質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系三合一的管理評(píng)審報(bào)告

1、文件編號(hào):*管理評(píng)審GB/T 佃001: 2016GB/T 24001 : 2016GB/T 22000 : 2018編制人.* 審核人.* 扌比準(zhǔn)人.*2018 年度管理評(píng)審?fù)ㄖ獑卧u(píng)審目的：通過(guò)本次管理評(píng)審活動(dòng)，通報(bào)和總結(jié) 200* 年 * 月至今實(shí)施的年度內(nèi)部質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系審核情 況，系統(tǒng)評(píng)估公司質(zhì)量、 食品安全環(huán)境體系的適宜性、 充分性和有效性 , 以確保質(zhì)量及食品安全和環(huán)境管理體 系持續(xù)、 有效 地滿(mǎn)足 GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015 質(zhì) 量環(huán)境 管理 體系 GB/T22000-2019 idt ISO22000-2018 ，食品安全管理體系 、

2、GB/T24001-2016 idt ISO14001 ：2015 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律 法規(guī)的要求，并不斷完善質(zhì)量及食品安全和環(huán)境管理體系，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。評(píng)審時(shí)間：2018 年* 月*三、管理評(píng)審的方式采用召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。四、評(píng)審人員（1）管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）協(xié)助。（2）各部門(mén)部長(zhǎng)必須參加管理評(píng)審。（3）總經(jīng)理指定的其他人員；三、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)：年度內(nèi)部質(zhì)量及食品安全和環(huán)境體系審核情況匯報(bào)； 環(huán)境管理因素識(shí)別與合規(guī)性評(píng)價(jià)的報(bào)告； 管理者代表（食品安全小組長(zhǎng)）關(guān)于三個(gè)管

3、理體系運(yùn)行情況的報(bào)告，各部門(mén)部長(zhǎng)關(guān)于局部有效性的 報(bào)告；內(nèi)外部溝通情況匯報(bào)，包括顧客及相關(guān)方的反饋及與相關(guān)方交流情況報(bào)告； 驗(yàn)證結(jié)果的分析報(bào)告； 過(guò)程的業(yè)績(jī)（資源的投入和活動(dòng)展開(kāi)轉(zhuǎn)化為輸出所達(dá)到預(yù)期程度的結(jié)果）；食品安全、質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效監(jiān)視測(cè)量情況和產(chǎn)品符合性分析報(bào)告； 緊急情況，污染事故及產(chǎn)品召回的情況的報(bào)告；糾正和預(yù)防措施的狀況報(bào)告； 可能影響質(zhì)量和安全及環(huán)境的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)和其它要求的變化等； 以往管理評(píng)審的跟蹤措施和其它任何的改進(jìn)建議及體系更新情況等；質(zhì)量安全方針 質(zhì)量安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成的現(xiàn)狀； 員工提出的改進(jìn)建議。四、評(píng)審依據(jù)：顧客和相關(guān)方的滿(mǎn)意度、

4、需求和期望； 組織的經(jīng)營(yíng)方針戰(zhàn)略、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況； 組織的資源、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量安全情況；組織的食品質(zhì)量安全及環(huán)境的變化趨勢(shì)； 糾正措施和預(yù)防措施完成執(zhí)行情況匯報(bào) ;內(nèi)部審核的結(jié)果。五、評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備：各部長(zhǎng)及參加評(píng)審人員準(zhǔn)備下列報(bào)告，并在 * 月 * 日前提交給管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)） 注：各部門(mén)可將下列多份報(bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里。（1）總經(jīng)理必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)、質(zhì)量、環(huán)境、食品安全戰(zhàn)略提交報(bào)告；（2）管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)） 管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）對(duì)各部門(mén)提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫(xiě)食品安全、質(zhì)量、 環(huán)境管理體系運(yùn)行情況報(bào)告 ，內(nèi)容包括：方針

5、、目標(biāo)實(shí)施情況； 前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)； 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析； 體系更新活動(dòng)的總結(jié)評(píng)價(jià)；內(nèi)、外部審核的結(jié)果； 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的交動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化（如法律法 規(guī)的變化等） ； 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評(píng)價(jià)； 改進(jìn)建議。（3）質(zhì)檢部 產(chǎn)品檢測(cè)情況（包括外部檢測(cè)情況） ，CCP 驗(yàn)證情況報(bào)告； 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告； 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況總結(jié)，食品安全事故調(diào)查處理情況總結(jié)，產(chǎn)品召回情況總結(jié)； 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告； 監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告（在報(bào)告里，對(duì)環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)情況，運(yùn)行控制的監(jiān)控情況，產(chǎn)

