質(zhì)量監(jiān)督記錄表

1、-作者xxxx-日期xxxx質(zhì)量監(jiān)督記錄表【精品文檔】質(zhì)量監(jiān)督記錄表（1）表碼：TSY/JLB062-01適應(yīng)范圍關(guān) 鍵控制點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量監(jiān)督員簽名日期抽樣監(jiān)督檢驗(yàn)申請(qǐng)單1抽樣、檢驗(yàn)申請(qǐng)單填寫是否完整；2、是否有采樣、送檢、收樣的人員簽名、時(shí)間；3、 是否具有唯一標(biāo)識(shí)。采樣人員采樣人員是否熟悉標(biāo)準(zhǔn)要求；采樣過程1是否符合操作規(guī)程的要求；2所獲得的樣品是否滿足檢測(cè)項(xiàng)目的要求；3標(biāo)簽、檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單與樣品是否一致。樣品接收1樣品是否登記 ；2標(biāo)志填寫是否完整。質(zhì)量監(jiān)督記錄表（2）表碼：TSY/JLB062-02適用范圍關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量監(jiān)督員簽名日期分析中質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員1是否有檢

2、驗(yàn)專業(yè)資格；2精密儀器的操作人員是否進(jìn)行了專門培訓(xùn)；3是否進(jìn)行了授權(quán)并有記錄;4是否進(jìn)行了崗前培訓(xùn)。設(shè)施環(huán)境1是否有水、電、氣、光的要求及執(zhí)行記錄；2有無室溫的監(jiān)控記錄；3當(dāng)設(shè)施環(huán)境因故改變的時(shí)候，有無調(diào)整檢測(cè)過程的記錄。4安全防護(hù)措施是否到位；5防火、防盜措施是否到位；6廢液、廢物是否按法定程序處理；7有特定環(huán)境要求的實(shí)驗(yàn)室是否符合要求并有監(jiān)控記錄儀器設(shè)備1是否進(jìn)行日常和定期維護(hù)并記錄；2是否按規(guī)定進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)并記錄；3是否進(jìn)行量值溯源；4是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理；5是否保存設(shè)備運(yùn)行的原始記錄。6是否有維修記錄；7設(shè)備是否由授權(quán)人員使用；試劑1是否向合格供應(yīng)商采購(gòu)并驗(yàn)收；2是否儲(chǔ)存在適宜的環(huán)境中；

3、3是否在有效期內(nèi)使用；4是否建立了清單，包括：接收日期、投入使用日期；5是否有領(lǐng)用及報(bào)廢記錄。操作規(guī)程1是否按照標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；2在特殊情況下有無備用方案。原始記錄1記錄要用詞準(zhǔn)確、字跡清晰、及時(shí)；2項(xiàng)目完整、簽字齊全、內(nèi)容真實(shí)；3修改規(guī)范，無涂改。質(zhì)控1有無質(zhì)量控制的方案及執(zhí)行記錄；2是否在受控范圍內(nèi)開展檢驗(yàn)工作及報(bào)告結(jié)果；3失控時(shí)有無核查、糾正的程序及記錄；質(zhì)量監(jiān)督記錄表（3）表碼：TSY/JLB062-03適用范圍關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量監(jiān)督員簽名日期分析后質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告單1有無規(guī)范的檢驗(yàn)報(bào)告單；2是否采用法定計(jì)量單位；3是否滿足檢驗(yàn)申請(qǐng)者對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)布的特殊要求。4是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)出報(bào)告單5因故不能按時(shí)發(fā)出報(bào)告時(shí)，是否及時(shí)告知相關(guān)室和用戶。檢驗(yàn)結(jié)果分析1檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果是否經(jīng)過授權(quán)簽字人簽字；3對(duì)用戶的詢問是否給予滿足4對(duì)投訴人員是否按投訴管理程序執(zhí)行并記錄。與協(xié)作單位的溝通1是否及時(shí)、準(zhǔn)確的告知檢驗(yàn)結(jié)果；2與協(xié)作單位有無規(guī)范的合同書。樣品的處置1樣品的保存是否符合要求；2樣品的處置是否安全，是否符合