國稅網(wǎng)上申報(bào)客戶端V5.0簡易操作流程(共41頁).doc

1、河北國稅網(wǎng)上申報(bào)客戶端V5.0簡易操作流程河北國稅網(wǎng)上申報(bào)客戶端V5.0簡易操作流程（網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)）一、 軟件安裝二、 軟件初始化程序安裝完成后，在桌面上自動(dòng)生成快捷方式，雙擊該快捷方式彈出登錄界面：用戶代碼： admin（管理員用戶）用戶密碼： 123456（初始密碼）然后點(diǎn)擊【登錄】按鈕。此處的升級服務(wù)器設(shè)置是系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置好的，請不要修改！代理設(shè)置請參照本企業(yè)上互聯(lián)網(wǎng)的配置進(jìn)行填寫，如有疑問可咨詢本企業(yè)網(wǎng)絡(luò)管理員。然后點(diǎn)擊【下一步】按鈕。納稅人識別號：填寫本企業(yè)的稅務(wù)登記證號。單位名稱：填寫本單位的單位名稱。行政區(qū)域：從下拉菜單中按實(shí)際情況選擇。辦稅員姓名、辦公電話、手機(jī)、財(cái)務(wù)經(jīng)理姓名、辦

2、公電話、手機(jī)等請按實(shí)際情況填寫。注冊編碼：填寫我公司下發(fā)的注冊編碼?！咀⒁猓簬?部分為必填項(xiàng)】填寫完成后，確認(rèn)電腦已連上互聯(lián)網(wǎng)，然后點(diǎn)擊【下一步】按鈕。系統(tǒng)自動(dòng)通過網(wǎng)絡(luò)獲取企業(yè)基本信息，獲取完成后彈出成功的提示窗口，點(diǎn)擊【確定】按鈕即可。然后再點(diǎn)擊【完成】按鈕結(jié)束初始化設(shè)置，并進(jìn)入到系統(tǒng)中。三、 參數(shù)設(shè)置流程1. 網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置設(shè)置【業(yè)務(wù)服務(wù)器】中“網(wǎng)上申報(bào)”的服務(wù)器地址和端口，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【測試連接】按鈕，檢測跟申報(bào)服務(wù)器通訊是否正常。2. CA設(shè)置設(shè)置企業(yè)CA證書，然后在下面證書設(shè)置區(qū)域?qū)A證書進(jìn)行設(shè)置。3. 參數(shù)設(shè)置在參數(shù)設(shè)置中，設(shè)置日常打印的紙張類型，以及申報(bào)方式。4. 基礎(chǔ)信息維護(hù)

3、對日?；A(chǔ)信息進(jìn)行維護(hù)，方便日常工作中采集時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出該信息，可以避免在操作中重復(fù)錄入，提高工作效率。四、 申報(bào)流程1. 申報(bào)流程發(fā)票采集填寫報(bào)表發(fā)送報(bào)表申報(bào)查詢扣款2. 發(fā)票采集（1）發(fā)票領(lǐng)用存庫存初始化：將上月或上年發(fā)票庫存結(jié)轉(zhuǎn)到本月使用。每月初始，進(jìn)行月結(jié)操作。下載：從稅務(wù)局端獲取企業(yè)的發(fā)票領(lǐng)用存數(shù)據(jù)，下載到本地。（2）發(fā)票信息采集在【發(fā)票采集】中，將各種類型的發(fā)票數(shù)據(jù)采集到申報(bào)系統(tǒng)。發(fā)票的采集可通過打開相應(yīng)發(fā)票，然后進(jìn)行導(dǎo)入或者手工錄入。3. 填寫報(bào)表附表狀態(tài)為“發(fā)票生成”，表示系統(tǒng)已根據(jù)發(fā)票采集的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的，而無需手工生成；只需將報(bào)表狀態(tài)是“未填寫”的報(bào)表進(jìn)行填寫后保存，沒有此

4、項(xiàng)業(yè)務(wù)的只需打開報(bào)表空報(bào)表保存即可。增值稅納稅申報(bào)表主表填寫增值稅納稅申報(bào)表主表中某些項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)附表及核定信息里的數(shù)據(jù)生成，納稅人只需根據(jù)實(shí)際情況填寫相應(yīng)的空白欄即可。保存主表時(shí)會(huì)有實(shí)繳稅額確認(rèn)的提示：系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出本次申報(bào)總的實(shí)繳稅額，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊【確定】按鈕進(jìn)行保存。4. 發(fā)送報(bào)表所有報(bào)表填寫完后，狀態(tài)呈“未申報(bào)”，檢查無誤后即可申報(bào)，如下圖：在點(diǎn)擊發(fā)送報(bào)表前先檢查當(dāng)前報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)及需要繳納的稅款信息，報(bào)表數(shù)據(jù)確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊【發(fā)送報(bào)表】按鈕進(jìn)行申報(bào)。5. 申報(bào)查詢點(diǎn)擊左邊業(yè)務(wù)菜單【申報(bào)查詢】功能，查看申報(bào)結(jié)果情況，申報(bào)結(jié)果為“申報(bào)成功”，即可進(jìn)行網(wǎng)上繳稅工作。6. 網(wǎng)

5、上繳稅申報(bào)成功后，選擇要扣款的稅種，然后點(diǎn)擊【扣款】按鈕向銀行發(fā)起扣款請求，完成稅款的繳納。如果是部分扣款，可通過【修改】功能，在彈出的窗口中錄入本次要扣款金額，然后進(jìn)行扣款即可。注意事項(xiàng)：1、如果申報(bào)或扣款數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤，需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理修改申報(bào)、更正申報(bào)、稅款退庫等相關(guān)手續(xù)。2、新軟件與老申報(bào)軟件的最大不同是：在新軟件中，扣款需要由納稅人自行發(fā)起，納稅人應(yīng)遵循稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的扣款時(shí)間，并對每一筆扣款負(fù)責(zé)。3若是填寫報(bào)表時(shí)，提示報(bào)表從錯(cuò)誤之類的提示，請關(guān)閉程序，然后到安裝目錄下【如目錄為D:jdlssoftEPPortal1.2AppModulesWSSB】，運(yùn)行文件4您原來使用的網(wǎng)上申報(bào)3.

