公司質(zhì)量管理控制程序匯編9

1、北京思優(yōu)特科技進(jìn)展有限公司質(zhì)量體系程序Q/S YT.JN CX 1701內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序北京思優(yōu)特科技進(jìn)展有限公司2006年1月1日 公布2006年1月1日 實(shí)施北京思優(yōu)特科技進(jìn)展有限公司質(zhì)量體系程序內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序Q/SYT.JN CX 1701 共 5 頁第 1 頁1目的為完善和改進(jìn)質(zhì)量體系，審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的操縱。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核打算。3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的歸口治理，并制定年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核打算。3.

2、3 治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核工作，選定審核組長及審核員，并審批審核實(shí)施打算。3.4 審核組長負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行審核實(shí)施打算，提交審核報(bào)告， 組織審核員跟蹤驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況。3.5 受審核部門配合內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，并對審核中發(fā)覺 的問題及時(shí)進(jìn)行整改。4工作程序4.1 審核打算4.1.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核打算，于每年1月份提交總經(jīng)理審批。其內(nèi)容包括：a) 審核目的、范圍和依據(jù);2006年1月1日 公布2006年1月1日 實(shí)施Q/SYT.JN CX 1701共 5 頁第2頁b) 受審核部門及審核時(shí)刻。4.1.2 打算的制定應(yīng)考慮：所涉及的對象的重要性及其阻礙和 以

3、往審核的結(jié)果，對各個(gè)部門所展開的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行二 次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。4.1.3 在以下幾種情況，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行打算外的臨時(shí)審核，由 治理者代表臨時(shí)決定:a) 公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、質(zhì)量體系及市場環(huán)境有重大變化時(shí)；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或發(fā)生用戶重大質(zhì)量投訴時(shí)；c) 質(zhì)量體系同意外部審核前。4.2 審核預(yù)備421 審核是獨(dú)立進(jìn)行的，審核組成員必須由與受審核部門無 直接責(zé)任的人員擔(dān)任。422 審核人員必須是同意過內(nèi)審員培訓(xùn)并竟總經(jīng)理任命的內(nèi) 審員。4.2.3 由治理者代表任命具有內(nèi)審員資格、具有較強(qiáng)獨(dú)立工作 能力的審核人員為審核組長。4.2.4 審核前10天，由審核組組長組織召開一次審核小組會議，

4、明確“審核實(shí)施打算”并進(jìn)行任務(wù)分工。4.2.5 “審核實(shí)施打算”的內(nèi)容包括：a) 審核的目的、范圍和依據(jù)；b) 審核組成員及任務(wù)分工；c) 受審核的部門及審核內(nèi)容；d) 審核日期、日程。426“審核實(shí)施打算”經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由審核組提早天以書面形式下達(dá)到受審核部門。427 受審核部門接到打算后應(yīng)安排配合人員并做好預(yù)備工作，假如對審核項(xiàng)目和日期有異議，需在3日內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商另行安排。428 審核組組長依照審核實(shí)施打算組織內(nèi)審員編制“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單”。Q/SYT.JN CX 1701共 5 頁第3頁4.3 審核的實(shí)施4.3.1 由審核組長主持召開首次會議，會議履行簽到手續(xù)。其內(nèi)容：a

5、) 向受審核部門講明審核的目的、范圍及審核所采納的程序和方法；b) 澄清審核打算中不明確的內(nèi)容；c) 落實(shí)審核組所需的資源。4.3.2 文件和資料的審核a)審核員檢查與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等是否符合標(biāo)準(zhǔn)、手冊的要求，是不是現(xiàn)行有效的受控版本，并 檢查事實(shí)上施情況；b)審核員檢查受審核部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。433現(xiàn)場審核a) 審核員與受審核部門的領(lǐng)導(dǎo)或其代表一起到現(xiàn)場，按“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單”的內(nèi)容，采取面談、查閱、觀看等取證方式，逐項(xiàng)檢查、收集評價(jià)質(zhì)量體系的客觀證據(jù)，所有證據(jù)都要做好記錄；b) 對面談得到的信息， 應(yīng)予以驗(yàn)證。關(guān)于可能有不合格項(xiàng) 的線

6、索，即使不在檢查表之列，也要予以記錄并進(jìn)行追蹤調(diào)查。4.3.4 審核過程中發(fā)覺問題時(shí)，審核員應(yīng)記錄不合格事實(shí)，并由受審核部門負(fù)責(zé)人或陪同人員簽字確認(rèn)。4.3.5 現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長召開受審核部門負(fù)責(zé)人、 有關(guān)人員、審核員會議，綜合分析、評價(jià)檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不合格項(xiàng)， 并發(fā)出“不合格項(xiàng)報(bào)告” 給責(zé)任部門。由責(zé)任部門進(jìn)行緣故分析，提出糾正或預(yù)防措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)治理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí) 施，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。436審核組應(yīng)在“不合格項(xiàng)分布情況”表中記錄不合格項(xiàng)分布情況。4.4 審核報(bào)告內(nèi)審后一周內(nèi)，由審核組長編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，經(jīng)治理者代表審Q/SYT.JN CX 1701共 5 頁第4頁查批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門，其要緊內(nèi)容