杭州國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目建議書

1、 目 錄第一章 總論11.1 項(xiàng)目概況11.1.1 項(xiàng)目名稱11.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位11.1.3項(xiàng)目建設(shè)地址11.1.4建設(shè)內(nèi)容11.1.5建設(shè)單位概況11.2編制范圍21.3主要結(jié)論21.4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性12.1 項(xiàng)目建設(shè)背景12.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2第三章 市場(chǎng)分析和項(xiàng)目定位33.1發(fā)展某某文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地的優(yōu)勢(shì)33.2、市場(chǎng)需求分析43.2.1創(chuàng)意企業(yè)研發(fā)制作和孵化用房需求43.2.2培訓(xùn)及會(huì)展服務(wù)需求53.2.3中介服務(wù)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)53.3項(xiàng)目定位和建設(shè)內(nèi)容63.3.1項(xiàng)目定位63.3.2建設(shè)內(nèi)容6第四章 項(xiàng)目選址和建設(shè)條件74.1 項(xiàng)目選址74.1.1

2、選址原則74.1.2選址方案74.2 自然條件84.2.1地理位置84.2.2地質(zhì)地貌和土壤84.2.3氣候84.2.4水文84.2.5地震94.3基礎(chǔ)設(shè)施條件94.3.1交通94.3.2供水104.3.3雨水、污水排放104.3.4供電104.3.5通信104.3.6防洪114.4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件114.4.1某某市114.4.2高新區(qū)（某某）11第五章 建設(shè)方案135.1建筑規(guī)模135.2建設(shè)方案135.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)14第六章 配套基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境保護(hù)156.1、配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案156.1.1給水工程156.1.2排水工程156.1.3電力工程166.1.4通信工程166.2環(huán)境保護(hù)

3、176.2.1項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響176.2.2環(huán)境保護(hù)措施176.3、安全與防火18第七章 組織機(jī)構(gòu)197.1經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)197.2人員配備197.3項(xiàng)目工程管理19第八章 實(shí)施進(jìn)度20第九章 投資估算與資金使用219.1、投資估算219.1.1編制依據(jù)219.1.2編制說明219.1.3建設(shè)投資估算219.1.4流動(dòng)資金估算229.1.5總投資估算229.2、資金年度投資計(jì)劃23第十章 效益分析2410.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2410.1.1評(píng)價(jià)依據(jù)2410.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2410.2經(jīng)營收入估算2410.3營業(yè)稅金與附加2410.4成本估算2510.5融資前財(cái)務(wù)盈利能力分析25杭州國家文化

4、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目建議書 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性第一章 總論1.1 項(xiàng)目概況1.1.1 項(xiàng)目名稱某某國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位某某卡通城建設(shè)指揮部1.1.3項(xiàng)目建設(shè)地址某某市某某區(qū)白馬湖1.1.4建設(shè)內(nèi)容某某國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目位于某某區(qū)白馬湖環(huán)湖區(qū)域c6/c3-22、c6/c2-24、c6/m1-20、c2/c6-12及c6/m1-21部分地塊（6.75萬）等地塊共 30.00萬，項(xiàng)目征用土地450畝，建筑總面積45萬，共分為動(dòng)漫主題公園、游戲場(chǎng)景體驗(yàn)、創(chuàng)意人才俱樂部、白馬湖風(fēng)情魚村等四個(gè)功能分區(qū)、是某某國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的組成部分。項(xiàng)目總投資105303萬元

5、。1.1.5建設(shè)單位概況某某卡通城建設(shè)指揮部為區(qū)管委會(huì)、政府直屬事業(yè)單位。設(shè)總指揮和副總指揮，內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、征地拆遷科、招商發(fā)展科。  某某卡通城建設(shè)指揮部主要職責(zé)如下：組織編制卡通城總體規(guī)劃、各專項(xiàng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等；配合做好卡通城土地農(nóng)轉(zhuǎn)用報(bào)批、征地拆遷等相關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)卡通城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；組織卡展卡通城項(xiàng)目對(duì)外宣傳；負(fù)責(zé)卡通城項(xiàng)目招商；做好卡通城各類投資建設(shè)項(xiàng)目審核及建設(shè)協(xié)調(diào)管理；籌措有關(guān)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)資金；承辦區(qū)管委會(huì)、政府交辦的其他工作。1.2編制范圍本項(xiàng)目建議書著重就項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性、市場(chǎng)定位、建設(shè)條件、工程建設(shè)方案、投資估算、

6、資金籌措以及經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等進(jìn)行分析研究。1.3主要結(jié)論1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性2、項(xiàng)目建設(shè)條件良好3、項(xiàng)目定位及功能明確4、項(xiàng)目具有一定的財(cái)務(wù)生存能力本項(xiàng)目建設(shè)總投資為105303萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率超過相關(guān)行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目10%的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（融資前稅前指標(biāo)）具有一定的財(cái)務(wù)生存能力。1.4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序 號(hào)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)備 注1工程建筑指標(biāo)1.1項(xiàng)目總用地面積萬30（折合450畝）1.2總建筑面積萬45.901.2.1動(dòng)漫主題公園萬15.281.2.2游戲場(chǎng)景體驗(yàn)萬13.101.2.3創(chuàng)意人才俱樂萬8.981.2.4白馬湖風(fēng)情魚村萬2.211.2.5相關(guān)配套設(shè)

7、施萬6.341.3容積率1.4751.4建筑密度%401.5綠地率%25.212經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)2.1項(xiàng)目總投資萬元1053032.1.1其中：建設(shè)投資萬元1051422.1.2流動(dòng)資金萬元1612.2稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%12.022.3稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）萬元12627.172.4稅前投資回收期（含建設(shè)期）年10.1第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景約翰·霍普金斯在創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)一書中指出，全世界創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)每天創(chuàng)造220億美元產(chǎn)值，并以5的速度遞增。一些文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早的國家增速更快，美國達(dá)14，英國為12，一般發(fā)達(dá)國家文化產(chǎn)業(yè)或文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)(不包括旅游和軟件)的

