標準化資料清單

1、分類編號分類編號JLAB-00-01JLAB-00-01XXXXXXXXXXXXXX 有限責任公司有限責任公司版本代碼版本代碼2015-A2015-A安全標準化體系文件目錄及編號安全標準化體系文件目錄及編號實施日期實施日期2015-09-212015-09-21XXXXXXXXXXXXXX 有限責任公司有限責任公司安全標準化體系文件目錄及編號安全標準化體系文件目錄及編號 文安字文安字201501201501 號號 簽發(fā)人：簽發(fā)人：本企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準 （電監(jiān)安全201252號附件）和企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范 ，建立如下電網(wǎng)安全標準化建設(shè)的體系文件。本體系文件每年進行一次

2、評審、補充與修訂。關(guān)于體系文件分類編號、版本代碼等的有關(guān)說明如下。分類編碼：由“JLAB-#-#-#”組成，其中“JLAB”代表“XXXXXXX 有限責任公司安全標準化” ，前 2 位“#”為“大類屬性”數(shù)字編號（標準化體系 1-12 大要素） ，中間 1 位“#”為“小類屬性”字母編號（制度-A、文件-B、記錄-C） ，后 2 位“#”為“同類流水序列”數(shù)字編號。如國家法律法規(guī)、部門規(guī)章和技術(shù)標準匯編的分類編號為 JLAB-02-B-01，代表本企業(yè)電網(wǎng)安全標準化建設(shè)體系文件的“組織機構(gòu)和職責”元素中的文件（B）的第 1 號。版本代碼：由“#-#”組成，其中前 4 位“#”為“公元年代”數(shù)字

3、編號，后 1 位“#”為“版本修訂序列”字母編號。如版本代碼為2015-A，代表由 2015 年建立的本企業(yè)安全標準化建設(shè)體系文件第 A 次版本。分類編號分類編號JLAB-00-01JLAB-00-01XXXXXXXXXXXXXX 有限責任公司有限責任公司版本代碼版本代碼2015-A2015-A安全標準化體系文件目錄及編號安全標準化體系文件目錄及編號實施日期實施日期2015-09-212015-09-21大類屬性大類屬性分值分值小類屬性小類屬性文件名稱文件名稱分類編號分類編號規(guī)劃期內(nèi)和年度安全生產(chǎn)目標JLAB-01-A-01安全生產(chǎn)目標實施計劃和控制措施JLAB-01-A-02安全生產(chǎn)目標逐級

4、、分級JLAB-01-A-03制度安全生產(chǎn)目標考核辦法JLAB-01-A-04文件安全生產(chǎn)目標負責人審批發(fā)布通知（紅頭）JLAB-01-B-01安全生產(chǎn)目標完成情況評估與考核表JLAB-01-C-011 1目標目標2020記錄安全生產(chǎn)目標考核表、完成情況獎懲記錄JLAB-01-C-02安委會工作制度（明確組員職責）JLAB-02-A-01 安委會例會制度JLAB-02-A-02安全生產(chǎn)保障體系JLAB-02-A-03各部門崗位職責JLAB-02-A-04隱患整改計劃JLAB-02-A-05安全簡報制度（一月一次）JLAB-02-A-06全員安全生產(chǎn)責任制（明確職責、責任）JLAB-02-A-0

5、7各崗位安全生產(chǎn)責任制考核、獎勵和追究制度JLAB-02-A-08工會監(jiān)督制度JLAB-02-A-09制度風險評估報告 （電網(wǎng) 專業(yè)評價）JLAB-02-A-10成立以主要負責人為領(lǐng)導的安全生產(chǎn)委員會的文件（紅頭）JLAB-02-B-01設(shè)置獨立的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)（紅頭）JLAB-02-B-02任命書（安全監(jiān)督人） （紅頭）JLAB-02-B-03車、班、組安全監(jiān)督體系JLAB-02-B-04召開安全日活動的通知（紅頭）JLAB-02-B-05文件車間領(lǐng)導管理人員參加安全日活動的通知JLAB-02-B-06安委會的成員名單及會議記錄（每季度一次)JLAB-02-C-01安全監(jiān)督網(wǎng)絡會議記錄

