跟蹤審計(jì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)駐點(diǎn)工作的內(nèi)容及要求

1、關(guān)于我公司公路工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)駐點(diǎn)人員的工作內(nèi)容和要求根據(jù)業(yè)務(wù)需要，需派遣審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)駐點(diǎn)，為使該項(xiàng)工作進(jìn)一步規(guī)范，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)駐點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)容和要求規(guī)定如下：一、職業(yè)道德規(guī)范及言行舉止、儀表著裝的要求1. 職業(yè)道德規(guī)范：詳見公司的職業(yè)道德規(guī)范制度2. 言行舉止：3. 儀表著裝：二、資料收集、交接及登記管理1. 根據(jù)項(xiàng)目組提供的資料清單向相關(guān)單位進(jìn)行資料收集。2. 對(duì)收集到資料進(jìn)行登記，由資料移交單位對(duì)收到的資料進(jìn)行簽字確認(rèn)（包括移交日期、移交單位、移交人簽名）。3. 在系統(tǒng)中進(jìn)行歸類登記。4. 將收集到的資料在項(xiàng)目組中進(jìn)行二次移交（包括移交日期及資料保管人簽名）。5. 發(fā)送項(xiàng)目組對(duì)外岀具的意

2、見、報(bào)告等，由接收單位簽收后，收回回執(zhí)， 整理外發(fā)資料的臺(tái)賬。6. 工程完工后，協(xié)助項(xiàng)目組相關(guān)人員歸還資料，填寫資料歸還清單（包 括歸還日期，接收人簽名）。7. 將資料移交及歸還清單提交給項(xiàng)目組各專業(yè)經(jīng)理。三、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作（）合同管理方面1 熟悉招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同文件重要條款的規(guī)定。2. 關(guān)注招標(biāo)文件規(guī)定的主要人員的到崗情況1）從程序上核查建設(shè)單位或監(jiān)理單位對(duì)人員到崗情況相應(yīng)的考勤制度是 否健全完善。2）對(duì)主要管理人員、技術(shù)骨干到崗情況進(jìn)行抽查。3. 關(guān)注招標(biāo)文件規(guī)定的關(guān)鍵施工設(shè)備、臨時(shí)設(shè)施進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)情況1）從程序上關(guān)注監(jiān)理單位對(duì)施工設(shè)備、臨時(shí)設(shè)施進(jìn)場(chǎng)的登記制度是否健全 完善。2）根據(jù)監(jiān)

3、理單位的登記記錄資料對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械及臨時(shí)設(shè)施進(jìn)行抽查，核 查是否存在未經(jīng)監(jiān)理人批準(zhǔn)，私自將已按合同約定進(jìn)入施工場(chǎng)地的施工設(shè)備撤 離施工場(chǎng)地。4. 關(guān)注材料及工程設(shè)備進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)情況1）從程序上關(guān)注監(jiān)理人對(duì)主要工程材料及工程設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)相應(yīng)的登記制 度是否健全完善，臺(tái)賬記錄內(nèi)容是否符合要求（材料的質(zhì)量和品牌是否符合合 同要求，是否具有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)單和出廠合格證）。2）必要的現(xiàn)場(chǎng)抽查，填寫相應(yīng)的記錄表（簽證單）。5. 關(guān)注工期1）關(guān)注監(jiān)理人對(duì)總體進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃的審批資料是否完整。2）核查每月的實(shí)際進(jìn)度與月計(jì)劃進(jìn)度是否存在明顯滯后現(xiàn)象，若存在明 顯滯后現(xiàn)象，需關(guān)注滯后原因，關(guān)注監(jiān)理人對(duì)

4、滯后引起的工期延期的審批情況 或所采取的措施。如屬于承包人自身原因引起的工期延誤，在監(jiān)理工程師簽發(fā)監(jiān)理指令后施 工單位未有明顯改進(jìn)，致使合同工程在合同工期內(nèi)難以完成時(shí)，應(yīng)提醒建設(shè)單 位注意合同規(guī)定。（二）現(xiàn)場(chǎng)踏勘工作1. 熟悉各標(biāo)段圖紙。2. 根據(jù)委托方的要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的抽查、抽測(cè)，記錄抽查情況及抽 測(cè)數(shù)據(jù)，填寫。3. 了解現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)展情況，對(duì)重要或變更增加的隱蔽工程進(jìn)行關(guān)注，及時(shí) 向項(xiàng)目組反饋。根據(jù)專業(yè)經(jīng)理安排，協(xié)助項(xiàng)目組審核人員對(duì)隱蔽工程進(jìn)行勘察、 量測(cè)、拍照取證、記錄等，如必要，需形成身審計(jì)簽證單。4. 關(guān)注安生生產(chǎn)情況，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況與所報(bào)的計(jì)劃不符或存在安全 隱患，拍照取證，并及時(shí)形成跟蹤審計(jì)意見單（或?qū)徲?jì)建議），報(bào)送相關(guān)單位。5. 如審核人員對(duì)圖紙不理解或?qū)τ?jì)量情況有疑問，而審核人員又無法馬上 到現(xiàn)場(chǎng)核查驗(yàn)證時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目組各專業(yè)經(jīng)理的要求，完成現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)和驗(yàn)證、拍 照工作，及時(shí)把現(xiàn)場(chǎng)信息傳遞給各專業(yè)經(jīng)理或具體審核人員。四、參加會(huì)議認(rèn)真聽取會(huì)議各方發(fā)言，做好現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記錄工作。整理會(huì)議紀(jì)要，上傳系 統(tǒng)，提交給專業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并保存。五、咨詢問題的傳遞對(duì)建設(shè)方提出的咨詢問題