8、產(chǎn)值，在gdp中所占的比重約為612。城市文化創(chuàng)意的本質(zhì)是通過創(chuàng)造性的創(chuàng)意設(shè)計(jì)促成各種城市資源的最佳組合和價(jià)值實(shí)現(xiàn)；目的是提升城市的形象和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；關(guān)鍵是形成文化創(chuàng)意的社會(huì)氛圍和創(chuàng)意階層及產(chǎn)業(yè)；最佳成就則是打造出特色鮮明、結(jié)構(gòu)合理，并具明顯比較優(yōu)勢(shì)的城市品牌。我國已經(jīng)把發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)特別把發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)提高到國家戰(zhàn)略的高度，在“十一五”文化發(fā)展綱要中已經(jīng)明確提出要大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。目前，香港、臺(tái)灣地區(qū)，創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)正在以前所未有的速度迅速崛起，而上海、深圳、北京等地也正在積極推動(dòng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過建立一批具有開創(chuàng)意義的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地，舉辦各種形式的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)活動(dòng)來努力形成比較優(yōu)勢(shì)下的城市品牌

9、。 某某市委市政府登高望遠(yuǎn)，在“構(gòu)筑大都市、建設(shè)新天堂”取得階段性成果后，站在新的歷史起點(diǎn)上，牢牢把握先機(jī)，銳意追上世界經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大環(huán)境。在中國共產(chǎn)黨某某市第十次代表大會(huì)上，由王國平同志代表中國共產(chǎn)黨第九屆委員會(huì)作了題為堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)，為建設(shè)生活品質(zhì)之城而不懈奮斗的報(bào)告，明確提出了某某將確立生活品質(zhì)發(fā)展理念，打造“生活品質(zhì)之城”的城市品牌，推進(jìn)某某新一輪發(fā)展。具有厚重的文化底蘊(yùn)、美麗的自然環(huán)境、良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、完善的產(chǎn)業(yè)配套、眾多的人才資源、先進(jìn)的思維理念的某某，通過組織調(diào)研了解到，目前，已建成或已經(jīng)啟動(dòng)了多個(gè)業(yè)態(tài)的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)，且產(chǎn)業(yè)集聚明顯，分布齊全，已經(jīng)初步具備了市十次黨代會(huì)

10、和市委領(lǐng)導(dǎo)提出的加快推動(dòng)我市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造全國創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)中心的發(fā)展條件。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、打造天堂硅谷建設(shè)文化名城的戰(zhàn)略需要。某某確立了天堂硅谷和文化名城的建設(shè)目標(biāo)，而建設(shè)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地不僅符合某某的城市性質(zhì)，而且本身是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成，有利于加快天堂硅谷建設(shè)步伐，同時(shí)有助于引進(jìn)先進(jìn)科技文化，通過文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)傳播優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，從而營造城市文化氛圍，提高文化品位，加快文化名城建設(shè)。2、發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的重要戰(zhàn)略舉措。文化產(chǎn)業(yè)是某某服務(wù)業(yè)的重點(diǎn)，除了傳統(tǒng)的文化娛樂業(yè)、文藝創(chuàng)作和表演、新聞出版、廣播電視、圖書與音像銷售等外，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)是新興的文化產(chǎn)業(yè)，而且對(duì)傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)具有帶動(dòng)和支撐

11、作用，打造文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地?zé)o疑是發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的重大舉措。3、提高某某動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力的策略選擇。由于文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品鏈長、技術(shù)鏈覆蓋面廣，技術(shù)公用性強(qiáng)，打造動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)基地可以整合浙江省內(nèi)外的優(yōu)勢(shì)科技資源，搭建各種公共平臺(tái)，集聚企業(yè)，降低企業(yè)運(yùn)營成本；可以依托某某市科技資源，完善產(chǎn)業(yè)鏈，攻克產(chǎn)業(yè)高端核心技術(shù)難關(guān)，推廣使用；從而可以增強(qiáng)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。第三章 市場(chǎng)分析和項(xiàng)目定位3.1發(fā)展某某文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地的優(yōu)勢(shì)1.政府重視某某市發(fā)展動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。作為國家文化體制改革試點(diǎn)地區(qū)和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，在發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)和it 產(chǎn)業(yè)方面出臺(tái)了全面、系統(tǒng)的指導(dǎo)意見和產(chǎn)業(yè)扶持政策。為促進(jìn)國家動(dòng)畫

12、產(chǎn)業(yè)基地的快速發(fā)展，設(shè)立了動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，滾動(dòng)用于全市動(dòng)漫企業(yè)的扶持、獎(jiǎng)勵(lì)和貼息等。政府有形之手為動(dòng)漫企業(yè)發(fā)展集聚了資金和人才，為實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展創(chuàng)造了條件。2.資本聚集某某是中國內(nèi)地最適合民營資本創(chuàng)業(yè)和投資的城市之一，民營經(jīng)濟(jì)占全市g(shù)dp的比重達(dá)80%。某某民營經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，充足的民間資本和風(fēng)險(xiǎn)資本是某某動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大后盾。動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)是高投入產(chǎn)業(yè)，每分鐘制作成本在1萬元左右。面對(duì)具有廣闊前景的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)，浙江民營企業(yè)表現(xiàn)出了很高的投資熱情，中南集團(tuán)、太子龍集團(tuán)等民企巨頭近年已先后進(jìn)入某某影視動(dòng)畫制作業(yè)，并取得較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。3.人才聚集動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)是智力密集型的高科技產(chǎn)業(yè)，對(duì)人才的需求量非

