產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表--BRC

1、*1. 供給商提供的原輔料或效勞工程風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注原 輔 料 的 采 購(gòu) 和 接 收原料的生物 化學(xué)的 物理的危害購(gòu)置的原料中本身含有或儲(chǔ)存中可能發(fā)生從合格供給商處采購(gòu)，由供給商每年提 供一次三方檢測(cè)報(bào)告。確保原料按照規(guī) 定和要求進(jìn)行儲(chǔ)存。每年1-2次外檢或根據(jù)客戶要求采購(gòu)員實(shí)驗(yàn)室高風(fēng)險(xiǎn)詳見產(chǎn)品HACCP危害分析單包裝材料的生物的、化學(xué)的、物理的危害本身含有或儲(chǔ)存中 帶入，或者不符合 食品接觸物要求從合格供給商處采購(gòu)，由供給商每年提 供三方檢測(cè)報(bào)告。每年1次采購(gòu)員實(shí)驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)控制程序原輔料摻假或替換風(fēng)險(xiǎn)純度不夠，雜質(zhì)不達(dá)標(biāo)采購(gòu)來自合格供方

2、；按原料規(guī)格書檢 測(cè)，核對(duì)批檢，及每年的外檢每批次檢驗(yàn)員低風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)控制程序規(guī)格書、原料檢驗(yàn)包材替換或摻假風(fēng)險(xiǎn)改變材質(zhì)，降低材 質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)來自合格供方；按包材規(guī)格書檢 測(cè)，核對(duì)批檢，及每年的外檢每批次檢驗(yàn)員低風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)控制程序規(guī)格書、包材檢驗(yàn)效勞性工程的危害如安保、垃 圾清運(yùn)、運(yùn)輸、外部檢測(cè)等效勞過程中，不符 合質(zhì)量平安的行為 或活動(dòng)選擇有相應(yīng)資質(zhì)的供給商并對(duì)其進(jìn)行 評(píng)審，選擇一段時(shí)間后進(jìn)行再次評(píng)審。每年1-2次或有重大問題 時(shí)市場(chǎng)部低風(fēng)險(xiǎn)詳見效勞供給商控 制程序2. 加工過程的風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人為蓄意破壞抱怨等對(duì)公司心懷不滿的員工員工教育日常生產(chǎn)

3、部低風(fēng)險(xiǎn)詳見產(chǎn)品防護(hù) 制度入口門警監(jiān)視隨時(shí)門衛(wèi)關(guān)鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時(shí)生產(chǎn)部監(jiān)控視頻24小時(shí)行政部管理者監(jiān)視作業(yè)過程中班長(zhǎng)、經(jīng)理等化學(xué)危害消毒劑消毒劑殘留嚴(yán)格SSOP控制日常全體員工低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行SSOP設(shè)備用油機(jī) 油、潤(rùn)滑油 等接觸混入產(chǎn)品1、SSOP控制2、操作人員培訓(xùn)3、管理者進(jìn)行監(jiān)視日常生產(chǎn)部及相關(guān)維修工人物 理 的金屬異物1. 原輔料本身含有或初加工等帶入；2. 加工器具及設(shè)備零部件金屬等損壞混 入；3. 其它金屬制用品如釘書釘、美工刀片等；1、對(duì)鋒利工具等每日專人檢查發(fā)放并 回收，同時(shí)保持記錄；2、加工場(chǎng)所有設(shè)備的易脫落零部件檢 查；設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)；3、過程嚴(yán)控；如有使用鋒利工

4、具 時(shí)每日發(fā)放回收檢 查；全體員工低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備維護(hù)方案、 記錄 利器管理程序物 理 的硬質(zhì)塑料、玻 璃制品等易 碎品1、玻璃及塑料包括燈具等工具器的破損 混入；2、機(jī)器零部件及設(shè)施配件包括儀表等的 異外故障破損混入；3、玻璃、塑料容器、陶瓷燈破損后混入；1、玻璃、塑料等制品嚴(yán)格登記并定期 檢查；2、玻璃器具進(jìn)行附膜防護(hù)，燈具必須 有防護(hù)罩；3、品管部針對(duì)性檢查；4、有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的產(chǎn)品 嚴(yán)格按照玻璃等易碎品管制程序進(jìn)行操 作1. 每周檢查；2. 有玻璃、陶 瓷、硬塑料容器使用 的生產(chǎn)時(shí)隨時(shí)檢查；車間班長(zhǎng)檢驗(yàn)員低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行玻璃 等易碎品管制 程序其它異物1、原、輔材料引入異物；2、包裝

