質(zhì)量管理手冊(cè)(2017版)

1、-作者xxxx-日期xxxx質(zhì)量管理手冊(cè)(2017版)【精品文檔】 浙江省水電建筑機(jī)械有限公司文件編號(hào)：Q/ZSJ01-2017 版本/版次：E/0受 控 質(zhì)量管理手冊(cè)【依據(jù)： GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)及TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范編制】 編制人：體系編寫(xiě)小組 日期：2017年06月04日 審核人： 俞漫野 日期：2017年06月05日批準(zhǔn)人： 周冬錦 日期：2017年06月06日持 有 者： 分發(fā)號(hào)：2017年06月06日發(fā)布 2017年06月08日實(shí)施浙江省水電建筑機(jī)械有限公司 【精品文檔】質(zhì)量管理手冊(cè)目錄 目錄第1章公司概況01

2、第2章術(shù)語(yǔ)02第3章總則03第4章組織的環(huán)境054.1 理解組織及其環(huán)境054.2 理解相關(guān)方的需求和期望05054.4 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程06第5章 領(lǐng)導(dǎo)作用085.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾0808085.2 方針08 5.2.1 制定質(zhì)量方針08095.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限09第6章 策劃13 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施13 6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃13 6.3 變更的策劃14 第7章 支持15 7.1 資源15 7.1.1 總則157.1.2 人員151515 監(jiān)視和測(cè)量資源15 知識(shí)16 7.2 能力16 7.3 意識(shí)17 177.5 成文信息187.5.1 總則187.5.2 創(chuàng)建

3、和更新1818第8章 運(yùn)行20 8.1 運(yùn)行的策劃和控制20 2021 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定2121218.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)228.3.1 總則228.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃228.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入228.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制228.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出238.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改23外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制23總則23控制類型和程度24外部供方的信息248.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供24生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制24標(biāo)識(shí)和可追溯性25顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)25防護(hù)26交付后的活動(dòng)26更改控制26產(chǎn)品和服務(wù)的放行27不合格輸出的控制27第9章績(jī)效評(píng)價(jià)29監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)

4、29總則29顧客滿意29分析與評(píng)價(jià)29內(nèi)部審核30管理評(píng)審30總則30管理評(píng)審輸入31管理評(píng)審輸出31第10章持續(xù)改進(jìn) 32總則 32不合格和糾正措施 32持續(xù)改進(jìn) 32附錄1 ： 職能分配與過(guò)程關(guān)系表34附錄2 ： 組織機(jī)構(gòu)圖36附錄3 ： 程序文件目錄37附錄4 ： 生產(chǎn)工藝流程圖390.1頒 布 令本公司依據(jù)GB/T19001-2016；idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求及TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等要求，并按公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門(mén)式、橋式、門(mén)座起重機(jī)（含電站） 產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，編制了質(zhì)量管理手冊(cè)第E版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布,從20

5、17年06月08日起實(shí)施。本質(zhì)量管理手冊(cè)是公司管理的綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中各項(xiàng)管理活動(dòng)所必須遵循的制度，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守、執(zhí)行本手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容，以手冊(cè)作為自己的質(zhì)量管理工作行為準(zhǔn)則。本質(zhì)量管理手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，并指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理： 周冬錦/ 2017 年 06月 06 日為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求、及TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等，確保質(zhì)量管理體系的建立、保持、實(shí)施和改進(jìn)，保證公司水工

6、金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門(mén)式、橋式、門(mén)座起重機(jī)（含電站） 產(chǎn)品的質(zhì)量，特任命：俞漫野同志為管理者代表，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任，并協(xié)助總經(jīng)理做好內(nèi)部質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、溝通，及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系?？偨?jīng)理： 周冬錦/ 2017年 06 月 06 日在公司質(zhì)量管理體系中，特任命并明確：胡昔明為質(zhì)安部部長(zhǎng)，質(zhì)安部具體負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量，并授權(quán)向顧客放行合格的產(chǎn)品和服務(wù)。有關(guān)部門(mén)部長(zhǎng)（主管）及檢驗(yàn)員的任命另有通知，以上按公司崗位職責(zé)及任職要求執(zhí)行?？偨?jīng)理： 周冬錦/ 2017年 06 月 06 日根據(jù)GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量