13、常大。中國美術(shù)學(xué)院、浙江大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院等35所高等院校每年可提供1000多位動(dòng)漫人才和數(shù)以萬計(jì)的藝術(shù)人才，為某某動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建立了巨大的智庫。目前，這些高校已形成教學(xué)、科研、創(chuàng)作各有所長的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)培育體系。比如，中國美術(shù)學(xué)院是當(dāng)今國內(nèi)視覺造型藝術(shù)領(lǐng)域綜合學(xué)科最完備、綜合實(shí)力最強(qiáng)的藝術(shù)院校之一，在動(dòng)漫形象造型和原創(chuàng)方面優(yōu)勢(shì)突出，已經(jīng)形成了以研究生、本科生、大專生三級(jí)梯隊(duì)為主的多層次動(dòng)畫教學(xué)格局；浙江大學(xué)在計(jì)算機(jī)科學(xué)、人工智能、計(jì)算機(jī)圖形與網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)動(dòng)畫軟件的教學(xué)研究上特色鮮明，國內(nèi)幾家主要?jiǎng)赢嬈髽I(yè)的技術(shù)支撐系統(tǒng)都是浙江大學(xué)完成的；另外浙江傳媒學(xué)院、浙江工業(yè)大學(xué)等高等院校也都有部分涉及動(dòng)畫

14、制作或美術(shù)與藝術(shù)專業(yè)。某某的動(dòng)漫人才儲(chǔ)備非常充足，動(dòng)漫教學(xué)科研實(shí)力雄厚，已經(jīng)初步顯現(xiàn)出國內(nèi)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的“硅谷”效應(yīng)。4.產(chǎn)業(yè)支撐優(yōu)勢(shì)某某作為國家信息化、電子商務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)字電視、企業(yè)數(shù)據(jù)交換等6項(xiàng)試點(diǎn)城市，擁有國家軟件產(chǎn)業(yè)化基地、集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地、國家電子產(chǎn)業(yè)基地等多個(gè)基地。在“建設(shè)數(shù)字某某，構(gòu)筑天堂硅谷”的大旗幟下，某某在通信、軟件設(shè)計(jì)開發(fā)、數(shù)字電視等產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面走在全國前列。這些為某某動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)支持性技術(shù)。同時(shí)，某某在圖書出版、音像制作、服裝設(shè)計(jì)、飾品設(shè)計(jì)加工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)方面有先天優(yōu)勢(shì)，為動(dòng)漫衍生產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、營銷提供了強(qiáng)大的技術(shù)保證和市場(chǎng)保證。3.2、市場(chǎng)需求分

15、析根據(jù)某某卡通城項(xiàng)目分階段建設(shè)規(guī)劃綱要（2006年2015年），某某卡通城將被打造成為集聚高新技術(shù)文化產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)平臺(tái)，娛樂、度假、觀光、康體、會(huì)議、購物等功能齊全的旅游新區(qū)。本項(xiàng)目是某某卡通城的創(chuàng)意中心，也是引導(dǎo)和帶動(dòng)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)集聚的先期項(xiàng)目。根據(jù)高新區(qū)（某某）發(fā)展動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)條件，結(jié)合卡通城的規(guī)劃和發(fā)展要求，本項(xiàng)目的市場(chǎng)需求主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面。3.2.1創(chuàng)意企業(yè)研發(fā)制作和孵化用房需求隨著某某動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的日趨繁榮，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍和城市本身的魅力吸引大批國內(nèi)外創(chuàng)意企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)在某某落戶，一些優(yōu)秀的創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)也在某某尋求成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)品開發(fā)等的有效途徑。屆時(shí)，某某市動(dòng)漫等創(chuàng)意企業(yè)和創(chuàng)意機(jī)構(gòu)對(duì)企

16、業(yè)孵化、研發(fā)、制作等的用房需求將快速增加。此外，某某卡通城項(xiàng)目建設(shè)指揮部作為卡通城建設(shè)的組織和管理機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著為卡通城內(nèi)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和管理服務(wù)的功能。目前指揮部辦公場(chǎng)地臨時(shí)設(shè)在高新區(qū)（某某）科技開發(fā)公司辦公樓內(nèi)。隨著指揮部機(jī)構(gòu)的健全和職能的完善，需要在卡通城內(nèi)配備相應(yīng)的辦公場(chǎng)地。3.2.2培訓(xùn)及會(huì)展服務(wù)需求根據(jù)某某市動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（2006-2010），到2010年，某某市動(dòng)畫產(chǎn)品將達(dá)到3萬分鐘左右。按每分鐘動(dòng)畫制作人工成本1.5萬元、每名動(dòng)畫專業(yè)人員月薪0.5萬元計(jì)算，到2010年，某某市對(duì)動(dòng)畫制作人員的需求將達(dá)到0.75萬人左右。我省在國內(nèi)具有較強(qiáng)的動(dòng)漫游戲制作能力，對(duì)動(dòng)漫游戲相關(guān)專業(yè)人

17、員也具有較大需求；此外，我省依托動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，也需要大量的動(dòng)漫專業(yè)人才。保守預(yù)測(cè)，到2010年，我省對(duì)動(dòng)漫相關(guān)專業(yè)人員的需求超過2萬人。而目前某某市動(dòng)漫從業(yè)人員僅1萬人左右。由于動(dòng)漫相關(guān)專業(yè)的高校畢業(yè)生的工作能力與工作實(shí)際需要存在較大差距，動(dòng)漫企業(yè)從業(yè)人員在上崗前一般均需要經(jīng)過專門培訓(xùn)，動(dòng)漫專業(yè)人員的崗前和在崗培訓(xùn)市場(chǎng)蘊(yùn)藏巨大潛力。此外，隨著西博會(huì)、休博會(huì)、中國國際動(dòng)漫節(jié)等活動(dòng)的定期舉辦和大型國際性會(huì)議的增多，某某市對(duì)高水準(zhǔn)專業(yè)會(huì)展設(shè)施的需求將迅速增加。3.2.3中介服務(wù)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)某某卡通城的建設(shè)，將組建和引進(jìn)一批功能齊全、特色鮮明的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。一類是市場(chǎng)化運(yùn)作的、具有為高新

