TS過程審檢查表

1、ts16949質(zhì)量體系內(nèi)部稽核查檢表六個(gè)過程特性：具有執(zhí)行者口已經(jīng)建立了聯(lián)接已經(jīng)定義口被監(jiān)控已經(jīng)被文件化 口保持了記 錄四個(gè)支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么？（材料、設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）審核記錄審核結(jié)果ma嚴(yán)重 不符 合顧客導(dǎo)向 過程cop支持過程 或子過程相關(guān)單位 （部門）期望或要求的 關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量適用 條款參考 文件c02.產(chǎn)品先 期策劃過程（apqp）多功能 小組是否針對(duì)汽車產(chǎn)品實(shí)丿施apqp策劃？以多 功能小組的方式進(jìn)行？并包括了質(zhì)量、生 產(chǎn)、工程人員及進(jìn)度要求和責(zé)任人？是否充 分明確及考慮了顧客的需求？7.5. 1

2、7.5.2wt-cop-02符合要求輸入：顧客訂單 及特殊要求 客戶圖紙/樣品檢驗(yàn)/試驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)可靠性和 質(zhì)量h標(biāo)以往設(shè)計(jì) 開發(fā)經(jīng)驗(yàn)apqp手冊(cè) 輸出：apqp策劃 所有內(nèi)容 （見 apqp 策劃進(jìn)度 表）坤:產(chǎn) 控制計(jì)劃多功能 小組是否確定了所必須的牛產(chǎn)設(shè)備、治具載具和 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備？新設(shè)備是否計(jì)劃中？是否 在合同接收之前進(jìn)行產(chǎn)品制造可行性分 析？是否進(jìn)行了包裝規(guī)范分析？7.5. 17.5.2wt-cop-02符合要求多功能 小組是否確定了產(chǎn)品和過程的特殊特性？是否 考慮顧客的要求？其標(biāo)識(shí)是否和顧客的標(biāo) 識(shí)一致？并進(jìn)行了多方論證？在相關(guān)的文 件內(nèi)標(biāo)識(shí)特殊特性，如過程流程圖、fmea、 qch程

3、圖、作業(yè)指導(dǎo)書等？7.5. 17.5.2町-c0p-04符合要求多功能 小組所描述失效的起因和機(jī)理，是否可以控制或 可以改善？ pfmea中的各過程是否和過程 流程圖中描述的過程相一致？ pfmea的完 成及各措施的實(shí)施是否在關(guān)鍵口期之前？進(jìn) 行了確認(rèn)？以滿足產(chǎn)品要求？7.5. 17.5.2wt-cop-04符合要求多功能 小組對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的過程或項(xiàng)n是否已計(jì)劃并 采取了糾正/預(yù)防措施？采取糾正措施時(shí)是 否優(yōu)先考慮了防錯(cuò)的方法？當(dāng)糾正措施完成 后是否由小組重新評(píng)估了 s、0、d及風(fēng)險(xiǎn)順 序數(shù)？在確定失效模式的后果時(shí)，是否考慮 t對(duì)后續(xù)工序及最終顧客的影響？wt-cop-04符合要求多功能 小

4、組是否針對(duì)產(chǎn)品的特殊特性完成了初始過程能 力研究計(jì)劃？試生產(chǎn)qc工程圖中的各過程 是否和過程流程圖屮描述的過程相一致？在 試生產(chǎn)qc工程圖中是否描述了所冇生產(chǎn)過 程中適用的控制方法？ qc工程圖是否受控并 在生產(chǎn)屮得到使用？試生產(chǎn)屮實(shí)際的控制方 法是否和qc工程圖中確定的控制方法 致？ qch程圖屮規(guī)定的統(tǒng)計(jì)工具是否在過秤 中使用？是否針對(duì)qc工程圖中涉及到的測(cè) 量系統(tǒng)制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃？7.5. 17.5.2wt-mp-03wt-sp-10符合要求多功能 小組試生產(chǎn)的li期與顧客的要求的進(jìn)度或apqp 計(jì)劃的進(jìn)度保持一致？試生產(chǎn)的時(shí)間和數(shù)最 是否滿足ppap的要求（時(shí)間在18小時(shí)之 間，生