6、品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析 情況，目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況，管理方案完成進(jìn)度，法律法規(guī)遵循情況的檢查進(jìn)行總結(jié)） ； 信息溝通（包括相關(guān)方的投訴、建議及要求）情況總結(jié)； 員工健康情況檢查、勞動(dòng)紀(jì)律檢查總結(jié)報(bào)告；本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告； 改進(jìn)建議（可涉及目標(biāo)、管理方案的調(diào)整，資源增加等內(nèi)容） 。（4）業(yè)務(wù)部 原料供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況報(bào)告； 原料供應(yīng)商所供輔料的食品安全情況報(bào)告； 原料對(duì)生產(chǎn)物資供應(yīng)商施加環(huán)境影響的報(bào)告； 服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客的滿(mǎn)意度、與顧客溝通和情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信 息）；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議（含產(chǎn)品環(huán)境、食品安全建議） ； 客戶(hù)使用產(chǎn)品過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境、食品安全問(wèn)題總結(jié)；

7、 合同的執(zhí)行狀況報(bào)告；本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告；改進(jìn)建議。（5）生產(chǎn)部 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、改進(jìn)情況報(bào)告； 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中防止環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源的情況報(bào)告； 危害分析、 HACCP 計(jì)劃建立情況總結(jié)；生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告； 生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告； 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、衛(wèi)生控制情況報(bào)告； 工作場(chǎng)所事故、事件統(tǒng)計(jì)報(bào)告； 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生情況報(bào)告；PRP、OPRP、 HACCP 計(jì)劃遵循情況總結(jié)， CCP 監(jiān)控情況總結(jié)； 工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告； 生產(chǎn)中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學(xué)品的控制情況報(bào)告； 物料消耗分析報(bào)告；本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告；改進(jìn)建議。（6）設(shè)備動(dòng)力部 設(shè)備管理情況報(bào)告

8、（含壓力容器管理情況、設(shè)備安全運(yùn)行情況） ； 設(shè)備運(yùn)行中的環(huán)境保護(hù)情況報(bào)告（如對(duì)設(shè)備噪聲的控制，對(duì)漏、滴油的控制與處理等等） ； 設(shè)施、設(shè)備更新、調(diào)整時(shí)的環(huán)境因素控制情況報(bào)告；洗手消毒設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)情況總結(jié)； 生產(chǎn)用電、用水、用氣情況分析報(bào)告； 污水處理情況報(bào)告；對(duì)工程施工單位環(huán)境施加影響的報(bào)告； 本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告； 改進(jìn)建議。（7）總務(wù)部 供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況報(bào)告； 供應(yīng)商所供輔料的食品安全情況報(bào)告； 對(duì)生產(chǎn)物資供應(yīng)商施加環(huán)境影響的報(bào)告； 與供方及相關(guān)方管理情況的報(bào)告 ; 消防演習(xí)情況總結(jié)報(bào)告； 火災(zāi)應(yīng)急情況的處理總結(jié)； 對(duì)生活物資供應(yīng)商、廢棄物回收商施加環(huán)境影響的報(bào)告； 本部

9、門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告； 改進(jìn)建議。（8）財(cái)務(wù)部 組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告（分析人力資源的配置是否與消除和降低環(huán)境污染、食品 安全管理相適應(yīng)，等等） ； 人員培訓(xùn)情況報(bào)告；新、改、擴(kuò)建工程中環(huán)境保護(hù)的情況，新、改、擴(kuò)建工程中執(zhí)行 PRP 的情況總結(jié)； 本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告；改進(jìn)建議。（9）倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告； 倉(cāng)庫(kù)安全、衛(wèi)生管理情況報(bào)告； 本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告； 改進(jìn)建議。五、評(píng)審程序：第一步： 總經(jīng)理發(fā)言，宣布 2008 年度食品質(zhì)量安全和環(huán)境體系管理評(píng)審的目的以及評(píng)審的內(nèi)容及相關(guān) 的注意事項(xiàng)；第二步：管理者代表發(fā)言，對(duì)公司運(yùn)行食品