18、技術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，如風(fēng)險(xiǎn)投資公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、專利事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估公司、咨詢公司、公關(guān)公司和營銷機(jī)構(gòu)等；一類是由工商、稅收、技術(shù)鑒定等部門設(shè)立辦公場(chǎng)所或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，如工商注冊(cè)、稅務(wù)登記和政策指導(dǎo)服務(wù)中心等。參照國內(nèi)外其它創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)入某某卡通城的企業(yè)和創(chuàng)意機(jī)構(gòu)對(duì)于中介服務(wù)機(jī)構(gòu)具有較為穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。3.3項(xiàng)目定位和建設(shè)內(nèi)容3.3.1項(xiàng)目定位根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的自身優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)需求現(xiàn)狀和相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)要求，擬將本項(xiàng)目定位為：動(dòng)漫主題公園、游戲場(chǎng)景體驗(yàn)、創(chuàng)意人才俱樂部、白馬湖風(fēng)情魚村 3.3.2建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地主要內(nèi)容有動(dòng)漫主題公園、游戲場(chǎng)景

19、體驗(yàn)、創(chuàng)意人才俱樂部、白馬湖風(fēng)情魚村及配套服務(wù)用房等功能區(qū)塊組成。 第四章 項(xiàng)目選址和建設(shè)條件4.1 項(xiàng)目選址4.1.1選址原則1、良好的交通環(huán)境本項(xiàng)目為某某國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地，人流量、車流量較大，需要有良好的內(nèi)外交通環(huán)境。因此項(xiàng)目宜選擇在主要交通干道附近，交通便利，場(chǎng)地開闊，符合城市規(guī)劃要求的地塊。2、良好的基礎(chǔ)設(shè)施依托項(xiàng)目建成后人員密集，對(duì)環(huán)境、衛(wèi)生、消防、安全等要求較高，因此需要有完善的供水、供電、通訊和排污等基礎(chǔ)設(shè)施，需要依托城市既有的基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)體系。3、土地的完整性項(xiàng)目規(guī)模較大，從用地布局的合理性看，需要相對(duì)比較完整的地塊，同時(shí)要考慮較小的拆遷量和土地平整量。4.1.2選址方案本

20、項(xiàng)目選址經(jīng)某某市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院規(guī)劃，選擇某某區(qū)白馬湖周邊，并已出了白馬湖單元控制性詳細(xì)規(guī)劃圖。某某國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地包括：c2/c6-12、c6/m1-20、c6/m1-21、c6/c3-22、c6/c2-24等區(qū)塊組成；因此結(jié)合地塊選址在東側(cè)為長江路、南側(cè)為沿山北路、西側(cè)為高新區(qū)軟件及服務(wù)外包生產(chǎn)基地、北側(cè)為湘湖北路?？傆玫孛娣e450畝。4.2 自然條件4.2.1地理位置高新區(qū)(某某)是位于錢江之濱的新城區(qū)，某某市的城市副中心和江南科技城，位于某某市區(qū)南部，西北與舉世聞名的西湖隔江相望，東南與蕭紹平原接壤?，F(xiàn)轄西興、長河、浦沿三鎮(zhèn)。項(xiàng)目所在的白馬湖地區(qū)依山傍水，自然景觀優(yōu)美，生態(tài)環(huán)境良

21、好，在其周邊有越王城遺址、跨湖橋遺址等一大批具有重要?dú)v史文化價(jià)值的遺跡。4.2.2地質(zhì)地貌和土壤高新區(qū)(某某)屬錢塘江沖積平原，地勢(shì)平坦，地面自然標(biāo)高為5.26.2米（黃海高程），地表以下514米范圍內(nèi)為粉砂、粉細(xì)砂，地耐力為100120kpa，地基承壓力較強(qiáng)，可作為工業(yè)與民用建筑的天然地基及淺部樁基持力層。大地構(gòu)造簡單，地殼穩(wěn)定性好，無危害性大的地震等地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生。4.2.3氣候高新區(qū)(某某)地處亞熱帶季風(fēng)性氣候，溫和濕潤，日照充足，四季分明，雨水充沛，無凍害等災(zāi)害性氣候，常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)。據(jù)多年氣象資料統(tǒng)計(jì)：年平均氣溫16.3，年平均相對(duì)濕度68%，年平均降雨量1453毫米，年平均日照

22、1900小時(shí)，年平均蒸發(fā)量1235毫米，無霜期248天。 4.2.4水文高新區(qū)(某某)區(qū)內(nèi)河網(wǎng)密布，正常水位標(biāo)高約4米，地下水位隨區(qū)內(nèi)河道的水位而升降，無侵蝕性。區(qū)內(nèi)河與錢塘江連接，錢塘江平均低潮位3.74米，平均高潮位4.35米。4.2.5地震根據(jù)中國地震烈度區(qū)劃圖（1990），某某市域地震基本烈度為6度。4.3基礎(chǔ)設(shè)施條件4.3.1交通高新區(qū)（某某）內(nèi)外交通發(fā)達(dá)，錢江一橋、三橋和四橋緊密連接錢塘江南北，火炬大道、時(shí)代大道、彩虹大道、風(fēng)情大道等多條高等級(jí)道路相互貫通，與主城區(qū)和蕭山區(qū)有機(jī)相連。浙贛、杭甬鐵路、杭金公路、浙東運(yùn)河縱橫貫通，錢江二橋、滬杭甬、杭金衢高速公路擦境而過，與航空港、火車