7、管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求、及TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等，結(jié)合公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門(mén)式、橋式、門(mén)座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，制定了質(zhì)量方針。本公司質(zhì)量方針為： 以客戶為導(dǎo)向,以質(zhì)量求發(fā)展,開(kāi)拓進(jìn)取,持續(xù)改進(jìn),讓客戶滿意。質(zhì)量方針具體涵義如下：本公司全體員工，應(yīng)致力于水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門(mén)式、橋式、門(mén)座起重機(jī)（含電站） 產(chǎn)品的生產(chǎn)、遵守法規(guī)、以客戶滿意、提供客戶滿意的質(zhì)量與服務(wù)，不斷改進(jìn)、追求卓越，建立持續(xù)進(jìn)步的質(zhì)量管理體系。公司質(zhì)量方針自2017年06月08日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理：周冬錦/2017年06月06日質(zhì)量管理手冊(cè)修改頁(yè)

8、章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期第一章 公司基本概況浙江省水電建筑機(jī)械有限公司于1960年建立，是集水利水電金屬結(jié)構(gòu)及起重機(jī)械類的綜合性制造企業(yè)，是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)水利、電力設(shè)備和起重機(jī)械的骨干企業(yè)。公司占地9.6萬(wàn)平方米，廠房面積25753平方米，固定資產(chǎn)1980萬(wàn)元，現(xiàn)在有員工中，其中工程技術(shù)人員26人，經(jīng)營(yíng)管理人員56人。公司內(nèi)擁有各類機(jī)械設(shè)備740余臺(tái)，并具備化學(xué)、物理、機(jī)械、電氣檢測(cè)手段，全公司起重設(shè)備總能力1765KN，供電用變壓器總?cè)萘?00KVA，年綜合生產(chǎn)能力5000余噸。本公司主要產(chǎn)品有：1、水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、各種平面閘門(mén)、弧形閘門(mén)、壓力鋼管、攔污柵、清污設(shè)備

9、及固定式、移動(dòng)式、門(mén)式等系列啟閉機(jī)。2、起重機(jī)械：575t各種單雙梁電動(dòng)橋式起重機(jī)，563t各種桁架式、箱式、門(mén)式起重機(jī)；DQ315、MQ540、MQ1600、MQ600、MQ900、MQ1800等門(mén)座式起重機(jī)。為適應(yīng)市場(chǎng)，公司不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，并根據(jù)工程需要進(jìn)行各種特殊設(shè)計(jì)。浙江省水電建筑機(jī)械有限公司堅(jiān)持面向市場(chǎng)，抓科技、抓管理、深化改革，并一貫遵循重質(zhì)量、守信用，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量，為進(jìn)一步提高企業(yè)管理水平和不斷完善我公司的質(zhì)量保證體系，根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范和GB/T19001-2016/ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求編制質(zhì)量管理手冊(cè)，并在全公司范圍內(nèi)貫

10、徹實(shí)施，不斷完善質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展，為社會(huì)提供更好的產(chǎn)品。聯(lián)系電話聯(lián)系傳真聯(lián) 系 人：周冬錦、俞漫野公司地址：浙江省東陽(yáng)市錢江路168號(hào)郵政郵編：322110第二章 術(shù)語(yǔ)及規(guī)范性引用文件2.1 術(shù)語(yǔ)和定義：本質(zhì)量管理手冊(cè)采用GB/T 9000:2016 idt ISO9000:2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、及TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求等。2.2 規(guī)范性引用文件2.2.1質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)a) GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求b) GB/T9000-2

11、016 idt ISO9000:2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2 .2.2適用的法律法規(guī)a)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法b)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法c)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法d)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法及與公司實(shí)際相適應(yīng)的法律法規(guī)和要求。2.2.3 適用產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SL381-2007水利水電工程啟閑機(jī)制造安裝及驗(yàn)收范SL382-2007水利水電工程清污機(jī)型式基本參數(shù) 技術(shù)條件DL/T946-2005水利水電建設(shè)用起重機(jī)GB/T14406-2011通用橋式起重機(jī)及與公司產(chǎn)品相適應(yīng)的國(guó)家（行業(yè)）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙資料及技術(shù)要求。當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)修訂或改版時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)按最新版本執(zhí)行，必

12、要時(shí)修訂相關(guān)體系文件。2.3 有關(guān)本公司文件的縮寫(xiě)： 浙水機(jī)： ZSJ 質(zhì)量管理體系：QMS 第三章 總則3.1 目的3.1.1 本公司根據(jù)GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求、及TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求等,管理體系并實(shí)施、改進(jìn)，以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。3.1.2 通過(guò)管理體系的有效運(yùn)行，包括管理體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意,確?？?jī)效的改進(jìn)。3.1.3 建立、應(yīng)用、實(shí)施管理體系是本公司在管理上的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策。3.2 運(yùn)用方法3.2.1 采

