超市庫(kù)存管理規(guī)定

1、-作者xxxx-日期xxxx超市庫(kù)存管理規(guī)定【精品文檔】 鄭州地區(qū)集團(tuán)經(jīng)銷庫(kù)存相關(guān)管理規(guī)定（2019試行稿）為進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)銷庫(kù)存的管理，明晰職責(zé)，本著誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，簡(jiǎn)易可操作的原則，從進(jìn)、銷、存三個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)控?fù)p耗，特?cái)M定如下相關(guān)管理規(guī)定：一、進(jìn)貨相關(guān)規(guī)定1、訂單下達(dá)要求：訂單下達(dá)前要對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保所訂商品能在合理的周轉(zhuǎn)周期銷售完畢，訂單應(yīng)由店鋪班長(zhǎng)下達(dá)（一周2次），不允許出現(xiàn)大庫(kù)存滯銷重復(fù)進(jìn)貨現(xiàn)象。2、收貨相關(guān)要求：收貨章管理：由超市連鎖公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)統(tǒng)一刻新版收貨章并發(fā)放各店鋪，店鋪要專人管理，不允許店鋪私自刻章并隨意使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。2.2收貨單要求：收貨單據(jù)改為一式三聯(lián)，店

2、鋪、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)各留存一聯(lián)，驗(yàn)貨核對(duì)后共同簽字，收貨單據(jù)不允許私自涂改、收貨單據(jù)，收貨部需在當(dāng)日下班前，認(rèn)真核對(duì)歸檔，以備后期核對(duì)審核。2.3收貨區(qū)域監(jiān)管：店鋪收貨區(qū)域劃分制定收貨區(qū)域、周轉(zhuǎn)區(qū)域、返廠區(qū)域，嚴(yán)格按區(qū)域操作商品收貨、返廠。同時(shí)增加監(jiān)控設(shè)備，全區(qū)域無(wú)死角覆蓋。收貨、驗(yàn)貨、返廠全程監(jiān)控，店鋪防損部每日需不少于3次的視頻抽檢，每月對(duì)檢查情況進(jìn)行匯總，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)公司防損部。2.4大金額收貨單管理規(guī)定：店鋪收貨金額大于2000元的收貨單、需店長(zhǎng)、防損主管、相關(guān)部門(mén)經(jīng)理復(fù)核簽字后，方可錄入系統(tǒng)，并制定相關(guān)電子臺(tái)賬。收貨單據(jù)，需營(yíng)運(yùn)部門(mén)相關(guān)接貨人員（理貨員）逐一核對(duì)條碼、規(guī)格、數(shù)量、保

3、質(zhì)期等，按公司相關(guān)收貨要求，嚴(yán)格審查，認(rèn)真核對(duì)，防損人員及收貨人員在旁共同參與收貨，并核對(duì)簽字。絕不允許在無(wú)監(jiān)管狀態(tài)，單獨(dú)收貨。參與收貨人員、如果玩忽職守、疏忽大意造成公司損失者追究相關(guān)責(zé)任并包賠公司損失，情節(jié)嚴(yán)重者，追究相關(guān)法律責(zé)任。收貨過(guò)程中店鋪制單員、收貨員必須執(zhí)行分崗位制，不能一人多崗，不允許私自換崗、缺崗，情節(jié)嚴(yán)重者按公司相關(guān)規(guī)定處理。2.5.3收貨單據(jù)錄入時(shí)制單員必須復(fù)核訂單與收貨單實(shí)收商品是否一致、數(shù)量是否相符。核對(duì)無(wú)誤后，打印收貨拷貝，并填寫(xiě)收貨登記表，登記電子臺(tái)賬。收貨拷貝一式兩份，由收貨員、供應(yīng)商、營(yíng)運(yùn)、防損簽字，加蓋收貨專用章，第一聯(lián)同供貨商送貨單裝一起訂留存，第二聯(lián)由供

4、應(yīng)商帶走，作為結(jié)算憑證。 防損員每日復(fù)核當(dāng)日收貨單與MIS系統(tǒng)必須相符。二、出貨環(huán)節(jié)（內(nèi)倉(cāng)-賣場(chǎng)）規(guī)定1、 倉(cāng)庫(kù)管理要求：1.1 每次入庫(kù)擺放商品要盡量安排在先入庫(kù)商品的后面，尤其是冷藏食品、奶制品等；每天要入庫(kù)檢查商品的保質(zhì)期，對(duì)于臨近過(guò)期商品、保質(zhì)期內(nèi)變質(zhì)的不良品及時(shí)進(jìn)行處理。商品存放需“一品一位”，并遵循“先進(jìn)先出”的原則，確保商品在保質(zhì)期內(nèi)的良好周轉(zhuǎn)，降低不必要的損耗倉(cāng)庫(kù)存放時(shí)需封箱存放、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止存放未入箱商品。嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)空包裝、嚴(yán)禁超市人員非上貨期間倉(cāng)庫(kù)逗留、防損部需每日不少于三次巡檢、檢查庫(kù)存商品安全及抽檢商品保質(zhì)期，每月進(jìn)行問(wèn)題匯總上報(bào)。2、 高值商品管理 高值商品收貨后及時(shí)