5、產(chǎn)數(shù)量不少于300pcs） ?試生產(chǎn)的產(chǎn) 品是否進(jìn)行全尺寸測(cè)量和試驗(yàn)以提供ppap 使用？是否驗(yàn)證過程策劃時(shí)輸入的目標(biāo)，如 過程能力、生產(chǎn)率的結(jié)果。7.5. 17.5.2wt-mp 04符合要求多功能 小組是否按初始過程能力研究計(jì)劃完成了特殊特 性的初始過程能力研究？初始過程能力研究 的結(jié)果是否滿足要求？不足的初始過程能力 是否制定了的糾正措施計(jì)劃？計(jì)劃是否確定 和關(guān)的責(zé)任人和完成時(shí)間？糾正措施計(jì)劃是 否優(yōu)先考慮防錯(cuò)的方法？初始過程能力研究 吋是否進(jìn)行合理的抽樣？wt-mp-04符合要求品管部是否按msa計(jì)劃的要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y(cè)最系 統(tǒng)分析？進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析時(shí)測(cè)量過程是 否按規(guī)定的方式進(jìn)行？進(jìn)行

6、msa的人員是否經(jīng)過相關(guān)的測(cè)最操作 的培訓(xùn)，并有能力進(jìn)行測(cè)量操作？進(jìn)行 msa的人員是否是實(shí)際操作測(cè)量?jī)x器的人 員？ msa的結(jié)果是否證明測(cè)最系統(tǒng)是有能 力可以進(jìn)行產(chǎn)品分析和過程分析？能力不 夠的測(cè)量系統(tǒng)是否冇相應(yīng)的糾止措施？7.5. 17.5.2wt-mp-04wt-sp-11符合要求品管部是否完成ppap的所有資料和樣件并捉交顧 客批準(zhǔn)？是否進(jìn)行試生產(chǎn)總結(jié)，總結(jié)是否考 慮了試牛產(chǎn)屮出現(xiàn)的問題和量產(chǎn)時(shí)所需的措 施？是否制定量產(chǎn)qc工程圖？制定量產(chǎn)qc 工程圖吋各過程的控制是否優(yōu)先考慮防錯(cuò)的 方法？量產(chǎn)qc t程圖是否考慮fmea、試個(gè) 產(chǎn)qc工程圖、和試牛:產(chǎn)總結(jié)的輸出？顧客要 求時(shí)，量產(chǎn)q

7、ct程圖是否由顧客批準(zhǔn)？7.5. 17.5.2wt-cop-02符合要求品管部生產(chǎn)/檢驗(yàn)等是否進(jìn)行了有效策劃及預(yù)防措 施？wt-sp-09符合要求品管部生產(chǎn)/檢驗(yàn)監(jiān)控記錄是否記錄完整？溫濕度 等?并進(jìn)行了改進(jìn)t作？wt-sp-11符合要求總經(jīng)理質(zhì)量方針的規(guī)劃是否充分考慮到客戶的要 求?并包括質(zhì)量目標(biāo)/產(chǎn)品良率/牛產(chǎn)直行率 /cpk/ppk及各部門的運(yùn)行結(jié)果？5.35.4. 1wt-m-01符合要求各部門質(zhì)量?jī)袠?biāo)的制定是否滿足到客戶要求?如質(zhì) 量h標(biāo)/產(chǎn)品良率/生產(chǎn)直行率/cpk/ppk/客 八投訴/超額運(yùn)費(fèi)/失敗成本/交付表現(xiàn)腿貨 率/過程能力等？wt-m-01符合要求總經(jīng)理質(zhì)最目標(biāo)的擬定是適