10、質(zhì)量安全和環(huán)境體系的情況做大概的說(shuō)明；第三步：按管理者代表指定的順序，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容做出說(shuō)明及報(bào)告；第四步：各部門(mén)匯報(bào)當(dāng)前存在食品質(zhì)量安全和環(huán)境管理方面的問(wèn)題和需改進(jìn)的事項(xiàng)，供出席人員共同研討； 第五步：總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審會(huì)議作總結(jié)，并對(duì)各部門(mén)提出的問(wèn)題及改進(jìn)的建議給出答復(fù)；第六步：第七步：由質(zhì)檢員對(duì)管理評(píng)審會(huì)議的過(guò)程做出正式的會(huì)議記錄；由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告；第八步：管理者代表（食品安全小組長(zhǎng)）對(duì)管理評(píng)審中所形成的決議事項(xiàng)的效果進(jìn)行跟蹤及驗(yàn)證。制定： *日期：* 年* 月* 日審批： *日期： 2018 年* 月* 日管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要201

11、8 年度內(nèi)審結(jié)果匯報(bào)內(nèi)審組長(zhǎng)公司的質(zhì)量安全及環(huán)境管理體系自去年實(shí)現(xiàn)了三體合一以來(lái)，已運(yùn)行一年有余了，三個(gè)體系整合的正 式實(shí)施，是從 2017 年 * 月 * 日開(kāi)始的，從運(yùn)行的整體效果看，各位部長(zhǎng)對(duì)體系確有重視心理，但經(jīng)常因?yàn)?對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解并非達(dá)到透徹的程度，實(shí)施起來(lái)茫然和不理解的現(xiàn)象，這種情況下我們需要共同商討，向外部專(zhuān) 業(yè)機(jī)構(gòu)咨詢(xún)，不斷加深理解。由于 2018 年度的產(chǎn)品范圍有所變化，以生產(chǎn)章魚(yú)為主要生產(chǎn)線，以生產(chǎn)速凍 海產(chǎn)品大禮包為次要生產(chǎn)線，今年又開(kāi)發(fā)一條調(diào)味即食海產(chǎn)品生產(chǎn)線，這樣我們必須重新對(duì)管理體系運(yùn)行作 出正確的判斷和評(píng)價(jià)， 認(rèn)真分析產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中所涉及到的食品安全、 質(zhì)量

12、和環(huán)境方面的影響程度， 這三個(gè)體系的整合運(yùn)行，使我們對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行了修改和添加，也做了相應(yīng)的刪減，有機(jī)溶合了三個(gè)體系所 控制的要點(diǎn)，避免運(yùn)行過(guò)程中的重復(fù)工作，確保產(chǎn)品的相關(guān)符合性要求能夠得到滿(mǎn)足。這樣龐大的管理體系 在實(shí)施過(guò)程中，通過(guò)定期培訓(xùn)及日常監(jiān)督和內(nèi)部審核，各方面包括產(chǎn)品質(zhì)量、安全特性、生產(chǎn)管理、環(huán)境績(jī) 效等都得到了有效控制并同時(shí)滿(mǎn)足三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求。三體合一在運(yùn)行一年后， 在本公司內(nèi)實(shí)施了為期兩天的內(nèi)部審核， 本次內(nèi)部審核在公司各部門(mén)人員大力 配合下得到了順利的開(kāi)展。此次內(nèi)部審核的范圍覆蓋了本公司的最高管理層、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、動(dòng)力部、總 務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部等 8個(gè)部門(mén)，審核現(xiàn)場(chǎng)所

13、發(fā)現(xiàn)的 5 個(gè)不符合項(xiàng)均已基本完成糾正， 全部封閉， 目前已進(jìn)入糾正措施運(yùn)行階段，并由管理者代表跟蹤監(jiān)督檢查。食品安全、質(zhì)量和環(huán)境體系運(yùn)行綜合評(píng)價(jià)：1. 環(huán)境管理體系：上次內(nèi)審情況： 本公司自 2015 年推行環(huán)境管理體系，各部門(mén)均有按照策劃的要求進(jìn)行運(yùn)作，并進(jìn)一步 了解環(huán)境管理體系整體的況狀， 于 2017 年 *月進(jìn)行了體系的內(nèi)部審核，在審核過(guò)中未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，主要存在的問(wèn)題是，員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不透徹，運(yùn)行起來(lái)有些茫目。發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)已全部在限期內(nèi)進(jìn)行了 糾正，目前糾正措施運(yùn)行良好；對(duì)法律法規(guī)和其它要求符合性的評(píng)價(jià)： 公司組織全員參與環(huán)境因素的識(shí)別，共識(shí)別出 * 個(gè)環(huán)境因素， 比去年

