 72191 起。鑒于項目實施效果良好，于 2017 年金山區(qū)人民政府下達(dá)金山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā) 2017 年金山區(qū)重大工程和實事項目安排的通知（金府辦發(fā)20175 號），明確將交通違法智能抓拍系統(tǒng)（二期）項目列為“平安金山”重大工程實事項目之一。同時，在金山公安分局會議紀(jì)要中，

18、也同意該項目的繼續(xù)開展推進。交通違法智能管理系統(tǒng)（二期）項目總計建設(shè) 170 套交通違法智能抓拍設(shè)備，項目前期由轄區(qū)交警支隊以及各個派出所以交通流量、違法、違章數(shù)量以及交通事故發(fā)生數(shù)量等作為依據(jù)，預(yù)確認(rèn)設(shè)備安裝的點位。（具體點位編排詳見基礎(chǔ)表 3）再由金山公安局依據(jù)金山區(qū)政府投資項目工程建設(shè)管理實施意見（試行）（金建發(fā)【2016】8 號文件），對于建設(shè)資金超過 1000 萬項目需實施代建模式開展工程建設(shè)要求，委托上海金山工程建設(shè)管理有限公司為交通違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）（二期）項目的全過程代建方，通過專業(yè)機構(gòu)編制預(yù)算報價以及建設(shè)方案，并報送金山區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會進行評審，確認(rèn)項目建設(shè)方案的可行性

19、以及預(yù)算編制的合理性。待建設(shè)方案通過后，委托上海建惠建設(shè)咨詢有限公司進行公開招投標(biāo)，經(jīng)過相關(guān)專家評審后，最終交通違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）項目由北京華恒通信息系統(tǒng)開發(fā)有限責(zé)任公司中標(biāo)，由上海中標(biāo)信息工程監(jiān)理有限公司負(fù)責(zé)工程監(jiān)理，由上海容基工程項目管理有限公司負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)理。交通違法智能抓拍系統(tǒng)（二期）項目由上海寶康電子控制工程有限公司中標(biāo)，由上海信息系統(tǒng)工程監(jiān)理有限公司負(fù)責(zé)工程監(jiān)理。交通違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）項目主要內(nèi)容包括：180 套電子警察前端監(jiān)測抓拍設(shè)備、單兵移動電子警察設(shè)備、中心數(shù)據(jù)處理平臺、無線傳輸設(shè)備、機房監(jiān)控系統(tǒng)、警用提示牌、禁令牌、應(yīng)用終端及打印設(shè)備、保修期間的維護維修工作。該項

20、目預(yù)算金額：1530 萬元，合同金額：1280.576 萬元。交通違法智能抓拍系統(tǒng)（二期）項目主要內(nèi)容包括：170 套電子警察前端監(jiān)測抓拍設(shè)備、單兵移動電子警察設(shè)備、中心數(shù)據(jù)處理平臺、無線傳輸設(shè)備、機房監(jiān)控系統(tǒng)、警用提示牌、禁令牌、應(yīng)用終端打印設(shè)備、保修期間的維護維修工作。該項目預(yù)算金額：1303 萬元，合同金額：996.9215 萬元。依據(jù)合同約定，兩期項目所有設(shè)備自工程竣工驗收合格之日起，提供三年的設(shè)備質(zhì)保期，并對設(shè)備進行日常的維護保養(yǎng)工作。2 2立項目的立項目的通過項目的實施，將完善金山區(qū)內(nèi)道路交通違法智能抓拍系統(tǒng)的布局，加強原本管理薄弱路段的管控，對法律意識淡薄的道路使用者起到警示作用

21、。同時，通過科技化執(zhí)法設(shè)備的引入，實現(xiàn)區(qū)內(nèi)城市交通高效、精細(xì)化管理，并且緩解了由于交警警力不足而產(chǎn)生的管理不到位的問題，有效促進社會和諧穩(wěn)定。（二）項目立項依據(jù)（二）項目立項依據(jù)1.中華人民共和國道路交通安全法2.中華人民共和國道路交通安全法實施條例3.上海市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要4.上海市市本級信息化項目通用類配置標(biāo)準(zhǔn)的通知（滬經(jīng)信推2015803 號） 5.上海市公安局科技與信息化“一二五”發(fā)展規(guī)劃6.金山公安分局信息化建設(shè)項目管理辦法7.金山區(qū)政府投資項目工程建設(shè)管理實施意見（試行）（金建發(fā)【2016】8 號）8.金山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā) 2016 年金山區(qū)重大工程和

22、實事項目安排的通知（金府辦發(fā)20164 號）9.金山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā) 2017 年金山區(qū)重大工程和實事項目安排的通知（金府辦發(fā)20175 號）（三）項目預(yù)算及執(zhí)行情況（三）項目預(yù)算及執(zhí)行情況1 1項目預(yù)算項目預(yù)算金山公安分局“交通違法智能抓拍系統(tǒng)項目”，預(yù)算依照金山區(qū)科學(xué)委員會評估報告進行編制，預(yù)算申請依據(jù)金山公安分局經(jīng)費使用管理辦法（滬公金通字【2017】29 號）規(guī)定流程進行申請。交通違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）項目預(yù)算總額：1530 萬元，2017 年度財政安排預(yù)算：1000 萬元，截止 2017 年 12 月底，實際支出共計 999.9137萬元，其中工程施工金額：973.2377