23、站、碼頭相距均在半小時(shí)路程之內(nèi)。公路：有通往浙江各地和鄰省的數(shù)十條干線，杭甬、杭滬高速公路的運(yùn)行和杭金衢、杭寧、甬臺(tái)溫等高速公路的建成，使某某形成了四通八達(dá)的快速路網(wǎng)。鐵路：作為華東地區(qū)僅次于上海站的鐵路中轉(zhuǎn)樞紐，某某火車站每天有60余對(duì)特快、直快、旅游列車開往全國各地。擬建中的某某市輕軌交通南線將由城站火車站始發(fā)過錢塘江后，東西向通過高新區(qū)（某某）抵蕭山市。航空：高新區(qū)（某某）與某某蕭山國際機(jī)場(chǎng)路程僅17公里，已先后開通到達(dá)韓國、日本等國際城市和香港、北京、上海、四川等國內(nèi)大中城市的航線，某某蕭山國際機(jī)場(chǎng)通航后，將使某某更近地走向世界，使世界更多地了解某某。海運(yùn)：高新區(qū)（某某）距上海港、寧波

24、港僅100多公里，并有高速公路相通。 內(nèi)河航運(yùn)：京杭大運(yùn)河與錢塘江已溝通，形成能貫通全國的江、湖、海水運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。4.3.2供水高新區(qū)（某某）自來水廠現(xiàn)供水能力為10萬立方米/日，設(shè)計(jì)供水能力15萬立方米/日，水廠水源取自錢塘江，水源充足，可保障區(qū)域發(fā)展用水需求。水廠水質(zhì)符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。4.3.3雨水、污水排放高新區(qū)（某某）內(nèi)河網(wǎng)密布，雨水排放條件較好。近期污水處理率達(dá)63%，遠(yuǎn)期提高至87%，管網(wǎng)近期普及率達(dá)85%，遠(yuǎn)期至90%。錢江三橋東側(cè)將建日處理能力為20萬噸的污水處理廠。4.3.4供電高新區(qū)（某某）用電取自華東電網(wǎng)，區(qū)內(nèi)現(xiàn)設(shè)有110kv變電所一座，35kv變電所兩座，另有220kv變

25、電所一座、110kv變電所兩座已在建設(shè)中，電網(wǎng)均已敷設(shè)到位，區(qū)內(nèi)電力供應(yīng)充裕。區(qū)域內(nèi)還在建設(shè)綠能發(fā)電廠一座。4.3.5通信高新區(qū)（某某）納入某某市80萬門程控網(wǎng)絡(luò)，區(qū)內(nèi)目前交換容量為5萬門。移動(dòng)電話、無線尋呼、郵政特快專遞業(yè)務(wù)已開通，電報(bào)、電傳、傳真、ddn網(wǎng)、因特網(wǎng)等郵電通訊設(shè)施配套完善。4.3.6防洪高新區(qū)（某某）西北側(cè)沿錢塘江已建成能抗百年一遇洪水的新標(biāo)準(zhǔn)堤塘。4.4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件4.4.1某某市某某是長江三角洲南翼中心城市，是浙江省的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通中心。近年來某某市圍繞“發(fā)展、創(chuàng)新、穩(wěn)定、為民”的總要求，積極實(shí)施“五大戰(zhàn)略”，努力構(gòu)建和諧社會(huì)，使國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。2006年實(shí)現(xiàn)

26、地區(qū)生產(chǎn)總值（gdp）3440.99億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長14.3%。經(jīng)濟(jì)總量繼續(xù)位居全國省會(huì)城市第二、副省級(jí)城市第三、全國大中城市第八。三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成為4.5：50.6：44.9。按戶籍人口計(jì)算的人均生產(chǎn)總值達(dá)51871元，比上年增長13%。2006年全市財(cái)政總收入達(dá)624.49億元，比上年增長19.9%。4.4.2高新區(qū)（某某）高新區(qū)（某某）于1996年12月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立，現(xiàn)轄西興、長河、浦沿三鎮(zhèn)，全區(qū)規(guī)劃總用地面積73平方公里，人口10.2萬。 某某區(qū)風(fēng)光旖旎，人文薈萃，是全國重點(diǎn)風(fēng)景旅游城市和歷史文化名城某某市城市副中心和科技城。2005年5月正式獲得國家環(huán)?？偩?/p>

27、、科技部聯(lián)合頒發(fā)的iso14000國家環(huán)境保護(hù)示范區(qū)榮譽(yù)稱號(hào)，成為全國第6家獲得iso14000國家示范區(qū)殊榮的國家級(jí)高新區(qū)。高新區(qū)（某某）經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，所轄西興、長河、浦沿三鎮(zhèn)均為浙江省綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力百強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和某某市經(jīng)濟(jì)“二十優(yōu)”鄉(xiāng)鎮(zhèn)。近年來隨著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，推動(dòng)了高新區(qū)（某某）工業(yè)增長質(zhì)量的提高。2006年全區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值170.5億元，比上年增長13.2%；技工貿(mào)總收入1130億元，比上年增長23.9%；財(cái)政總收入42.8億元，比上年增長15.6%，其中地方財(cái)政收入20.5億元，比上年增長13.9%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資101.5億元，比上年增長13

28、.4%。全區(qū)已初步形成通訊器材、精細(xì)化工、機(jī)械五金、建筑建材等支柱產(chǎn)業(yè)。高新區(qū)（某某）在基本建設(shè)、招商引資、項(xiàng)目審批、人才引進(jìn)等方面享受某某市級(jí)權(quán)限和政策，現(xiàn)引進(jìn)國家動(dòng)畫基地集聚企業(yè)45家、科技型企業(yè)355家。2004年12月6日，國家廣電總局命名某某高新區(qū)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)園為全國首批“國家動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)基地”，成為全國9個(gè)產(chǎn)業(yè)基地中唯一一個(gè)以科技園區(qū)命名的動(dòng)畫基地。某某高新區(qū)為打造能代表中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)先水平的一流基地、“動(dòng)漫之都”的核心區(qū)，實(shí)行政府推動(dòng)、企業(yè)主體、市場(chǎng)運(yùn)作、分步實(shí)施的戰(zhàn)略步驟，主要發(fā)展包括動(dòng)畫、漫畫、游戲在內(nèi)的“大動(dòng)畫”產(chǎn)業(yè)，并陸續(xù)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)和發(fā)展動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)的政策和措施，把某某高新