13、用過(guò)程方法建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，以及改進(jìn)其有效性。3.2.2 本公司通過(guò)識(shí)別、使用資源和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的各過(guò)程都運(yùn)用輸入、輸出和活動(dòng)以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作。3.2.3 過(guò)程方法在質(zhì)量管理體系中運(yùn)作時(shí)，我們已注意到以下方面的重要性： a）理解并滿足質(zhì)量的要求； b）從增值的角度考慮控制質(zhì)量管理體系各過(guò)程； c）獲得質(zhì)量管理體系過(guò)程績(jī)效和有效性的結(jié)果； d）基于客觀的測(cè)量，持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系；e）本公司將運(yùn)用PDCA方式指導(dǎo)質(zhì)量體系各過(guò)程運(yùn)作。3.3.1.1質(zhì)量管理手冊(cè)是本企業(yè)的法規(guī)，各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各個(gè)部門(mén)、各級(jí)人員在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中或在文件編制、開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)時(shí)，都必須遵守本手冊(cè)

14、的規(guī)定。3.4.1.2使用手冊(cè)時(shí)可對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)現(xiàn)行的程序文件。3.4.1.3當(dāng)外部要求本企業(yè)提供質(zhì)量管理手冊(cè)時(shí)，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)處理，其他部門(mén)不得擅自提供。3.3.2 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理3.3.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表、辦公室、質(zhì)安部配合并組成編寫(xiě)小組編寫(xiě)、修改、換版和報(bào)審，質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)內(nèi)經(jīng)由各相關(guān)部門(mén)主管認(rèn)可，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。3.3.2.2質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室、質(zhì)安部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)、登記、發(fā)放、回收及歸檔管理。3.3.2.3質(zhì)量管理手冊(cè)分受控和非受控兩種狀態(tài)，發(fā)放受控的手冊(cè)時(shí)登記、蓋受控章，發(fā)放非受控的手冊(cè)時(shí)登記、蓋非受控章。3.3.2.4質(zhì)量管理手冊(cè)持有

15、者須妥善保管，不得丟失與外借，不得任意涂改或拆卸。手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí)必須將手冊(cè)交回辦公室；本手冊(cè)換版或作廢時(shí)由辦公室負(fù)責(zé)全數(shù)回收作廢，蓋“作廢”章。3.3.3質(zhì)量管理手冊(cè)的更改與換版3.3.3.1質(zhì)量管理手冊(cè)的更改必須經(jīng)總經(jīng)理同意，由辦公室、質(zhì)安部負(fù)責(zé)更改、通知和換頁(yè)，換頁(yè)范圍應(yīng)覆蓋本企業(yè)受控質(zhì)量管理手冊(cè)的所有持有者（不包括企業(yè)外部非受控手冊(cè)的持有者）。3.3.3.2當(dāng)本公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，必須遵循的法律、法規(guī)有重大更改等情況時(shí)，則對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行換版，新版本頒發(fā)時(shí)舊版本即行廢止。3.3.3.3當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，由總經(jīng)理提出并授權(quán)，由辦公室、質(zhì)安部實(shí)施修改或換版。當(dāng)質(zhì)量方針、質(zhì)

16、量目標(biāo)發(fā)生變動(dòng)；公司的公司機(jī)構(gòu)或職能發(fā)生較大變動(dòng)；手冊(cè)引用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或政策、法規(guī)改變；管理體系審核或管理評(píng)審后提出重大修改；3.3.4質(zhì)量管理手冊(cè)的解釋質(zhì)量管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表、質(zhì)安部及辦公室。第四章 公司的環(huán)境 理解公司及其環(huán)境 過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)公司編制組織環(huán)境理解和分析管理程序，在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，辦公室配合總經(jīng)理確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部（包括法律、法規(guī)、先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)使用者的文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)性及市場(chǎng)環(huán)境等），有助于理解外部環(huán)境。和內(nèi)部（企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化等）因素。有助于理解內(nèi)部環(huán)境識(shí)別

17、外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)相關(guān)環(huán)境?？赡軐?duì)公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)，資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更，公司辦公室對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)。公司應(yīng)更新相關(guān)方的需求和期望確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。公司總經(jīng)理應(yīng)確定: a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b)相關(guān)方的要求和期望。主動(dòng)調(diào)查，監(jiān)視顧客需求、期望和滿意 。 c) 識(shí)別相關(guān)方的需求和期望成為合規(guī)性義務(wù)；d) 應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來(lái)需求可導(dǎo)致改進(jìn)和