6、2系統(tǒng)請先不要卸載或刪除。(國稅)網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)和網(wǎng)上申報(bào)軟件有什么不同?具體怎么用？1.(國稅)網(wǎng)上申報(bào)軟件用來完成企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、增值稅申報(bào)主表、增值稅銷項(xiàng)匯總表、增值稅進(jìn)項(xiàng)匯總表、增值稅補(bǔ)充資料等表的傳遞工作。它傳遞的是匯總金額。2.(國稅)網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)也叫遠(yuǎn)程抄報(bào)稅系統(tǒng)，它能把本月所開發(fā)票的詳細(xì)信息（發(fā)票的號碼、購貨單位、購貨單位稅號、金額、稅額、產(chǎn)品品種、數(shù)量等）傳遞到稅局的稅控平臺，在確定單位銀行余額繳納稅款后，進(jìn)行稅控IC卡的清0工作。（只有在進(jìn)行清0工作后，才能進(jìn)行下月的購發(fā)票、開發(fā)票、抄報(bào)稅等工作）3.換句話說：(國稅)網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)是對.(國稅)網(wǎng)上申報(bào)軟件的補(bǔ)充。.(國稅

7、)網(wǎng)上申報(bào)軟件傳遞的是匯總金額，.(國稅)網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)傳遞的是詳細(xì)信息。（進(jìn)項(xiàng)的詳細(xì)信息已經(jīng)在你認(rèn)證時(shí)記錄到稅局系統(tǒng)了）4.先網(wǎng)上報(bào)稅，報(bào)完稅后再到大廳清卡。抄報(bào)稅的標(biāo)準(zhǔn)程序2011-08-04 00:53標(biāo)準(zhǔn)的流程是：1。月初先在稅控機(jī)抄稅，不抄稅不可以開發(fā)票。2。同時(shí)登陸易稅門戶網(wǎng)站抄稅，當(dāng)然你也可以攜帶IC卡去稅務(wù)局前臺抄稅，一樣的。3。申報(bào)完增值稅以后就再次登陸易稅門戶清卡，同樣你也可以攜帶IC卡去稅務(wù)局清卡。4。不清卡是不可以買增值稅發(fā)票的，因此每月只能先交報(bào)表再清卡，然后買發(fā)票，出口發(fā)票等不受影響。追問是不是要在稅控機(jī)抄稅抄完稅然后在到易稅門戶網(wǎng)站抄稅之后。才能報(bào)稅，還是只要在稅

8、控機(jī)上抄完稅后就可以先報(bào)稅呢？清卡是在15號之前，還是月底之前一定要清完？回答先在稅控機(jī)抄稅，把發(fā)票信息存儲到卡上，再在易稅網(wǎng)上抄稅上把卡里的信息提交到稅務(wù)局；然后才能報(bào)稅，報(bào)完稅才能清卡，順序不能錯(cuò)。清卡的日期不一定，但是要在報(bào)稅之后。具體標(biāo)準(zhǔn)是1.在金稅系統(tǒng)中抄稅打印銷項(xiàng)報(bào)表、2.報(bào)稅-國稅2.0系統(tǒng)中遠(yuǎn)程申報(bào)3.金稅系統(tǒng)中清卡以上北京地區(qū)一般納稅人網(wǎng)報(bào)的最新流程河北省一般納稅人繳納增值稅的程序通常月初的110的增值稅報(bào)稅流程：1.插入IC卡后：對銷項(xiàng)發(fā)票發(fā)票管理-抄稅報(bào)稅-本期-抄稅成功,然后在本系統(tǒng)打印增值稅匯總表與正.負(fù)數(shù)的明細(xì)表,普通發(fā)票匯總表與正.負(fù)數(shù)明細(xì)表(如果沒有數(shù)據(jù)可以不打

9、印,因?yàn)橹皇墙o自己看的,不需要上交稅務(wù)局)-退出系統(tǒng)；對進(jìn)項(xiàng)票據(jù)核實(shí)審驗(yàn)，打印進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表2.上國家稅務(wù)總局網(wǎng)站-辦稅大廳-增值稅申報(bào)-進(jìn)入申報(bào)-填寫增值稅納稅申報(bào)附表.4(要點(diǎn)保存哦),然后填增值稅納稅申報(bào)主表.-保存-然后將5份表打印(選擇控件打印)3.自已在電腦上弄一抄稅反饋單的表格打印一式兩份.4.攜帶資料去國稅局報(bào)稅,資料有:1)IC卡.2)增值稅納稅申報(bào)表主表與附表共5張各兩份(蓋公章)3)抄稅反饋表2份(蓋公章)到了國稅局到納稅申報(bào)的任一窗口,將IC卡與所帶的資料一并交給征管員.征管員劃稅OK,退回IC卡.抄稅反饋表1份(加蓋國稅章).增值稅納稅申報(bào)主表一份(加蓋國稅章).5.

10、OK可以回公司了.河北省企業(yè)認(rèn)證抄報(bào)稅綜合數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)（網(wǎng)上抄報(bào)系統(tǒng)）即可。-一、進(jìn)銷項(xiàng)比對系統(tǒng)功能界面1、進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)網(wǎng)上認(rèn)證 海關(guān)抵扣憑證 已認(rèn)證發(fā)票初始化2、銷項(xiàng)數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)遠(yuǎn)程抄報(bào) 無票收入河北航天信息有限公司 系統(tǒng)目錄系統(tǒng)安裝 系統(tǒng)升級 功能介紹河北航天信息有限公司 系統(tǒng)安裝1、獲得方式通過U盤從技術(shù)服務(wù)員工處獲得 河北金稅服務(wù)網(wǎng)常用工具，下載獲得 2、啟動(dòng)安裝點(diǎn)擊“ClientSetup.exe”進(jìn)入安裝界面。系統(tǒng)安裝3、點(diǎn)擊“下一步”繼續(xù)安裝。系統(tǒng)安裝4、顯示安裝路徑（如下圖所示）注意：新版本的安裝程序不允許選擇安裝路徑，自動(dòng)尋找系統(tǒng)路徑進(jìn)行 安裝 只需點(diǎn)擊“下一步”繼續(xù)

11、安裝。系統(tǒng)安裝5、選擇是否創(chuàng)建快捷方式用戶可以選擇需要?jiǎng)?chuàng)建的快捷方式 點(diǎn)擊“下一步”繼續(xù)安裝。系統(tǒng)安裝6、進(jìn)入系統(tǒng)安裝過程系統(tǒng)安裝7、系統(tǒng)安裝完成桌面圖標(biāo)桌面會(huì)出現(xiàn)一個(gè)“企業(yè)認(rèn)證抄報(bào)綜合數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)”圖標(biāo)（如右圖所示）系統(tǒng)升級1、雙擊桌面圖標(biāo)桌面圖標(biāo)2、出現(xiàn)升級提示信息，點(diǎn)擊是，開始升級注：1）已經(jīng)安裝采集系統(tǒng)的用戶，雙擊桌面圖標(biāo)，進(jìn)行自動(dòng)升級，不需要 人工干預(yù)。 2）升級時(shí)間比較長，需等待，出現(xiàn)升級成功提示，升級完成。系統(tǒng)介紹1、進(jìn)入系統(tǒng)安裝過程輸入正確的企業(yè)稅號和用戶密碼（默認(rèn)為：100） 點(diǎn)擊“登錄”進(jìn)入系統(tǒng)系統(tǒng)介紹1、修改密碼首次登錄需更改密碼 點(diǎn)擊“保存”后，進(jìn)入系統(tǒng)系統(tǒng)介紹1、系統(tǒng)