23、 萬元；工程監(jiān)理金額 22.176 萬元；評審費 4.5 萬元。項目預(yù)算執(zhí)行率：65.35%，2017 年預(yù)算執(zhí)行率：99.99%。交通違法智能抓拍系統(tǒng)（二期）項目預(yù)算總額：1303 萬元，2017 年度財政安排預(yù)算：1000 萬元，截止 2017 年 12 月底，實際支出共計 848.3572萬元，其中工程施工金額：797.5372 萬元；工程監(jiān)理金額 34.08 萬元；代建金額 16.74 萬元。項目預(yù)算執(zhí)行率：65.11%，2017 年預(yù)算執(zhí)行率：84.84%。2 2資金來源資金來源 本項目資金來源于金山區(qū)財政，撥付方式是財政直接支付。項目單位提出資金撥付申請表并經(jīng)審核后由區(qū)財政直接支付

24、。交通違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）項目預(yù)算總額：1530 萬元，實際撥付金額：999.9137 萬元。交通違法智能抓拍系統(tǒng)（二期）項目預(yù)算總額：1303 萬元，實際撥付金額：848.3572 萬元。3 3資金支出資金支出截止 2017 年 12 月底，交通違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）項目資金支出共計：999.9137 萬元。交通違法智能抓拍系統(tǒng)（二期）項目資金支出共計：848.3572 萬元。項目預(yù)算及支出情況見下表 1。表表 1 1：項目預(yù)算及支出明細(xì)表：項目預(yù)算及支出明細(xì)表單位：萬元單位：萬元序號序號內(nèi)容內(nèi)容預(yù)算金額（萬元）預(yù)算金額（萬元）支出金額（萬元）支出金額（萬元）工程施工金額973.237

25、7工程監(jiān)理金額22.176評審費4.5一期合計合計1530 萬元999.9137999.9137工程施工金額797.5372工程監(jiān)理金額34.08代建金額16.74二期合計合計1303 萬元848.3572848.3572 4 4資金撥付流程資金撥付流程本項目資金來源于區(qū)財政，撥付方式是財政直接支付。金山公安分局將金山區(qū)科委審核通過后的評估報告上報財政，并提出資金撥付申請表，由區(qū)財政直接支付。具體資金撥付流程見下圖 1： 圖圖 1 1：資金撥付流程圖：資金撥付流程圖（四）項目（四）項目計劃及完成情況計劃及完成情況（1 1）項目產(chǎn)出方面）項目產(chǎn)出方面交通違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）項目主要內(nèi)容包括：

26、180 套電子警察前端監(jiān)測抓拍設(shè)備、單兵移動電子警察設(shè)備、中心數(shù)據(jù)處理平臺、無線傳輸設(shè)備、機房監(jiān)控系統(tǒng)、警用提示牌、禁令牌、應(yīng)用終端及打印設(shè)備、保修期間的維護維修工作。項目實際完成 180 套電子警察監(jiān)測抓拍設(shè)備的建設(shè)。設(shè)立技術(shù)維護中心，配備 2 人以上的維護人員及充足的備品備件；設(shè)立維護電話提供 7*24 小時服務(wù)。交通違法智能抓拍系統(tǒng)（二期）項目主要內(nèi)容包括：170 套電子警察前端監(jiān)測抓拍設(shè)備、單兵移動電子警察設(shè)備、中心數(shù)據(jù)處理平臺、無線傳輸設(shè)金山區(qū)財政局金山分局財務(wù)科審批通過審核根據(jù)比例將預(yù)算支付給項目單位項目施工方編制方案工程監(jiān)理單位確認(rèn)項目進度金山公安分局

27、審核根據(jù)上報進度備、機房監(jiān)控系統(tǒng)、警用提示牌、禁令牌、應(yīng)用終端打印設(shè)備、保修期間的維護維修工作。項目實際完成 170 套電子警察監(jiān)測抓拍設(shè)備的建設(shè)。（2 2）項目時效方面）項目時效方面交通違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）項目：建設(shè)工程時效：計劃于 2016 年 10 月 20 日前,完成勘探、設(shè)計、施工建設(shè)、調(diào)試開通,并投入試運行,試運行一個月后完成驗收。其中：83 套電子警察必須在中標(biāo)后 30 天內(nèi)完成。實際開工日期：2016 年 9 月 5 日，竣工日期：2016 年 12 月，驗收時間：2017 年 9 月 5 號，審價程序暫未完成。維護保養(yǎng)時效：遇故障報修半小時內(nèi)響應(yīng)，2 小時內(nèi)攜帶備件到達(dá)現(xiàn)

28、場，6 小時內(nèi)排除一般故障。如遇特殊故障，先使用備件，并在最短時間內(nèi)排除故障。交通違法智能抓拍系統(tǒng)（二期）項目：建設(shè)工程時效：計劃于 2017 年 11 月 5 日前，完成勘探、設(shè)計、施工建設(shè)、調(diào)試開通，并投入試運行，試運行一個月后完成驗收。實際開工日期：2017 年 10 月 6 日，竣工日期：2018 年 2 月 28 日，現(xiàn)處試運行階段，審價、驗收程序暫未完成。 維護保養(yǎng)時效：遇故障報修半小時內(nèi)響應(yīng)，2 小時內(nèi)攜帶備件到達(dá)現(xiàn)場，6 小時內(nèi)排除一般故障。如遇特殊故障，先使用備件，并在最短時間內(nèi)排除故障。（3 3）項目質(zhì)量方面：）項目質(zhì)量方面：交通違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）項目：工程建設(shè)一次性

