某公司不合格品遏制流程

1、xx機(jī)械制造有限責(zé)任公司qsb質(zhì)量體系不合格品遏制流程文件編號發(fā)布日期：年 月日1目的建立一個系統(tǒng)化的方法快速處理不合格品和可疑品，保證不合格品和可疑 品處于監(jiān)控（確保不合格產(chǎn)品得到識別和控制）， 防止不合格品和可疑品被使用和被傳遞。2范圍適用于公司自制、委外加工的產(chǎn)品或零部件；外購的產(chǎn)品、零部件和原材 料；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品與可疑品的處置和對客戶退回不合格品的處理。3術(shù)語斷點(diǎn)：識別出的可疑品與過程改善后產(chǎn)生的合格品之間的分界點(diǎn)。可疑品：不能確定是否合格的產(chǎn)品；返工：指經(jīng)過加工就能達(dá)到圖紙或工藝要求，可直接交操作者進(jìn) 行返工；使不合格產(chǎn)品符合規(guī)定要求而對其采取的措施。返修：指經(jīng)加工不能達(dá)

2、到圖紙或工藝要求， 但可讓步接收或降級使用，返 修須指明途徑或方法；使 不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其采取的措施。讓步接收一一必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，必要時與客戶溝通獲取客戶的批準(zhǔn)。4職責(zé)質(zhì)量部：對被隔離可疑品進(jìn)行鑒別、判定和標(biāo)識，并負(fù)責(zé)對不合格品的讓步接收進(jìn)行會簽；負(fù)責(zé)辦理外購不合格貨品的讓步接收手續(xù)和與供應(yīng)商的溝通（外部質(zhì)量信息反饋單將質(zhì)量問題通知供應(yīng)商并要求進(jìn)行改進(jìn)）。生產(chǎn)部：由生產(chǎn)部指定人員對生產(chǎn)現(xiàn)場被隔離可疑品數(shù)量的清理、處置情況的跟蹤。技術(shù)部：負(fù)責(zé)不滿足產(chǎn)品設(shè)計要求及過程中出現(xiàn)的不符合工藝文件要求的不合格品的評審和處理， 組織各生產(chǎn)班組作好不合格品的處置及防止再發(fā)生。各生產(chǎn)班組：負(fù)責(zé)生產(chǎn)、

3、裝配過程中發(fā)生的異常狀況進(jìn)行標(biāo)識、隔離、遏制、處理；負(fù)責(zé)本部門不合格品的返工或返修，辦理自制零部件的讓步接收、報廢手續(xù)。采購銷售部：負(fù)責(zé)和供應(yīng)商溝通與辦理不合格的退貨處理。庫房：負(fù)責(zé)作好外購不合格品的標(biāo)識和隔離，并放在指定區(qū)域。5 流程描述5.1 不合格品發(fā)生操作工在零部件生產(chǎn)、裝配過程中發(fā)生異常情況時，立即向班組長、檢驗員或技術(shù)人員匯報，將產(chǎn)品進(jìn)行隔離，由檢驗員、技術(shù)人員作進(jìn)一步的鑒別和判定。當(dāng)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品時，操作者應(yīng)把不良品放入指定區(qū)域。5.2 不合格品和可疑品的標(biāo)識5.2.1 隔離區(qū)域標(biāo)示要求生產(chǎn)部按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)指定各部門劃分不合格品存放箱(區(qū)) ：(a)紅色：代表所檢

4、產(chǎn)品為廢品。(b) 黃色：代表所檢產(chǎn)品暫無法確認(rèn)(可疑產(chǎn)品，返工、返修產(chǎn)品)。(c) 綠色：代表產(chǎn)品合格或確定斷點(diǎn)后的合格品。操作者、 檢驗員應(yīng)使用一致的識別方法對不合格品和可疑品進(jìn)行標(biāo)識 (紅色是對不合格品的識別，黃色是對可疑品的識別等)5.3 不合格品和可疑品的隔離3生產(chǎn)結(jié)束時， 相關(guān)人員應(yīng)統(tǒng)計不合格品或可疑品的數(shù)量并做記錄， 把不合格品或可疑品轉(zhuǎn)運(yùn)到指定的隔離區(qū)域，如廢品庫房或侍判定品庫房。5.4 尋找斷點(diǎn)相關(guān)人員要完全理解缺陷是什么，標(biāo)準(zhǔn)是什么；考慮外部和內(nèi)部所有不合格品和可疑品的相關(guān)區(qū)域和數(shù)量；建立起識別產(chǎn)品缺陷的方法直到過程改善生產(chǎn)出合格品為止。斷點(diǎn)明確后 , 應(yīng)該及時準(zhǔn)確地通知相

5、關(guān)部門人員和 /或客戶。5.5 采取遏制措施5.5.1 問題描述要清晰準(zhǔn)確（發(fā)生日期 /班次 / 工作崗位 / 缺陷比例 /可否再現(xiàn)等） ，確定產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚和可測量；5.5.2 采用遏制工作表確定所有區(qū)域的可疑品數(shù)量， 如附表 遏制工作表 ；5.5.3 制定相應(yīng)的遏制措施， 文件化相應(yīng)的作業(yè)方法， 如挑選 / 返工 /返修作業(yè)指導(dǎo)書；5.5.4 確定遏制措施是否需要通知客戶， 如需要， 請通知客戶并取得客戶批準(zhǔn)；5.5.5 確定遏制措施實(shí)施后的產(chǎn)品的檢驗 （方法或相關(guān)夾具） 和標(biāo)識；以及產(chǎn)品放行的授權(quán)規(guī)定，并通知客戶相應(yīng)發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的數(shù)量和標(biāo)識狀態(tài)；使執(zhí)行遏制措施的產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)有別于正常生產(chǎn)過程的產(chǎn)品 , 便于識別和后續(xù)跟蹤.5.6 對較復(fù)雜的質(zhì)量問題，啟動問題解決流程，運(yùn)用