5、材料引入異物；3、生產(chǎn)中引入異物：流水線及包裝過程 引入；4、人為因素引入異物1、原輔料檢查；2、包裝物的檢查；3、輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定；4、監(jiān)控視頻；5、人員衛(wèi)生、穿戴要求及監(jiān)控；6、包裝過程嚴(yán)格控制；1. 工人在進(jìn)入車 間前；2. 生產(chǎn)過程中管理者全體工人低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行異物 控制程序3. 區(qū)域、設(shè)施等平安的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注區(qū) 域 風(fēng) 險(xiǎn)入口風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子 由公司大門入口進(jìn)工 廠1、入口警戒；2、身份登記；3、監(jiān)控視頻；24小時(shí)門衛(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域風(fēng) 險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子 非正常進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)1、標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、監(jiān)控視頻；3、專人

6、負(fù)責(zé)上鎖管制；4、人員巡視；人員作業(yè)時(shí)間內(nèi)， 隨時(shí)；監(jiān)控視頻24小時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管低風(fēng)險(xiǎn)生 產(chǎn) 區(qū) 域車間入口蓄意破壞分子或不良分子非正常進(jìn)入車間現(xiàn)場(chǎng)破壞機(jī)器設(shè)備等1、通往車間現(xiàn)場(chǎng)的所有入口上鎖管制；2、生產(chǎn)時(shí)間入口人員監(jiān)視；3、監(jiān)控視頻；每日生產(chǎn)管理人員； 車間衛(wèi)生員低風(fēng)險(xiǎn)配料室未經(jīng)授權(quán)人員的非正常進(jìn)入1、標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、專人負(fù)責(zé)上鎖管制；3、人員巡視；作業(yè)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)生產(chǎn)管理人員檢查低風(fēng)險(xiǎn)清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品的交叉污染1、清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離；2、專人負(fù)責(zé)；3、人員監(jiān)督作業(yè)時(shí)間內(nèi)品管及生產(chǎn)管理人員低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品的危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員 的非正常使用1、專門的化學(xué)品保管員；2、車間化學(xué)品

7、專柜上鎖；3、嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)用4、當(dāng)日使用，嚴(yán)格記錄5、必要的培訓(xùn)每日化學(xué)品保管員低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定； 化學(xué)品使用記錄； 化學(xué)品MSDS4. 蟲害危害等的風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注蟲害危害蟲害滋生導(dǎo)致原料或產(chǎn)品的污染1、消除害蟲滋生地；2、杜絕蟲鼠出入途徑；3、有效的滅蟲滅鼠措施；4、定期的蟲害防治等的檢查；每周檢查技術(shù)品管部低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行蟲害控制程序5. 產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注倉(cāng)庫(kù)及車輸?shù)那鍧?狀況等不潔的儲(chǔ)存及運(yùn)輸車 輛導(dǎo)致交叉污染1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)定期清潔，2、到廠車輛的衛(wèi)生及平安檢查；3、車輸衛(wèi)生清潔車

8、輛檢查：每次發(fā)貨前倉(cāng)庫(kù)保管監(jiān)裝員低風(fēng)險(xiǎn)集裝箱檢查記錄裝貨的平安裝運(yùn)中的交叉污染1、專用的食品運(yùn)載集裝箱貨車；2、裝載及卸貨中監(jiān)裝員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控；3、裝載結(jié)束鉛封保護(hù)；每日發(fā)貨時(shí)監(jiān)裝員低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸?shù)钠桨策\(yùn)輸中車輛故障貨物轉(zhuǎn)運(yùn)造成交叉污染1、運(yùn)輸合同規(guī)定要求；2、有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司3、取得我方同意后在規(guī)定條件下進(jìn)行運(yùn)輸合同； 如有故障物流負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸合同6. 監(jiān)視和測(cè)量裝置平安的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注溫度計(jì)溫度計(jì)誤差超過標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致測(cè)溫失準(zhǔn)1、每月由具備資質(zhì)的人員校準(zhǔn)；2、有效期內(nèi)使用；3、專人使用；1次/月品管部生產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)探針式溫度計(jì)的性能相對(duì)

