產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

1、 第一章 總則第一條 目的  為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制定本細則。第二條 范圍    本細則包括：    1采購質(zhì)量管理2制程質(zhì)量管理；3成品質(zhì)量管理4. 計量器具的管理；5顧客質(zhì)量投訴管理；6產(chǎn)品質(zhì)量公告；    7. 產(chǎn)品質(zhì)量獎懲管理。第二章 采購質(zhì)量管理第三條 進貨質(zhì)檢人員（IQC）負責(zé)對訂購物資送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗，負責(zé)對供應(yīng)商提供樣品質(zhì)量的驗證工作，并負責(zé)所有采購物資質(zhì)量信息的收集、分

2、析、反饋和處理工作。第四條 供應(yīng)商必須為公司認定的合格供應(yīng)商。第五條 對突發(fā)所需的特殊物資和急用物資，可向未評定過的供應(yīng)商采購，由質(zhì)管部進行物資的驗證，驗證合格后，即可進行訂購。第六條 采購物資的檢驗 1.采購物資送貨前，采購部應(yīng)以書面形式通知進貨質(zhì)檢人員（IQC）進行檢驗。2.進貨質(zhì)檢人員（IQC）負責(zé)對訂購物資的抽樣檢驗，按相應(yīng)的產(chǎn)品要求的規(guī)定進行檢驗，并填寫相應(yīng)的進貨檢驗報告。3.采購物資檢驗合格后，方可安排送貨。4.若采購物資檢驗不合格，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商進行溝通處理。5.公司各有關(guān)部門配合采購部收集、分析和反饋采購物資質(zhì)量信息，必要時對供應(yīng)商提出改進建議。第七條 采購物資檢驗的依據(jù)

3、1采購部與供應(yīng)商簽訂的采購合同。3 供應(yīng)商出示的質(zhì)量認證。4供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。5采購物資技術(shù)標準。6物資工藝圖紙。7供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。第八條 采購物資檢驗方式的選擇1全數(shù)檢驗：適用于采購物資數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料或工廠指定進行全檢的物料。2免檢：適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認定的免檢廠采購貨物以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的物資。對于后者，進貨質(zhì)檢人員（IQC）應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時的質(zhì)量狀況。3抽樣檢驗：適用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物資。一般工廠的物資采購均采用此種檢驗方式。第九條 采購物資檢驗程序1采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉儲部和質(zhì)量管理部準備檢驗和

4、驗收采購物資。 2采購物資運到后，由庫管人員檢查采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫“采購物資檢驗通知單”，通知進貨質(zhì)檢人員（IQC）到現(xiàn)場抽樣，同時對該批采購物資進行“待檢”標識。 3進貨質(zhì)檢人員（IQC）接到檢驗通知后，到標識的待檢區(qū)域按相應(yīng)的驗要求對采購物資進行檢驗，并填寫“進貨檢驗記錄”。 4進貨質(zhì)檢人員（IQC）將通過審批的“采購物資檢驗報告單”作為檢驗合格物資的行通知，通知庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員對采購物資按檢驗批號標識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。 5進貨質(zhì)檢人員（IQC）儲存和保管抽樣的樣品。6檢測中不合格的采購物資根據(jù)公司制定的不合格

5、品的相關(guān)規(guī)定處置，不合格的采購物資不允許入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進行相應(yīng)的標識。7如果是緊急采購物資，來不及檢驗和試驗時，需按緊急放行相關(guān)制度規(guī)定的程序執(zhí)行。 第十條 采購物資檢驗結(jié)果處理1.經(jīng)進貨質(zhì)檢人員（IQC）驗證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時，則判為該批來貨允收，采購檢驗員應(yīng)在進貨檢驗記錄上簽名，蓋 “檢驗合格”印章，通知倉庫收貨。2.若不合格品數(shù)大于限定的不合格品個數(shù)，則判定該送檢批為拒收。采進貨質(zhì)檢人員（IQC）應(yīng)及時在 “進料檢驗報告表”上簽名，蓋 “不合格”印章，經(jīng)相關(guān)部門會簽后，交庫房、采購部辦理退貨事宜。同時在該送檢批貨品外箱標簽上蓋 “退貨”字樣，并掛 “