18、變革機(jī)會(huì)的識(shí)別。公司辦公室對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)的利益相關(guān)方的要求進(jìn)行確定，并監(jiān)視和評(píng)審所確定相關(guān)方及其要求。4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍： 過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)4.3.1 本公司質(zhì)量管理體系既可用于內(nèi)部管理，也可用于外部評(píng)價(jià)。無(wú)論是內(nèi)部管理，還是外部第三方管理體系的認(rèn)證、評(píng)價(jià)。公司應(yīng)更新相關(guān)方的需求和期望確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。4.3.3本公司都應(yīng)提供客觀證據(jù)，以此證明本公司質(zhì)量管理體系實(shí)施的績(jī)效及的持續(xù)適宜性、符合性、有效性和充分性。公司的質(zhì)量管理體系適用范圍、邊界：4.3.4.1體系適用于公司及各部門(mén)的質(zhì)量管理，保證公司的產(chǎn)

19、品和服務(wù)滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求，通過(guò)不斷改進(jìn)體系，增強(qiáng)顧客滿意。4.3.4.2 體系適用于公司提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)，包括：水工金屬結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；通用門(mén)式、橋式、門(mén)座起重機(jī)（含電站） 的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝。4.3.4.3適用于第三方體系認(rèn)證、第二方評(píng)審、內(nèi)部審核。4.3.4.4主要生產(chǎn)過(guò)程：機(jī)械加工（車、銑、鏜、磨、鉆、數(shù)控等）、鍛/鑄造、鈑金/焊接、熱處理、裝配（部件組套）、油漆/噴漆、總裝（調(diào)試）、產(chǎn)品檢驗(yàn)/包裝識(shí)別：焊接、熱處理為特殊過(guò)程/鑄鋼件、噴涂件部分為外包；生產(chǎn)地址：浙江省東陽(yáng)市錢江路168號(hào)4.3.5產(chǎn)品主要按顧客要求及國(guó)家（行業(yè)）相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

20、，對(duì)水工金屬結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；通用門(mén)式、橋式、門(mén)座起重機(jī)（含電站） 的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝，標(biāo)準(zhǔn)所有條款均由公司組織實(shí)施，無(wú)不適用情況。質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)4.4.1 公司應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用，且應(yīng)：a）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的資源；e）規(guī)定

21、與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f）應(yīng)對(duì)按照風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。4.4.2 在必要的程度上，公司應(yīng)：a）保持成文信息以支持過(guò)程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的成文信息。與過(guò)程有關(guān)的名詞解釋 過(guò)程：利用輸入提供預(yù)期結(jié)果的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動(dòng)。l 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）、支持過(guò)程（SP）、管理過(guò)程（MP）。l 顧客導(dǎo)向過(guò)程：通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。l 支持過(guò)程：提供主要資源或能力，

22、為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程，支持過(guò)程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過(guò)程功能的必要過(guò)程。l 管理過(guò)程：用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的有效性和效率，公司策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過(guò)程。4.5 相關(guān)的成文信息4.5.1職能分配與過(guò)程關(guān)系表4.5.2組織環(huán)境理解和分析管理程序4.5.3相關(guān)方的需求和期望清單及應(yīng)對(duì)表第五章 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)總則公司總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)：a）對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量管理體系的

23、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量管理體系要求融入與事故的業(yè)務(wù)過(guò)程；d）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i）推動(dòng)改進(jìn)；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)： a）識(shí)別和應(yīng)對(duì)公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門(mén)式、橋式、門(mén)座起重機(jī)（含電站） 產(chǎn)品生產(chǎn)可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)；b）公司保持以增強(qiáng)顧客滿

24、意為焦點(diǎn)，將確定產(chǎn)品的生產(chǎn)滿足顧客要求；c）保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)為焦點(diǎn)；d）通過(guò)自己的產(chǎn)品的生產(chǎn)去滿足顧客的要求并努力超越顧客的期望。始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2 方針 過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)5.2.1 制定質(zhì)量方針： 總經(jīng)理應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，確保方針：a) 適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其公司的戰(zhàn)略方向； b) 為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架，包括滿足適用要求的承諾和對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。 C)公司質(zhì)量方針：以客戶為導(dǎo)向,以質(zhì)量求發(fā)展,開(kāi)拓進(jìn)取,持續(xù)改進(jìn),讓客戶滿意。5.2.2 溝通質(zhì)量方針： 質(zhì)量方針應(yīng)：a) 作為成文信息，可