5、到防損處加裝防盜磁扣或放到貼，然后再入庫(kù)。出庫(kù)前必須到防損部登記，杜絕高值商品無(wú)磁上貨。3、 高值倉(cāng)庫(kù)管理 高值庫(kù)店鋪必須雙鎖管理，由營(yíng)運(yùn)、防損共同開(kāi)啟，非上貨時(shí)段嚴(yán)禁人員逗留、嚴(yán)禁高值倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)取貨、需防損人員在崗、并做好記錄。高值倉(cāng)庫(kù)需加裝監(jiān)控設(shè)備、全區(qū)域無(wú)死角覆蓋。三、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定1、 商品應(yīng)分區(qū)、分類整理擺放于貨架之上，地上嚴(yán)禁堆積、擺放商品。貨架上商品擺放要做到前后一致，防止前面的商品擋住后面其他品種的商品，以便于分揀、理貨和配貨。2、 贈(zèng)品要分區(qū)域集中管理，由收貨部專冊(cè)登記，由防損部管理贈(zèng)品簽，贈(zèng)品需在收貨部完成贈(zèng)品簽的增加登記、嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)進(jìn)行贈(zèng)品簽的粘貼及贈(zèng)品調(diào)換，杜絕無(wú)贈(zèng)品標(biāo)識(shí)的贈(zèng)

6、品入庫(kù)，店鋪嚴(yán)格增加管理、責(zé)任到人。四、空進(jìn)空退規(guī)定1、 商品變價(jià)規(guī)定 店鋪活動(dòng)所需變價(jià)超市公司采購(gòu)部下統(tǒng)一與供應(yīng)商談判執(zhí)行，以O(shè)A文檔形式下發(fā)店鋪相關(guān)部門(mén)經(jīng)理，店鋪不得私自變價(jià)。店鋪如有臨期處理商品或店內(nèi)自談商品，需報(bào)采購(gòu)部核對(duì)變價(jià)毛利后，方可執(zhí)行。2、 負(fù)毛利監(jiān)管 負(fù)毛利商品，由防損部監(jiān)督店鋪營(yíng)運(yùn)部門(mén)、每日檢查負(fù)毛利調(diào)整情況，并做好負(fù)毛利調(diào)整登記、嚴(yán)禁商品負(fù)毛利損失。3、 空進(jìn)空退流程 店鋪空進(jìn)空退單據(jù)、必須由部門(mén)經(jīng)理、收貨人員、防損經(jīng)理、店長(zhǎng)簽字確認(rèn)，才可錄入執(zhí)行，嚴(yán)禁錯(cuò)收漏收、無(wú)簽字錄入。五、返廠流程及規(guī)定1. 返廠單要求：收貨單據(jù)改為一式三聯(lián)，店鋪、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)各留存一聯(lián)，返貨商品核

7、對(duì)后共同簽字，手填返廠單不允許私自涂改、返廠數(shù)量必須大寫(xiě)、返廠單據(jù)收貨部需在當(dāng)日下班前，認(rèn)真核對(duì)歸檔，以備后期核對(duì)審核。2. 大金額收貨單管理規(guī)定：店鋪返廠金額大于2000元的返廠單，需店長(zhǎng)、防損主管、相關(guān)部門(mén)經(jīng)理復(fù)核簽字后，方可錄入系統(tǒng)，并制定電子臺(tái)賬。3.返廠簽字蓋章：供應(yīng)商返廠人員需持供應(yīng)商授權(quán)書(shū)及個(gè)人身份證復(fù)印件，留存返廠確認(rèn)章印信以備核查。店鋪返廠需在返廠區(qū)域操作、理貨員、收貨員、防損員、廠家人員簽字確認(rèn)返廠商品規(guī)格、數(shù)量、并加蓋廠家返廠確認(rèn)章。4. 返廠單據(jù)要求：返廠單據(jù)錄入時(shí)制單員必須復(fù)核返廠單與返廠商品是否一致、數(shù)量是否相符。核對(duì)無(wú)誤后，打印返廠拷貝，并填寫(xiě)返廠登記表，登記電子