14、多識(shí)別 * 個(gè)，（刪除了 * 個(gè)不適用的環(huán)境因素，又多識(shí)別了 * 個(gè)環(huán)境因素，其中質(zhì)檢部 21 個(gè)，生產(chǎn) 部 29 個(gè)，總務(wù)部 31 個(gè)，動(dòng)力部 47 個(gè)，財(cái)務(wù)部 10 個(gè)，倉(cāng)儲(chǔ)部 23 個(gè)，業(yè)務(wù)部 11 個(gè)，評(píng)價(jià)出 16 個(gè)重要環(huán) 境因素。對(duì)其中的 4 個(gè)列入目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案； 14 個(gè)列入應(yīng)急預(yù)案；所有環(huán)境因素均列入運(yùn)行控制。 目 前公司有依照環(huán)境環(huán)境管理體系等相關(guān)要求，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識(shí)別和匯總適用的法律法規(guī)，編制了法律法規(guī) 清單文控不定期對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)查詢(xún)是否是最新版本，確保其有效性，對(duì)運(yùn)用的法律法規(guī)有進(jìn)行條款要求的識(shí) 別，編制了法律法規(guī)檢查表對(duì)其應(yīng)用進(jìn)行了評(píng)價(jià)，均有按要求執(zhí)行運(yùn)作。（ 3

15、）預(yù)防污染方面： 環(huán)境污染事故發(fā)生數(shù)為 0 起。廢水排放，鍋爐煙氣排放均符合國(guó)家污染物排放村準(zhǔn) 要求，在噪聲方面，公司請(qǐng)來(lái)環(huán)保局的專(zhuān)家對(duì)廠界噪聲進(jìn)行檢測(cè)，確定了廠界噪聲不超標(biāo)。 固體廢棄物管理 方面：公司現(xiàn)已對(duì)固體廢棄物進(jìn)行了分類(lèi)，另外還對(duì)危險(xiǎn)廢棄物進(jìn)行了詳細(xì)的識(shí)別，分別編制了固體廢棄 物一覽表及危險(xiǎn)廢棄物清單進(jìn)行管制，明確了公司廢棄物的分類(lèi)管制及公司危險(xiǎn)廢棄物的類(lèi)型，并已 對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了廢棄物管理要求的培訓(xùn)?，F(xiàn)公司各項(xiàng)廢棄物已按要求進(jìn)行分類(lèi)回收處置。對(duì)于危險(xiǎn)廢棄物 已咨詢(xún)了開(kāi)發(fā)區(qū)東泰處理有限公司關(guān)于危險(xiǎn)廢棄物的處理辦法， 讓我們攢夠量就可辦理 工業(yè)廢物處理協(xié)議 按環(huán)保規(guī)范處理廢棄物，確保環(huán)

16、境免受污染。對(duì)于公司現(xiàn)有收集的廢棄物的收集、處置均已做到有賬可查。 固體廢棄物的管理已達(dá)到公司的環(huán)境方針的要求，但還存在部分人員的環(huán)保意識(shí)不足之處，例如部分人員對(duì) 危險(xiǎn)廢棄物不是十分了解，觀念松懈，隨意亂丟，針對(duì)類(lèi)似情況，還應(yīng)加強(qiáng)人員對(duì)此的認(rèn)識(shí)，并由總務(wù)部進(jìn) 行固體廢棄物管理的培訓(xùn)及考核（ 4）化學(xué)危險(xiǎn)品管理方面： 公司現(xiàn)已對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品編制化學(xué)危險(xiǎn)品清單進(jìn)行列賬管制，各種化學(xué)危 險(xiǎn)品均有配備 MSDS 并已進(jìn)行了明確的標(biāo)識(shí)， 對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的進(jìn)出也已建立了臺(tái)賬進(jìn)行了管理， 并已專(zhuān)門(mén)設(shè) 置了化學(xué)危險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)，對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)的防火、通風(fēng)、防日曬、防水淋及溫濕度等要求均已進(jìn)行了管制，并定 期對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)

