三標(biāo)體系相關(guān)表格

1、河南省*公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)表格(JN/CX-2011)編 制： 主控部門 審 核： 分管領(lǐng)導(dǎo) 批 準(zhǔn)： 版 次： B/0 2009-08-20 發(fā)布 2011-09-02修改記 錄 表 格 清 單JL/SC-4.2.4-01NO:1序號記錄表格名稱編號主控部門保存年限頁碼1文件發(fā)放登記表JL/SC-4.2.3-01技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年12收文登記表JL/SC-4.2.3-02技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年23受控文件清單JL/SC-4.2.3-03技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年34文件發(fā)放審批表JL/SC-4.2.3-04公司技術(shù)質(zhì)量管理部3年45文件更改審批記錄JL/SC

2、-4.2.3-05公司技術(shù)質(zhì)量管理部3年56文件借閱登記表JL/SC-4.2.3-06技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年67文件歸檔清單JL/SC-4.2.3-07技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年78文件銷毀清單JL/SC-4.2.3-08技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年89管理體系文件修改控制頁JL/SC-4.2.3-09技術(shù)質(zhì)量管理部3年910外來文件確認(rèn)一覽表JL/SC-4.2.3-10技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年1011記錄表格清單JL/SC-4.2.4-01技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年1112記錄歸檔清單JL/SC-4.2.4-02技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年1213工程質(zhì)量記錄歸檔清單JL/SC-4.2.4

3、-03技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年1314會議簽到表JL/SC-4.2.4-04技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年1415質(zhì)量目標(biāo)JL/SC-5.4.1-01技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年/16環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)JL/SC-5.4.1-02安全生產(chǎn)部/項目部3年/17職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)JL/SC-5.4.1-03安全生產(chǎn)部/ 項目部3年/18環(huán)境因素識別清單JL/SC-5.4.3-01安全生產(chǎn)部/ 項目部3年1519重要環(huán)境因素清單JL/SC-5.4.3-02安全生產(chǎn)部/ 項目部3年1620環(huán)境因素及重要危險源評價會議記錄JL/SC-5.4.3-03安全生產(chǎn)部/ 項目部3年/記 錄 表 格 清 單JL/SC-4

4、.2.4-01NO:2序號記錄表格名稱編號主控部門保存年限頁碼21危險源調(diào)查識別表JL/SC-5.4.4-01安全生產(chǎn)部/ 項目部3年1722重大危險源清單JL/SC-5.4.4-02安全生產(chǎn)部/ 項目部3年1823法律、法規(guī)及其他要求清單JL/SC-5.4.5-01安全生產(chǎn)部/ 項目部3年1924環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表JL/SC-5.4.6-01安全生產(chǎn)部/ 項目部3年2025職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表JL/SC-5.4.6-02安全生產(chǎn)部/ 項目部3年2126信息溝通記錄JL/SC-5.5.3-01辦公室3年2227管理評審計劃JL/SC-5.6-01技術(shù)質(zhì)量管理部3年 2

5、328管理評審報告JL/SC-5.6-02技術(shù)質(zhì)量管理部3年2429管理評審改進(jìn)措施報告JL/SC-5.6-03技術(shù)質(zhì)量管理部3年2530管理評審會議記錄JL/SC-5.6-04技術(shù)質(zhì)量管理部3年/31年度員工培訓(xùn)計劃JL/SC-6.2-01人力資源部3年2632主要崗位能力要求JL/SC-6.2-02人力資源部3年2733特殊作業(yè)人員名冊JL/SC-6.2-03人力資源部/ 項目部3年2834培訓(xùn)申請表JL/SC-6.2-04人力資源部3年2935培訓(xùn)記錄、評價表JL/SC-6.2-05人力資源部3年3036各類獲證人員名冊JL/SC-6.2-06人力資源部/ 項目部3年3137設(shè)備臺帳JL

6、/SC-6.3-01設(shè)備器材部/ 項目部3年3238設(shè)備大（中）修年度計劃表JL/SC-6.3-02設(shè)備器材部3年3339機械設(shè)備大（中）修記錄表JL/SC-6.3-03設(shè)備器材部/ 項目部3年3440設(shè)備維修保養(yǎng)記錄JL/SC-6.3-04設(shè)備器材部/ 項目部3年35記 錄 表 格 清 單JL/SC-4.2.4-01NO:3序號記錄表格名稱編號主控部門保存年限頁碼41設(shè)備機具進(jìn)場驗收記錄JL/SC-6.3-05設(shè)備器材部/ 項目部3年3642設(shè)備事故記錄表JL/SC-6.3-06設(shè)備器材部/ 項目部3年3743機械設(shè)備報廢審批表JL/SC-6.3-07設(shè)備器材部/ 項目部3年3844重大設(shè)備