6、退貨”標牌。第十一條進貨質(zhì)檢人員（IQC）應(yīng)統(tǒng)計供貨合格率。第三章 制程質(zhì)量管理第十二條 開始生產(chǎn)時準備工作1.開始生產(chǎn)前質(zhì)管部確認各種工藝參數(shù)都在規(guī)格范圍內(nèi)；2.開始生產(chǎn)前質(zhì)管部確認所使用量具都在檢定周期內(nèi)。3.被加工件屬轉(zhuǎn)序或領(lǐng)用自制件，操作人員在執(zhí)行本工序作業(yè)前，應(yīng)對被加工件進行檢驗，確認流入本工序的工件是合格品。發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)報告制程質(zhì)檢人員（IPQC），對該批工件進行抽檢或全檢，對不合格品按不合格品處理程序處理。將檢驗結(jié)果記錄在首件檢驗記錄單欄內(nèi)。第十三條 首件檢驗作業(yè)1.各相關(guān)準備工作完成后，由在車間主任對每班/每工單/每開線首件完成品之外觀和性能進行確認(其中含人、機、料、法、

7、環(huán))。2.車間主任在制程質(zhì)檢人員（IPQC）核對物料無誤的情況下開始生產(chǎn)，生產(chǎn)最初5件產(chǎn)品進行檢驗確認，確認無誤會送檢質(zhì)管部質(zhì)檢人員進行首件檢驗；3.制程質(zhì)檢人員（IPQC）收到首件產(chǎn)品時根據(jù)做貨細節(jié)對產(chǎn)品進行檢驗，同時完成首件檢驗確認表的填寫。第十四條 正常作業(yè)程序，作業(yè)人員應(yīng)做到自檢：作業(yè)員應(yīng)在作業(yè)過程中以適當間隔進行自主檢驗。自檢間隔或頻率應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)狀態(tài)穩(wěn)定性和現(xiàn)場檢測參數(shù)波動情況由作業(yè)員自行掌握。自檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量偏差時,應(yīng)立即停止作業(yè),追溯檢查最近自檢間隔期全部加工件，隔離標識不合格品，自行調(diào)整狀態(tài)，排除誘發(fā)因素；必要時向班組長和制程質(zhì)檢人員（IPQC）報告,尋求改善對策。車間主任不能應(yīng)

8、對時，應(yīng)及時報告生產(chǎn)經(jīng)理，填報制程異常報告單，按制程異常程序處理。第十五條 正常作業(yè)程序，制程質(zhì)檢人員（IPQC）應(yīng)做到1對所有工序段巡回檢驗與稽核(含人、機、料、法、環(huán))；2確認生產(chǎn)現(xiàn)場是否有生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，是否和生產(chǎn)機型相對應(yīng)，作業(yè)人員是否按生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書進行操作；3生產(chǎn)中的換料狀況確認，更換新物料上線時必須對物料的正確性進行核對；4 所有工藝參數(shù)是否正常，是否有員工私自調(diào)整現(xiàn)象；5制程中之不良品是否與良品區(qū)分，并放置于指定區(qū)域；6相關(guān)材料儲存環(huán)境及擺放是否符合質(zhì)量要求；7制程中進行巡回檢查時需將點檢數(shù)據(jù)實測值記錄在巡檢記錄上；8制程質(zhì)檢人員（IPQC）在巡檢中發(fā)現(xiàn)某工位或工序