25、獲得并保持； b) 在公司內(nèi)各層次得到溝通、理解和應(yīng)用； c) 適用時(shí)，可向利益相關(guān)方獲取。 d）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.3 公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限 過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)總經(jīng)理應(yīng)確保整個(gè)公司內(nèi)相關(guān)部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理。 對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保過(guò)程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果，報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其和任何改進(jìn)的需求，特別是向總經(jīng)理報(bào)告； 確保在整個(gè)公司提高滿足顧客要求的意識(shí)，推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。 確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系的變更時(shí)保持其完整性。5.1頒布公司質(zhì)量有關(guān)文件，并負(fù)責(zé)規(guī)定各部

26、門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；5.3.1.2負(fù)責(zé)建立本公司的質(zhì)量管理體系配備必要的資源并確認(rèn)必要資源的可用性，5.3定期開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，確認(rèn)質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行；5.3.1.4審核并批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；5.3.1.5對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和量管理工作全面負(fù)責(zé)，并傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。5.3.1.6負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的質(zhì)量承諾，并監(jiān)督處理顧客的重大信息和投訴意見(jiàn)。5.3.1.7有權(quán)決定本公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和任免各部門(mén)負(fù)責(zé)人；5.3.1.8有權(quán)對(duì)員工違反本公司質(zhì)量要求的事件作出行政處分決定；5.3.1.9公司質(zhì)量目標(biāo)管理的建立與監(jiān)督實(shí)現(xiàn)；5.3.1.10有權(quán)對(duì)管理評(píng)審作

27、出評(píng)價(jià)結(jié)論。5.5.3.2.2負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，確認(rèn)質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行；5.3.2.3負(fù)責(zé)做好開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)，確認(rèn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；5.3.2.4審核質(zhì)量體系文件，對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)；5.3.2.5負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)管理的建立與考核、并監(jiān)督實(shí)現(xiàn)5.3.協(xié)助總經(jīng)理做好內(nèi)部質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、溝通，及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系。5.3.3辦公室職責(zé)權(quán)限5.3.并監(jiān)視和評(píng)審；5.3.要求進(jìn)行確定，并監(jiān)視和評(píng)審；5.3.3.3負(fù)責(zé)配合做好對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的活動(dòng)進(jìn)行分析和管理；5.3.3.4負(fù)責(zé)人事管理工作及組織培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)，

28、確保員工能力滿足要求；5.3.3.5負(fù)責(zé)內(nèi)部信息的溝通；5.3.3.6負(fù)責(zé)配合做好內(nèi)部審核、及配合做好管理評(píng)審工作。5.3.4營(yíng)銷部/服務(wù)中心職責(zé)權(quán)限5.3.4.1負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷售調(diào)研工作，對(duì)市場(chǎng)信息做好登記、整理、處理、反饋、跟蹤，建立顧案；5.3.4.2負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，做好合同管理與合同履行，以及合同歸檔工作；5.3.4.3負(fù)責(zé)顧客的服務(wù)組織實(shí)施工作及客戶財(cái)產(chǎn)的接收與確認(rèn)；5.3.4.4客戶滿意度的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、改善及必要時(shí)回饋客戶及有權(quán)對(duì)客戶的質(zhì)量投訴作出處理。5.3.、協(xié)調(diào)。5.3.5供應(yīng)部職責(zé)權(quán)限5.3.5.1負(fù)責(zé)公司采購(gòu)事宜，具有采購(gòu)的能力；5.3.5.2 編制采購(gòu)計(jì)劃并且組織實(shí)施；5

29、.3.5.3供應(yīng)商/相關(guān)方的選擇、評(píng)估、與管理及外發(fā)產(chǎn)品的管理；5.3.5.4負(fù)責(zé)供方的溝通并組織實(shí)施采購(gòu)及外部供方財(cái)產(chǎn)的接收與保管。5.3.6技術(shù)研發(fā)中心職責(zé)權(quán)限5.3.6.1運(yùn)行策劃和控制，為實(shí)施和控制滿足質(zhì)量管理體系及其過(guò)程中產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過(guò)程，并實(shí)施策劃所確定的措施； 5.3.6.2做好對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程中的特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)；5.3.6.3組織并實(shí)施產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作。5.3.3.4負(fù)責(zé)組織知識(shí)的收集、并做好監(jiān)視評(píng)審；5.3.3.5負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備/設(shè)施的維修保養(yǎng)計(jì)劃的制定；5.3.3.6對(duì)設(shè)備/設(shè)施的檢修內(nèi)容作出記錄，并按要求對(duì)設(shè)備/設(shè)施的日常保養(yǎng)。5,3,7質(zhì)安部職責(zé)權(quán)限5.3.