8、當(dāng)?shù)暮訙y(cè)量的河達(dá)到 的/并明確其衡量統(tǒng)計(jì)方式？wt-m-01符合要求管理代 表質(zhì)量目標(biāo)完成情況及其績(jī)效趨勢(shì)？wt-m-01wt-sp-02符合要求總經(jīng)理管理代表各相關(guān)職能部門組織架構(gòu)圖及相關(guān)崗位職 責(zé)規(guī)定是否明確規(guī)定？5.5. 15.5.2wt-m-01符合要求各部門各相關(guān)職能部門的關(guān)鍵崗位，如檢驗(yàn)員/實(shí)驗(yàn) 室操作員/儀器校正員/關(guān)鍵品質(zhì)崗位冇關(guān)人 員？wt-sp-03符合要求各部門各相關(guān)職能部門各崗位是否明確規(guī)定？wt-m-01符合要求多功能小組部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成情況5. 4. 1. 1& 4. 1wt-m-01符合要求soi文件控制工程部apqp和關(guān)程序是否建立?其札1關(guān)支持程序是

9、否建立？4.2.3wt-cop-03符合要求品管部 工程部文件數(shù)據(jù)保存（最新版本，有效的歸檔和管 理）？4.2.3wt-sp-01符合要求工程部 品管部文件的編制分發(fā)修訂管制是否明確？4.2.3wt-sp-01符合要求工程部 品管部外來(lái)文件的管理（客戶技術(shù)數(shù)據(jù)等）？是否及 時(shí)評(píng)審/實(shí)施？4.2.3wt-sp-01符合要求工程部品管部是否明確規(guī)定電子文件（包括客八工程規(guī)范） 的管制與分發(fā)及保存方式？6.3wt-sp-01符合要求s02記錄管 理工程部 品管部apqp 記錄（apqp 計(jì)劃表/fmea/msa/spc/和關(guān) 的法律法規(guī)要求等）是否完善保存？4.2.4wt-sp-02符合要求丄程部

10、品管部記錄的保存期是否建立記錄保存期限規(guī)定清 單?并滿足客戶及法規(guī)要求？4.2.4wt-sp-02符合要求s15不合格 品控制倉(cāng)儲(chǔ)部 生產(chǎn)部 品管部來(lái)料/制造/成品各階段產(chǎn)生的不合格品是否 進(jìn)行了有效識(shí)別與標(biāo)識(shí)？& 3wt-sp-04wt-sp-05符合要求s12來(lái)料檢 驗(yàn)倉(cāng)儲(chǔ)部相應(yīng)的來(lái)料檢驗(yàn)依據(jù)，如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/抽樣計(jì)劃/圖紙/客戶要求/樣品是否明確規(guī)定？& 3wt-sp-09符合要求倉(cāng)儲(chǔ)部供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)是否有效進(jìn)行監(jiān)控，如合格 率等?異常處理是否有效實(shí)施？wt-sp-09wt-m-01符合要求s13制程控 制工程部 生產(chǎn)部相應(yīng)的制造過程檢驗(yàn)依據(jù)，如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) /pfmea/qc工

11、程圖/圖紙/客八要求/樣品是 否明確規(guī)定7cpk/ppk是否監(jiān)控？8.3wt-sp-03wt-mp-02符合要求s14成品檢 驗(yàn)品管部相應(yīng)的制造過程檢驗(yàn)依據(jù)，如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) /pfmea/qc工程圖/圖紙/客戶要求/樣品等 是否明確？8. 3wt-sp 03wt-c0p-04符合要求品管部最終及出貨檢驗(yàn)的實(shí)施是否滿足要求，并冇 相丿'v檢驗(yàn)記錄如檢杳成績(jī)表,返修重檢通知 單,全尺寸檢驗(yàn)結(jié)果等？wt-sp-06符合要求品管部最終及岀貨檢驗(yàn)是否有效統(tǒng)計(jì)分析，包括 其批合格率等？wt-sp-06符合要求品管部界常處理是否有效實(shí)施？wt-sp-02符合要求s04生產(chǎn)設(shè) 備管理生產(chǎn)部設(shè)備的驗(yàn)收及管理