29、區(qū)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)成為“天堂硅谷”和“動(dòng)漫之都”的核心區(qū)，國際一流的動(dòng)畫游戲產(chǎn)業(yè)研發(fā)和制造基地。重點(diǎn)建設(shè)“六大中心”，即教育培訓(xùn)中心、企業(yè)孵化中心、生產(chǎn)制作中心、技術(shù)研發(fā)中心、產(chǎn)品展示交易中心、國際合作交流中心。綜上所述，本項(xiàng)目區(qū)位條件十分優(yōu)越，當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施配套條件和社會(huì)條件較好，具有較好的自然環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及服務(wù)環(huán)境，能夠滿足項(xiàng)目相關(guān)工程建設(shè)的需要。第五章 建設(shè)方案某某國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目將按照“統(tǒng)一規(guī)劃，分期實(shí)施”的原則進(jìn)行建設(shè)。由于本項(xiàng)目規(guī)劃區(qū)域內(nèi)現(xiàn)路網(wǎng)尚未完全形成，考慮本項(xiàng)目區(qū)塊內(nèi)拆遷量較少，地塊東北側(cè)的長江南路已開通，并與區(qū)域?qū)ν饨煌ㄖ鞲傻啦屎绱蟮肋B接，因此，通過項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，

30、來帶動(dòng)整個(gè)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的發(fā)展。5.1建筑規(guī)模本項(xiàng)目主要是為動(dòng)漫主題公園、游戲場(chǎng)景體驗(yàn)、創(chuàng)意人才俱樂部、白馬湖風(fēng)情魚村等為主要功能。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容根據(jù)規(guī)劃及國家對(duì)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，確定項(xiàng)目總建筑規(guī)模為45.9萬，詳見表5-1。表5-1 某某國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)模構(gòu)成一覽表序號(hào)功能建筑規(guī)模（萬）1動(dòng)漫主題公園15.282游戲場(chǎng)景體驗(yàn)13.103創(chuàng)意人才俱樂8.984白馬湖風(fēng)情魚村2.215相關(guān)配套設(shè)施6.346合計(jì)45.905.2建設(shè)方案本項(xiàng)目建設(shè)用地由c2/c6-12、c6/m1-20、c6/m1-21、c6/c3-22、c6/c2-24等五個(gè)區(qū)塊組成，用地面積30.00萬?？偨?/p>

31、筑面積45.90萬，函蓋了動(dòng)漫主題公園、游戲場(chǎng)景體驗(yàn)、創(chuàng)意人才俱樂部、白馬湖風(fēng)情魚村及相關(guān)配套設(shè)施。根據(jù) 要求，各功能用房均為多層建筑。5.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)某某國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表5-2表5-2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序 號(hào)項(xiàng) 目單 位面 積備 注1項(xiàng)目總用地面積萬30.002總建筑面積萬45.903其中：動(dòng)漫主題公園萬15.284游戲場(chǎng)景體驗(yàn)萬12.105創(chuàng)意人才俱樂萬8.986白馬湖風(fēng)情魚村萬2.217相關(guān)配套設(shè)施萬6.348容積率1.539建筑密度%40.0010綠地率%24.25第六章 配套基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境保護(hù)6.1、配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案6.1.1給水工程1、用水量

32、本項(xiàng)目用水以生活用水為主；綠化、道路沖洗用水，可直接從白馬湖中抽取，經(jīng)簡單處理后使用。經(jīng)估算，由城市自來水廠供給的用水，最高日約為2300噸，年用水量約為84.00萬噸。2、水源項(xiàng)目用水由某某區(qū)自來水水廠提供，水廠現(xiàn)供水能力為10萬立方米/日，設(shè)計(jì)供水能力15萬立方米/日，水廠水源取水口位于錢塘江上游的三江口，水源充足，項(xiàng)目用水可得到保障。本項(xiàng)目供水管由東北側(cè)的長江南路市政供水管網(wǎng)接入。項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)采用生活用水與設(shè)備工藝用水、綠化、道路沖洗用水相分離的兩套供水系統(tǒng)。生活用水采用城市水廠供給的自來水，其他用水則從就近水面取水。3、供水管網(wǎng)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)供水管網(wǎng)的敷設(shè)與城市供水管網(wǎng)系統(tǒng)相銜接，在滿足水量

33、、水壓要求的前提下，盡可能縮短配水管線的長度。供水管網(wǎng)采用分質(zhì)供水兩套管網(wǎng)系統(tǒng)。6.1.2排水工程1、排水體制本項(xiàng)目采用雨、污分流制系統(tǒng)。2、排水量污水量按用水量（不包括綠化、道路沖洗用水）的80%預(yù)測(cè)，經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目污水量為1840立方米/日。3、排水系統(tǒng)（1）室內(nèi)采用污、廢分流制，底層排水單獨(dú)排出.（2）生活污水經(jīng)化糞池處理后再排入市政污水管網(wǎng)。（3）雨水工程屋面雨水及地面雨水經(jīng)匯集后，一部分作為景觀水池的補(bǔ)充水進(jìn)入景觀水池，一部分作為中水納入灌溉系統(tǒng)，其余的就近排入市政雨水管道。6.1.3電力工程1、用電量預(yù)測(cè)本項(xiàng)目用電負(fù)荷由設(shè)備用電、照明用電和其它用電等組成，根據(jù)項(xiàng)目的建筑規(guī)模和設(shè)施配備