17、的各項(xiàng)要求進(jìn)行了巡回檢查?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品的管理已達(dá)到公司的環(huán)境方針的要求。（5） 各外部相關(guān)方的交流（包括抱怨） 工業(yè)區(qū)要求消防器材的擺放位置及有效期符合要求；物料推放高度不超過(guò)三米；廢氣廢物符合環(huán)保局的要求 供應(yīng)商專(zhuān)車(chē)進(jìn)廠時(shí)要求禁止鳴喇叭，現(xiàn)已按此進(jìn)行。 要求廢品回收站提供相關(guān)資格證書(shū)，現(xiàn)已提供。 要求化學(xué)危險(xiǎn)品供應(yīng)商具備相關(guān)的資格. 現(xiàn)已提供 . 要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照 , 現(xiàn)已提供 .消防管理方面：消防管理涉及到公司的重大安全， 對(duì)此公司首先組建了消防小組，并明確了相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限， 對(duì)之前的消防設(shè)施進(jìn)行了清點(diǎn)，并編制了消防設(shè)施一覽表 ，對(duì)過(guò)期、失效的滅火器進(jìn)行了更換，并按相應(yīng) 要求補(bǔ)足了滅火

18、器的配置，并建立了消防設(shè)施的定期點(diǎn)檢制度以確保消防設(shè)施的有效性。根據(jù)火災(zāi)發(fā)生的原 因制訂了預(yù)防措施，制訂了消防應(yīng)急預(yù)案，為驗(yàn)證消防應(yīng)急預(yù)案的可行性，編制了演習(xí)計(jì)劃，并按演習(xí)計(jì)劃 進(jìn)行了消防演習(xí)， 驗(yàn)證了公司消防各項(xiàng)管理的有效性。 消防管理已達(dá)到公司的環(huán)境方針的要求， 并能確保公 司的安全。（6）節(jié)能降耗方面：資源使用方面， 本公司的能源消耗主要是用水、用電、辦公用紙、物料的使用等方面，公司在所有的水龍頭處張貼了“節(jié)約用水”的標(biāo)識(shí)，提醒員工節(jié)水意識(shí)，對(duì)所有員工強(qiáng)調(diào)了“人走關(guān)燈”的節(jié)電意識(shí)，并對(duì)員工培訓(xùn)了 節(jié)能降耗管理辦法 。公司還在公司范圍內(nèi)推行節(jié)約用紙， 要求公司員工將紙分成未使用、 單面使用

19、、 雙面使用的三部分，公司的舊紙經(jīng)咨詢(xún)可以將背面做為質(zhì)量記錄用紙，這樣又節(jié)約了一部分辦公開(kāi)資，總務(wù) 部收集不能使用的廢紙交金州區(qū)廢品收購(gòu)站回收，以做他用。（7）糾正和預(yù)防措施： 針對(duì)環(huán)境管理體系執(zhí)行過(guò)程中所存在的問(wèn)題，公司有采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，2 份書(shū)面的糾正措施報(bào)為了保證環(huán)境管理績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)，平時(shí)也有采取一些糾正措施，過(guò)程中總共有發(fā)出 告，分別針對(duì)固體廢棄物管理和化學(xué)物品的管理中所存在的問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)已進(jìn)行了分析和改善，經(jīng)驗(yàn)證已 改善完成；另外在內(nèi)部環(huán)境管理體系審核也發(fā)出了 2 份書(shū)面的糾正措施報(bào)告，也已改善合格。各相關(guān)人員能 夠掌握糾正預(yù)防措施的應(yīng)用，在整個(gè)環(huán)境管理體系的持續(xù)改善過(guò)

