[經(jīng)營管理]管理策劃控制程序

1、1目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量m標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。3職責(zé)3 1總經(jīng)理根據(jù)纟r織的質(zhì)址tj標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)錄策劃輸出文件。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理體制策劃編制的有關(guān)文件。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)怦 檢查。3.4各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4程序4.1質(zhì)量目標(biāo)4.1. 1為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a）常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%,今后三年內(nèi)每年遞增1%；b）常規(guī)產(chǎn)品稅品零部件合格率達(dá)到93%,在今厲三年內(nèi)每年遞增1%；c）開發(fā)新產(chǎn)品總

2、體一次成功。4.1. 2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總h標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作h標(biāo)， 為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4. 2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機組織在下列情況是需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a）按照質(zhì)鼠背理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)鼠管理體系;b）組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c）組織的資源配置、市場情況發(fā)牛重大變化；d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具休的產(chǎn)品、項h或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實現(xiàn)過程的策劃程序。4 3質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及和應(yīng)的質(zhì)量管理過程,確定過程的輸入、輸出及活動，并

3、作出相應(yīng) 規(guī)定；b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量日標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量1=1標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，垂點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；d）根據(jù)評審結(jié)果尋找為質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的冇效性和效率；e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。4. 4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的冇關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他 質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致質(zhì)量環(huán)境安全體系策劃控制程序質(zhì)量環(huán)境女全體系策劃控制程序1h的對質(zhì)量環(huán)境安全管理體系進(jìn)行策劃，以制定質(zhì)量口標(biāo)，環(huán)境、安全!標(biāo)和指標(biāo)，并 規(guī)定必要的運

4、行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)冃標(biāo)。為確保目標(biāo)和指標(biāo)的完成和實現(xiàn)，公 司應(yīng)制定相應(yīng)的壞境、安全管理方案，予以實施，達(dá)到改進(jìn)公司環(huán)境、安全行為的 目的。2范圍適用于對確保實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、安全方針及目標(biāo)、指標(biāo)的過程和對資源加以識 別和策劃。3職責(zé)3.1總裁應(yīng)根據(jù)為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境、安全的目標(biāo)及指標(biāo)配置所需 的資源，并對環(huán)境、安全管理方案和所涉及的相關(guān)部門的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審批；3.2質(zhì)量、環(huán)境、安全管理者代表負(fù)責(zé)審核部門為質(zhì)量和/或環(huán)境、安全管 理體系策劃編制的冇關(guān)文件，并對其相關(guān)方案的實施進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查；3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施木部門的質(zhì)量:、環(huán)境、安全管理體系策劃的結(jié)果；4行政辦公

5、室負(fù)責(zé)環(huán)境、安全管理方案實施的進(jìn)度和實施的效果進(jìn)行檢查和考核。4作業(yè)內(nèi)容4.1總裁負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系進(jìn)行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量、壞境、安全目標(biāo)及相關(guān)指標(biāo)，確保策劃的結(jié)果符合公司已建立的質(zhì)量、環(huán)境、安全兼容管 理體系的總要求。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，總裁應(yīng)考慮對質(zhì)量環(huán)境、安全管理體系的策劃：1. 1按照質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境、安全管理體系；公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境、安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)、紐織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生了重大變化；1. 3組織的資源配置、市場情況發(fā)生了重大變化；4. 1. 4體系的覆蓋范圍發(fā)生了變化。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：4. 2.1總裁應(yīng)確保需耍達(dá)到的質(zhì)量

6、、環(huán)境、安全目標(biāo)所需的資源得到識別和配置；4. 2. 2為達(dá)到冃標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系過程和環(huán)境、安全管理體系的環(huán)境、安全i大1素得到識別，確定相關(guān)過程和要求的輸入、輸出及相關(guān)活動，并對此做出相應(yīng)規(guī)定；4.2.3對實現(xiàn)冃標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評審的規(guī)定要求，重點應(yīng)對過程和活動有效性 的改進(jìn)做出規(guī)定；4. 2.4策劃的結(jié)杲應(yīng)形成文件，包括環(huán)境、安全管理方案、質(zhì)量計劃等。4.3環(huán)境、安全管理方案4. 3. 1總要求環(huán)境、安全管理方案是實現(xiàn)環(huán)境、安全冃標(biāo)和指標(biāo)的方法和措施，應(yīng)明確時間進(jìn)度 和責(zé)任的劃分。在制定壞境、安全管理方案時，可適當(dāng)考慮的問題冇：a選擇最佳的環(huán)保技術(shù)；b運行的可行性和運行結(jié)果的有效性；c實施