34、，參照規(guī)范及同類建筑用電指標(biāo)，采用單位建筑面積負(fù)荷指標(biāo)法，本項(xiàng)目的最大用電負(fù)荷為11500kw，年用電量約為420萬度。2、供電設(shè)施本項(xiàng)目所在地附近有35kv變電所，以10kv向本項(xiàng)目供電。大樓內(nèi)設(shè)變配電房，變壓器容量為10×1200kva，樓內(nèi)管線均埋地敷設(shè)。6.1.4通信工程1、電信系統(tǒng)本項(xiàng)目電信由附近電信局解決，大樓內(nèi)設(shè)程控交換機(jī)房，沿東北側(cè)長江南路市政管網(wǎng)引入市話線路。2、寬帶網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫企業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息傳輸要求較高，大樓內(nèi)設(shè)置光纖接入設(shè)備用房，并與電話、有線電視機(jī)房合用，通過建筑物內(nèi)部的綜合布線系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)用戶高速、高效的信息傳輸。3、衛(wèi)星接收無線系統(tǒng)在大樓內(nèi)設(shè)置衛(wèi)星接收設(shè)備，接收

35、衛(wèi)星電視節(jié)目，并形成各自的catv網(wǎng)絡(luò)。4、電視監(jiān)控系統(tǒng)大樓內(nèi)設(shè)置監(jiān)控?cái)z像機(jī)，并在管理用房內(nèi)設(shè)置電視監(jiān)控室，使管理者可以監(jiān)控整個(gè)中心的情況。攝像機(jī)的設(shè)置應(yīng)注意隱蔽性，并與周圍景觀協(xié)調(diào)。6.2環(huán)境保護(hù)6.2.1項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目屬于無煙項(xiàng)目，本身不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生大的污染，同時(shí)沿建筑物四周種植綠化，布置水體等，以利于涵養(yǎng)水土、保護(hù)生態(tài)平衡。本項(xiàng)目產(chǎn)生的污染物主要有生活垃圾、生活污水、廢氣和噪音等。6.2.2環(huán)境保護(hù)措施1、生活垃圾處理和廢棄物生活垃圾根據(jù)性質(zhì)和處置方法的不同，采取分類收集，設(shè)置回收性垃圾容器和非回收性垃圾容器，經(jīng)分類收集后由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。一般生產(chǎn)固體廢棄物和生活固體廢棄物由環(huán)

36、衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理。2、生活污水處理大樓內(nèi)所有衛(wèi)生間均采用水沖式。生活污水經(jīng)化糞池處理，廚房廢水經(jīng)過過濾、隔油池處理后同其他廢水等一起排放至城市污水管網(wǎng)。3、廢氣處理廚房油煙廢氣將通過專用通道經(jīng)土建豎井至屋頂高空排放，且需安裝油煙凈化設(shè)施。4、噪音處理為減少噪聲對(duì)環(huán)境的影響，本項(xiàng)目中選用的配變電設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、通風(fēng)機(jī)、水泵等均為低噪聲型，并采取噪聲治理措施；嚴(yán)格控制基地內(nèi)道路交通噪聲，滿足區(qū)域環(huán)境噪聲要求。5、施工污染處理在施工過程中，機(jī)械設(shè)備噪音及施工過程中粉塵對(duì)周圍人群和環(huán)境會(huì)造成影響。對(duì)噪音較大的機(jī)械設(shè)備加隔聲裝置，對(duì)粉塵進(jìn)行噴水降塵處理。6.3、安全與防火大樓內(nèi)防火設(shè)施作如下考慮：1、

37、設(shè)置緊急火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；2、設(shè)置消火栓系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)；3、泵房內(nèi)設(shè)有消火栓泵、水幕泵和噴淋泵；室外設(shè)有室外消火栓及水泵接合器；4、加強(qiáng)消防通道的設(shè)置與管理，確保通道的暢通，利于人流的疏散。第七章 組織機(jī)構(gòu)7.1經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目由某某卡通城建設(shè)指揮部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的建設(shè)，按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范開展經(jīng)營管理活動(dòng)，指揮部下設(shè)總務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人事部、營銷部等部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)管理工作。 7.2人員配備項(xiàng)目需要招聘一定數(shù)量的管理人員、技術(shù)人員、營銷人員、策劃人員。另外，項(xiàng)目投入運(yùn)營時(shí)，需組建委托專業(yè)物業(yè)管理公司對(duì)物業(yè)進(jìn)行管理。7.3項(xiàng)目工程管理本項(xiàng)目工程管理要嚴(yán)格遵循國家基本建設(shè)程序，落實(shí)項(xiàng)目法人責(zé)任制，

38、健全和完善項(xiàng)目工程設(shè)備招標(biāo)采購、工程建設(shè)公開招標(biāo)、施工監(jiān)理制度和合同管理制度，認(rèn)真落實(shí)建設(shè)中招標(biāo)采購、工程管理的相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化管理，遵循基本建設(shè)審批程序，確保項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量。本項(xiàng)目有關(guān)工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購等程序均須通過公開招標(biāo)方式進(jìn)行。第八章 實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目分前期決策、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)、工程施工、交付使用等階段。項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度安排見表8-1。表8-1 工程建設(shè)進(jìn)度安排表實(shí)施階段工程內(nèi)容工程進(jìn)度（月）前期決策項(xiàng)目建議書編審2可行性研究報(bào)告編審規(guī)劃設(shè)計(jì)1.工程初步設(shè)計(jì)82.工程施工圖設(shè)計(jì)工程招標(biāo)施工及監(jiān)理招標(biāo)2工程施工1.土地平整482.土建施工3.工程裝修4.設(shè)備購置與安裝5.竣

