04QP-QC-04管理評(píng)審管理控制程序

1、修改歷程版本發(fā)布/修改日期修改內(nèi)容摘要發(fā)布/修改人a02012/12/05首次發(fā)布1目的按照策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于對(duì)管理體系評(píng)審的工作開(kāi)展。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理主持管理評(píng)'市活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評(píng)審報(bào)告。3.3品質(zhì)部制定管理評(píng)審計(jì)劃，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審后的糾 正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審的匯報(bào)材料及實(shí)施管理評(píng)審中捉出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措 施。3.5公司最高管理層成員

2、和有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議。4工作程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，正常情況安排在12刀份可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要女 排。兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況z時(shí)，可增加管理評(píng)審次數(shù)：a）公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大事故或顧客對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生吋；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d ）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e ）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f）驗(yàn)證活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)多個(gè)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.1.3品質(zhì)部于每次管理評(píng)審前10個(gè)工作h編制管理評(píng)審計(jì)劃，管理者代表負(fù)

3、責(zé)審核，公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a ）評(píng)審時(shí)間;b）評(píng)審目的；c）評(píng)巾'范圍及評(píng)審亜點(diǎn)；d）參加評(píng)審部門(mén)（人員）；e）評(píng)審依據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)容。4.2管理評(píng)審輸入a）審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等）；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果等；c）驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析，包括內(nèi)部審核的結(jié)果；d）改進(jìn)、糾止和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采収的糾正和預(yù)防措施的 實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評(píng)審跟蹤措就的實(shí)施及有效性；f）可能影響體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)的使用，公司 的組

4、織結(jié)構(gòu)、資源發(fā)牛重大改變與調(diào)整等；g）體系運(yùn)行狀況和改進(jìn)的建議，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；h）緊急狀況、事故和召回；i）評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng)。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前10個(gè)工作日，品質(zhì)部以書(shū)而形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提 交本次評(píng)審計(jì)劃，山管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2品質(zhì)部根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)帀資料的收集，準(zhǔn)備必耍的文件，管理評(píng)審資料，rh管理者代 表確認(rèn)。4.3.3各部門(mén)按管理評(píng)審計(jì)劃要求編制木部門(mén)職能范圍內(nèi)管理體系匯報(bào)材料，準(zhǔn)備參加管理評(píng)審。4.3.4品質(zhì)部將有關(guān)事宜通知參加本次評(píng)審的人員，并發(fā)放木次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4管理

5、評(píng)審會(huì)議a）公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，說(shuō)明評(píng)審的目的、方法和內(nèi)容；管理者代表分別報(bào)告體系的運(yùn)行 情況，包括體系、過(guò)程、產(chǎn)品的符合性利有效性及其改進(jìn)情況；各部門(mén)負(fù)責(zé)人向評(píng)審會(huì)議報(bào)告相關(guān)內(nèi)容；b）各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入內(nèi)容做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措 施，確定責(zé)任人和整改吋間；c）公司總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）；d）管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)有記錄，與會(huì)者簽到。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面的措施：a）體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，對(duì)體系進(jìn)行更新，包括組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方而的適宜性、充分 性和有效性評(píng)價(jià);b）與顧客要求相關(guān)的

6、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)符合性的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、 服務(wù)過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求，考慮資源的適宜性和充分性；d）依據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，對(duì)公司的方針、r標(biāo)進(jìn)行評(píng)審、修訂，以適應(yīng)體系現(xiàn)狀和變化的要求；e）產(chǎn)品質(zhì)量方而的保證條件是否滿足手冊(cè)總要求。4.5.2評(píng)審結(jié)束后，品質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行整理匯總，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代 表市核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)'市的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸 入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證管理評(píng)審會(huì)議決定的改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施，由管理者代表組織落實(shí)，各職能部門(mén)依據(jù)管理評(píng)審會(huì)議 的要求實(shí)施幣改，品質(zhì)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織相關(guān)人員對(duì)實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件管理控制程序。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)山陽(yáng)質(zhì)部按記錄管理控制程序進(jìn)行管理，包括管理評(píng)審計(jì)