12、主頁面進(jìn)項(xiàng)采集：網(wǎng)上認(rèn)證、已認(rèn)證發(fā)票初始化、未上傳明細(xì)采集、海關(guān)抵扣憑證 銷項(xiàng)采集：遠(yuǎn)程抄報(bào)、無票收入系統(tǒng)介紹進(jìn)項(xiàng)采集功能概述網(wǎng)上認(rèn)證： 通過“網(wǎng)上認(rèn)證”系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣，集成到了認(rèn)證抄 報(bào)綜合數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中。 與原“網(wǎng)上認(rèn)證”版本的區(qū)別： 與原“網(wǎng)上認(rèn)證”版本的區(qū)別： 必須通過本系統(tǒng)才能夠啟動(dòng)“網(wǎng)上認(rèn)證”，直接點(diǎn)擊“大眼睛” 圖標(biāo)無法啟動(dòng)。 使用本系統(tǒng)必須上傳發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)。已認(rèn)證發(fā)票初始化： 對2012年1月至今的已認(rèn)證發(fā)票進(jìn)行發(fā)票明細(xì)補(bǔ)錄。 首先下載發(fā)票列表（只包含七要素），補(bǔ)錄發(fā)票銷方名稱和發(fā) 票明細(xì)信息。系統(tǒng)介紹進(jìn)項(xiàng)采集功能概述未上傳明細(xì)采集（新增功能）： 企業(yè)納入監(jiān)控之后，由

13、于各種原因沒有上傳明細(xì)的，需使用此 功能上傳發(fā)票明細(xì)。 在稅局認(rèn)證的發(fā)票 超過180天認(rèn)證期，且沒有上傳明細(xì)的發(fā)票 首先下載發(fā)票列表（只包含七要素），需補(bǔ)錄發(fā)票銷方名稱和 發(fā)票明細(xì)信息。 必須上傳發(fā)票圖片 海關(guān)抵扣憑證： 部分企業(yè)通過海關(guān)進(jìn)口，在此過程已經(jīng)上繳增值稅部分，可憑 此憑證進(jìn)行抵扣。 直接新增發(fā)票，并補(bǔ)錄詳細(xì)貨物清單列表。（新增功能）系統(tǒng)介紹銷項(xiàng)采集功能概述遠(yuǎn)程抄報(bào)： 通過“遠(yuǎn)程抄報(bào)”企業(yè)能夠直接向稅務(wù)局報(bào)送發(fā)票開具情況，并 與稅務(wù)局一窗式比對結(jié)合實(shí)現(xiàn)抄報(bào)的有效利用。 與原“遠(yuǎn)程抄報(bào)”版本的區(qū)別： 與原“遠(yuǎn)程抄報(bào)”版本的區(qū)別： 特點(diǎn) 集成性 抄報(bào)明細(xì) 原遠(yuǎn)程抄報(bào) 集成于防偽稅控 無需

14、抄報(bào)明細(xì) 新版本遠(yuǎn)程抄報(bào) 集成于采集系統(tǒng) 需抄報(bào)明細(xì)無票收入： 針對企業(yè)無票銷售的產(chǎn)品進(jìn)行無票收入的錄入。 注意： 注意： 當(dāng)月無票收入總金額必須與申報(bào)表完全一致。 第一次錄入需要錄入2012年1月份至上個(gè)月的無票收入合計(jì)1、啟動(dòng)網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認(rèn)證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認(rèn)證在系統(tǒng)主頁面點(diǎn)擊“網(wǎng)上認(rèn)證”圖標(biāo)導(dǎo)航到 “網(wǎng)上認(rèn)證”系統(tǒng)介紹和 啟動(dòng)頁面。2、安裝、配置網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認(rèn)證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認(rèn)證注意事項(xiàng)： 注意事項(xiàng)：初次使用必須卸載網(wǎng)上認(rèn)證V4.2版本。 如果本地未安裝“網(wǎng)上認(rèn)證”系統(tǒng)則會(huì)提示是否自動(dòng)安裝，選 擇“是”則進(jìn)行系統(tǒng)安裝，選擇“否”將不再啟動(dòng)

15、。 “網(wǎng)上認(rèn)證”安裝過程結(jié)束后，必須安裝“網(wǎng)上認(rèn)證漢字庫”； 并且漢字庫比較大，建議向技術(shù)人員獲取，防止下載服務(wù)器比 較慢影響認(rèn)證發(fā)票。 “網(wǎng)上認(rèn)證漢字庫”可以從黃色按鈕下面的鏈接處獲得。 如果有未上傳的“已認(rèn)證發(fā)票初始化”數(shù)據(jù)，將無法啟動(dòng)網(wǎng)上 認(rèn)證點(diǎn)擊按鈕，完成網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)的安裝和配置過程。3、企業(yè)基本信息設(shè)置系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認(rèn)證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認(rèn)證根據(jù)實(shí)際情況輸入企業(yè)名稱和企業(yè)稅號，其他信息根據(jù)相關(guān)要求選擇性輸 入。4、網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認(rèn)證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認(rèn)證確定網(wǎng)絡(luò)參數(shù)中三個(gè)地址均為：64:8010 網(wǎng)絡(luò)連接參數(shù)設(shè)置根

16、據(jù)本單位網(wǎng)絡(luò)連接方式進(jìn)行設(shè)置（代理服務(wù)器的各項(xiàng) 信息需要從相應(yīng)的本單位的網(wǎng)管人員處獲得）5、認(rèn)證參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認(rèn)證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認(rèn)證為滿足企業(yè)認(rèn)證的實(shí)時(shí)性和效率要求，請?jiān)O(shè)置為“實(shí)時(shí)認(rèn)證”模式6、認(rèn)證處理并上傳明細(xì)系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認(rèn)證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認(rèn)證狀 態(tài) 欄雙擊狀態(tài)欄點(diǎn)擊工具條的“掃描”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)即開始從掃描儀中掃描發(fā)票， 識別文字并提交稅務(wù)局認(rèn)證。 無論認(rèn)證成功與否均會(huì)顯示在左側(cè)的狀態(tài)欄中 結(jié)果分為“通過”、“未通過”等幾種情況 結(jié)果為“通過”的發(fā)票已經(jīng)可以抵扣7、發(fā)票明細(xì)編輯系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認(rèn)證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認(rèn)證發(fā)票明細(xì)編 輯工具欄