12、臺(tái)帳是否建立？并識(shí)別關(guān) 鍵設(shè)備？7. 5. 1.47. 5. 1. 56.3wt-sp- 02符合要求工程部設(shè)備的操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃是否規(guī)劃完 整?包括預(yù)防性與預(yù)見性維護(hù)要求？wt-sp-04符合要求工程部設(shè)備的li常與定期性維護(hù)是否止常冇效實(shí) 施?并制定關(guān)鍵設(shè)備及易損件管理清單？wt-sp-04符合要求工程部設(shè)備的維修是否有效實(shí)施？并建立設(shè)備履歷 記錄?設(shè)備故障率是否進(jìn)行有效分析與監(jiān)控？wt-sp-04符合要求s11實(shí)驗(yàn)室 管理品管部是否建立實(shí)驗(yàn)室能力清單與檢測(cè)設(shè)備清單? 實(shí)驗(yàn)家管理員是否具備相應(yīng)的資格？7.68.2.4wtsp-03wt-sp-11符合要求品管部外部實(shí)驗(yàn)室的認(rèn)可是否滿足

13、iec17025資格 要求？相應(yīng)的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否進(jìn)行收集 與識(shí)別使用？wt-sp-02符合要求s09監(jiān)視和測(cè) 量裝置管理品管部是否建立檢測(cè)設(shè)備清單及標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理及追 溯？7.68.2.4wt-sp-02wt-sp-09符合要求品管部?jī)x器校正周期及校正計(jì)劃是否制定？?jī)?nèi)校是 否建立校正指導(dǎo)書?并可追溯相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？wt-sp-02wt-sp-09符合要求品管部校止不合格的處理記錄是否完善？?jī)x器校正 及時(shí)率是否冇效控制？wt-sp-02wt-sp-09符合要求s03人力資 源及員工培訓(xùn)行政人事 部制造過程人員是否明確其資格要求,并滿足 要求？6.2wt-sp-03符合要求行政人事 部制造過程人員

14、是否實(shí)施在職培訓(xùn)后上崗？wt-sp-03符合要求行政人事 部是否建立包括制造過程及檢驗(yàn)人員持續(xù)培訓(xùn) 的年度培訓(xùn)計(jì)劃？wt-sp-03符合要求行政人事 部相關(guān)人員的培訓(xùn)考核記錄/員工培訓(xùn)檔案記 錄是否完整？wt-sp-03wt-sp-02符合要求行政人事 部員工年平均培訓(xùn)時(shí)間，人員流動(dòng)率，員工滿 意度是否進(jìn)行了有效監(jiān)控等？wt-sp-03wt-sp-02符合要求s06供應(yīng)商管理采購(gòu)部供應(yīng)商是否建立完善的供應(yīng)商基本資料？并 進(jìn)行了有效的評(píng)審？7.4. 17. 4.27. 4.3wt-sp-06wt-sp-05符合要求采購(gòu)部評(píng)審合格供應(yīng)商是否建立合格供應(yīng)商名錄? 并包括如運(yùn)輸/外包/校正/設(shè)備供應(yīng)/

15、客戶指 定等供應(yīng)商？wt-sp-06wt-sp-05符合要求采購(gòu)部是否實(shí)池了供應(yīng)商管理體系開發(fā)？關(guān)鍵材料 供應(yīng)商是否通過了 ts09001認(rèn)證?并有計(jì)劃 地實(shí)施ts16949?wt-sp-06wt-sp-05符合要求采購(gòu)部供應(yīng)商定期考核是否冇效實(shí)施?如合格率/退 貨/交期/投訴等？wt-sp-06wt-sp-05符合要求s05采購(gòu)控制采購(gòu)部采購(gòu)的申請(qǐng)及采購(gòu)單據(jù)之間信息的一致性? 相關(guān)變更信息處理？7. 4.17. 4.27. 4.3wt-sp-05符合要求釆購(gòu)部采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證是否進(jìn)行了有效的實(shí)施？并 考慮到評(píng)價(jià)接收統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)/實(shí)施檢驗(yàn)/認(rèn)可實(shí) 驗(yàn)室評(píng)價(jià)等？wt-sp-05符合要求采購(gòu)部供應(yīng)商準(zhǔn)吋