29、驗收通過率100%。（五）項目（五）項目組織及管理組織及管理1項目組織情況金山區(qū)財政局：負(fù)責(zé)預(yù)算申報的審核、撥付。金山區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會：負(fù)責(zé)項目立項前建設(shè)方案的審核、項目內(nèi)容以及預(yù)算編制的核定。上海市公安局金山分局：作為項目單位的主管單位，負(fù)責(zé)項目立項申請、點位的設(shè)計、項目日常的監(jiān)督管理、資金撥付申請、項目建設(shè)質(zhì)量考核、進度及合同的管理。上海建惠建設(shè)咨詢有限公司：負(fù)責(zé)道路違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）（二期）建設(shè)項目的招標(biāo)工作。其工作主要內(nèi)容為項目工程施工單位以及配套供應(yīng)商的招標(biāo)。上海金山工程建設(shè)管理有限公司：負(fù)責(zé)道路違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）（二期）建設(shè)項目。其工作主要為：（1）前期工作代理范圍與內(nèi)

30、容：組織項目招投標(biāo)事宜；協(xié)助辦理項目財政審批、政府采購等手續(xù)。（2）建設(shè)實施代建范圍與內(nèi)容：組織項目按招標(biāo)要求進行施工、設(shè)備材料選購等；工程合同的洽談簽訂與履約的監(jiān)督管理；組織編制投資計劃、用款計劃申請；工程中間驗收、組織編制工程決算報告、竣工驗收、基建建帳、建設(shè)檔案移交、工程保修等。北京華恒通信息系統(tǒng)開發(fā)有限責(zé)任公司：為一期項目建設(shè)具體實施單位。負(fù)責(zé)一期項目的 180 套電子警察設(shè)備采購、施工、安裝調(diào)試、開通、驗收。上海寶康電子控制工程有限公司：為二期項目建設(shè)具體實施單位。負(fù)責(zé)二期項目的 170 套電子警察設(shè)備采購、施工、安裝調(diào)試、開通、驗收。上海中標(biāo)信息工程監(jiān)理有限公司：為一期項目的工程監(jiān)

31、理單位。負(fù)責(zé)一期項目的工程監(jiān)理。上海信息系統(tǒng)工程監(jiān)理有限公司：為二期項目的工程監(jiān)理單位。負(fù)責(zé)二期項目的工程監(jiān)理。上海容基工程項目管理有限公司：為一期項目的財務(wù)監(jiān)理單位。負(fù)責(zé)一期項目的財務(wù)監(jiān)理。上海市公安局金山分局轄區(qū)內(nèi)各派出所及交警支隊：作為設(shè)備的使用者，轄區(qū)內(nèi)各派出所及交警支隊負(fù)責(zé)設(shè)備點位的設(shè)計、設(shè)備的使用、設(shè)備故障的上報以及修復(fù)的確認(rèn)。表表 1：交通違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）建設(shè)項目合同列表：交通違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）建設(shè)項目合同列表公司名稱公司名稱合同名稱合同名稱合同金額合同金額采購方式采購方式北京華恒通信息系統(tǒng)開發(fā)有限責(zé)任公司交通違法智能管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項目1280.576 萬元公

32、開招投標(biāo)上海中標(biāo)信息工程監(jiān)理有限公司信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)合同書27.72 萬元公開招投標(biāo)上海建惠建設(shè)咨詢有限公司組織招投標(biāo)事宜上海金山工程建設(shè)管理有限公司無代建合同（一期項目無代建費支出）市公安局庫中選定單位上海容基工程項目管理有限公司金山區(qū)政府投資項目財務(wù)監(jiān)理合同9.1 萬元金山區(qū)財政局庫中選定單位表表 2：交通違法智能抓拍系統(tǒng)（二期）建設(shè)項目合同列表：交通違法智能抓拍系統(tǒng)（二期）建設(shè)項目合同列表公司名稱公司名稱合同名稱合同名稱合同金額合同金額采購方式采購方式上海寶康電子控制工程有限公司交通違法智能管理系統(tǒng)（二期）建設(shè)996.9215公開招投標(biāo)上海信息系統(tǒng)工程監(jiān)理有限公司上海市公安局金山分局

33、交通違法智能管理系統(tǒng)二期建設(shè)項目監(jiān)理合同42.6 萬元公開招投標(biāo)上海金山工程建設(shè)管理有限公司交通違法智能管理系統(tǒng)（二期）建設(shè)代建合同18.6 萬元市公安局庫中選定單位上海建惠建設(shè)咨詢有限公司組織招投標(biāo)事宜2項目運行管理財務(wù)管理方面：主要依據(jù)金山公安分局經(jīng)費使用管理辦法（滬公金通字【2017】29 號）等文件制度規(guī)定執(zhí)行。業(yè)務(wù)管理方面：主要依據(jù)中華人民共和國政府采購法、金山公安分局信息化項目建設(shè)管理辦法（試行）、實時圖像監(jiān)控中心管理辦法、金山區(qū)政府投資項目工程建設(shè)管理實施意見（試行）金建發(fā)【2016】8號等文件制度規(guī)定執(zhí)行。上海市公安局金山分局結(jié)合區(qū)內(nèi)實際情況及需求，確定實施方案。同時通過整理、