17、發(fā)票列表： 點(diǎn)擊“提 交”按鈕 對應(yīng)發(fā)票 標(biāo)注為已 上傳注意事項(xiàng)： 注意事項(xiàng)：發(fā)票明細(xì)中名稱和金額是必填項(xiàng)。 單價(jià)、稅率、稅額不需填寫 抵扣類型默認(rèn)為“貨物抵扣” 明細(xì)金額的和必須等于七要素的合計(jì)金額 發(fā)票明細(xì)可以多次編輯提交明細(xì)提交信 息框每月15日之后，上月明細(xì)不能再修改8、已掃描認(rèn)證發(fā)票上傳明細(xì)系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認(rèn)證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認(rèn)證選擇“未提交明細(xì)發(fā)票”并點(diǎn)擊“開始查詢”按鈕。如有未 提交明細(xì)發(fā)票，點(diǎn)擊“明細(xì)修正”按鈕，彈出“發(fā)票明細(xì)修 正”對話框進(jìn)行明細(xì)修正。9、已認(rèn)證發(fā)票列表刪除系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認(rèn)證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認(rèn)證（） ，需要本地庫中刪除后在重新錄入。

18、查詢統(tǒng)計(jì)-本地?cái)?shù)據(jù)查詢統(tǒng)計(jì)-增值稅本地查詢 設(shè)置條件找到對應(yīng)的發(fā)票-點(diǎn)擊“本地查詢” 選中后點(diǎn)擊“刪除”按鈕進(jìn)行刪除1、啟動(dòng)已認(rèn)證發(fā)票初始化系統(tǒng)介紹>>已認(rèn)證發(fā)票初始化 系統(tǒng)介紹 已認(rèn)證發(fā)票初始化單擊“已認(rèn)證發(fā)票初始化”圖標(biāo)，進(jìn)入功能模塊。2、已認(rèn)證發(fā)票初始化系統(tǒng)介紹>>已認(rèn)證發(fā)票初始化 系統(tǒng)介紹 已認(rèn)證發(fā)票初始化沒有需要補(bǔ)錄的 發(fā)票時(shí)的提示信 息單擊“已認(rèn)證發(fā)票初始化”圖標(biāo)，進(jìn)入功能模塊。系統(tǒng)介紹>>已認(rèn)證發(fā)票初始化 系統(tǒng)介紹 已認(rèn)證發(fā)票初始化3、已認(rèn)證發(fā)票初始化發(fā)票列表第一行為查詢框，在相應(yīng) 的空格內(nèi)輸入查詢條件， 按回車鍵進(jìn)行查詢主要是針對首次使用本系

19、統(tǒng)的企業(yè)，需要補(bǔ)錄本年度已經(jīng)認(rèn)證但是還沒有 上報(bào)發(fā)票明細(xì)的發(fā)票。 打開窗口會(huì)自動(dòng)從服務(wù)器下載已認(rèn)證發(fā)票列表。系統(tǒng)介紹>>已認(rèn)證發(fā)票初始化 系統(tǒng)介紹 已認(rèn)證發(fā)票初始化4、已認(rèn)證發(fā)票初始化發(fā)票列表1、雙擊任意發(fā)票，進(jìn)入發(fā)票明細(xì)編 填寫發(fā)票明細(xì)信息，填寫要求同認(rèn) 證發(fā)票上的明細(xì)完全一致 輯窗口，進(jìn)行發(fā)票明細(xì)編輯 2、關(guān)閉該窗口前，發(fā)票明細(xì)可以多 次編輯和提交1、未上傳明細(xì)采集系統(tǒng)介紹>>未上傳明細(xì)采集 系統(tǒng)介紹 未上傳明細(xì)采集1、雙擊任意發(fā)票，進(jìn)入發(fā)票明細(xì)編 輯窗口，進(jìn)行發(fā)票明細(xì)編輯 2、關(guān)閉該窗口前，發(fā)票明細(xì)可以多 次編輯和提交 沒有需要補(bǔ)錄的 發(fā)票時(shí)的提示信 息2、未上傳

20、明細(xì)采集系統(tǒng)介紹>>未上傳明細(xì)采集 系統(tǒng)介紹 未上傳明細(xì)采集必須進(jìn)行發(fā)票掃描， 否則不允許提交1、海關(guān)抵扣憑證系統(tǒng)介紹>>海關(guān)抵扣憑證 系統(tǒng)介紹 海關(guān)抵扣憑證上傳標(biāo)志1、輸入商品明細(xì)后，點(diǎn)擊提交，發(fā)票信息上傳成 功，上傳標(biāo)志為“是” 2、不點(diǎn)擊提交關(guān)閉編輯窗口，發(fā)票信息保留在本 地，未提交到省局服務(wù)器，上傳標(biāo)志為空 3、雙擊列表中的任意發(fā)票，均可以修改發(fā)票明細(xì)， 新增發(fā)票：去掉導(dǎo)入功能，采用手工錄入方式 重新提交 4、每月15日之后上月的發(fā)票明細(xì)不允許再修改1、啟動(dòng)遠(yuǎn)程抄報(bào)系統(tǒng)介紹>>遠(yuǎn)程抄報(bào) 系統(tǒng)介紹 遠(yuǎn)程抄報(bào)在系統(tǒng)主頁面點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)”圖標(biāo)導(dǎo)航到 “遠(yuǎn)程

21、抄報(bào)”系統(tǒng)介紹和 啟動(dòng)頁面。2、遠(yuǎn)程抄報(bào)介紹系統(tǒng)介紹>>遠(yuǎn)程抄報(bào) 系統(tǒng)介紹 遠(yuǎn)程抄報(bào)【遠(yuǎn)程抄報(bào)稅系統(tǒng)】是以增值稅防偽稅控系統(tǒng)為基礎(chǔ)，由企 業(yè)用戶通過各自的開票金稅卡自行完成抄報(bào)稅操作，將報(bào)稅數(shù) 據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)蕉惥窒到y(tǒng)，由稅局自動(dòng)完成報(bào)稅數(shù)據(jù)解密、 報(bào)稅業(yè)務(wù)處理、發(fā)票比對等處理工作，最后企業(yè)再通過網(wǎng)絡(luò)查 詢報(bào)稅處理的結(jié)果信息，并在報(bào)稅成功且增值稅一窗式比對通 過的情況下進(jìn)行清卡操作，完成整個(gè)報(bào)稅過程。 遠(yuǎn)程抄報(bào)包含功能：遠(yuǎn)程抄報(bào)、明細(xì)抄報(bào)、查詢抄報(bào)結(jié)果、 清卡，分別對應(yīng)于如下圖示四個(gè)按鈕：注意： 注意： 使用遠(yuǎn)程抄報(bào)前必須進(jìn)入防偽稅控進(jìn)行抄稅處理3、遠(yuǎn)程抄報(bào)流程遠(yuǎn)程抄報(bào)需嚴(yán)格按照如