16、交貨達(dá)成狀況?及相應(yīng)品質(zhì)界常 處理情況？wt-sp-05符合要求s16產(chǎn)品防 護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)部產(chǎn)品防護(hù)中的相應(yīng)帳、物、卡一致性?及其相 應(yīng)出入憑證是否有效？7. 5. 5wt-sp-08符合要求倉(cāng)儲(chǔ)部產(chǎn)品包裝/儲(chǔ)存環(huán)境條件/庫(kù)存管理安全防護(hù) 是否有效實(shí)施？wt-sp- 08符合要求倉(cāng)儲(chǔ)部產(chǎn)品先進(jìn)先出/過期產(chǎn)品的復(fù)檢/物料存貨周 轉(zhuǎn)率/有效期的管制是否有效實(shí)施？wt-sp-08符合要求倉(cāng)儲(chǔ)部 品管部是否存在不合格品混放?町疑品發(fā)運(yùn)的情況？wt-sp-08wt-sp-07符合要求s07產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 與可追溯性倉(cāng)儲(chǔ)部 品管部原物料、在制品、（半）成品特定特性或狀態(tài) 的標(biāo)識(shí)和標(biāo)記？7.5.3wt-sp-07符合要

17、求倉(cāng)儲(chǔ)部 品管部原物料、在制品、（半）成品及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo) 識(shí)和標(biāo)記？wt-sp-07符合要求sp17不良質(zhì) 量成本財(cái)務(wù)部各部門的質(zhì)屋信息，是否包括：報(bào)廢成本；返工/重檢成本；退貨賠償損失；超 額運(yùn)費(fèi)成本？8.5.2wt-sp-17符合要求mp01經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總經(jīng)理管理代表是否收集同行業(yè)領(lǐng)先者及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料，以 進(jìn)行基準(zhǔn)設(shè)定及標(biāo)桿比較？5. 4. 1. 1& 4. 1wt-mp-01符合要求總經(jīng)理管理代表公司長(zhǎng)短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是否擬定？公司經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃是否包括質(zhì)罐目標(biāo)？5.4. 1. 1& 4. 1wt-mp-01符合要求總經(jīng)理管理代表品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況分析?沒有達(dá)到的措施制 定/相關(guān)的決策

18、？5. 4. 1. 18. 4. 1符合要求多功能 小組部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成情況5. 4. 1. 1& 4. 1符合要求mp02溝通管理過程總經(jīng)理 管理代表各相關(guān)職能部門及溝通接口和溝通渠道是 否明確規(guī)定？5.5.3wt-mp-02符合要求各部門是否建立健全必要的溝通方式?如品質(zhì)及制 造異常處理措施及匯報(bào)機(jī)制？wt-mp-02符合要求各部門與各部門的溝通記錄及會(huì)議記錄是否建立？wt-sp-02符合要求mp03統(tǒng)計(jì) 技術(shù)品管部 工程部qc工程圖/過程能力分析計(jì)劃/客戶要求？8. 1& 4wt-c0p-01符合要求品管部spc管制是否進(jìn)行了有效的策劃？wt-mp-03符合要求品管部x-

19、r圖的抽樣頻率/子組容量/cpk/ppk/及判 定與處理均進(jìn)行了冇效實(shí)施？wt-mp-03符合要求品管部msa計(jì)劃，msa分析結(jié)果？wt-sp-11符合要求mp04內(nèi)部 審核管理管理代 表制造過程符合性及趨勢(shì)是否進(jìn)行了系統(tǒng)的內(nèi) 部審核，且使用過程方法的模式？& 2. 1wt-mp-04符合要求品管部是否實(shí)施了過程/產(chǎn)晶審核?并滿足客八要求?wt-cop-01符合要求mp07持續(xù) 改進(jìn)過程總經(jīng)理 管理代表 工程部公司是否建立持續(xù)改進(jìn)制度？ 產(chǎn)品質(zhì)量?jī)袠?biāo)是否持續(xù)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)？& 5. 1wt-mp-07符合要求mp06糾正 和預(yù)防措施管理代 表資材部品管部以下過程是否及時(shí)有效采取了糾正和預(yù)防 措施產(chǎn)品過程中不合格記錄及統(tǒng)計(jì)報(bào)表/管