四不直接分管和末位表態(tài)實施辦法

1、縣環(huán)保局黨政主要領(lǐng)導(dǎo)“四不直接分管”和“末位表態(tài)”制度實施辦法第一章總則第一條為進一步加強對黨政主要領(lǐng)導(dǎo)權(quán)力運行的制 約和監(jiān)督，促進權(quán)力公開透明運行，根據(jù)xx市權(quán)力公開透 明運行實施辦法xx市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)“四不直接分管”和 “末位表態(tài)”制度實施辦法、xx縣權(quán)力公開透明運行規(guī) 定和xx縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)“四不直接分管”和"末位表 態(tài)”制度實施辦法要求，結(jié)合本單位實際，制定本辦法。第二條 按照“正職監(jiān)管、副職分管、民主決策、監(jiān)督 制約、程序規(guī)范”的原則，建立決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既 相耳制約又相互監(jiān)督的內(nèi)部控制機制。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接 分管人事、財務(wù)、政府采購和工程招標工作，由班子其他成 員

2、具體分管，主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)。第三條 按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議 決定”的原則，凡屬研究重大項冃決策、重要干部任免、重 要項目安排和大額度資金使用等“三重一大”事項，實行黨 政主要領(lǐng)導(dǎo)"末位表態(tài)”。第二章工作原則第五條黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管人事工作，由副局長 分管。干部人事工作要嚴格執(zhí)行中華人民共和國公務(wù)員法 黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例等有關(guān)規(guī)定，堅持標準, 規(guī)范程序，嚴格執(zhí)行制度。凡涉及本單位編制管理、工作人 員選拔任用、調(diào)整、調(diào)入、錄用聘用、評先評優(yōu)等事項，由 人事財務(wù)股會同分管領(lǐng)導(dǎo)提出議題，提交班子會議進行集體 討論決定。決策事項和程序事先設(shè)定，并提前通知班子成員,

3、 不準臨時動議。第六條黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管財務(wù)工作，由副局長 分管。建立健全財務(wù)管理制度，按照分級負責(zé)、財務(wù)會簽、 集體討論、財務(wù)公開的原則，明確不同數(shù)額資金的審批程序, 確保資金使用合法、合規(guī)和安全。三仟元以下的費用支出由 部門提出用途明細計劃，分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。三仟元及以 上的支出先由部門提出用途明細計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后， 報班子集體研究后實施，嚴禁將大額資金拆分審批。財務(wù)開 支票據(jù)堅持“三人會簽”制度（法律法規(guī)規(guī)定必須由行政 主要負責(zé)人簽字的除外）。三仟元以下的一般性支出，由經(jīng) 辦人、證明人、分管領(lǐng)導(dǎo)會簽后報銷，重要經(jīng)費支出分管領(lǐng) 導(dǎo)審批前應(yīng)事先與主要領(lǐng)導(dǎo)溝通；"三公”經(jīng)

4、費（公務(wù)接待、 公車使用、公款出國境）支出及三仟元以上的支出，需經(jīng)主 要領(lǐng)導(dǎo)審核同意后報銷；三萬元以上的支出或分管領(lǐng)導(dǎo)、主 要領(lǐng)導(dǎo)認為需交班子集體研究的，提交班子會議集體研究同 意后報銷。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)要對本單位所發(fā)生的各種費用支出 票據(jù)進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。成立財務(wù)監(jiān)督小組，組長由一名局領(lǐng)導(dǎo)擔任，成員由局 黨組、辦公室、人財股抽人和群眾代表共同組成。監(jiān)督小組 對簽批的單據(jù)定期進行抽查或重點審查。第七條黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管政府釆購，由副局長 分管。嚴格執(zhí)行中華人民共和國政府采購法和政府采購 的有關(guān)規(guī)定，堅持集體討論，并對采購商品需求、預(yù)算、質(zhì) 量按規(guī)定執(zhí)行監(jiān)督。嚴格執(zhí)行各級人民政府集

