%A3工檔案管理模塊檢查具體問(wèn)題的通報(bào)2

1、關(guān)于綜合信息管理系統(tǒng)質(zhì)量.竣工.檔案管理模塊檢查具體問(wèn)題的通報(bào)集團(tuán)公司所屬各基層單位：2月21日至2月23日，集團(tuán)公司總工程師張連悅帶領(lǐng)質(zhì)量技術(shù)管理部及信息中心有關(guān)人員對(duì)各分公司質(zhì)量、竣工、檔案模塊的信息化錄入進(jìn)行了全面檢 查，現(xiàn)將此次檢查發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題通報(bào)如下:一.竣工、檔案模塊錄入存在的具體問(wèn)題:1、個(gè)別分公司紙質(zhì)工程資料檔案收集不全，造成部分工程信息平臺(tái)錄入困難。2、“2010年1月1 fi至2012年4月1 h 1000萬(wàn)元以上造價(jià)的竣工工程” 這一界限不是很清晰，造成部分分公司在檔案管理模塊落漏工程項(xiàng)目?？⒐すこ讨傅氖峭ㄟ^(guò)五大主體竣工驗(yàn)收的工程，個(gè)別工程在2010年1月1 hz前已施

2、工完畢，但因?yàn)槟承┰蛲涎拥?010年z后才進(jìn)行竣工驗(yàn)收，此類 工程應(yīng)該列入檔案管理模塊的錄入范圍。以集團(tuán)公司名義簽署的施工總承包合 同總造價(jià)在1000萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)冃，其中所包含的單體工程不論大小均應(yīng)在 錄入范圍之內(nèi)。（合同造價(jià)1000萬(wàn)元以上，指的是總承包合同造價(jià)，不是集團(tuán) 公司內(nèi)部分包合同的造價(jià)。）3、個(gè)別工程信息化負(fù)責(zé)人存在有落漏工程項(xiàng)目可減少錄入量的僥幸心理， 在特級(jí)資質(zhì)考評(píng)前耍統(tǒng)一梳理所有工程，對(duì)于個(gè)別存僥幸心理隱瞞未錄入的工 程，所屬分公司要承擔(dān)全部責(zé)任并負(fù)責(zé)在考評(píng)前補(bǔ)錄完整。4、部分外部分包資料未錄入，機(jī)施、窗業(yè)、裝飾等單位分包的部分內(nèi)部分 包資料未錄入。例如：機(jī)施公司分包的

3、樁基的項(xiàng)目，樁基資料基本均未錄入， 土建與機(jī)施資料員和互z間不進(jìn)行溝通，造成內(nèi)部分包資料落漏錄入。泰華假 日廣場(chǎng)的樁基、會(huì)展中心的樁基、昌人廣場(chǎng)1#、2#、3#樓，清河園12#樓、華 海大廈等工程均存在這種情況。其他內(nèi)部分包項(xiàng)冃也不同程度的存在這種情況。針對(duì)這種情況，要求每個(gè)工程的土建項(xiàng)目部與各分包單位進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào), 督促分包項(xiàng)目施工技術(shù)資料的錄入；要求土建項(xiàng)目部資料員首先掌握工程項(xiàng)目 信息平臺(tái)施工技術(shù)資料錄入的情況，各分包單位要密切配合，按時(shí)完成分包項(xiàng) 目施工技術(shù)資料的錄入，確保每個(gè)單位工程施工技術(shù)資料錄入完整，避免分包 項(xiàng)冃施工技術(shù)資料落漏錄入的情況發(fā)生。5、竣工管理模塊、檔案管理模塊要

4、求掛附件，很多錄入的條款未掛附件。6、掛的附件存在以下問(wèn)題：(1)照片或掃描文件不清晰，看不清，文件 拍的不完整；(2)上傳資料沒(méi)有調(diào)整圖像的方向，倒立、側(cè)向都有；(3)有部 分照片拍攝方式不正確，需耍照相機(jī)對(duì)正資料垂直拍攝；(4)有些文件名稱直 接使用相機(jī)、掃描儀默認(rèn)的代碼,未寫(xiě)資料名稱，造成有些資料上傳錯(cuò)位、混 亂；(5)部分上傳資料是復(fù)印件的掃描件，要求掛原件資料的掃描件；(6)部 分資料直接上傳了未簽字蓋章的word文件電子版或電子表格電子版；(7)部分 紙質(zhì)資料未完善即進(jìn)行了掃描上傳：表格內(nèi)容填寫(xiě)不全、簽字不全、日期未填、 印章未蓋等；(8)施工組織設(shè)計(jì)、方案要求上傳審核表及word

5、文件，大部分工 程僅上傳審核表沒(méi)上傳word文件；(9)有些附件應(yīng)該是幾張圖片，但只上傳了 封面或一張。7、編碼、案卷題名、密級(jí)等填寫(xiě)不規(guī)范；8、部分工程未錄入建筑節(jié)能資料；9、規(guī)劃放線驗(yàn)線記錄及建設(shè)手續(xù)文件錄入不完整；10、cad圖紙有的工程未錄入；11、施工決算資料、工程竣工總結(jié)、竣工影像資料(3張照片)等工程竣工 文件個(gè)別工程未錄入；12、有兒個(gè)工程分公司匯報(bào)資料員已經(jīng)錄入完畢，但并未按照工程技術(shù) 資料檔案目錄（信息化管理）條款要求嚴(yán)格錄入，對(duì)照工程技術(shù)資料檔案目 錄（信息化管理）檢查，有許多需要上傳的條款未錄入，且有些條款錄入的不 規(guī)范、不符合要求，需要進(jìn)行檢查，對(duì)落漏的、不符合的進(jìn)行修改、補(bǔ)充。二、質(zhì)量模塊錄入存在的具體問(wèn)題：1、個(gè)別分公司質(zhì)量目標(biāo)管理無(wú)具體的創(chuàng)品牌工程目標(biāo)；2、達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)措施計(jì)劃及實(shí)施中質(zhì)量保證措施不具體、無(wú)針對(duì)性，缺少成品 保護(hù)措施，質(zhì)量通病預(yù)防措施不完善；3、質(zhì)量檢查計(jì)劃個(gè)別仍未按照質(zhì)量技術(shù)部下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)模式補(bǔ)錄，無(wú)具體的 檢查部位、參與檢查人員、檢查的工程等；4、補(bǔ)錄的現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄與質(zhì)量檢查計(jì)劃的數(shù)據(jù)邏輯相關(guān)性不強(qiáng)；5、個(gè)別的不符合項(xiàng)通知下達(dá)到項(xiàng)目部后未有整改單的反饋。請(qǐng)各分公司對(duì)信息化管理質(zhì)量、竣工、檔案模塊的信息化錄入存在的以上 問(wèn)題給予足夠的重視，盡快落實(shí)整改。希望各分公司首先加強(qiáng)紙質(zhì)工程資料檔 案的收集、整理，為竣工模塊、檔案模塊資料的