6、（每月一次）JLAB-02-C-02分類編號分類編號JLAB-00-01JLAB-00-01XXXXXXXXXXXXXX 有限責任公司有限責任公司版本代碼版本代碼2015-A2015-A安全標準化體系文件目錄及編號安全標準化體系文件目錄及編號實施日期實施日期2015-09-212015-09-21監(jiān)督 指導 督促各崗位安全生產(chǎn)職責完成情況記錄JLAB-02-C-03安全監(jiān)督人員相應設(shè)施器材清單JLAB-02-C-04主要負責人主持安全分析會記錄JLAB-02-C-05擴建、改建項目分析會記錄JLAB-02-C-06安全網(wǎng)例會會議記錄JLAB-02-C-07安全日活動記錄JLAB-02-C-08

7、安全監(jiān)督人員對安全日活動檢查評價記錄JLAB-02-C-09班（組）前會議記錄 班（組)后會議記錄JLAB-02-C-10當日工作， “點檢、巡檢”記錄JLAB-02-C-11安全隱患檢查表（專項安全隱患檢查）JLAB-02-C-12隱患整改計劃實施情況考核表（整改效果評估、總結(jié)）JLAB-02-C-13簡報.通報.快報記錄文件JLAB-02-C-14“安全生產(chǎn)月”及其他活動組織方案、總結(jié)、考核JLAB-02-C-15企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)承諾書（含職責）JLAB-02-C-16企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)責任書JLAB-02-C-17安全生產(chǎn)負責人（副職）責任書JLAB-02-C-18安全總監(jiān)責任

8、書（明確職責）JLAB-02-C-19生產(chǎn)各環(huán)節(jié)相關(guān)單位責任書JLAB-02-C-20直管.代簽供電企業(yè)責任書JLAB-02-C-21并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議（最新版）JLAB-02-C-22各崗位安全生產(chǎn)責任制考核記錄JLAB-02-C-23安全生產(chǎn)費用計劃保障制度JLAB-03-A-01維護安全生產(chǎn)費用預算計劃JLAB-03-A-02制度安全技術(shù)和勞動保護措施費用計劃（年度）JLAB-03-A-03安全費用適用臺帳JLAB-03-C-01年度費用計劃未完成調(diào)整記錄JLAB-03-C-02定期檢查費用實施記錄（落實情況）JLAB-03-C-03其他安全生產(chǎn)費用使用情況JLAB-03-C-04費用執(zhí)行情況

9、效果評估、考核、記錄JLAB-03-C-053 3安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)投入投入2020記錄未達預算效果整改措施（實際情況）JLAB-03-C-06法律法規(guī)與標準規(guī)范JLAB-04-A-01國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)程 標準JLAB-04-A-02分類編號分類編號JLAB-00-01JLAB-00-01XXXXXXXXXXXXXX 有限責任公司有限責任公司版本代碼版本代碼2015-A2015-A安全標準化體系文件目錄及編號安全標準化體系文件目錄及編號實施日期實施日期2015-09-212015-09-21運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備實驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊和相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程（作業(yè)指導書）JLAB-04-A-03文件和檔

10、案管理制度JLAB-04-A-04附錄 A 各項制度JLAB-04-A-05設(shè)置法律法規(guī)管理部門的通知（紅頭）JLAB-04-B-06文件指定安全教育培訓專員的通知(紅頭)JLAB-04-B-07法律法規(guī)的目錄JLAB-04-C-01法律法規(guī)識別、獲取更新記錄JLAB-04-C-02各職能部門識別法律法規(guī)記錄JLAB-04-C-03法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、執(zhí)行情況、檢查和評估記錄JLAB-04-C-04不合規(guī)項修訂、完善記錄、發(fā)布記錄、審批記錄JLAB-04-C-05記錄安全記錄JLAB-04-C-06宣傳教育培訓管理制度JLAB-05-A-01制度全員培訓計劃 年度培訓工作計