5、中采購冃錄及 限額標準，凡是政府集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準 以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，應(yīng)由采購部門提出計劃， 經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究同意后按照有關(guān)規(guī)定組織實施。第八條黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管工程招標，由副局長 分管。需要進行公開招標的工程建設(shè)項冃，按照有關(guān)規(guī)定進 行招標，實行公開、公平競爭，任何人不得插手和干預(yù)招標 活動，工程建設(shè)招標及競價承包等重大問題要經(jīng)班子集體討 論決定，招標及競價承包的方式、程序、結(jié)果要及時向班子 成員和干部職工公開，自覺接受干部群眾的監(jiān)督。不需要進 行公開招標的工程建設(shè)項目，按有關(guān)規(guī)定由部門會同分管領(lǐng) 導(dǎo)提出方案，經(jīng)班子集體研究決定，不允許個人決定承包單 位

6、。第九條 黨政主要領(lǐng)導(dǎo)“末位表態(tài)”的實施。黨政主要 領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)帶頭執(zhí)行民主集中制，凡“三重一大”事項均須領(lǐng)導(dǎo) 班子集體研究討論。領(lǐng)導(dǎo)班子會議上，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不得首 先表態(tài)或定調(diào)，須經(jīng)每位班子成員逐一發(fā)表意見和看法，闡 明依據(jù)和理由，表達明確觀點后，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)在綜合各方 面情況基礎(chǔ)上提出自己的意見，依據(jù)少數(shù)服從多數(shù)的原則， 作出決策或決定。辦公室要據(jù)實記錄，整理保管好相關(guān)資料。 緊急突發(fā)事件未經(jīng)集體研究先行處置的，主要領(lǐng)導(dǎo)事后應(yīng)及 時向班子成員通報，并作書面記錄。第三章責(zé)任劃分第十條 本單位在人事、財務(wù)、政府采購和工程招標工 作領(lǐng)域內(nèi)，實行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負責(zé)相結(jié)合的制度，領(lǐng) 導(dǎo)班子成員按照分權(quán)

7、、制衡的原則進行分工。黨政主要領(lǐng)導(dǎo) 對本單位人事、財務(wù)、政府采購和工程招標工作負重要領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任；班子成員根據(jù)工作分工，對職責(zé)范圍內(nèi)的工作負主要 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第十一條黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任：（-）對分管副職領(lǐng)導(dǎo)行使權(quán)力情況進行監(jiān)督和管理， 防止監(jiān)督缺位和管理失控；（二）建立健全本單位人事、財務(wù)、政府釆購和工程招 標等有關(guān)內(nèi)部控制制度，做到分權(quán)制權(quán)，規(guī)范業(yè)務(wù)運行流程;（三）加強對人事、財務(wù)、政府采購和工程招標等關(guān)鍵 崗位的廉政風(fēng)險防控，突出權(quán)力運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，查找廉政 風(fēng)險點，制定和落實風(fēng)險防控措施；（四）明確分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的職責(zé)、權(quán)限、工作稈 序和冃標要求，并在一定范圍內(nèi)進行公示，主動接受干部群

8、眾監(jiān)督。第十二條分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任：（一）嚴格執(zhí)行班子集體做出的決定，按照集體決定和 工作分工正確履行職責(zé)；（二）主動接受黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的監(jiān)督， 增強廉潔自律意識，做到慎重用權(quán)；（三）重要事項及時請示匯報，并適時在領(lǐng)導(dǎo)班子會議 上匯報分管工作情況，根據(jù)工作特點及工作需要，每月向主 要領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)班子報告分管工作情況；（四）嚴格執(zhí)行人事、財務(wù)、政府采購和工程招標相關(guān)政策、法規(guī)和制度；（五）按照分管工作的業(yè)務(wù)流程、工作權(quán)限履行職責(zé)， 嚴禁越權(quán)做出決定；（六）加強對分管部門負責(zé)人和工作人員的教育、管理 和監(jiān)督。第四章責(zé)任追究第十三條黨政主要領(lǐng)導(dǎo)違反下列情形之一的，按有關(guān) 規(guī)定追究責(zé)任：（一）不