9、制程異常時，應(yīng)要求立即改善。當不良率超出各工序質(zhì)量控制目標或出現(xiàn)嚴重品質(zhì)異常時，按照異?？刂瞥绦蜻M行處理；必要時有權(quán)要求該工位或工序停止作業(yè)，直至改善合格才允許作業(yè)，同時跟蹤驗證糾正措施效果，并記錄。9.制程質(zhì)檢人員（IPQC）依據(jù)圖紙、技術(shù)要求、工藝規(guī)范和檢驗規(guī)范進行檢驗，作出判定。對于巡檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時標識隔離，在工序完工檢時一并按不合格品控制程序進行處理。第十六條 完工檢驗1工序作業(yè)結(jié)束，作業(yè)員應(yīng)清理作業(yè)場地，自檢、區(qū)隔規(guī)整合格品和不合格品，填寫產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡向制程質(zhì)檢人員（IPQC）申請轉(zhuǎn)序或入庫檢驗。2制程質(zhì)檢人員（IPQC）接到報檢，應(yīng)查驗首件檢驗記錄單巡檢記錄和工序流轉(zhuǎn)卡

10、，按檢驗規(guī)程對報檢制程半成品或成品進行抽樣檢驗（有特殊質(zhì)量檢驗規(guī)定的從其規(guī)定），填寫完工檢驗記錄，作出批合格判定。合格批進行轉(zhuǎn)序或入庫；不合格批則退回作業(yè)員，經(jīng)揀選和不合格品處理完成后重新報檢。3完工檢驗完成， IPQC應(yīng)如實填寫完工檢驗記，真實記錄第一次抽檢和復(fù)檢結(jié)果。全面記錄檢驗結(jié)果和不合格品處理情況（返工返修、讓步接收、報廢）IPQC簽署工序流轉(zhuǎn)卡，方可轉(zhuǎn)序/或入庫。4完工檢驗采用抽樣方法：低于50件時全檢，50-100件按20%抽樣；100-500件按10%抽檢，高于500件按8%抽檢。對產(chǎn)品進行外觀及功能全檢測試。在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)同樣功能不良超過3PCS時（含三臺），不同功能現(xiàn)象超過

11、5PCS時，產(chǎn)品將停止檢驗。由作業(yè)人員挑檢后復(fù)驗。第十七條 不合格品處理1制程中經(jīng)自檢、巡檢和完工檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時隔離標識，由制程質(zhì)檢人員（IPQC）填寫不合格品處理單，按不合格品控制程序進行處理。2不合格品的處理以會簽不合格品處理單方式進行。制程質(zhì)檢人員（IPQC）簽發(fā)不合格品處理單應(yīng)說明不合格原因，按不合格品控制程序規(guī)定標準，作出不合格嚴重程度判定，并經(jīng)責(zé)任部門負責(zé)人簽字確認。3一般不合格品（價值低于500元）的處理，首先由責(zé)任部門簽署報廢或讓步接收申請，由生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部簽署意見。報副總經(jīng)理意見批準。由技術(shù)部和生產(chǎn)部共同做出不符合處置措施，報副總經(jīng)理批準，由責(zé)任部門實施。4

12、嚴重偏離質(zhì)量特性，只能做報廢處理的不合格品，制程質(zhì)檢人員（IPQC）可直接做出報廢處理決定，不需履行會簽流程，但須填報不合格品處理記錄。5重大不合格品（價值大于或等于500元）的處理，由制程質(zhì)檢人員（IPQC）填寫不合格品處理單，首先由責(zé)任部門簽署報廢或讓步接收申請，由生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部簽署意見。并由質(zhì)檢部，組織生產(chǎn)部、技術(shù)部和相關(guān)部門進行評審并判定責(zé)任部門，報總經(jīng)理批準；由技術(shù)部和生產(chǎn)部共同做出不符合處置措施，報總經(jīng)理批準，由責(zé)任部門實施。第十八條 制程異常處理1備料異常:制程質(zhì)檢人員（IPQC）人員經(jīng)與生產(chǎn)計劃或相關(guān)文件數(shù)據(jù)檢驗，發(fā)現(xiàn)料況異常時，立即通知相關(guān)人員，且知會車間主任以上管理