30、并監(jiān)視和評(píng)審；5.3.風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的活動(dòng)進(jìn)行分析和管理；5.3.7.3負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的受控管理；5.3.7.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理；5.3.7.5原材料入廠、生產(chǎn)過(guò)程及成品的質(zhì)量控制和懂產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)的管理；5.3.7.6不合格品的提出與處理追蹤；5.3.7.7數(shù)據(jù)分析與改善，并做好不合格糾正和持續(xù)改進(jìn)；5.3.7.8負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理；5.3.7.9負(fù)責(zé)召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)；5.3.7.10負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實(shí)施和運(yùn)行過(guò)程中與外部的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)；5.3.7.11負(fù)責(zé)成文信息的保持、保留的受控管理。5.3.8生產(chǎn)部職責(zé)權(quán)限5.3.8.1負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃完成公司的生

31、產(chǎn)任務(wù)及監(jiān)控各工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的每個(gè)過(guò)程；5.3.8.2負(fù)責(zé)部門(mén)目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與分析及不合格品的處理追蹤；5.3.8.3配合技術(shù)研發(fā)中心做好特殊過(guò)程的確認(rèn)工作；5.3.8.4搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動(dòng)全體職工的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.3.9生產(chǎn)車間職責(zé)權(quán)限5.3.9.1負(fù)責(zé)完成公司的生產(chǎn)任務(wù)及實(shí)施各工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的每個(gè)過(guò)程；5.3.9.2負(fù)責(zé)部門(mén)目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與分析及不合格品的處理追蹤；5.3.9.3生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制及實(shí)施設(shè)備的日常維修。5.3.10倉(cāng)庫(kù)職責(zé)權(quán)限5.3.10.1具體負(fù)責(zé)材料、成品倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存的管理5.3.10.2確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品的標(biāo)識(shí)清晰，防止物品的錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)、保證先進(jìn)先出。5.3.1

32、1特殊工種職責(zé)權(quán)限5.3.11.1嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排；5.3.及實(shí)際操作的能力；5.3.11.3負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)電器電路的維護(hù)保養(yǎng)工作。5.3.12檢驗(yàn)員職責(zé)權(quán)限5.3.負(fù)責(zé)原材料生產(chǎn)過(guò)程中及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)；5.3.12.2對(duì)檢驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；5.3.12.3發(fā)現(xiàn)不符合及時(shí)采取措施。5.3.13內(nèi)審員職責(zé)權(quán)限5.3.13.1 進(jìn)行內(nèi)部審核準(zhǔn)備工作，編制審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表；5.3.負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核。5.3.對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)；5.3. 對(duì)糾正措施計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證其有效性。5.3.14機(jī)修工職責(zé)權(quán)限5.3.14.1負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，做到修理及時(shí)；5.3.14

33、.2保持設(shè)備的正常運(yùn)行，及時(shí)加油。5.4 相關(guān)的成文信息5.4.1 崗位職責(zé)及任職要求第6 章 策劃 6.1 公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序，管理者代表配合總經(jīng)理對(duì)所有可能應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的活動(dòng)進(jìn)行了分析和管理，并將各部門(mén)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，及存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇逐一排查。6.1.2策劃質(zhì)量管理體系，考慮公司內(nèi)、外其環(huán)境背景和公司的風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)遇，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果，確保公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意增強(qiáng)公司有利影響；避免或減少公司不利的影響；實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 6.1.3公司策劃：風(fēng)險(xiǎn)

34、和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施如何在質(zhì)量管理體系過(guò)程中納入和應(yīng)用這些措施，對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)這些措施的有效性，采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)?？蛇x的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受。6.1.4規(guī)定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則使用推薦風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，部門(mén)/科室/班組開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)工作。按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施評(píng)出過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制清單。6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 過(guò)程的責(zé)任者： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司級(jí)的質(zhì)量目標(biāo)，公司質(zhì)量目標(biāo)分解，定期檢查績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提供資源。過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)制定本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，并有效實(shí)施。6.2.1 公司辦公室應(yīng)配合總經(jīng)理/管理者代表對(duì)質(zhì)量