22、下流程執(zhí)行：系統(tǒng)介紹>>遠(yuǎn)程抄報(bào) 系統(tǒng)介紹 遠(yuǎn)程抄報(bào)抄稅遠(yuǎn)程抄報(bào) 提示 號碼 0824 提示 號碼 0000 提 示 號 碼明細(xì)抄報(bào)清卡查詢抄報(bào)結(jié)果其他錯(cuò)誤流程其他錯(cuò) 誤號碼注意： 注意： 使用遠(yuǎn)程抄報(bào)前必須進(jìn)入防偽稅控進(jìn)行抄稅處理4、明細(xì)抄報(bào)過程系統(tǒng)介紹>>遠(yuǎn)程抄報(bào) 系統(tǒng)介紹 遠(yuǎn)程抄報(bào)點(diǎn)擊“明細(xì)抄報(bào)”按鈕系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)明細(xì)抄報(bào)功能，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算 上傳發(fā)票明細(xì)的起始月份，并自動(dòng)讀取本地防偽稅控系統(tǒng)發(fā)票數(shù)據(jù)、生 成數(shù)據(jù)文件，并上傳至省局?jǐn)?shù)據(jù)庫服務(wù)器。納入后首次執(zhí)行明細(xì)抄報(bào)，讀取2011年12月至抄稅月份的發(fā)票明細(xì)數(shù) 據(jù)。 以后每次執(zhí)行，只抄報(bào)上月明細(xì)數(shù)據(jù) 如果沒有讀取到

23、發(fā)票明細(xì)，彈出窗口進(jìn)行發(fā)票明細(xì)的補(bǔ)錄5、錯(cuò)誤代碼列表錯(cuò)誤代碼 0000 3000 說明清卡成功 遠(yuǎn)程抄報(bào)結(jié)果查詢必須在 安裝有防偽稅控的計(jì)算機(jī) 中進(jìn)行 沒有注冊類別系統(tǒng)介紹>>遠(yuǎn)程抄報(bào) 系統(tǒng)介紹 遠(yuǎn)程抄報(bào)解決辦法無需處理3001 3011 3012金稅服務(wù)網(wǎng)常用工具中的“比對系統(tǒng)注冊類別 升級補(bǔ)丁” 由于稅務(wù)端服務(wù)器不正常引起未能生成正確服務(wù)器查詢 結(jié)果，系統(tǒng)將自動(dòng)退出 本企業(yè)未納入信息管理行 業(yè)，無需進(jìn)行發(fā)票明細(xì)采 集 查詢結(jié)果或清卡失敗聯(lián)系稅局，納入管理系統(tǒng)0824必須上傳發(fā)票明細(xì)成功才能執(zhí)行查詢結(jié)果和清 卡操作1、啟動(dòng)無票收入系統(tǒng)介紹>>無票收入 系統(tǒng)介紹 無票收

24、入單擊“無票收入”圖標(biāo)，進(jìn)入功能模塊。2、啟動(dòng)無票收入系統(tǒng)介紹>>無票收入 系統(tǒng)介紹 無票收入單擊“無票收入”圖標(biāo)，進(jìn)入功能模塊。3、無票收入列表系統(tǒng)介紹>>無票收入 系統(tǒng)介紹 無票收入注意事項(xiàng)： 注意事項(xiàng)：每月只能新增一條數(shù)據(jù)，月份為上個(gè)月。 第一次錄入時(shí)，必須填寫2012年1月至今的所 有數(shù)據(jù) 無票收入的明細(xì)可以多次編輯提交，每月15號 之后不能再修改上月數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“新增”按鈕啟動(dòng)無票收入編輯頁面培訓(xùn)結(jié)束 謝 謝增值稅抄報(bào)稅步驟：一、增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)購$ r, n0 " Z! P/ V* s; W企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務(wù)在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票（銷項(xiàng)）或開具

25、普通發(fā)票* p4 b& i/ z4 i$ F8 h7 Owindows防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)的操作! T8 G6 m& % Z; t" f; J) t每月初2號前進(jìn)行抄稅在開票系統(tǒng)中打印相關(guān)發(fā)票清單報(bào)表進(jìn)行報(bào)稅7 e% K4 s+ D8 |3 + E$ z4 d1、平時(shí)開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票分類% h% Z+ A  K8 w5 b. j/ 正數(shù)發(fā)票5 p6 i# X: x( D負(fù)數(shù)發(fā)票- Q+ ?3 m' B2 o/ : u帶有發(fā)票清單的發(fā)票4 x* q3 y! i3 k9 X8 _: _( z: k% I帶有銷售折扣的發(fā)票$ b+ ( H

26、, L4 * ?; k: ?" m4 2、領(lǐng)購發(fā)票讀入開票系統(tǒng)1 l. i0 & e- G. w4 g3、當(dāng)月發(fā)票的作廢# c4 2 R6 U- V2 8 e- e( e4、數(shù)據(jù)的備份等2 |+ - p1 h" f+ M7 W- ( S/ F二、本月如購進(jìn)原材料，取得增值稅發(fā)票5 g' 6 8 K6 g8 ?+ （進(jìn)項(xiàng)），將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)票管理中每月20號至月末前一天進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證工作/ w7 M2 ) b9 o& w, u1 X# & F  A& r3 N具體流程：8 ?/ X(

27、z3 q" C  F7 ?增值稅發(fā)票（進(jìn)項(xiàng)）在增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)中的錄入導(dǎo)出網(wǎng)上認(rèn)證下載認(rèn)證結(jié)果導(dǎo)入納稅申報(bào)系統(tǒng)有錯(cuò)的查詢修改再導(dǎo)出網(wǎng)上認(rèn)證認(rèn)證通知書下載認(rèn)證結(jié)果查詢直至認(rèn)證. # j# q3 X1 h6 3 I( F2 H1 y0 ?三、增值稅專用發(fā)票的核銷（注：增值稅專用發(fā)票使用時(shí)間為二個(gè)月，到期沒有用完，要去稅局核銷）# |2 z9 d- : R核銷要帶以下資料去：3 Y8 |* P' V! Q( y* i（一）普通發(fā)票繳銷需提供以下資料：" V1 D/ b# s$ T3 c! P1、已領(lǐng)購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票3 c" :