11、劃JLAB-05-A-02成立安全宣傳教育培訓機構(gòu)的通知（紅頭）JLAB-05-B-01培訓檔案JLAB-05-B-02主要負責人，安全生產(chǎn)管理人員培訓合格證復件（有效期內(nèi)）JLAB-05-B-03特種設(shè)備人員資格證復件（有效期內(nèi)）JLAB-05-B-04文件企業(yè)安全文化建設(shè)導則JLAB-05-B-05培訓需求識別記錄JLAB-05-C-01全員培訓記錄（含內(nèi)容，效果評估，改進）JLAB-05-C-02生產(chǎn)崗位人員，生產(chǎn)技能，安全規(guī)程培訓記錄（一年一次）JLAB-05-C-03工作票簽發(fā)人，工作負責人，工作許可人培訓記錄JLAB-05-C-04企業(yè)操作崗位人員培訓記錄JLAB-05-C-05新

12、員工進廠“三級”培訓記錄（每人）JLAB-05-C-06四新培訓記錄JLAB-05-C-07轉(zhuǎn)崗培訓記錄JLAB-05-C-08特種設(shè)備人員清單JLAB-05-C-095 5宣傳教育宣傳教育培訓培訓9090記錄相關(guān)方培訓記錄（含考核情況）JLAB-05-C-10設(shè)備質(zhì)量標準、缺陷管理、設(shè)備異動管理制度JLAB-06-A-01新設(shè)備投入運行驗收制度JLAB-06-A-02分類編號分類編號JLAB-00-01JLAB-00-01XXXXXXXXXXXXXX 有限責任公司有限責任公司版本代碼版本代碼2015-A2015-A安全標準化體系文件目錄及編號安全標準化體系文件目錄及編號實施日期實施日期201

13、5-09-212015-09-21舊設(shè)備拆除計劃方案和安全措施JLAB-06-A-03設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃JLAB-06-A-04各項技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)和標準體系JLAB-06-A-05技術(shù)監(jiān)督管理年度工作計劃JLAB-06-A-06技術(shù)監(jiān)督管理制度JLAB-06-A-07技術(shù)改造管理辦法JLAB-06-A-08輸變配電設(shè)備及其附屬設(shè)備的運行管理制度JLAB-06-A-09“兩票三制”和安全工作規(guī)劃制度JLAB-06-A-10設(shè)備檢修管理制度JLAB-06-A-11檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度JLAB-06-A-12生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報廢管理制度JLAB-06-A-13拆除生產(chǎn)設(shè)備涉及危險

14、物質(zhì)處置方案JLAB-06-A-14拆除生產(chǎn)設(shè)備涉及危險物質(zhì)應急措施JLAB-06-A-15主辦設(shè)施安全保護制度JLAB-06-A-16嚴格重要生產(chǎn)現(xiàn)場準入制度JLAB-06-A-17群眾互線責任制JLAB-06-A-18調(diào)度部門創(chuàng)立年月日調(diào)度計劃檢修計劃JLAB-06-A-19發(fā)電聯(lián)網(wǎng)運行簽理規(guī)則和輔助服務前理規(guī)則JLAB-06-A-20有害氣體和危險化學品儲存使用回收管理制度JLAB-06-A-21防止小動物與“鼠藥”采購、發(fā)放，使用專人簽字制度JLAB-06-A-22電力二次系統(tǒng)安全防護管理制度JLAB-06-A-23權(quán)限密碼制度JLAB-06-A-24門禁管理和機房人員登記制度JLAB

15、-06-A-25交通安全管理制度JLAB-06-A-26消防安全規(guī)章制度JLAB-06-A-27倒桿、斷線事故措施和應急預案、現(xiàn)場處置方案JLAB-06-A-28變壓器、互感器設(shè)備及事故救援措施JLAB-06-A-29高壓開關(guān)設(shè)備及事故措施JLAB-06-A-30機電及事故技術(shù)措施JLAB-06-A-31清掃責任制JLAB-06-A-32質(zhì)量檢查制JLAB-06-A-33電力二次系統(tǒng)安全管理若干規(guī)定JLAB-06-A-34操作人員五制“操作票制、模擬演習制、重復命令制，操作監(jiān)護制、操作后檢查制JLAB-06-A-35分類編號分類編號JLAB-00-01JLAB-00-01XXXXXXXXXXX