35、管理體系所需的相關(guān)職能、層次、過(guò)程上建立質(zhì)量目標(biāo)。公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)： a) 與質(zhì)量方針保持一致可測(cè)量的； b) 考慮到適用的要求與產(chǎn)品合格的服務(wù)和顧客滿意相關(guān)； c) 應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行內(nèi)部溝通，對(duì)完成情況進(jìn)行監(jiān)視，并且及時(shí)更新。d) 應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)方法，并確定： 采取的措施、需要什么資源；責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)間 評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)結(jié)果的方法。6.3 變更策劃 過(guò)程的責(zé)任者： 總經(jīng)理及管理者代表負(fù)責(zé)變更過(guò)程質(zhì)量管理體系的完整性，評(píng)估潛在后果，提供資源責(zé)任權(quán)限重新分配。過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)變更后的方案實(shí)施，并匯報(bào)實(shí)施情況。當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更的需求和機(jī)會(huì)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施質(zhì)量管理

36、體系及其過(guò)程。公司應(yīng)從以下方面考慮：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配對(duì)變更的潛在后果進(jìn)行評(píng)價(jià)，采取必要的措施，以確保產(chǎn)品和服務(wù)完整性。將變更的評(píng)價(jià)結(jié)果、變更的批準(zhǔn)和必要的措施形成成文信息。6.4相關(guān)的成文信息6.質(zhì)量目標(biāo)考核管理辦法。6.質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄。6.4.2應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序 第7章 支持 7.1 資源 7.1.1 總則 過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理 、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)公司應(yīng)確定并提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。 公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的資源、能力、和約束,同時(shí)需要外包的產(chǎn)品和服務(wù)，需要從外部供方獲得

37、的資源。7.1.2 人員公司應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 過(guò)程的責(zé)任者：技術(shù)研發(fā)中心、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各車間設(shè)施使用者公司確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)備，以獲得產(chǎn)品和服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 公司基礎(chǔ)設(shè)施可以包括： 建筑物和相關(guān)設(shè)施； 設(shè)備包括硬件和軟件； 運(yùn)輸設(shè)施資源；相關(guān)的信息和通訊技術(shù)。7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 過(guò)程的責(zé)任者：生產(chǎn)部及辦公室配合、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需的環(huán)境，確保合格產(chǎn)品和服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過(guò)程環(huán)境。適當(dāng)?shù)倪^(guò)程運(yùn)行環(huán)境可能是人文因素與物理因素的結(jié)合，例如：

38、a）社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源過(guò)程的責(zé)任者：質(zhì)安部 、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)、車間使用者7.1.5.1 總則當(dāng)利用監(jiān)視或測(cè)量活動(dòng)來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí)，公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司應(yīng)確保所提供的資源：a）適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；b）得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。公司應(yīng)保留作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)的成文信息。7.1.5.2 測(cè)量溯源

39、當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的成文信息；b）予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)；c）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，公司應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?.1.6公司的知識(shí) 過(guò)程的責(zé)任者：技術(shù)研發(fā)中心 、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)公司編制組織知識(shí)管理程序，辦公室應(yīng)確定運(yùn)行、過(guò)程所需的知識(shí)，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及

40、顧客滿意。 這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。知識(shí)可以從其經(jīng)驗(yàn)中獲得特定的知識(shí)，是實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)所使用的共享信息，公司的知識(shí)可以基于： a) 內(nèi)部來(lái)源，（例如知識(shí)產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得知識(shí)；從失敗和成功的項(xiàng)目得到經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b) 外部來(lái)源，（例如標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議、從顧客或外部供方收集的知識(shí)）。 7.2 能力 過(guò)程的責(zé)任者：辦公室、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)公司辦公室負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)考核控制程序，同時(shí)編制崗位職責(zé)及任職要求； 公司應(yīng)：a) 確

41、定其控制范圍內(nèi)的人員所需具備能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性； b) 辦公室基于在適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力； c) 適用時(shí)，采取措施以獲得必要的能力，并評(píng)價(jià)所采取這些措施的有效性； d) 適用的措施可包括在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘用具備有能力的人員；e) 保持形成文件的信息，以提供能力的證據(jù)。7.3 意識(shí) 過(guò)程的責(zé)任者：辦公室、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)公司辦公室應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉： a) 公司質(zhì)量方針的內(nèi)容和含義； b) 公司相關(guān)職能、層次、過(guò)程上的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施措施和實(shí)施結(jié)果的相關(guān)責(zé)任； c) 相關(guān)工作人員意識(shí)到