7、日點檢查記錄表JL/SC-6.3-08設(shè)備器材部/ 項目部3年3945合同臺帳JL/SC-7.2-01經(jīng)營管理部3年4046合同評審記錄JL/SC-7.2-02經(jīng)營管理部3年4147顧客溝通記錄JL/SC-7.2-03經(jīng)營管理部/項目部3年4248合同修訂評審記錄JL/SC-7.2-04經(jīng)營管理部3年4349設(shè)計輸入記錄JL/SC-7.3.2-01地質(zhì)勘查部3年4450設(shè)計輸出記錄JL/SC-7.3.3-01地質(zhì)勘查部3年4551設(shè)計評審記錄JL/SC-7.3.4-01地質(zhì)勘查部3年4652設(shè)計驗證記錄JL/SC-7.3.5-01地質(zhì)勘查部3年4753設(shè)計確認(rèn)記錄JL/SC-7.3.6-01地

8、質(zhì)勘查部3年4854設(shè)計變更及評審記錄JL/SC-7.3.7-01地質(zhì)勘查部3年4955供方評價表JL/SC-7.4-01公司/項目部3年5056合格供方名冊JL/SC-7.4-02公司/項目部3年5157合格供方年度業(yè)績考核表JL/SC-7.4-03公司3年5258物資采購計劃單JL/SC-7.4-04公司3年5359采購合同臺帳JL/SC-7.4-05公司3年5460工程及勞務(wù)供方名冊JL/SC-7.4-06項目部3年55記 錄 表 格 清 單JL/SC-4.2.4-01NO:4序號記錄表格名稱編號主控部門保存年限頁碼61工程及勞務(wù)供方評價表JL/SC-7.4-07公司及項目部3年5662

9、特殊過程確認(rèn)記錄JL/SC-7.5-01項目部3年5763工程回訪計劃JL/SC-7.5-02經(jīng)營管理部3年5864工程回訪記錄JL/SC-7.5-03經(jīng)營管理部3年5965監(jiān)視測量裝置臺帳JL/SC-7.6-01設(shè)備器材部/ 項目部3年6066檢測裝置內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表JL/SC-7.6-02設(shè)備器材部/ 項目部3年6167廢棄物處置登記表JL/SC-7.7-01安全生產(chǎn)部/ 項目部3年6268環(huán)境運行及監(jiān)測記錄JL/SC-7.7-02安全生產(chǎn)部/ 項目部3年6369職業(yè)健康安全運行及監(jiān)測記錄JL/SC-7.7-03安全生產(chǎn)部/ 項目部3年6470資源節(jié)約登記表JL/SC-7.7-04安全生產(chǎn)部

10、/ 項目部3年6571危險化學(xué)品登記表JL/SC-7.7-05安全生產(chǎn)部/ 項目部3年6672重要相關(guān)方登記表JL/SC-7.7-06安全生產(chǎn)部/ 項目部3年6773有害作業(yè)人員統(tǒng)計表JL/SC-7.7-07人力資源部/ 項目部3年6874勞保用品配備登記表JL/SC-7.7-08人力資源部/ 項目部3年6975勞保用品發(fā)放記錄JL/SC-7.7-09人力資源部/ 項目部3年7076施工傷亡事故快報表JL/SC-7.7-10安全生產(chǎn)部/ 項目部3年/77事故調(diào)查報告JL/SC-7.7-11安全生產(chǎn)部/ 項目部3年/78應(yīng)急預(yù)案演練記錄JL/SC-7.8-01安全生產(chǎn)部/ 項目部3年7179顧客

11、滿意度調(diào)查表JL/SC-8.2.1-01經(jīng)營管理部3年7280顧客滿意度調(diào)查分析報告JL/SC-8.2.1-02經(jīng)營管理部3年73記 錄 表 格 清 單JL/SC-4.2.4-01NO:5序號記錄表格名稱編號主控部門保存年限頁碼81內(nèi)部審核計劃表JL/SC-8.2.2-01技術(shù)質(zhì)量管理部3年7482內(nèi)部審核檢查表JL/SC-8.2.2-02技術(shù)質(zhì)量管理部3年7583內(nèi)部管理體系不合格報告JL/SC-8.2.2-03技術(shù)質(zhì)量管理部3年7684內(nèi)部管理體系審核報告JL/SC-8.2.2-04技術(shù)質(zhì)量管理部3年7785工作過程檢查記錄表JL/SC-8.2.3-01技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年7886進(jìn)