28、 R( S. ?8 ! Q2、普通發(fā)票核銷明細(xì)表9 / |, Z  " : w% O( . M3、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿$ h  a4 7 M( K+ d6 a  l（二）專用發(fā)票核銷需提供以下資料：1 a  A, S5 T: U! W' p1、已領(lǐng)購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票; 7 , M4 H$ K9 : K+ S"   t2、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿/ t( l& 6 t, 9 . 6 A3、稅控IC卡9 3 4 E/ f6 X4 i' t4 q$ 5 a

29、60; H四、月初，一般2號之前進(jìn)行抄稅報(bào)稅提供相關(guān)資料給稅局% 7 S- d) X6 |+ m) V/ t提供的資料如下：! s# p) B+ o5 i' k9 w. l6 R( 1、抄有申報(bào)所屬月份銷項(xiàng)發(fā)票信息的IC卡；  t4 j% 6 C/ a, B2 2、使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)數(shù)據(jù)軟盤兩張（使用大容量IC卡的企業(yè)不須報(bào)送）；) i& ( 5 N% |1 q$   a" p3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表具體來說，Windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細(xì)表，DO

30、S版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細(xì)表，若由于客觀原因（例如系統(tǒng)故障或者被盜等）不能夠從開票系統(tǒng)生成，可由企業(yè)根據(jù)實(shí)際開票情況、參照格式如實(shí)填報(bào)，開票日期從數(shù)據(jù)所屬當(dāng)月的一號至月終；  V! y$ _! c2 V* P9 J/ b& 4、電腦版增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表（以下簡稱領(lǐng)用存月報(bào)表）；; _' 2 y! E! K- q, H" 8 W5、發(fā)票購領(lǐng)簿；* L; , |" g. X' $ W+ 6、抄報(bào)稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復(fù)印件（以下稱發(fā)票A）、抄報(bào)稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復(fù)印件（以下稱發(fā)票B），若企

31、業(yè)還沒有開具發(fā)票，則取第一張空白發(fā)票原件或復(fù)印件；4 h& j5 k+ L. H* v' p! ' 7、對于作廢的專用發(fā)票，要將全部聯(lián)次一同提供；, Q1 L' ; d, s. X% D8、由于故障維修導(dǎo)致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的，需提供維修服務(wù)單位出具的防偽稅控專用設(shè)備故障診斷意見書，并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件；. r. z; & P; t  R% X( U! o9、若有空白核銷的發(fā)票（切角作廢），企業(yè)還應(yīng)帶空白發(fā)票的原件；9 Q1 c  s( R5 10、若企業(yè)有主、分開票機(jī)的，每臺開票機(jī)都需要提供上述資料（每臺開票機(jī)

32、的資料只是反映本機(jī)的開票數(shù)據(jù)情況，要在資料上注明主、分機(jī)號）8 + & V/ 0 S' p' z注：相關(guān)表格請到就近稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳索取。所有復(fù)印件需加蓋公章，并寫明“此復(fù)印件與原件相符”字樣。復(fù)印件資料統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格。* T5 y* |3 f0 Y2 , x5 F五、抄完稅后就要準(zhǔn)備進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào)/ Q* D  b( l+ X$ H1、將防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)中增值稅發(fā)票銷項(xiàng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)出導(dǎo)入增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)中" h) p% ?2 x8 e6 w: e% g具體流程是：登陸一機(jī)多票開票子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“發(fā)票查詢”按鈕。9 l+ u

33、3 : I* 0 |$ z' e, P2、選擇當(dāng)前需要導(dǎo)入發(fā)票的對應(yīng)月份，假如當(dāng)前需要導(dǎo)入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù)，則選擇“本年12月份”，按下“確定”按鈕。- C! G& u1 B- r6   l" d3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當(dāng)前月份對應(yīng)發(fā)票的記錄查詢窗口：請用戶注意，上述“發(fā)票查詢窗口”中對應(yīng)發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時(shí)的缺省排列，企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)默認(rèn)是以以上的字段排列規(guī)則進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。7 W7 w% ! a  _4 % r; ?4.登陸企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)，通過“銷項(xiàng)發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)（一機(jī)多票）”

34、菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。; r$ X6 J; Y1 c. F5、點(diǎn)擊“讀發(fā)票查詢界面”，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入對發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作，并自動(dòng)切換到發(fā)票查詢界面。) Z# I; o1 a. Z4 l) a" _% 用戶這時(shí)可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進(jìn)行連續(xù)的跳閃和刷新，請用戶務(wù)必注意，數(shù)據(jù)讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標(biāo)，否則可能會(huì)影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢，系統(tǒng)自動(dòng)切換操作窗口。- K8 C# W  R2 K% p6、這時(shí)點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)對當(dāng)前讀取的發(fā)票記錄進(jìn)行校驗(yàn)和保存處理。請用戶注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示，請用戶在“系統(tǒng)稅目

35、初始化”中進(jìn)行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作。  P/ L" h) , z: / E: s$ 7、主要注意事項(xiàng)：3 N% u+ _( M! _1 F& u7 K執(zhí)行發(fā)票讀入時(shí)“發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會(huì)提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)”。" & a3 v' i' U% D. K- H' M- H# o為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性，系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標(biāo)。5 C0 T6 q  S* P$ |2 l: m如果用戶在發(fā)票讀取

36、過程中出現(xiàn)如“應(yīng)該設(shè)置購方名稱欄目顯示”的錯(cuò)誤提示，原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對應(yīng)的必讀字段，用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個(gè)字段的內(nèi)容（與排列順沒有關(guān)系）。注意，用戶設(shè)置好對應(yīng)的字段內(nèi)容后記得按下“格式”按鈕，保存當(dāng)前設(shè)置。& l+ w7 D3 p5 f! H9個(gè)必讀的字段內(nèi)容分別是：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計(jì)金額、稅率、合計(jì)稅額、作廢標(biāo)志。) L/ l% w3 |% I$ E必讀字段的設(shè)置操作：4 A" E: e4 j( V! S4 f首先在發(fā)票查詢窗口點(diǎn)擊左上角的黃色小按鈕（紅色小圓圈），點(diǎn)擊后用戶這時(shí)可