16、XXX 有限責任公司有限責任公司版本代碼版本代碼2015-A2015-A安全標準化體系文件目錄及編號安全標準化體系文件目錄及編號實施日期實施日期2015-09-212015-09-21防災減災規(guī)章制度JLAB-06-A-36汛期值班制度JLAB-06-A-37“三同時”相關(guān)復件JLAB-06-B-01項目建議書，初步設(shè)計復件JLAB-06-B-02項目建設(shè)風險評估 JLAB-06-B-03設(shè)施運行維護部門的通知（紅頭）JLAB-06-B-04三方“代維護”管理，委托管理協(xié)議JLAB-06-B-05相關(guān)設(shè)備設(shè)施技術(shù)資料和圖紙JLAB-06-B-06舊設(shè)備拆除前進行風險評估JLAB-06-B-07

17、風險評估報告（3 年 1 次）設(shè)備完好性評級（1 年 1 次）JLAB-06-B-08可靠性負責人員崗位資格證書復件JLAB-06-B-09檢維修方案危險點分析 檢修作業(yè)指導書JLAB-06-B-10本地區(qū)電網(wǎng)規(guī)劃JLAB-06-B-11電網(wǎng)與縣級網(wǎng)等電網(wǎng)互聯(lián)簽訂互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議JLAB-06-B-12城市電網(wǎng)安全評價報告JLAB-06-B-13電網(wǎng)大面積停電來件應急預案 電網(wǎng)黑啟動預案JLAB-06-B-14壓力容器檢測報告 復件JLAB-06-B-15鍋爐產(chǎn)品合格證 定期檢驗合格證復件JLAB-06-B-16電梯維護協(xié)議JLAB-06-B-17電梯安全使用合格證 復件JLAB-06-B-18專職

18、操作人員電梯操作證 復件JLAB-06-B-19庫房應急預案JLAB-06-B-20試驗鑒定合格證復件JLAB-06-B-21大客車事故檢修車、倒閘操作車輛、公務車輛。駕證復件JLAB-06-B-22滅火裝置檢測檢驗合格證復件JLAB-06-B-23建筑消防意見檢查意見書JLAB-06-B-24防災減災責任制JLAB-06-B-25文件防災減災應急預案JLAB-06-B-26安全生產(chǎn)管理協(xié)議(簽訂）JLAB-06-C-01主要設(shè)備、設(shè)施管理臺賬JLAB-06-C-02設(shè)備、設(shè)施監(jiān)測、檢維修臺賬JLAB-06-C-03可靠性信息管理系統(tǒng)/可靠性報表JLAB-06-C-04可靠性管理工作總結(jié)JLA

19、B-06-C-05設(shè)備正常、異常運行、試驗、缺陷、故障操作記錄JLAB-06-C-06分類編號分類編號JLAB-00-01JLAB-00-01XXXXXXXXXXXXXX 有限責任公司有限責任公司版本代碼版本代碼2015-A2015-A安全標準化體系文件目錄及編號安全標準化體系文件目錄及編號實施日期實施日期2015-09-212015-09-21設(shè)備檢修試驗記錄JLAB-06-C-07作業(yè)工作票JLAB-06-C-08重要電力用戶名單JLAB-06-C-09起重機械年檢記錄JLAB-06-C-10防止小動物與“鼠藥”采購、發(fā)放，使用專人簽字記錄JLAB-06-C-11電氣安全用具、手持電動工具

20、、移動式電動機臺賬JLAB-06-C-12絕緣電阻定期測量記錄JLAB-06-C-13關(guān)于成立消防安全組織機構(gòu)的通知（紅頭）JLAB-06-C-14消防設(shè)備設(shè)施臺賬JLAB-06-C-15消防培訓記錄、演練記錄JLAB-06-C-16防災減災培訓記錄JLAB-06-C-17物種作業(yè)票制度JLAB-07-A-01現(xiàn)場作業(yè)風顯控制制度JLAB-07-A-02作業(yè)風險控制制度JLAB-07-A-03物種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)遷移證、管理制度JLAB-07-A-04調(diào)度命令電氣設(shè)備現(xiàn)場操的錄音或錄像制度JLAB-07-A-05調(diào)度命令票、操作票制度JLAB-07-A-06特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護制度