34、核實項目實施單位上報的工程進度及驗收情況，以確保項目按時完成，工程建設(shè)質(zhì)量及設(shè)備采購質(zhì)量達(dá)標(biāo)金山公安分局招標(biāo)文件中規(guī)定的技術(shù)要求及質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。具體項目組織流程如圖 2：金山公安分局與中標(biāo)單位招投標(biāo)簽訂合同金山科委上報預(yù)算編制及項目實施方案經(jīng)專家評審審核通過金山財政批復(fù)申報圖圖 2 2：組織管理流程圖：組織管理流程圖（六）利益相關(guān)方（六）利益相關(guān)方1.項目單位：上海市公安局金山分局2.主管單位：上海市金山區(qū)人民政府3.項目供應(yīng)商單位：項目代建方：上海金山工程建設(shè)管理有限公司招標(biāo)代理方：上海建惠建設(shè)咨詢有限公司項目施工方：上海華恒通信息系統(tǒng)開發(fā)有限責(zé)任公司（項目一期）上海寶康電子控制工程有限公司

35、（項目二期）工程監(jiān)理方：上海中標(biāo)信息工程監(jiān)理有限公司（項目一期） 上海信息系統(tǒng)工程監(jiān)理有限公司（項目二期）財務(wù)監(jiān)理方：上海容基工程項目管理有限公司（項目一期）4.項目受益方：金山區(qū)交警、民警以及金山區(qū)居民（七）項目績效目標(biāo)（七）項目績效目標(biāo)1 1總目標(biāo)總目標(biāo)通過項目的實施，提升金山區(qū)內(nèi)道路交通違法智能抓拍系統(tǒng)的布網(wǎng)建設(shè)，加強區(qū)內(nèi)道路交通管理能力，加大交通執(zhí)法力度，降低道路交通違法、違章發(fā)生率，提升金山區(qū)城市形象。同時，通過引進科技化執(zhí)法設(shè)備，有效緩解區(qū)內(nèi)交警警力壓力，提升執(zhí)法效率。工程施工審價、審計工程監(jiān)理財務(wù)監(jiān)理竣工驗收2 2具體具體目標(biāo)目標(biāo)產(chǎn)出目標(biāo)產(chǎn)出目標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量產(chǎn)出數(shù)量（1）完成一期 1

36、80 套交通違法智能抓拍設(shè)備的建設(shè)（2）完成二期 170 套交通違法智能抓拍設(shè)備的建設(shè)（3）設(shè)立配備 2 人以上維護人員的技術(shù)維護中心一個產(chǎn)出時效產(chǎn)出時效（1）項目工程建設(shè)完成及時率 100%（2）項目工程驗收完成及時率 100%（3）一期項目 83 套設(shè)備采購安裝完成及時率 100%（4）設(shè)備維修及時率：故障報修半小時內(nèi)響應(yīng)，2 小時內(nèi)攜帶備件到達(dá)現(xiàn)場，6 小時內(nèi)排除一般故障產(chǎn)出質(zhì)量產(chǎn)出質(zhì)量（1）一期項目一次性驗收通過合格率 100%效果目標(biāo)效果目標(biāo)（1）交通執(zhí)法設(shè)備全年運行率95%（2）重大交通事故發(fā)生降低率5%（3）道路違章減少率30%（4）緩解交警警力不足情況影響力目標(biāo)影響力目標(biāo)（1）

37、長效管理機制健全性（2）群眾滿意度80%（3）管理者滿意度95%二、績效評價工作情況（一）績效評價目的（一）績效評價目的財政支出績效評價的目的是通過評價改善預(yù)算部門的財政支出管理，優(yōu)化資源配置及提高公共服務(wù)水平。本次項目的評價目的是全面了解上海市公安局金山分局“交通違法智能抓拍系統(tǒng)（一期）（二期）項目” 專項資金的使用效率和效果，項目管理過程是否規(guī)范，是否完成了預(yù)期績效目標(biāo)。同時，通過績效評價來總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，為今后完善同類項目的管理，促進同類項目全過程管理提供可行性參考建議。（二）績效評價工作方案制定過程（二）績效評價工作方案制定過程1 1文件研讀文件研讀評價組從 2018 年 4 月 18

38、 日起，在金山區(qū)財政局和金山公安分局的協(xié)助下，收集項目相關(guān)背景資料、項目目標(biāo)、預(yù)算等資料，并組織項目績效評價小組對項目相關(guān)文件進行研讀。根據(jù)金山區(qū)財政局要求，結(jié)合項目特點，形成項目評價總體思路，并形成了項目指標(biāo)體系和方案的初稿。2 2前期調(diào)研前期調(diào)研評價組根據(jù)項目評價方案初稿的要求，與項目委托單位和實施單位的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行溝通和訪談，了解項目的實施情況，資金管理情況等，并且討論了項目指標(biāo)體系和方案初稿的可行性。3 3績效評價指標(biāo)體系及績效評價方案設(shè)計績效評價指標(biāo)體系及績效評價方案設(shè)計根據(jù)項目的資料研讀及前期調(diào)研，項目評價組結(jié)合項目的實際開展情況，將項目的指標(biāo)體系和方案初稿進行了調(diào)整和完善，并且與