37、以通過“項(xiàng)目選擇”框的內(nèi)容對必讀字段進(jìn)行選擇。- F  j  W  z0 P, 5 B% w通過“項(xiàng)目選擇”框中的“”和“”對字段進(jìn)行汰選。確?！敖Y(jié)果項(xiàng)目”中顯示的字段內(nèi)容至少有如下9項(xiàng)必讀字段：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計(jì)金額、稅率、合計(jì)稅額、作廢標(biāo)志。0 M2 L/ ! z% s% T! n! _設(shè)置好字段的顯示內(nèi)容后請點(diǎn)擊菜單欄目上的“格式”按鈕，保存當(dāng)前設(shè)置。; f/ R" u; u. j! Z" O  a  h7 ?六、將開票系統(tǒng)中的銷項(xiàng)導(dǎo)

38、入開票系統(tǒng)后，就可以在增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)中做納稅申報(bào)表及相關(guān)的幾個(gè)附表和資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表生成申報(bào)文件存入U(xiǎn)盤在國稅局網(wǎng)站上傳申報(bào)文件，進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào)跟蹤納稅申報(bào)結(jié)果網(wǎng)上申報(bào)成功后于月初10號前打印申報(bào)報(bào)表到國稅局提交紙質(zhì)申報(bào)資料5 g' W  F0 - $ i* v, W  C七、在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中（進(jìn)行操作）每月15號之前，需要進(jìn)行：2 w+ j0 j2 D# * 7 免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集。# t! e& E4 e/ ; E( D%   n8 h/ A免稅貨物明細(xì)數(shù)據(jù)采集。& l5 M% : q-

39、 _; G免抵退稅預(yù)申報(bào)進(jìn)行網(wǎng)上出口退稅預(yù)審預(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整生成明申報(bào)數(shù)據(jù)。! X5 M! D! 2 k5 D模擬出具進(jìn)料免稅證明。3 Z  z$ m; h: M5 $ z" c' d# v2 c+ L納稅申報(bào)。0 v2 0 6 7 & y納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)采集（在納稅申報(bào)成功后操作）。! _6 k1 c* m% d* " V免抵退匯總數(shù)據(jù)采集。5 d2 s7 B$ n! l: v  ?免抵退正式申報(bào)。9 ?% i9 p5 t+ u' N8 正式審核反饋信息處理。增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)購$ r, n0 "

40、Z! P/ V* s; W企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務(wù)在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票（銷項(xiàng)）或開具普通發(fā)票* p4 b& i/ z4 i$ F8 h7 Owindows防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)的操作! T8 G6 m& % Z; t" f; J) t每月初2號前進(jìn)行抄稅在開票系統(tǒng)中打印相關(guān)發(fā)票清單報(bào)表進(jìn)行報(bào)稅7 e% K4 s+ D8 |3 + E$ z4 d1、平時(shí)開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票分類% h% Z+ A  K8 w5 b. j/ 正數(shù)發(fā)票5 p6 i# X: x( D負(fù)數(shù)發(fā)票- Q+ ?3 m' B2 o/ : u帶有發(fā)票清單的發(fā)票4 x* q3

41、 y! i3 k9 X8 _: _( z: k% I帶有銷售折扣的發(fā)票$ b+ ( H, L4 * ?; k: ?" m4 2、領(lǐng)購發(fā)票讀入開票系統(tǒng)1 l. i0 & e- G. w4 g3、當(dāng)月發(fā)票的作廢# c4 2 R6 U- V2 8 e- e( e4、數(shù)據(jù)的備份等2 |+ - p1 h" f+ M7 W- ( S/ F二、本月如購進(jìn)原材料，取得增值稅發(fā)票5 g' 6 8 K6 g8 ?+ （進(jìn)項(xiàng)），將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)票管理中每月20號至月末前一天進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證工作/ w7 M2 ) b9 o& w, u1 X#

42、& F  A& r3 N具體流程：8 ?/ X( z3 q" C  F7 ?增值稅發(fā)票（進(jìn)項(xiàng)）在增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)中的錄入導(dǎo)出網(wǎng)上認(rèn)證下載認(rèn)證結(jié)果導(dǎo)入納稅申報(bào)系統(tǒng)有錯(cuò)的查詢修改再導(dǎo)出網(wǎng)上認(rèn)證認(rèn)證通知書下載認(rèn)證結(jié)果查詢直至認(rèn)證. # j# q3 X1 h6 3 I( F2 H1 y0 ?三、增值稅專用發(fā)票的核銷（注：增值稅專用發(fā)票使用時(shí)間為二個(gè)月，到期沒有用完，要去稅局核銷）# |2 z9 d- : R核銷要帶以下資料去：3 Y8 |* P' V! Q( y* i（一）普通發(fā)票繳銷需提供以下資料：" V1 D/

43、b# s$ T3 c! P1、已領(lǐng)購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票3 c" : R( S. ?8 ! Q2、普通發(fā)票核銷明細(xì)表9 / |, Z  " : w% O( . M3、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿$ h  a4 7 M( K+ d6 a  l（二）專用發(fā)票核銷需提供以下資料：1 a  A, S5 T: U! W' p1、已領(lǐng)購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票; 7 , M4 H$ K9 : K+ S"   t2、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿/ t( l& 6 t, 9 . 6

44、 A3、稅控IC卡9 3 4 E/ f6 X4 i' t4 q$ 5 a  H四、月初，一般2號之前進(jìn)行抄稅報(bào)稅提供相關(guān)資料給稅局% 7 S- d) X6 |+ m) V/ t提供的資料如下：! s# p) B+ o5 i' k9 w. l6 R( 1、抄有申報(bào)所屬月份銷項(xiàng)發(fā)票信息的IC卡；  t4 j% 6 C/ a, B2 2、使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)數(shù)據(jù)軟盤兩張（使用大容量IC卡的企業(yè)不須報(bào)送）；) i& ( 5 N% |1 q$   a" p3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的銷項(xiàng)發(fā)

45、票明細(xì)表具體來說，Windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細(xì)表，DOS版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細(xì)表，若由于客觀原因（例如系統(tǒng)故障或者被盜等）不能夠從開票系統(tǒng)生成，可由企業(yè)根據(jù)實(shí)際開票情況、參照格式如實(shí)填報(bào)，開票日期從數(shù)據(jù)所屬當(dāng)月的一號至月終；  V! y$ _! c2 V* P9 J/ b& 4、電腦版增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表（以下簡稱領(lǐng)用存月報(bào)表）；; _' 2 y! E! K- q, H" 8 W5、發(fā)票購領(lǐng)簿；* L; , |" g. X' $ W+ 6、抄報(bào)稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復(fù)印件