20、程中，能夠充分發(fā)揮糾正預(yù)防措施的作用， 已證實(shí)糾正預(yù)防措施執(zhí)行有效。( 8)可能影響環(huán)境管理體系的變更及改進(jìn)的建議： 公司時(shí)刻保持同環(huán)保專(zhuān)家、環(huán)保局及認(rèn)證機(jī)構(gòu)等 的聯(lián)系，以獲取有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的有關(guān)新的信息和管理要求。公司的環(huán)境管理體系現(xiàn)狀對(duì)變化的環(huán)境具備 了一定的適宜性，在運(yùn)行中也起到了良好的效果，被證明是充分，有效的，希望全體員工繼續(xù)努力，產(chǎn)品的 改進(jìn)要求、體系改進(jìn)要求、資源的要求是實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 質(zhì)量和食品安全管理體系評(píng)價(jià)內(nèi)審小組組長(zhǎng)(1) 產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全方針目標(biāo)完成情況 : 公司本年度質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)在各部門(mén)的積極努力下基本完成 各部門(mén)制定的分目標(biāo) :生產(chǎn)部1、

21、工藝執(zhí)行準(zhǔn)確率 100%；2、生產(chǎn)成品合格率99%;3、顧客意見(jiàn)處理率 100%質(zhì)檢部 產(chǎn)品漏檢率 0% 檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確率 100% 產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)分析準(zhǔn)確率 100% 文件更改、發(fā)放、回收及時(shí)率 100%總務(wù)部 物料供應(yīng)及時(shí)率 95% 采購(gòu)合格率 95% 污染事故發(fā)生率 0起車(chē)隊(duì)安全事故 0 起設(shè)備動(dòng)力部 設(shè)備完好率 95% 設(shè)備維修及時(shí)率98%財(cái)務(wù)部： 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 90%， 培訓(xùn)計(jì)劃考核及格率 90%倉(cāng)儲(chǔ)部： 原輔材料及包裝物料入庫(kù)合格率為 100% 產(chǎn)成品防護(hù)、交付合格率為 99%通過(guò)審核發(fā)現(xiàn)各部門(mén)分目標(biāo)基本完成 . 從整體情況來(lái)看：本公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審

22、核的準(zhǔn)則，并能得到實(shí)施，已初 步具有防止不合格及潛在不安全、滿(mǎn)足顧客要求與法律法規(guī)的能力，并初步具有持續(xù)改進(jìn)的能力，適應(yīng)目前 體系進(jìn)一步運(yùn)行的需要。本公司的質(zhì)量 環(huán)境管理體系符合 GB/T19001-2001 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、 ISO22000-2005 食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)以及 GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求， 并在本公司內(nèi)得到了較好的實(shí)施及保持。但各部門(mén)仍需不斷完善、改進(jìn)，使本公司整個(gè)體系具有持續(xù)改進(jìn)的 能力。單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的分析 食品安全小組長(zhǎng)從各個(gè)單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的分析報(bào)告可以看出，公司制定的前提方案，操作性前提方案及HACCP十劃對(duì)產(chǎn)品安全性控制是有效

23、的，通夠保證產(chǎn)品的相關(guān)危害降低到可接受水平上來(lái)，未發(fā)生產(chǎn)品安全事故。 法律法規(guī)變化對(duì)我們產(chǎn)品的影響分析食品安全小組長(zhǎng) 當(dāng)法律法規(guī)有變化時(shí)，公司內(nèi)部的各對(duì)外聯(lián)絡(luò)員可從相關(guān)政府、機(jī)關(guān)、商檢局、環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局等得到 相關(guān)信息，在公司內(nèi)部傳達(dá)，傳達(dá)的方式包括：郵件，電話，工作聯(lián)系單等，直到已完成法律法規(guī)的要求。 這套系統(tǒng)已經(jīng)很成熟，只要大家勤于勾通就可以了。緊急事故、污染事故的應(yīng)急預(yù)案的符合性 ： 公司在重要環(huán)境因素中識(shí)別了 7 個(gè)環(huán)境因素，這些事故處理過(guò)程中必須啟動(dòng)緊急事故應(yīng)急預(yù)案，以保證最小 的環(huán)境污染，最小的經(jīng)濟(jì)損失，公司已對(duì)液氨泄露進(jìn)行了演習(xí)，通過(guò)演習(xí)評(píng)價(jià)出我們制定的應(yīng)急預(yù)案是可行 的，有