9、提交領(lǐng)導(dǎo)班子會議集體研究決定，調(diào)動、借用 干部職工的；（二）不執(zhí)行賬戶、資金歸口統(tǒng)一管理，私設(shè)“賬外賬” 的；（三）財務(wù)開支票據(jù)不執(zhí)行“三人會簽”制度的；（四）元以上的資金使用不召開班子會議集體研究 的；（五）財務(wù)管理制度不健全的；（六）指使、授意財務(wù)人員報銷應(yīng)由個人承擔的非公務(wù) 活動費用的；（七）以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視 待遇的；（八）在招標采購過程中與投標采購方進行協(xié)商談判 的；（九）中標、成交通知書發(fā)出后不與中標、成交供應(yīng)商 在規(guī)定時限內(nèi)簽訂合同的；（十）工程建設(shè)項冃不按有關(guān)規(guī)定進行招標的；（十一）擅自干預(yù)工程項目招標的；（十二）-與投標人或若招標代理機構(gòu)串通的；（十三

10、）在招標過程中收受賄賂或者獲取不正當利益 的；（十四）應(yīng)當采用公開招標方式而擅自釆用其他方式招 標或者將必須公開招標的項目化整為零規(guī)避招標的；（十五）違反規(guī)定擅自提高招標標準的；（十六）委托不具備業(yè)務(wù)代理資格的機構(gòu)辦理招標事務(wù)的;（十七）拒絕接受有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查的；（十八）招標人和中標人簽訂背離合同是指內(nèi)容協(xié)議 的；（十九）其他違反人事、財務(wù)、政府釆購和工程招標紀 律規(guī)定的行為。第十四條分管領(lǐng)導(dǎo)違反下列情形之一的，按有關(guān)規(guī)定 追究責(zé)任：（一）資金使用把關(guān)不嚴或越權(quán)審批，個人擅自審批大 額經(jīng)費開支或外借資金的；（二）不執(zhí)行賬戶、資金歸口統(tǒng)一管理，私設(shè)“賬外賬” 的；（三）財務(wù)開支票據(jù)不執(zhí)

11、行“三人會簽”制度的；（四）指使、授意財務(wù)人員報銷應(yīng)由個人承擔的非公務(wù) 活動費用的；（五）不執(zhí)行政府采購制度，或不按有關(guān)規(guī)定公開招標、 擇優(yōu)采購的，購進假冒偽劣商品或上當受騙，造成經(jīng)濟損失 的；（六）未按照規(guī)定編制政府采購實施計劃，或者未按照 規(guī)定將政府采購實施計劃提交領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究同意后實 施的；（七）將應(yīng)當公開招標的項目化整為零、以其他任何方 式規(guī)避公開招標或擅自提高采購標準的；（八）未依法在指定的媒體上發(fā)布政府釆購項目信息 的；（九）未依照政府采購法或采購條例的方式實施采購 的；（十）未按照規(guī)定在評標委員會、競爭性談判小組或詢 價小組推薦的中標或成交候選人中確定中標或成交供應(yīng)商 的；（

12、十一）未按照采購文件確定的事項，簽訂政府采購合 同和合同履行中追加與合同標的相同的貨物、工程或服務(wù)的 采購金額超過原合同金額10%的；（十二）擅自變更、中止或終止政府采購合同的；（十三）未按照規(guī)定組織對供應(yīng)商履約情況進行驗收 的；（十四）在招標和政府采購過程中按規(guī)定應(yīng)當回避而未 主動回避的；（十五）將集中釆購項冃委托其他釆購代理機構(gòu)采購 的；（十六）以不合理的條件對供應(yīng)商實施差別待遇或歧視 待遇的；（十七）在政府采購和招標過程中收受賄賂或謀取不正當利益的；（十八）在釆購、招標過程中與供應(yīng)商、投標人或者采 購招標代理機構(gòu)協(xié)商談判或者串通的；（十九）工程建設(shè)不按有關(guān)規(guī)定進行招標的；（二十）工程建設(shè)發(fā)包、工程量變更，未經(jīng)集體討論、 民主決策或拒不執(zhí)行班子集體作出決定的；（二十一）開標前泄露標底的；（二十二）中標通知書發(fā)出后不在規(guī)定時限內(nèi)簽訂合同 的；（二十三）拒絕接受有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查的;（二十四）招標人和中標人簽訂背離合同是指內(nèi)容協(xié)議 的；（二十五）其他違反人事、財務(wù)、政府采購和工程招標 紀律規(guī)處的行為。第十五條 將“四不直接分管”和“末位表