39、金山區(qū)公安分局交通違法智能抓拍系統(tǒng)項目相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行進一步溝通，就方案的可行性、合理性進行討論，形成項目績效評價指標(biāo)體系和績效評價方案。并提交金山區(qū)財政局進行專家評審后修改。（三）績效評價原則、評價方法（三）績效評價原則、評價方法1 1績效評價原則績效評價原則績效評價應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則：（1）科學(xué)規(guī)范?？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。（2）公正公開?？冃гu價客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。（3）分級分類?？冃гu價由各級財政部門、部門（單位）根據(jù)評價對象的特點，分類組織實施。（4）績效相關(guān)。績效評價針對具體支出

40、及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。根據(jù)以上原則，績效評價應(yīng)遵循如下要求：（1）在數(shù)據(jù)采集時，采取客觀數(shù)據(jù)，主管部門審查、社會中介組織復(fù)查，與問卷調(diào)查相結(jié)合的形式，以保證各項指標(biāo)的真實性。（2）保證評價結(jié)果的真實性、公正性，提高評價報告的公信力。（3）績效評價報告應(yīng)當(dāng)簡明扼要，除了對績效評價的過程、結(jié)果描述外，還應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗，指出問題，并就共性問題提出可操作性改進建議。2 2評價方法評價方法本次績效評價采用的方法是指標(biāo)評價法、社會調(diào)查法。交通違法智能抓拍系統(tǒng)項目財政支出績效評價指標(biāo)體系根據(jù)績效評價的基本原理、原則和項目特點，參照上海市預(yù)算績效管理實施辦法（滬財績2

41、01422 號）的指標(biāo)設(shè)置，由評價組按照邏輯分析法獨立設(shè)置科學(xué)的指標(biāo)體系。包括項目決策、項目管理、項目績效三類指標(biāo)，主要圍繞資金使用、項目管理、資源配置等方面，客觀分析項目的產(chǎn)出和效果，從而考察項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)的合理性，進而提出完善意見。整個評價框架體現(xiàn)從投入、過程到產(chǎn)出、效果和影響的績效邏輯路徑。指標(biāo)體系包括綜合評價表和基礎(chǔ)表兩部分，綜合評價表是評價的依據(jù)，基礎(chǔ)表是支持評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由被評價單位負(fù)責(zé)填報。指標(biāo)體系為評分所用，需要基礎(chǔ)表、問卷調(diào)查和訪談的支持。綜合評價表中各指標(biāo)的權(quán)重由本項目績效評價小組根據(jù)績效評價原理和評價需求，在調(diào)研基礎(chǔ)上依據(jù)指標(biāo)的重要性制定形成，并經(jīng)財政局組織相關(guān)項目單

42、位負(fù)責(zé)人對績效評價方案進行交流完善后最終確定。（四）績效評價實施過程（四）績效評價實施過程1 1數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)采集2018 年 4 月 18 日，評價組派出工作人員赴金山區(qū)財政局、金山公安分局，主要收集項目預(yù)算資金使用情況、項目目標(biāo)完成情況、項目管理制度與執(zhí)行情況等（見附件 1：基礎(chǔ)表）。2 2問卷調(diào)查問卷調(diào)查由于金山區(qū)重點道路上的駕駛者以及行人能夠較為直觀的感受交通違法智能抓拍系統(tǒng)的影響，問卷調(diào)查采用對金山區(qū)重點道路上的道路交通參與者隨機抽樣的方式，隨機發(fā)放 100 份調(diào)查問卷。此外，另抽取 10 位金山公安分局領(lǐng)導(dǎo)為樣本，發(fā)放 10 份調(diào)查問卷。總計發(fā)放 110 份。問卷的發(fā)放和回收實施時間

43、為 2018 年 6 月 14 日-2018 年 6 月 16 日，由上海立豐稅務(wù)師事務(wù)所有限公司完成，截止 6 月 17 日，所有工作均已完成，問卷回收率達(dá)100%（見附件 2：社會滿意度分析報告）。具體問卷發(fā)放和回收情況如表 2-1 所示：表表 2-12-1：問卷發(fā)放和回收情況統(tǒng)計表：問卷發(fā)放和回收情況統(tǒng)計表序號序號對象對象人數(shù)人數(shù)發(fā)放問卷（份）發(fā)放問卷（份）回收問卷（份）回收問卷（份）1群眾1001001002領(lǐng)導(dǎo)101010合計1101101103 3訪談訪談2017 年 6 月 16 日評價組成員與上海市公安局金山分局交通違法智能抓拍系統(tǒng)項目相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及具體負(fù)責(zé)人進行訪談，主要了解項目

44、的完成情況、使用情況、項目所產(chǎn)生的影響、在項目實施過程中積累的經(jīng)驗、遇到的困難及合理建議等（見附件 3：訪談情況分析報告）。4 4數(shù)據(jù)分析及撰寫報告數(shù)據(jù)分析及撰寫報告評價組根據(jù)績效評價的原理和金山區(qū)財政局的要求，對采集的數(shù)據(jù)進行甄別、分析和評分，并提煉結(jié)論撰寫報告，在規(guī)定時間內(nèi)上報金山區(qū)財政局。（五）績效評價的局限性（五）績效評價的局限性由于該項目涉及的轄區(qū)道路較多，但是條件有限，僅能重點抽樣調(diào)查部分道路，會對評價的準(zhǔn)確性有一定的影響。另外，調(diào)查問卷和訪談的主觀性會對此次績效評價產(chǎn)生一定局限性。本次績效評價采用“定量的指標(biāo)體系的打分評價”+“定性的調(diào)查信息的歸納和提煉”兩種方式互相補充，來構(gòu)成