12、貨物資驗收記錄JL/SC-8.2.4-01公司/項目部5年7987法律法規(guī)合規(guī)性評價報告JL/SC-8.2.6-01法律事務(wù)部3年8088環(huán)境法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價記錄JL/SC-8.2.6-02法律事務(wù)部3年8189不合格品處置記錄JL/SC-8.3-01技術(shù)質(zhì)量管理部項目部3年8290不符合處置記錄JL/SC-8.3-02安全生產(chǎn)部 項目部3年8391數(shù)據(jù)收集及分析記錄表JL/SC-8.4-01技術(shù)質(zhì)量管理部項目部3年8492糾正措施實施報告JL/SC-8.5.2-01技術(shù)質(zhì)量管理部項目部3年8593預(yù)防措施實施報告JL/SC-8.5.3-01技術(shù)質(zhì)量管理部項目部3年86注：1、工程

13、過程中的記錄表格采用原編號；2、在公司施工工程項目安全生產(chǎn)管理辦法中明確規(guī)定的記錄表格按原編號原編號使用。3、其他記錄表格根據(jù)工作需要編制。文 件 發(fā) 放 登 記 表JL/SC-4.2.3-01單位（部門）： NO：文件標(biāo)題/記錄名稱：文件編號： 成文日期： 主辦部門： 是否受控： 是 否序號受控號收文單位/部門/人簽收郵寄郵寄經(jīng)辦人備注77收 文 登 記 表 JL/SC-4.2.3-02 單位（部門）： 佛山分公司 工程部 NO:序號文件名稱文件編號份數(shù)來文單位發(fā)文人發(fā)文日期收 文 人收文日期1質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全 管理體系文件受控編號：SC/CX-1431佛山分公司 大瀝項目部馬輝燕2

14、011-9-21張艷麗2011-9-212質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全 管理體系文件受控編號：SC/CX-1431佛山分公司東平廣場項目部周姣2011-9-21張艷麗2011-9-21記錄人：受 控 文 件 清 單 JL/SC-4.2.3-03 單位（部門）： NO:序 號文件編號文 件 名 稱發(fā)文部門文件類別發(fā)布/生效日期份 數(shù)備 注記 錄 人：文件發(fā)放審批表JL/SC-4.2.3-04NO：發(fā)20 號緩急：密級：簽發(fā)：年 月 日會簽：年 月 日主送：抄報：抄送：本部：擬稿單位：擬稿：核稿：印刷：校對：份數(shù)：辦公室核稿：附件：主題詞：標(biāo)題：（正文）文 件 更 改 審 批 記 錄JL/SC-4.2

15、.3-05 單位（部門）： NO:更改文件名稱更改原因文 件 編 號申請更改部門原 文 內(nèi) 容更改后內(nèi)容（可另附頁）審核意見：審核人： 日 期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人： 日 期：文 件 借 閱 登 記 表JL/SC-4.2.3-06 NO:序號文 件 名 稱文件編號借用目的借用部門借閱人借閱時間歸還時間備 注編 制： 審 核：文 件 歸 檔 清 單JL/SC-4.2.3-07單位（部門）： NO:序號歸檔文件名稱文件編號接收份數(shù)歸檔單位歸檔日期宗卷號備注登記人： 審批：文 件 銷 毀 清 單 JL/SC-4.2.3-08 單位（部門）： NO：序號文件名稱文件編號發(fā)文部門/日期銷毀日期份數(shù)銷毀人備注

16、批準(zhǔn)人： 年 月 日 監(jiān)督人： 年 月 日 管理體系文件修改控制頁JL/SC-4.2.3-09 NO:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件文件版號標(biāo) 題： 修改控制頁頁 碼序號修改日期章節(jié)號修改性質(zhì)修改內(nèi)容簡要修改單號備 注外來文件確認(rèn)一覽表JL/SC-4.2.3-10 NO:序號文 件 名 稱文件類別來文單位時 間份數(shù)確認(rèn)意見備 注編制： 審核：記 錄 表 格 清 單JL/SC-4.2.4-01 NO:序號名 稱編 號主控部門保存年限備注編制： 審核：記 錄 歸 檔 清 單JL/SC-4.2.4-02單位（部門）： NO:序號歸檔記錄名稱記錄編號接收份數(shù)歸檔單位歸檔日期宗卷號備注登記人： 審

17、 批：工程質(zhì)量記錄歸檔清單JL/SC-4.2.4-03單位（部門）： NO:序號工程名稱竣工日期建設(shè)單位施工單位記錄名稱宗卷號存檔位置備注登記人： 審 批：會 議 簽 到 表JL/SC-4.2.4-04 NO：主題：時間：姓名部門職務(wù)備注環(huán)境因素識別清單JL/SC-5.4.3-01 NO:工序/活動/場所作業(yè)項目序號環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)是否重大環(huán)境因素水體大氣廢物土壤社區(qū)資源其它重要環(huán)境因素清單JL/SC-5.4.3-02 NO:序號環(huán)境因素活動點/工序/部位產(chǎn)生部門/單位環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)管理方式編制人/日期： 審核人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：危險源調(diào)查識別表JL/SC-5.4.4-01

