質(zhì)量監(jiān)督記錄表

1、-作者xxxx-日期xxxx質(zhì)量監(jiān)督記錄表【精品文檔】質(zhì)量監(jiān)督記錄表（1）表碼：TSY/JLB062-01適應范圍關(guān) 鍵控制點監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量監(jiān)督員簽名日期抽樣監(jiān)督檢驗申請單1抽樣、檢驗申請單填寫是否完整；2、是否有采樣、送檢、收樣的人員簽名、時間；3、 是否具有唯一標識。采樣人員采樣人員是否熟悉標準要求；采樣過程1是否符合操作規(guī)程的要求；2所獲得的樣品是否滿足檢測項目的要求；3標簽、檢驗流轉(zhuǎn)單與樣品是否一致。樣品接收1樣品是否登記 ；2標志填寫是否完整。質(zhì)量監(jiān)督記錄表（2）表碼：TSY/JLB062-02適用范圍關(guān)鍵控制點監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量監(jiān)督員簽名日期分析中質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員1是否有檢

2、驗專業(yè)資格；2精密儀器的操作人員是否進行了專門培訓；3是否進行了授權(quán)并有記錄;4是否進行了崗前培訓。設(shè)施環(huán)境1是否有水、電、氣、光的要求及執(zhí)行記錄；2有無室溫的監(jiān)控記錄；3當設(shè)施環(huán)境因故改變的時候，有無調(diào)整檢測過程的記錄。4安全防護措施是否到位；5防火、防盜措施是否到位；6廢液、廢物是否按法定程序處理；7有特定環(huán)境要求的實驗室是否符合要求并有監(jiān)控記錄儀器設(shè)備1是否進行日常和定期維護并記錄；2是否按規(guī)定進行檢定、校準并記錄；3是否進行量值溯源；4是否進行標識管理；5是否保存設(shè)備運行的原始記錄。6是否有維修記錄；7設(shè)備是否由授權(quán)人員使用；試劑1是否向合格供應商采購并驗收；2是否儲存在適宜的環(huán)境中；

3、3是否在有效期內(nèi)使用；4是否建立了清單，包括：接收日期、投入使用日期；5是否有領(lǐng)用及報廢記錄。操作規(guī)程1是否按照標準及作業(yè)指導書進行操作；2在特殊情況下有無備用方案。原始記錄1記錄要用詞準確、字跡清晰、及時；2項目完整、簽字齊全、內(nèi)容真實；3修改規(guī)范，無涂改。質(zhì)控1有無質(zhì)量控制的方案及執(zhí)行記錄；2是否在受控范圍內(nèi)開展檢驗工作及報告結(jié)果；3失控時有無核查、糾正的程序及記錄；質(zhì)量監(jiān)督記錄表（3）表碼：TSY/JLB062-03適用范圍關(guān)鍵控制點監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量監(jiān)督員簽名日期分析后質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告單1有無規(guī)范的檢驗報告單；2是否采用法定計量單位；3是否滿足檢驗申請者對檢驗結(jié)果發(fā)布的特殊要求。4是否在規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)出報告單5因故不能按時發(fā)出報告時，是否及時告知相關(guān)室和用戶。檢驗結(jié)果分析1檢驗報告結(jié)果是否經(jīng)過授權(quán)簽字人簽字；3對用戶的詢問是否給予滿足4對投訴人員是否按投訴管理程序執(zhí)行并記錄。與協(xié)作單位的溝通1是否及時、準確的告知檢驗結(jié)果；2與協(xié)作單位有無規(guī)范的合同書。樣品的處置1樣品的保存是否符合要求；2樣品的處置是否安全，是否符合