45、對本次項目的完整評價。評價指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理程度會影響評價結(jié)果的科學(xué)性。三、評價結(jié)論和績效分析（一）評價結(jié)論（一）評價結(jié)論1 1評價結(jié)果評價結(jié)果運用由評價組提出并通過專家組論證的評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)，通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談，對“交通違法智能抓拍系統(tǒng)項目”績效進行客觀評價，最終評分結(jié)果：總分為 86.12 分，績效評級為“良”。各部分權(quán)重和績效分值如表 3-1 所示：表表 3-13-1：交通違法智能抓拍系統(tǒng)建設(shè)項目：交通違法智能抓拍系統(tǒng)建設(shè)項目指標(biāo)指標(biāo)1.1.項目決策類項目決策類2.2.項目管理類項目管理類3.3.項目績效類項目績效類合計分值合計分值權(quán)重權(quán)重101034345656100

46、100分值分值8 831.8031.8046.3246.3286.1286.122.2. 績效評價指標(biāo)體系及得分情況表績效評價指標(biāo)體系及得分情況表表表 3-23-2：交通違法智能抓拍系統(tǒng)項目評價指標(biāo)體系及得分情況表：交通違法智能抓拍系統(tǒng)項目評價指標(biāo)體系及得分情況表一一級級指指標(biāo)標(biāo)權(quán)重權(quán)重二級二級指標(biāo)指標(biāo)三級指標(biāo)三級指標(biāo)分分值值得分得分業(yè)績值業(yè)績值得分情況分析說明得分情況分析說明評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源A項目決策10%A1 項目立項(7分）A11 戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性22適應(yīng)項目根據(jù)上海市公安局科技與信息化“一二五”發(fā)展規(guī)劃、金山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā) 2016年金山區(qū)重大工程和實事項目安排

47、的通知（金府辦發(fā)20164 號）、金山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā) 2017 年金山區(qū)重大工程和實事項目安排的通知（金府辦發(fā)20175 號）等文件設(shè)立，符合建設(shè)“平安金山”目標(biāo) 。能夠幫助金山公安分局通過引入科技化執(zhí)法手段，提升執(zhí)法效率，緩解交警警力壓力，減少道路違章發(fā)生數(shù)量的目標(biāo)。該項目列為“平安金山”重大工程實事項目，符合發(fā)展政策及優(yōu)先發(fā)展重點。擬解決的問題是否客觀存在，是否界定清晰，是否符合政府公共職能范圍；項目是否能夠支持部門目標(biāo)的實現(xiàn)；是否符合發(fā)展政策和優(yōu)先發(fā)展重點。符合所有條件得滿分，不符合扣 2 分，不符合、，各扣 1 分，扣完為止。查閱政府文件、相關(guān)文件資料一一級級指指標(biāo)標(biāo)權(quán)重權(quán)重

48、二級二級指標(biāo)指標(biāo)三級指標(biāo)三級指標(biāo)分分值值得分得分業(yè)績值業(yè)績值得分情況分析說明得分情況分析說明評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源A12 項目立項規(guī)范性42不夠規(guī)范項目立項申請符合上海公安圖像監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)和管理工作規(guī)定（試行）（滬公發(fā)2011142 號）、上海市公安局科技與信息化“一二五”發(fā)展規(guī)劃等文件規(guī)定。所提交的文件、材料符合相關(guān)要求，事前經(jīng)過必要的集體決策。但對于設(shè)備點位的設(shè)置未從提升金山區(qū)道理整體布控等角度出發(fā)，進行科學(xué)性的總體規(guī)劃。并且項目工作計劃制定不夠完整，二期項目對于項目竣工后，驗收、審價的時間節(jié)點未有明確說明。項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；立項范圍是否符合文件規(guī)定；所提交的文件、

49、材料是否符合相關(guān)要求；項目是否經(jīng)過科學(xué)性的，點位的設(shè)置是否經(jīng)過科學(xué)性的規(guī)劃。工作計劃是否完整，是否有明確的時間節(jié)點。符合所有條件得滿分，不符合扣 4 分，不符合、，各扣 1分，扣完為止。查閱政府文件、相關(guān)文件資料、工作計劃表A2 項目目標(biāo)（4分）A21 績效目標(biāo)合理性22合理項目為提升金山區(qū)道路監(jiān)控系統(tǒng)總體布控所必須而設(shè)立，并且能夠通過信息化、科技化執(zhí)法設(shè)備引入，有效提升金山公安分局的科技化執(zhí)法手段，有效提升執(zhí)法效率，降低道路違章發(fā)生數(shù)量。項目實際執(zhí)行情況與績效目標(biāo)無偏差，目標(biāo)編制合理；項目產(chǎn)出目標(biāo)與預(yù)算相關(guān)聯(lián)。項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需；項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；目標(biāo)與