13、人員確認后，換上正確材料。2首件異常:制程質(zhì)檢人員（IPQC）人員發(fā)現(xiàn)首件異常時，立即通知會車間以上人員，并開出品質(zhì)異常單，確認后請責(zé)任人員分析異常原因，提出改善對策，制程質(zhì)檢人員（IPQC）將結(jié)果記錄于首件檢驗記錄單上，制程質(zhì)檢人員（IPQC）復(fù)核合格后方可生產(chǎn)。3生產(chǎn)過程中異常:制程質(zhì)檢人員（IPQC）人員巡檢時從人、機、料、法、環(huán)對各段進行確認，異常時立即反映給相關(guān)人員，由責(zé)任人提出原因分析與對策。4制程質(zhì)檢人員（IPQC）的巡檢過程中發(fā)現(xiàn)不符合等現(xiàn)象，如因生產(chǎn)制程引起的不符合由生產(chǎn)部給出長期改善措施，如因來料不良則由進貨質(zhì)檢人員（IQC）進行對策及給出長期改善措施。5出現(xiàn)質(zhì)量異常時，I

14、PQC人員應(yīng)及時向上反映，由車間主任通知技術(shù)部門，技術(shù)立即對質(zhì)量異常進行分析；若為重大異常由生產(chǎn)經(jīng)理組織技術(shù)部門、車間主任召開分析會，IPQC傍聽；IPQC追蹤對策后之效果。6異常追蹤所有異常之改善對策，制程質(zhì)檢人員（IPQC）需復(fù)核之，若復(fù)核結(jié)果未改善或改善不徹底，需重新提出由責(zé)任單位完全改善為止；若預(yù)防措施中有對相關(guān)部品尺寸作修改或參數(shù)變更等類似問題，經(jīng)生產(chǎn)部試作可以后，技術(shù)部應(yīng)在36小時內(nèi)發(fā)出標準化文件。第十九條 不良問題統(tǒng)計：制程質(zhì)檢人員（IPQC）應(yīng)對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不良問題點進行統(tǒng)計。第二十條 各制程質(zhì)檢人員應(yīng)做好各項記錄，每批產(chǎn)品裝配完成時由成品質(zhì)檢人員收集。第四章 成品質(zhì)量管理

15、第二十條 明確檢查項目是否合格原則：a是否影響產(chǎn)品安全可靠及最終用戶的使用維護；b是否影響后工序作業(yè)（包裝、儲運）；c是否影響美觀。第二十一條 產(chǎn)品裝配的首檢、巡檢、完工檢按制程檢驗要求進行。第二十二條 成品出廠檢驗a檢驗時機包裝完整、放在倉庫區(qū)域成品，或待出貨查驗； b檢查內(nèi)容包括安全性、功能性、裝配性、外觀、包裝、配件（如有）、隨機文件及操作試驗等。第二十三條 成品質(zhì)檢人員在成品檢驗時，做好成品檢驗的記錄；同時，應(yīng)收集該批合同的所有檢驗記錄、操作記錄（鍛造、熱處理、噴涂等）和工序流轉(zhuǎn)卡；并完成產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件（例如：合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等）。第二十四條 當產(chǎn)品出貨后應(yīng)向質(zhì)管部上交該合同

16、的所有記錄。第五章 計量器具管理第二十五條 計量管理員應(yīng)建立計量設(shè)備檔案；檔案應(yīng)明確：設(shè)備購進日期、設(shè)備使用說明書、合格證、設(shè)備配件清單、設(shè)備維修記錄、設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄等。第二十六條 計量管理員應(yīng)建立儀器檢定、校正、維護計劃1周期設(shè)定 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度檢定、校準、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 2年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的檢定、校正、維護周期，填制“計量器具檢定、校準計劃”，做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。3計量管理員應(yīng)依據(jù)“計量器具檢定、校準計劃計劃”執(zhí)行日常檢