7、的進(jìn)度以及實施過程屮的可調(diào)整性。4. 3.2環(huán)境、安全管理方案的制定a度的1核、總行政辦公室應(yīng)根據(jù)已制定的環(huán)境、安全目標(biāo)和指標(biāo)，每年12月至下一年 月紐織財務(wù)部、生產(chǎn)及技術(shù)部門制定環(huán)境、安全管理方案，報管理者代表審1裁批準(zhǔn)后，山相關(guān)部門或生產(chǎn)部組織各工廠實施。壞境、安全管理方案主耍 包括：a依據(jù)環(huán)境、安全冃標(biāo)和指標(biāo)，明確實施的項冃和預(yù)算經(jīng)費；b制定相應(yīng)的方法、措施和技術(shù)于段；c明確責(zé)任部門和責(zé)任人；d啟動日期和完成日期；e驗收的標(biāo)準(zhǔn)和考核方法。b環(huán)境、安全管理方案的更改當(dāng) 因安更 ；公 目的適；施環(huán)境、安全管理方案的措施需要改變（如：環(huán)境、安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)牛變 :司內(nèi)、外部環(huán)境、安全的變化等）

8、時，為確保環(huán)境、安全管理方案與施工項 【用性，環(huán)境、安全管理者代表組織相關(guān)部門對環(huán)境、安全管理方案進(jìn)行評價, 需要時進(jìn)行更改，報總裁批準(zhǔn)后組織相關(guān)責(zé)任部門實施。4. 3.3環(huán)境、安全管理方案的實施與監(jiān)督檢查行政力公室組織制定木公司的環(huán)境、安全管理方案一覽表并分發(fā)到各相關(guān)責(zé)任 部門紐織實施，并由行政辦公室進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.4質(zhì)量、壞境、安全管理體系策劃輸出文件的編制原則4. 4.1環(huán)境、應(yīng)參照質(zhì)量環(huán)境、安全管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合公司制泄的質(zhì)量和 安全管理方針及其目標(biāo)，并與產(chǎn)晶實現(xiàn)的過程策劃和質(zhì)量、環(huán)境、安全管理 體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)相一致。4. 4.2原有的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的文件的內(nèi)容可

9、以被直接引用，同時根據(jù)需要，特殊的情況下，可以形成新的文件或增加所需的內(nèi)容。4.5質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系策劃輸出文件的編制、審核和批準(zhǔn)4. 5. 1質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系文件的輸出由系統(tǒng)推進(jìn)部和其他有關(guān)部門進(jìn)行編寫，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)，同時確定分發(fā)范圍。由系統(tǒng)推進(jìn)部實施簽發(fā)，執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定要求。4.6質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改4. 6. 1相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按照策劃的規(guī)定要求內(nèi)容、進(jìn)度進(jìn)行控制，并將實施情況（包括好的和存在的問題）及時反饋到運營管理屮心、系統(tǒng)推進(jìn)部和管理者代 表處。4. 6. 2運營管理中心應(yīng)根據(jù)策劃的安排組織冇關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督檢查，需要時，應(yīng)向管理者代表或總裁報告，進(jìn)行必耍的協(xié)調(diào)，以確保策劃結(jié)呆的有效實施。4. 6.3策劃的更改a策劃輸出的更改應(yīng)由運營管理中心或系統(tǒng)推進(jìn)部提出，管理者代表審核，報總裁批準(zhǔn)；b應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定要求；c在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運行的完整性，如新、老文件的連續(xù)性、機構(gòu)的變化所涉及的職能分配等；4. 6. 4質(zhì)量環(huán)境、安全管理體系策劃所形成的文件由系統(tǒng)推進(jìn)部負(fù)責(zé)收集