18、 單位（部門）： NO：序號活動/過程/場所危 險 源可導(dǎo)致傷害是否重大危險源備注編制人/日期： 審核人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：重大危險源清單JL/SC-5.4.4-02 單位（部門）： NO：序號活動/過程/場所重大危險源可能導(dǎo)致的傷害控制措施編制人/日期： 審核人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：法律、法規(guī)及其它要求清單JL/SC-5.4.5-01 NO：序號編號法律、法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)名稱發(fā)布部門發(fā)布日期實施日期適用體系對應(yīng)環(huán)境因素編制人/日期：審批人/日期：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表JL/SC-5.4.6-01 NO：序號重大環(huán)境因素目 標(biāo)指 標(biāo)管理方案及措施責(zé)任部門完成時間 預(yù)注資金檢查部門編制人/

19、日期：審批人/日期：職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表JL/SC-5.4.6-02 NO：序號重大危險源目 標(biāo)管理方案及措施責(zé)任部門完成時間 預(yù)注資金檢查部門編制人/日期： 審批人/日期：信息溝通記錄JL/SC-5.5.3-01 NO：溝通主題形式時間溝通參加部門（或人員）溝通內(nèi)容記錄:記錄人:信息傳遞處置: 記錄人: 年 月 日信息溝通記錄JL/SC-5.5.3-01 NO：溝通主題形式時間溝通參加部門（或人員）溝通內(nèi)容記錄:記錄人:信息傳遞處置: 記錄人: 年 月 日管 理 評 審 計 劃評審目的評審時間參加部門/人員評審內(nèi)容評審準(zhǔn)備及工作要求編制：年 月 日審核：年 月 日批準(zhǔn)： 年

20、月 日J(rèn)L/SC-5.6-01NO：管 理 評 審 報 告JL/SC-5.6-02 NO：評審時間評審地點評審主持評審目的評審內(nèi)容：評審情況概述：管理評審結(jié)論：決定采取改進(jìn)措施：報告編制人：（簽字）年 月 日審核人：（簽字）年 月 日總經(jīng)理批準(zhǔn)：（簽字）年 月 日管理評審改進(jìn)措施報告JL/SC-5.6-03 NO：責(zé)任部門管理評審時間改進(jìn)措施內(nèi)容及實施計劃（由責(zé)任部門填寫）：簽 名： 年 月 日改進(jìn)措施完成情況：簽 名： 年 月 日改進(jìn)驗證紀(jì)錄：驗 證 人： 年 月 日審批意見：管理者代表： 年 月 日 年度員工培訓(xùn)計劃JL/SC-6.2-01 單位（部門）： NO：序號培訓(xùn)項目培 訓(xùn) 形 式

21、計劃培訓(xùn)時間培訓(xùn)實施部門人數(shù)培訓(xùn)參加人員外 培內(nèi) 培其它培 訓(xùn) 主 管部 門 意 見負(fù)責(zé)人（簽名）： 年 月 日審 批意 見主管領(lǐng)導(dǎo)（簽名）： 年 月 日主要崗位能力要求JL/SC-6.2-02NO：序號崗位名稱教育要求經(jīng)驗要求培訓(xùn)要求技能要求備注編制人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：特殊作業(yè)人員名冊 JL/SC-6.2-03 NO：序號單位（部門）姓 名性 別出生年月文化程度參加工作時間工 種證件號碼發(fā)證日期復(fù)審記錄備注編制人/日期： 審核人/日期：培訓(xùn)申請表JL/SC-6.2-04申請單位： NO：1、培訓(xùn)計劃2、培訓(xùn)目的3、培訓(xùn)內(nèi)容4、參加人員5、培訓(xùn)單位、時間、地點6、培訓(xùn)費用及其他部門意見：負(fù)責(zé)人：年 月 日審核意見：審核人：年 月 日審批意見：審批人：年 月 日注：培訓(xùn)計劃指年度計劃內(nèi)或計劃外。培訓(xùn)記錄、評價表JL/SC-6.2-05單 位： NO：培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)單位培訓(xùn)記錄：記錄人： 年 月 日培訓(xùn)有效性評估：考核人： 年 月 日注：考核人指培訓(xùn)老師或送培部門/單位負(fù)責(zé)人。各類獲證人員名冊JL/SC-6.2-06NO：序號單位（部門）姓 名證書類別證書編號發(fā)證部門發(fā)證日期年