17、定、校準，并對校準結(jié)果進評定；保證儀器設(shè)備在符合公司生產(chǎn)產(chǎn)品的使用要求。 第二十七條 儀器的維護與保養(yǎng)1 由使用人負責(zé)實施。2 在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。3 計量設(shè)備維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄。4 檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異常現(xiàn)象時，應(yīng)立即送請專門技術(shù)人員修復(fù)。5 久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。6 特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。 7 使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 、第二十八條 儀器設(shè)備的使用管理1計量設(shè)備的使用

18、，由質(zhì)管部統(tǒng)一管理；所使用計量器具必須是檢定或校準過的。2計量管理員應(yīng)建立，計量器具借用臺賬。第六章 顧客質(zhì)量投訴管理第二十九條 當質(zhì)量部經(jīng)理接收到業(yè)務(wù)部門的質(zhì)量異常的投訴后應(yīng)做到：a.通過銷售部門了解顧客訴求；b.根據(jù)顧客分解，成立臨時小組，并通知相關(guān)部門對顧客訴求進生圍堵；c.問題解決后，對質(zhì)量做出相應(yīng)的分析；d.理清責(zé)任，并要求相應(yīng)的責(zé)任部門做出預(yù)防方案e.對預(yù)防方案跟蹤，確認其是否能夠起到預(yù)防作用。第三十條 質(zhì)量經(jīng)理指定相應(yīng)的質(zhì)檢人員對質(zhì)量投訴做完整記錄，并保存其質(zhì)量記錄（保存期限至少為3年）。第三十一條 質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)顧客投訴情況不同，分類統(tǒng)計。做好年度顧客投訴分析。第七章 質(zhì)量公告

19、管理第三十二條 公司由質(zhì)管部定期發(fā)布質(zhì)量公告，質(zhì)量公告每月一期，每月5日前公告上月的產(chǎn)品質(zhì)量情況，公告內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計與分析、產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)生原因、產(chǎn)品質(zhì)量的具體事件等 。第八章 產(chǎn)品質(zhì)量獎懲管理第三十三條 因來料檢驗失誤（無法檢驗的項目除外）造成批量材料不合格而生產(chǎn)出不合格品，給予質(zhì)檢人員處罰100元，半成品來料以行業(yè)通用抽樣計劃抽樣檢驗。第三十四條 被加工件屬轉(zhuǎn)序或領(lǐng)用自制件，操作人員在執(zhí)行本工序作業(yè)前，應(yīng)對被加工件進行檢驗；每發(fā)現(xiàn)一件不合格，獎勵該操作人員0.5元；扣上道公序操作人員0.4元，上道工序質(zhì)檢員0.1元。如果該道工序仍未檢出上道工序的不合格品，流轉(zhuǎn)到了下道工序；如被檢出則

20、被處罰為該道工序操作人員或質(zhì)檢員。第三十五條 首檢判定失誤，造成產(chǎn)品不合格時，給予質(zhì)檢人員處罰50元。第三十六條 首檢正確，生產(chǎn)過程產(chǎn)生不良，質(zhì)檢人員要對巡檢不力負責(zé)（一小時內(nèi)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品除外）給予質(zhì)檢人員處罰50元。第三十七條 一次抽檢不合格率大于20%時，操作人員應(yīng)承擔(dān)其返修人工費用的110%。多次送檢不合格（連續(xù)三次，每次3個輕微不合格點以上者），生產(chǎn)人員應(yīng)負有不自檢或自檢不到位責(zé)任，處罰100元。第三十八條 未經(jīng)質(zhì)檢人員簽字，私自將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到下一工序的，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，質(zhì)管部門不承擔(dān)責(zé)任，生產(chǎn)部門全責(zé)。在原有處罰的基礎(chǔ)上追加200元。第三十九條 如果質(zhì)檢人員未檢驗，弄虛作假，將產(chǎn)品把產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序或入庫、出貨的，對責(zé)任人給予處罰200元/次。第四十條 裝車發(fā)貨前，員工必須在出貨質(zhì)檢人員在場的