39、工驗(yàn)收交付使用人員招聘、培訓(xùn)等1合計(jì)61第九章 投資估算與資金使用9.1、投資估算9.1.1編制依據(jù)1、國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；2、近期同類工程的單價(jià)指標(biāo)；3、國家現(xiàn)行有關(guān)費(fèi)用定額及費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)。9.1.2編制說明本項(xiàng)目建設(shè)投資包括基礎(chǔ)設(shè)施工程、建筑物建安工程以及設(shè)備工程等。1、基礎(chǔ)設(shè)施工程包括場(chǎng)地平整、道路以及隨道路敷設(shè)的管線工程、綠化等。2、建筑安裝工程包括各種建筑物的土建工程和水電等安裝工程。3、項(xiàng)目需征地450畝，按每畝13萬元計(jì)列。4、工程建設(shè)其他費(fèi)用包括土地費(fèi)用、勘察設(shè)計(jì)及咨詢費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)等。5、預(yù)備費(fèi)用包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)

40、備費(fèi)按工程費(fèi)用及其他費(fèi)用之和的10%估算；根據(jù)目前國內(nèi)實(shí)際情況，暫不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。9.1.3建設(shè)投資估算經(jīng)估算，項(xiàng)目建設(shè)投資105142萬元，其中建安工程費(fèi)用82325萬元，其他費(fèi)用13259萬元，預(yù)備費(fèi)用9558萬元。詳見表9-1。 表9-1 建設(shè)投資估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目數(shù)量（）單價(jià)（元/）金 額(萬元)1建安工程費(fèi)用823251.1土建費(fèi)用4590001100504901.2安裝費(fèi)用459000450206551.3裝修工程45900020091801.4室外工程2000.002工程建設(shè)其他費(fèi)用132592.1土地費(fèi)用450畝13萬元/畝58502.2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)(1)3%2470

41、2.3建設(shè)單位管理費(fèi)(1)3.5%28812.4工程監(jiān)理費(fèi)(1)2.5%20583預(yù)備費(fèi)用95583.1基本預(yù)備費(fèi)（1+2）10%95584建設(shè)投資1051429.1.4流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目的建設(shè)單位僅對(duì)各類用房進(jìn)行管理，通過部分用房出租獲取收益。因此流動(dòng)資金可按經(jīng)營成本的10%進(jìn)行估算，經(jīng)估算，流動(dòng)資金為161萬元。9.1.5總投資估算本項(xiàng)目的總投資估算為105303萬元。其中，建設(shè)投資105142萬元，流動(dòng)資金161萬元。9.2、資金年度投資計(jì)劃按照工程進(jìn)度計(jì)劃安排各年建設(shè)投資使用量，各年度總投資中的建設(shè)資金籌措如表9-2所示。表9-2 建設(shè)投資使用計(jì)劃表 單位：萬元名稱第一年第二年第三年第

42、四年合計(jì)建設(shè)投資26285262852628626286105142第十章 效益分析10.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)10.1.1評(píng)價(jià)依據(jù)1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。2、現(xiàn)行各項(xiàng)稅收政策。3、各級(jí)政府有關(guān)政策及同類企業(yè)有關(guān)運(yùn)營參數(shù)。10.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定為15年，其中建設(shè)期4年，第5年開始正常運(yùn)營。項(xiàng)目總投資105303萬元，其中建設(shè)投資為105142萬元，流動(dòng)資金161萬元。10.2經(jīng)營收入估算本項(xiàng)目營業(yè)收入主要是動(dòng)漫主題公園、游戲場(chǎng)景體驗(yàn)、創(chuàng)意人才俱樂部、白馬湖風(fēng)情魚村、相關(guān)配套設(shè)施等的出租收益，可供出租建筑面積為45.90萬，租金按1.2元/·天估算，不考

43、慮建設(shè)期間已竣工的部分項(xiàng)目出租收益，計(jì)算期第5年計(jì)劃出租率即達(dá)到100%，年租金收入為20104萬元，按計(jì)算期15年考慮，計(jì)算期結(jié)束后按項(xiàng)目總共可使用50年，已使用13年，殘值5%折舊計(jì)算，可回收建設(shè)投資的75.3%作為固定資產(chǎn)余值。10.3營業(yè)稅金與附加本項(xiàng)目營業(yè)稅率為5%，城市維護(hù)建設(shè)稅為營業(yè)稅率的7%，教育費(fèi)附加為營業(yè)稅率的5%，合計(jì)營業(yè)稅金及附加為營業(yè)收入的5.6%。項(xiàng)目正常經(jīng)營年?duì)I業(yè)稅金及附加為1126萬元。10.4成本估算經(jīng)營成本包括外購原輔材料、外購燃料、動(dòng)力費(fèi)用、工資福利費(fèi)用、修理費(fèi)用、其他費(fèi)用、銷售費(fèi)用等。出租用房經(jīng)營成本約占收入的8%。經(jīng)估算，本項(xiàng)目年經(jīng)營成本約為1608萬

44、元。10.5融資前財(cái)務(wù)盈利能力分析在項(xiàng)目建議書階段對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行融資前財(cái)務(wù)盈利能力分析，從項(xiàng)目投資獲利能力的角度，考察項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。各項(xiàng)融資前盈利能力分析指標(biāo)見表10-1。表10-1 融資前盈利能力分析指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)1所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%12.022所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）萬元12627.173所得稅前項(xiàng)目投資回收期年10.1根據(jù)以上指標(biāo)，創(chuàng)意中心區(qū)塊的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率超過同類行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目10%的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（融資前稅前指標(biāo)），項(xiàng)目具有一定的財(cái)務(wù)生存能力。內(nèi)部資料，請(qǐng)勿外傳！9jwkffwvg#tym*jg&6a*cz7h$dq8kqqfhvzf

45、edswsyxty#&qa9wkxfyeq!djs#xuyup2knxprwxma&ue9aqgn8xp$r#&#849gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum&gtxrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z89amywpazadnu#kn&muwfa5uxy7jnd6ywrrwwcvr9cpbk!zn%mz849gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum&gtxrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z89amywpaza

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