24、效的，應(yīng)該通過(guò)有效的渠道向員工宣傳，防止事故發(fā)生時(shí)，人員慌亂，損失加大。產(chǎn)品召回系統(tǒng)的評(píng)價(jià)：2008 年度公司沒(méi)有產(chǎn)品因不合格或不安全事故性召回，我們自行操作了一次速凍黃桃和凍煮章魚(yú)丁產(chǎn)品的模 擬召回演習(xí)，當(dāng)產(chǎn)品因不安全事故從客戶(hù)方召回時(shí)，我們首先查找發(fā)貨記錄和可追溯性信息表，直接查出原 料情況，生產(chǎn)日期，使用的輔料及相關(guān)包裝材料消毒劑等所有相關(guān)信息，無(wú)論哪種原因?qū)е碌恼倩?，均可?在一小時(shí)內(nèi)全部封鎖產(chǎn)品。原料供應(yīng)商管理情況匯報(bào)業(yè)務(wù)部對(duì)于半成品原料，我們選擇那些有資質(zhì)證明的生產(chǎn)廠家，如廠家需提供食品衛(wèi)生許可證，QS證明或出品衛(wèi)生注冊(cè)證書(shū)，以及法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照和檢測(cè)報(bào)告等，鮮品原料需索要經(jīng)官方備案的

25、捕撈船，養(yǎng)殖場(chǎng)等證明或檢測(cè)報(bào) 告等。以確保原料的符合性。但通過(guò)奶粉事件和蛋品事件，我們也意識(shí)到了，食品安全的風(fēng)險(xiǎn)性，所以原料 采購(gòu)為保住食品安全，我們需多檢測(cè)，多分析，共同討論原料這一關(guān)的食品安全指標(biāo)，定期抽樣檢驗(yàn)，以保 證原料的安全性。我希望各位能在日常生產(chǎn)加工過(guò)程中多留意、多分析原料的質(zhì)量，如果有不安全因素及時(shí) 反饋給我，以便及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決。顧客滿(mǎn)意度情況匯報(bào)總務(wù)部2008 年公司產(chǎn)品類(lèi)別發(fā)生變化 ,*株式會(huì)社的 *魚(yú)和* 魚(yú)類(lèi)已停止加工 , *國(guó)* 客戶(hù)一直很穩(wěn)定 ,但今年的金 融風(fēng)暴在 *國(guó)的風(fēng)力不小 ,對(duì)*效益影響很大 ,2008 年又新開(kāi)發(fā) *公司作為我公司新客戶(hù) ,加工*

26、產(chǎn)品出口日本,這一年當(dāng)中我們研究開(kāi)發(fā)了兩個(gè)食品新項(xiàng)目,就是*加工和*品加工 ,這兩種產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的一個(gè)重點(diǎn)突,生產(chǎn)期間沒(méi)有客戶(hù)在工破 ,銷(xiāo)售總代理是 * 食品有限公司 ,這樣我們的客觀存在戶(hù)群在本年度發(fā)生重大變更廠駐廠了 ,客戶(hù)方來(lái)公司檢查并提供技術(shù)指導(dǎo)工作的機(jī)會(huì)沒(méi)有了，我們只有根據(jù)客戶(hù)口頭提出的要求做改進(jìn) 并在生產(chǎn)加工過(guò)程中不斷尋求改進(jìn)，加強(qiáng)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)潛在的需求，展示本公司有能力穩(wěn)定地提供 持續(xù)滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品。每年利用客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查的機(jī)會(huì)主動(dòng)向客戶(hù)詢(xún)問(wèn)及了解一些比較有現(xiàn)實(shí)意義的改進(jìn)方 案或建議。自推行食品質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系以來(lái)，本公司內(nèi)部通過(guò)對(duì)三個(gè)管理體系的培訓(xùn)，加強(qiáng)公司全體員工 的質(zhì)量食品安全和環(huán)境意識(shí)，要求在接到顧客的投訴時(shí)，由生產(chǎn)部立即將此信息傳達(dá)給了公司各個(gè)部門(mén)，并 組織各個(gè)部門(mén)對(duì)顧客投訴的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析，最終確定責(zé)任部門(mén)，并配合責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分 析、擬定糾正措施，并不斷地跟蹤檢查，最終將顧客投訴的問(wèn)題得到讓顧客滿(mǎn)意的處理，并主動(dòng)地將采取的 糾正措施極積地反饋給顧客， 接受顧客的監(jiān)督。 從 2008 年* 月至今，我們于 * 月份收到一份 * 的客戶(hù)投訴 , 已通過(guò)分析查找原因 , 并采取了有