21、JLAB-07-A-07重要操作領(lǐng)導到現(xiàn)場制度JLAB-07-A-08高處作業(yè)安全管理制度JLAB-07-A-09起重作業(yè)管理制度JLAB-07-A-10電焊機使用管理 檢查試驗制度JLAB-07-A-11有限空間作業(yè)管理制度JLAB-07-A-12安全工器具，警示標志管理制度JLAB-07-A-13承包商、供應商、發(fā)包、出租、及臨時工等相關(guān)方管理制度JLAB-07-A-14企業(yè)變更管理制度JLAB-07-A-15制度重大重要變更隱患分析控制JLAB-07-A-16建（構(gòu)）筑物布局圖 復件JLAB-07-B-01防雷檢測報告JLAB-07-B-02作業(yè)崗位人員培訓資格證 復件JLAB-07-B

22、-03高處作業(yè)人員資格證 復件JLAB-07-B-04空調(diào)制冷施名維護人員資格證 復件JLAB-07-B-057 7作業(yè)作業(yè)安全安全220220空調(diào)制冷施名檢測記錄 復件JLAB-07-B-06分類編號分類編號JLAB-00-01JLAB-00-01XXXXXXXXXXXXXX 有限責任公司有限責任公司版本代碼版本代碼2015-A2015-A安全標準化體系文件目錄及編號安全標準化體系文件目錄及編號實施日期實施日期2015-09-212015-09-21承壓設(shè)備，安全附件，定期檢測記錄 復件JLAB-07-B-07易爆場所或設(shè)備設(shè)施上作業(yè)許可票JLAB-07-B-08合格相關(guān)方名錄和檔案JLAB

23、-07-B-09臨時工合同 復件JLAB-07-B-10相關(guān)方作業(yè)人員有效證件JLAB-07-B-11相關(guān)方作業(yè)協(xié)議JLAB-07-B-12物種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)遷移證、管理檔案、臺賬JLAB-07-C-01不安全行為資料庫（風險分析登記匯總，采取措施）JLAB-07-C-02領(lǐng)導到現(xiàn)場監(jiān)督記錄JLAB-07-C-03重點部位，關(guān)鍵環(huán)節(jié)交接記錄JLAB-07-C-04特種作業(yè)設(shè)備定期檢測維護使用記錄JLAB-07-C-05吊裝爆破作業(yè)設(shè)備管理臺賬JLAB-07-C-06吊裝爆破設(shè)備檢查維修記錄JLAB-07-C-07焊接作業(yè)動火作業(yè)票記錄JLAB-07-C-08有限空間作業(yè)票記錄JLAB-07

24、-C-09相關(guān)方培訓記錄JLAB-07-C-10記錄重大、重要變更審批、驗收記錄JLAB-07-C-11隱患排查治理制度JLAB-08-A-01事故隱患報告和舉報獎勵制度JLAB-08-A-01制度隱患排查治理方案（重大隱患治理方案）JLAB-08-A-02文件生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)倉、出租等簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議JLAB-08-B-01隱患排查登記檔案JLAB-08-C-01隱患定期統(tǒng)計分析評估報送表JLAB-08-C-01安全隱患檢查表JLAB-08-C-01綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日排查記錄表JLAB-08-C-01隱患治理情況驗證和效果評估記錄JLAB-08-C-018

25、8隱患排查隱患排查治理治理100100記錄安全生產(chǎn)預整機制安全生產(chǎn)風險分析（一月一次）JLAB-08-C-01重大危險源安全管理制度和危險化學品管理制度JLAB-09-A-01重大危險源安全管理技術(shù)措施JLAB-09-A-02危險有害因素辨識和風險預控管理制度JLAB-09-A-03預測預整機制管理制度JLAB-09-A-04制度重大危險源報告制度JLAB-09-A-059 9危險源辨危險源辨識及重大識及重大危險源監(jiān)危險源監(jiān)控控3030危險源有害因素辨識和風險評估JLAB-09-B-01分類編號分類編號JLAB-00-01JLAB-00-01XXXXXXXXXXXXXX 有限責任公司有限責任公司版本代碼版本