50、相應(yīng)預(yù)算的關(guān)聯(lián)性。符合所有條件得滿分，不符合、，各扣 1 分，扣完為止。查閱政府文件、目標(biāo)申報表及相關(guān)文件資料一一級級指指標(biāo)標(biāo)權(quán)重權(quán)重二級二級指標(biāo)指標(biāo)三級指標(biāo)三級指標(biāo)分分值值得分得分業(yè)績值業(yè)績值得分情況分析說明得分情況分析說明評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源A22 績效指標(biāo)明確性22明確項目將目標(biāo)細(xì)化分解為具體的指標(biāo)，指標(biāo)通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，項目總目標(biāo)與其計劃數(shù)和投資額相匹配?？冃е笜?biāo)明確。是否將項目目標(biāo)細(xì)化分解為具體的指標(biāo)；是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；指標(biāo)與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；指標(biāo)與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。符合所有條件得滿分，缺失一項扣 0.5

51、分，扣完為止。查閱政府文件、目標(biāo)申報表及相關(guān)文件資料B11 一期年度安排預(yù)算執(zhí)行率2299.99%交通違法智能抓拍系統(tǒng)一期項目預(yù)算資金 1530 萬元，年度安排預(yù)算1000 萬元，實際支出 999.9137 萬元，預(yù)算執(zhí)行率 99.99%，得滿分。預(yù)算執(zhí)行率=（實際支出數(shù)/項目預(yù)算數(shù)）100%。預(yù)算執(zhí)行率 95%-100%，得滿分；每偏離 1%，扣權(quán)重1%，60%以下不計分。單位填列表格、財務(wù)賬冊、預(yù)算明細(xì)B項目管理34%B1 投入管理(8分)B12 二期年度安排預(yù)算執(zhí)行率21.884.84%交通違法智能抓拍系統(tǒng)二期項目預(yù)算資金 1303 萬元，年度安排預(yù)算1000 萬元，實際支出 848.3

52、572 萬元，預(yù)算執(zhí)行率 65.11%，扣 0.2 分。預(yù)算執(zhí)行率=（實際支出數(shù)/項目預(yù)算數(shù)）100%。預(yù)算執(zhí)行率 95%-100%，得滿分；每偏離 1%，扣權(quán)重1%，60%以下不計分。單位填列表格、財務(wù)賬冊、預(yù)算明細(xì)一一級級指指標(biāo)標(biāo)權(quán)重權(quán)重二級二級指標(biāo)指標(biāo)三級指標(biāo)三級指標(biāo)分分值值得分得分業(yè)績值業(yè)績值得分情況分析說明得分情況分析說明評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源B13 預(yù)算編制合理性44合理項目預(yù)算編制依據(jù)金山區(qū)科委評估報告進行編排，已根據(jù)財政要求細(xì)化到了數(shù)量、單價。預(yù)算編排內(nèi)容與項目定位所匹配。預(yù)算編制細(xì)化到單價和數(shù)量；預(yù)算單價、數(shù)據(jù)依據(jù)充分；符合所有條件，得滿分；一項不符合，扣2 分，扣

53、完為止。政策文件、預(yù)算申報表B21 財務(wù)管理制度健全性33健全財務(wù)管理方面主要依據(jù)金山公安分局經(jīng)費使用管理辦法（滬公金通字【2017】29 號）等文件規(guī)定執(zhí)行。項目已制定且具有相應(yīng)的項目資金管理辦法，項目資金管理辦法符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定，財務(wù)管理制度健全。項目代建方、財務(wù)監(jiān)理方是否已制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法；項目代建方、財務(wù)監(jiān)理方項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。項目代建方、財務(wù)監(jiān)理方是否建立了健全的項目支出財務(wù)審批制度。符合所有條件得滿分，不符合一項扣 1 分，扣完為止。財務(wù)、資產(chǎn)管理制度文件，內(nèi)控制度文件以及相關(guān)文件資料B2 財務(wù)管理（9分）B22 財務(wù)監(jiān)控有效

54、性44有效項目在實際執(zhí)行過程中沒有違反相應(yīng)的財務(wù)管理制度；制定了相應(yīng)的監(jiān)控機制并采取了財務(wù)檢查手段，對于項目資金的支付申請，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)手續(xù)，事權(quán)與財權(quán)相匹配；在項目最終資金撥付時，按照合同要求經(jīng)過考核后撥付，財是否發(fā)生違反相應(yīng)的財務(wù)（包括財產(chǎn)）管理制度的情況；是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制且采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。財政資金的支付是否依據(jù)財務(wù)、資產(chǎn)管理制度文件，內(nèi)控制度文件以及相關(guān)文件資料一一級級指指標(biāo)標(biāo)權(quán)重權(quán)重二級二級指標(biāo)指標(biāo)三級指標(biāo)三級指標(biāo)分分值值得分得分業(yè)績值業(yè)績值得分情況分析說明得分情況分析說明評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源務(wù)監(jiān)控有效。合同條款根據(jù)建設(shè)進

55、度支付。符合所有條件得滿分，不符合扣 2 分，不符合、各扣 1 分，扣完為止。B23 資金使用合規(guī)性22合規(guī)資金使用審批程序和手續(xù)符合法律、法規(guī)和財務(wù)制度規(guī)定；用途明確，且符合預(yù)算批復(fù)和合同規(guī)定的用途；項目整體實行了嚴(yán)格的單獨核算，相關(guān)會計記錄及時、真實、完整；項目的支出經(jīng)第三方過評估認(rèn)證；同時不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等違規(guī)情況，資金使用合規(guī)。資金使用審批程序和手續(xù)是否符合法律、法規(guī)和財務(wù)制度規(guī)定，例如超預(yù)算、違反財務(wù)監(jiān)理或國庫集中收付等規(guī)定；資金用途是否明確，且符合預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；項目整體是否實行嚴(yán)格的單獨核算，相關(guān)會計記錄是否及時、真實、完整；項目的重大開支是否經(jīng)過評估認(rèn)