46、（以下稱發(fā)票A）、抄報(bào)稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復(fù)印件（以下稱發(fā)票B），若企業(yè)還沒有開具發(fā)票，則取第一張空白發(fā)票原件或復(fù)印件；4 h& j5 k+ L. H* v' p! ' 7、對于作廢的專用發(fā)票，要將全部聯(lián)次一同提供；, Q1 L' ; d, s. X% D8、由于故障維修導(dǎo)致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的，需提供維修服務(wù)單位出具的防偽稅控專用設(shè)備故障診斷意見書，并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件；. r. z; & P; t  R% X( U! o9、若有空白核銷的發(fā)票（切角作廢），企業(yè)還應(yīng)帶空白發(fā)票的原件；9 Q1 c 

47、0;s( R5 10、若企業(yè)有主、分開票機(jī)的，每臺開票機(jī)都需要提供上述資料（每臺開票機(jī)的資料只是反映本機(jī)的開票數(shù)據(jù)情況，要在資料上注明主、分機(jī)號）8 + & V/ 0 S' p' z注：相關(guān)表格請到就近稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳索取。所有復(fù)印件需加蓋公章，并寫明“此復(fù)印件與原件相符”字樣。復(fù)印件資料統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格。* T5 y* |3 f0 Y2 , x5 F五、抄完稅后就要準(zhǔn)備進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào)/ Q* D  b( l+ X$ H1、將防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)中增值稅發(fā)票銷項(xiàng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)出導(dǎo)入增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)中" h) p% ?2 x8 e6

48、 w: e% g具體流程是：登陸一機(jī)多票開票子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“發(fā)票查詢”按鈕。9 l+ u3 : I* 0 |$ z' e, P2、選擇當(dāng)前需要導(dǎo)入發(fā)票的對應(yīng)月份，假如當(dāng)前需要導(dǎo)入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù)，則選擇“本年12月份”，按下“確定”按鈕。- C! G& u1 B- r6   l" d3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當(dāng)前月份對應(yīng)發(fā)票的記錄查詢窗口：請用戶注意，上述“發(fā)票查詢窗口”中對應(yīng)發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時(shí)的缺省排列，企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)默認(rèn)是以以上的字段排列規(guī)則進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。7 W7 w% ! a  _4 % r; ?4

49、.登陸企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)，通過“銷項(xiàng)發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)（一機(jī)多票）”菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。; r$ X6 J; Y1 c. F5、點(diǎn)擊“讀發(fā)票查詢界面”，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入對發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作，并自動(dòng)切換到發(fā)票查詢界面。) Z# I; o1 a. Z4 l) a" _% 用戶這時(shí)可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進(jìn)行連續(xù)的跳閃和刷新，請用戶務(wù)必注意，數(shù)據(jù)讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標(biāo)，否則可能會(huì)影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢，系統(tǒng)自動(dòng)切換操作窗口。- K8 C# W  R2 K% p6、這時(shí)點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)對當(dāng)前讀取的發(fā)票記錄進(jìn)行校驗(yàn)和保存

50、處理。請用戶注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示，請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進(jìn)行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作。  P/ L" h) , z: / E: s$ 7、主要注意事項(xiàng)：3 N% u+ _( M! _1 F& u7 K執(zhí)行發(fā)票讀入時(shí)“發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會(huì)提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)”。" & a3 v' i' U% D. K- H' M- H# o為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性，系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標(biāo)。

51、5 C0 T6 q  S* P$ |2 l: m如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如“應(yīng)該設(shè)置購方名稱欄目顯示”的錯(cuò)誤提示，原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對應(yīng)的必讀字段，用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個(gè)字段的內(nèi)容（與排列順沒有關(guān)系）。注意，用戶設(shè)置好對應(yīng)的字段內(nèi)容后記得按下“格式”按鈕，保存當(dāng)前設(shè)置。& l+ w7 D3 p5 f! H9個(gè)必讀的字段內(nèi)容分別是：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計(jì)金額、稅率、合計(jì)稅額、作廢標(biāo)志。) L/ l% w3 |% I$ E必讀字段的設(shè)置操作：4 A" E: e4 j(

52、V! S4 f首先在發(fā)票查詢窗口點(diǎn)擊左上角的黃色小按鈕（紅色小圓圈），點(diǎn)擊后用戶這時(shí)可以通過“項(xiàng)目選擇”框的內(nèi)容對必讀字段進(jìn)行選擇。- F  j  W  z0 P, 5 B% w通過“項(xiàng)目選擇”框中的“”和“”對字段進(jìn)行汰選。確?！敖Y(jié)果項(xiàng)目”中顯示的字段內(nèi)容至少有如下9項(xiàng)必讀字段：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計(jì)金額、稅率、合計(jì)稅額、作廢標(biāo)志。0 M2 L/ ! z% s% T! n! _設(shè)置好字段的顯示內(nèi)容后請點(diǎn)擊菜單欄目上的“格式”按鈕，保存當(dāng)前設(shè)置。; f/ R" u; u. j! Z"

53、 O  a  h7 ?六、將開票系統(tǒng)中的銷項(xiàng)導(dǎo)入開票系統(tǒng)后，就可以在增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)中做納稅申報(bào)表及相關(guān)的幾個(gè)附表和資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表生成申報(bào)文件存入U(xiǎn)盤在國稅局網(wǎng)站上傳申報(bào)文件，進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào)跟蹤納稅申報(bào)結(jié)果網(wǎng)上申報(bào)成功后于月初10號前打印申報(bào)報(bào)表到國稅局提交紙質(zhì)申報(bào)資料5 g' W  F0 - $ i* v, W  C七、在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中（進(jìn)行操作）每月15號之前，需要進(jìn)行：2 w+ j0 j2 D# * 7 免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集。# t! e& E4 e/ ; E( D%

54、60; n8 h/ A免稅貨物明細(xì)數(shù)據(jù)采集。& l5 M% : q- _; G免抵退稅預(yù)申報(bào)進(jìn)行網(wǎng)上出口退稅預(yù)審預(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整生成明申報(bào)數(shù)據(jù)。! X5 M! D! 2 k5 D模擬出具進(jìn)料免稅證明。3 Z  z$ m; h: M5 $ z" c' d# v2 c+ L納稅申報(bào)。0 v2 0 6 7 & y納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)采集（在納稅申報(bào)成功后操作）。! _6 k1 c* m% d* " V免抵退匯總數(shù)據(jù)采集。5 d2 s7 B$ n! l: v  ?免抵退正式申報(bào)。9 ?% i9 p5 t+ u' N8 正式審核反饋信息處理。遠(yuǎn)程抄報(bào)系統(tǒng)及網(wǎng)上申報(bào)相關(guān)內(nèi)容操作說明遠(yuǎn)程抄報(bào)控件下載說明登錄遼