8、臺(tái)賬。返廠拷貝一式兩份，由收貨員、供應(yīng)商、營(yíng)運(yùn)、防損簽字，加蓋收貨專用章，第一聯(lián)同供貨商返廠單一起裝訂留存，第二聯(lián)由供應(yīng)商帶走，作為結(jié)算憑證。 防損員每日復(fù)核當(dāng)日返廠單與MIS系統(tǒng)必須相符。六、對(duì)帳工作安排及規(guī)定1、地區(qū)集團(tuán)近期將通過(guò)給供應(yīng)商的一封信形式告知供應(yīng)商，請(qǐng)供應(yīng)商通過(guò)天狗網(wǎng)對(duì)帳，并前往相關(guān)店鋪財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)賬確認(rèn)、遞交稅票。2、要求各店鋪財(cái)務(wù)必須每月對(duì)帳，財(cái)務(wù)認(rèn)真核對(duì)供應(yīng)商貨款及收貨返廠單據(jù)，供應(yīng)商需在店鋪財(cái)務(wù)處、簽字確認(rèn)對(duì)帳金額，完成貨款結(jié)算。3、要求各店鋪防損于次月5日前將店鋪將經(jīng)廠家簽章確認(rèn)的收貨、返廠單據(jù)對(duì)賬完畢，進(jìn)行匯總歸檔，保證手續(xù)齊全無(wú)誤，授權(quán)簽章（字）具有法律效力，店鋪

9、對(duì)負(fù)有檔案保管責(zé)任。4、地區(qū)集團(tuán)財(cái)務(wù)每月監(jiān)督店鋪對(duì)帳工作，如發(fā)生因?qū)螕?jù)缺失引起的糾紛及損失，將追究店鋪及財(cái)務(wù)人員責(zé)任。七、三自商品庫(kù)存管理規(guī)定1.必須做到賬實(shí)相符，杜絕賬外銷售、營(yíng)銷調(diào)用及相關(guān)未入賬商品、防損部處登記出店單并登記備案、跟進(jìn)商品入賬情況。2.營(yíng)銷調(diào)用商品，調(diào)用手續(xù)必須經(jīng)營(yíng)運(yùn)部人員、防損人員、部門(mén)經(jīng)理、超市店長(zhǎng)簽字確認(rèn)并附領(lǐng)導(dǎo)簽字審批申請(qǐng)，發(fā)放手續(xù)齊備后才可進(jìn)行調(diào)用。3.營(yíng)銷活動(dòng)結(jié)束后剩余庫(kù)存商品、必須建賬留存，以備下次使用。八、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定1、 店鋪按照地區(qū)集團(tuán)要求，必須進(jìn)行每月盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間店鋪提前一周提報(bào)地區(qū)集團(tuán)合同處，由合同處統(tǒng)籌安排、同事增加店內(nèi)監(jiān)盤(pán)環(huán)節(jié)、確保盤(pán)點(diǎn)

10、數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。店鋪不允許弄虛作假、隱瞞不報(bào)、一旦發(fā)現(xiàn)追究店長(zhǎng)及相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人員責(zé)任。2、 店鋪將每月盤(pán)點(diǎn)匯總數(shù)據(jù)（具體到單品的損耗），盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后2日內(nèi)發(fā)至合同處、財(cái)務(wù)處留存?zhèn)洳椤?、 盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)生的庫(kù)存虧損，財(cái)務(wù)部次月減去廠家補(bǔ)損部分后，剩余虧損由店鋪逐級(jí)全額包賠。4、店鋪所有庫(kù)存工作由地區(qū)集團(tuán)合同處負(fù)責(zé)，合同處需責(zé)任到人，專人專店管理店鋪庫(kù)存，凡因工作失職引起的庫(kù)存糾紛及損失，將追究相關(guān)管理人員責(zé)任。九、歷史遺留庫(kù)存虧損問(wèn)題要求店鋪截止2018年12月31日產(chǎn)生的庫(kù)存虧損問(wèn)題，要求各店鋪?zhàn)鰰?shū)面情況說(shuō)明，列出虧損商品明細(xì)及虧損金額，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)，報(bào)備地區(qū)集團(tuán)合同處、財(cái)務(wù)處、紀(jì)防監(jiān)審、法務(wù)部備案。十、離任審計(jì)工作要求地區(qū)集團(tuán)將進(jìn)一步加強(qiáng)店鋪店長(zhǎng)離任審計(jì)工作，在離任審計(jì)中庫(kù)存損耗監(jiān)察作為工作重點(diǎn)，凡因庫(kù)存損耗給店鋪造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，將追究其相關(guān)人員法律責(zé)任。近期超市公司將組織由第三方參與的店鋪庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，地區(qū)集團(tuán)合同處牽頭制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，望店鋪積極準(zhǔn)備、確保本次盤(pán)點(diǎn)順利完成。盤(pán)點(diǎn)期間各店鋪需積極配合盤(pán)點(diǎn)、不允許弄虛作假、隱瞞不報(bào)。超市公司防損部近期將下發(fā)具體盤(pán)點(diǎn)流程及相關(guān)規(guī)定。十一、防損工作安排 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子商議、決定由袁戰(zhàn)爭(zhēng)同志兼任地區(qū)集團(tuán)超市公司防損部長(zhǎng)。1、 店鋪物業(yè)部和防損部工作