56、證；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等違規(guī)情況。符合所有條件得滿分，缺失一項扣 0.4 分，扣完為止。 合規(guī)性檢查、預(yù)算明細(xì)、制度文件、財務(wù)資料一一級級指指標(biāo)標(biāo)權(quán)重權(quán)重二級二級指標(biāo)指標(biāo)三級指標(biāo)三級指標(biāo)分分值值得分得分業(yè)績值業(yè)績值得分情況分析說明得分情況分析說明評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源B31 項目管理制度健全性33健全項目管理主要依據(jù)金山公安分局信息化項目建設(shè)管理辦法（試行）、實時圖像監(jiān)控中心管理辦法、金山區(qū)政府投資項目工程建設(shè)管理實施意見（試行）金建發(fā)【2016】8 號等文件制度規(guī)定執(zhí)行，合法合規(guī)，項目管理制度健全。是否已具備或制定了相應(yīng)的項目實施管理制度；項目管理制度對于項目申請、

57、立項、項目實施、財務(wù)監(jiān)理等監(jiān)督、考核、總結(jié)等管理程序的規(guī)范，業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)，是否覆蓋整個業(yè)務(wù)流程；符合所有條件得滿分，缺失一項扣 1.5 分，扣完為止。基礎(chǔ)表，業(yè)務(wù)管理制度，訪談以及相關(guān)文件資料B3 項目實施（17分）B32 項目管理制度執(zhí)行有效性43不夠有效項目管理制度遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；項目支出調(diào)整手續(xù)完備；設(shè)備日常維修維護驗收考核有相應(yīng)記錄。但項目單位在合同中制定了工程延期違約賠償費，但未嚴(yán)格按照合同執(zhí)行。是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；項目是否按照年初計劃時間節(jié)點開展；項目單位是否嚴(yán)格按照合同各項條款執(zhí)行；是否采取了搶修、維修等工作的質(zhì)量檢查、驗收等必需的控

58、制措施或手段。符合所有條件得滿分，不符合，扣 2 分，不符合、，扣 1基礎(chǔ)表，業(yè)務(wù)管理制度，訪談以及相關(guān)文件資料一一級級指指標(biāo)標(biāo)權(quán)重權(quán)重二級二級指標(biāo)指標(biāo)三級指標(biāo)三級指標(biāo)分分值值得分得分業(yè)績值業(yè)績值得分情況分析說明得分情況分析說明評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源分，扣完為止。B33 項目招投標(biāo)合規(guī)性44合規(guī)項目委托上海建惠建設(shè)咨詢有限公司進行公開招投標(biāo)，且招投標(biāo)程序符合相關(guān)管理制度規(guī)定。是否通過招投標(biāo)程序進行公開招標(biāo)；招投標(biāo)程序是否符合相關(guān)管理制度規(guī)定。符合所有條件，得滿分；不符合，扣 4 分，不符合，扣 2 分，扣完為止?；A(chǔ)表，業(yè)務(wù)管理制度，訪談以及相關(guān)文件資料B34 合同編制規(guī)范性44規(guī)范

59、項目簽訂了合同條款，合同符合規(guī)定且編制完整。是否簽訂了相應(yīng)的合同條款；簽訂的合同是否符合相關(guān)的規(guī)定、是否完整。符合所有條件，得滿分；不符合，扣 4 分，不符合，扣 2 分，扣完為止。合同，訪談以及相關(guān)文件資料一一級級指指標(biāo)標(biāo)權(quán)重權(quán)重二級二級指標(biāo)指標(biāo)三級指標(biāo)三級指標(biāo)分分值值得分得分業(yè)績值業(yè)績值得分情況分析說明得分情況分析說明評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源B35 設(shè)備投入管理規(guī)范性21不夠規(guī)范項目建立了設(shè)備投入相關(guān)制度，但制度的執(zhí)行不夠有效。設(shè)備投入是否建立相關(guān)制度；各項制度執(zhí)行是否有效。符合所有條件，得滿分；缺失一項，扣 1分，扣完為止。合同，訪談以及相關(guān)文件資料C11 一期完成 180套交通

60、違法智能抓拍設(shè)備的建設(shè)44100%項目按計劃完成了 180 套交通違法智能抓拍設(shè)備的建設(shè)，得滿分。項目按計劃完成 180 套交通違法智能抓拍設(shè)備的建設(shè)，完成率 100%，得滿分，低于 100%，每下降 1%，扣權(quán)重的 3%；80%以下，不計分?；A(chǔ)表，項目工作計劃，完成進度表，項目總結(jié)報告項目，驗收報告等相關(guān)文件資料C項目績效56%C1 項目產(chǎn)出（30分） 產(chǎn)出數(shù)量（10分）C12 二期完成 170套交通違法智能抓拍設(shè)備的建設(shè)44100%項目按計劃完成了 170 套交通違法智能抓拍設(shè)備的建設(shè)，得滿分。項目按計劃完成 170 套交通違法智能抓拍設(shè)備的建設(shè)，完成率 100%，得滿分，低于 100%