9、 穩(wěn)定，一個(gè)月內(nèi)失準(zhǔn)的可能 性?。徽囟扔?jì)檢定周期 為一年電子稱電子稱誤差超過標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致計(jì)量失準(zhǔn)1、電子稱進(jìn)行外部校驗(yàn)；2、專用校準(zhǔn)法碼校準(zhǔn)；3、經(jīng)培訓(xùn)的人員校準(zhǔn)；4、按規(guī)定頻次校準(zhǔn)；每年外檢品管部低風(fēng)險(xiǎn)電子稱校準(zhǔn)記錄砝碼校準(zhǔn)證書電子稱校準(zhǔn)證書相關(guān)的壓力容器、壓力表壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致平安隱 患1. 每半年檢定一次；2. 嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；1次/半年品管部低風(fēng)險(xiǎn)官方強(qiáng)制規(guī)定其他實(shí)驗(yàn)室儀器儀器失準(zhǔn)，造成檢測(cè)數(shù) 據(jù)偏差，影響對(duì)產(chǎn)品質(zhì) 量的判定每年由計(jì)量所法定檢定； 嚴(yán)格有效期內(nèi)使用； 內(nèi)部校驗(yàn)、定期維護(hù)；根據(jù)要求品管部低風(fēng)險(xiǎn)官方強(qiáng)制規(guī)定或企業(yè)需要7.工作服、防護(hù)服等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí) 別危害描述控制手段控

10、制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注配料、投料工序化學(xué)品危害粉塵危害配料、投料工序穿戴防護(hù)服、護(hù)目鏡作業(yè)發(fā)生時(shí)車間班長(zhǎng)高風(fēng)險(xiǎn)浸漿工序皮膚暴露在化學(xué)品下佩戴防腐蝕合成橡膠手套作業(yè)發(fā)生時(shí)車間班長(zhǎng)高風(fēng)險(xiǎn)烘箱塑化工序燙傷或熱氣灼傷佩戴耐熱手套作業(yè)發(fā)生時(shí)車間班長(zhǎng)高風(fēng)險(xiǎn)流水線、檢包等工序員工首飾、頭發(fā)混入產(chǎn)品統(tǒng)一著裝工作服、工作帽作業(yè)發(fā)生時(shí)全體員工低風(fēng)險(xiǎn)8. 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不符合產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品加工過程中，沒有按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn) 行加工；或者沒有到達(dá)規(guī)定要求；產(chǎn)品的HACCP方案；生產(chǎn)指令中規(guī)定要求；每次生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)部品管部低風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)偏差檢驗(yàn)員或檢測(cè)儀器岀現(xiàn)偏差，

11、使檢驗(yàn)結(jié) 果岀現(xiàn)偏差，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品岀廠檢驗(yàn)員持證上崗，并定期進(jìn)行考核；儀器定期外校和內(nèi)部校驗(yàn)；儀器根據(jù)校驗(yàn)周期進(jìn)行外 校，內(nèi)部使用根據(jù)儀器情況 每次或每月進(jìn)行品管部低風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤產(chǎn)品或原料包裝標(biāo)識(shí)或標(biāo)簽錯(cuò)誤/產(chǎn)品存放標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，導(dǎo)致產(chǎn)品或原料錯(cuò)誤的 使用。如不合格產(chǎn)品放置到合格區(qū)域或 貼了合格標(biāo)簽等危害；成品標(biāo)簽使用前嚴(yán)格核對(duì)、確認(rèn)嚴(yán)格區(qū)域劃分和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，不合格品或廢 棄物通過多種途徑分辨每次生產(chǎn)時(shí)庫(kù)存原料和產(chǎn)品定期每月核對(duì)生產(chǎn)部 品管部 倉(cāng)庫(kù)低風(fēng)險(xiǎn)9. 個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人員的衛(wèi)生的交叉 污染危害等進(jìn)入車間人員衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到位導(dǎo)致產(chǎn)品

12、的交叉污染1、所有人員在車間入口需按程序進(jìn)行洗手；2、作業(yè)人員配戴手套；1、每次進(jìn)入車間前；2、每次進(jìn)入崗位前；所有人員低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)中手等的交叉污染1、生產(chǎn)過程中注意衛(wèi)生2、接觸不良外表后，隨時(shí)實(shí)行清洗接觸不衛(wèi)生外表后作業(yè)人員低風(fēng)險(xiǎn)員工配戴飾物脫落導(dǎo)致的物理危害進(jìn)入車間人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理危害1、詳見員工衛(wèi)生控制程序；員工衛(wèi)生檢 查2、參觀人員與員工相同每次進(jìn)入車間時(shí)所有人員低風(fēng)險(xiǎn)毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品見車間異物控制規(guī)定；佩戴帽子或發(fā)網(wǎng)每次進(jìn)入車間時(shí)所有人員低風(fēng)險(xiǎn)10. 產(chǎn)品放行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不合格品岀廠銷售造成危害現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理項(xiàng)不合 格：外觀、規(guī)格、重量、 包裝、標(biāo)示等工程不合 格，使消費(fèi)