42、對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處； d) 不符合質(zhì)量管理體系要求的后果及風(fēng)險(xiǎn) 。 7.4 溝通 過(guò)程的責(zé)任者：辦公室、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)公司辦公室應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括： a) 溝通的相關(guān)內(nèi)容、方式及成文的信息； b) 何時(shí)進(jìn)行溝通； c) 明確溝通的相關(guān)部門(mén)； d) 明確溝通方式； d) 由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)相關(guān)的溝通在內(nèi)部溝通中，公司各級(jí)管理人員應(yīng)積極參與風(fēng)險(xiǎn)管理的方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；參與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和其他訪問(wèn)者進(jìn)行溝通；參與商討職業(yè)健康安全事務(wù)并發(fā)表意見(jiàn)。辦公室應(yīng)建立向下溝通渠道，包括：口頭交談、書(shū)面通知、報(bào)告、會(huì)議、告示、電子網(wǎng)絡(luò)、記錄等

43、，確保內(nèi)部各層次和職能的信息交流，并參與事件的調(diào)查。接收記錄和回應(yīng)來(lái)自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。7.5 成文信息 過(guò)程的責(zé)任者：質(zhì)安部及辦公室、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)總則：公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括： a) 本標(biāo)準(zhǔn)要求的成文信息； b) 本公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的成文信息。C)公司質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于公司的規(guī)模、活動(dòng)類型、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)。d）過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度及人員的能力。創(chuàng)建和更新 在創(chuàng)建和更新的成文信息時(shí)，公司質(zhì)安部及辦公室應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴) 標(biāo)識(shí)和說(shuō)明，（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)）； b) 格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙、電子格

44、式）； c) 評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。 7.5.3 成文信息控制 7.5.3.1 公司編制文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的成文信息進(jìn)行控制，以確保： a) 無(wú)論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并適用； b) 予以妥善保護(hù)，如防止泄密、不當(dāng)使用或不完整。 7.5.3.2 為控制成文信息，適用時(shí)，公司應(yīng)關(guān)注下列文件控制活動(dòng)： a) 分發(fā)、訪問(wèn)可能意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權(quán)修改、檢索和使用； b) 存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性； c) 變更控制，（比如版本控制）； d) 保留和處置。 公司對(duì)所確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的成文信

45、息，公司應(yīng)確保得到識(shí)別和控制。應(yīng)對(duì)所保存的作為符合性證據(jù)的成文信息予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。7.6 相關(guān)的成文信息7.6.1文件控制程序、7.6.2質(zhì)量記錄控制程序 7.6.3培訓(xùn)考核控制程序7.6.4組織知識(shí)管理程序 崗位職責(zé)及任職要求第8章 運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制 過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、管理者代表、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)運(yùn)行策劃和控制公司應(yīng)通過(guò)采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足質(zhì)量管理體系及其過(guò)程中產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過(guò)程，并實(shí)施策劃所確定的措施：a）確定水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門(mén)式、橋式、門(mén)座起重機(jī)（含電站） 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的要求；b）建立過(guò)程、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的接收內(nèi)容的準(zhǔn)則

46、；c）確定符合產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)要求所需的資源；d）按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；e）在需要的范圍和程度上，證實(shí)過(guò)程已經(jīng)按策劃進(jìn)行并證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求確定并保持、保留形成文件的信息；策劃的輸出應(yīng)適合公司的運(yùn)行需要。公司應(yīng)控制策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除不利影響。公司應(yīng)確保外包過(guò)程受控，鑄鋼、噴涂件為外包過(guò)程。8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求1過(guò)程責(zé)任者：營(yíng)銷部.必要時(shí)組織集中評(píng)審所簽訂的合同、訂單；.評(píng)審時(shí)公司所簽訂的合同、訂單是否違反法律法規(guī)；.對(duì)合同評(píng)審執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；2、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：2.1技術(shù)研發(fā)中心門(mén)職責(zé)：對(duì)合同的技術(shù)要求、特殊要求評(píng)審；考慮生產(chǎn)制造可行性和風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估2.2質(zhì)安部職責(zé)：分析、評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量要求和其所需的檢測(cè)方法和手段，提供證據(jù)已滿足顧客和合同的要求，當(dāng)有異議或不能滿足合同要求時(shí)，應(yīng)提出建議和意見(jiàn)交合同簽訂單位，由其與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)商。2.3財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)合同或訂單中產(chǎn)品的價(jià)格和利潤(rùn)水平進(jìn)行評(píng)審。2.4生產(chǎn)部