來(lái)料檢驗(yàn)控制程序

1、標(biāo)題來(lái)料檢驗(yàn)控制程序文件號(hào)XN-QP-013版本A頁(yè)序1 of 7生效日期版本變 更 履 歷編 寫(xiě)2015/11/8A首 版 發(fā) 行田福林分布： 董事會(huì) 銷(xiāo)售部 研發(fā)部 PIE部 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 貨倉(cāng)部 品質(zhì)部 行政人事部 財(cái)務(wù)部 運(yùn)營(yíng)部 總經(jīng)辦 PMC部編 寫(xiě)審 核批 準(zhǔn)簽 署田福林日 期2015/11/8標(biāo)題來(lái)料檢驗(yàn)控制程序文件號(hào)XN-QP-013版本A頁(yè)序2 of 71.目的 建立原材料來(lái)料檢查及品質(zhì)控制程序，使檢驗(yàn)人員有依可循，并提供正確的物料檢查方 法和技巧，對(duì)來(lái)料檢查過(guò)程中不合格品進(jìn)行處理，確保原材料品質(zhì)符合生產(chǎn)和客戶的規(guī) 定要求。 2.適用范圍 適用于公司所有來(lái)料品質(zhì)控制。3.定

2、義 3.1 IQC: IQC的英文全稱為：Incoming Quality Control,來(lái)料質(zhì)量檢驗(yàn)。 3.2 緊急放行：由于生產(chǎn)急用未經(jīng)過(guò)IQC檢驗(yàn)，將物料直接發(fā)放至生產(chǎn)部。 3.3 缺陷：?jiǎn)挝划a(chǎn)品的任一質(zhì)量特征不符合規(guī)定要求即構(gòu)成缺陷。 3.4 不合格品：不符合規(guī)定質(zhì)量特征要求的單位產(chǎn)品。 3.5 致命缺陷CR: 危及人身安全,原材料成份ROHS”限用物質(zhì)”超標(biāo)；另外也指在進(jìn)行 可靠性試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品的缺陷和不良。 3.6 嚴(yán)重缺陷/主要缺陷Maj: 致命缺陷以外的缺點(diǎn)，其結(jié)果可能會(huì)導(dǎo)致故障，或?qū)嵸|(zhì)上 減低產(chǎn)品單位的使用性能，以致不能達(dá)到預(yù)期的標(biāo)準(zhǔn);如結(jié)構(gòu)、尺寸、元器件電 氣特性不符合

3、要求等。 3.7 輕微缺陷/次要缺陷MIN(Minor):指產(chǎn)品單位在使用性上不至于減低其期望目的 缺點(diǎn)，或雖與已設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)有所差異但在產(chǎn)品單位的使用與操作上，無(wú)影響。 3.8 ROHS: Restriction of Hazardous Substances 限用物質(zhì)。 3.9 ROHS六項(xiàng)：鉛（Pb）1000ppm、汞（Hg）1000ppm、鎘（Cd）100ppm、六價(jià)鉻 （Cr 6+ ）1000ppm、多溴聯(lián)苯（PBB）1000ppm、多溴二苯（PBDE）1000ppm。 3.10 “MRB”: Material Review Board,中文意思是“物料評(píng)審委員會(huì)”。標(biāo)題來(lái)料檢驗(yàn)控制程

4、序文件號(hào)XN-QP-013版本A頁(yè)序3 of 74.職責(zé) 4.1 IQC檢驗(yàn)員：原材料來(lái)料檢驗(yàn)、測(cè)試、常規(guī)質(zhì)量符合性判定、負(fù)責(zé)原材料判定標(biāo)識(shí) 及來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告的填寫(xiě)，負(fù)責(zé)產(chǎn)線原材料退倉(cāng)的判定。 4.2 IQC拉長(zhǎng)：檢驗(yàn)員的日常工作安排及日常事務(wù)處理，確保IQC檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)對(duì)原材料來(lái)料檢查，IQC的檢驗(yàn)報(bào)告的匯總，周報(bào)的制作。 4.3 SQE:參與對(duì)供應(yīng)商評(píng)審、考核以及對(duì)供應(yīng)商物料品質(zhì)異常分析，改善；處理 來(lái)料、生產(chǎn)線不良物料反饋；供應(yīng)商改善8D報(bào)告、方案的有效性追蹤及確認(rèn)，并 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)。 4.4 DQE: 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供樣品綜合性進(jìn)行評(píng)估以及可靠性測(cè)試確認(rèn)。 4.5

5、品質(zhì)主管：負(fù)責(zé)物料緊急放行的批準(zhǔn)和整體品質(zhì)影響評(píng)估，統(tǒng)籌IQC運(yùn)作，協(xié)調(diào) 各部門(mén)關(guān)系，監(jiān)督所有問(wèn)題物料的處置。 4.6 研發(fā)部：技術(shù)資料/標(biāo)準(zhǔn)樣品提供，根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)特性及來(lái)料的不良現(xiàn)象進(jìn)行評(píng)審。 4.7 生產(chǎn)工程部：負(fù)責(zé)審核特采、加工物料工藝的可行性。 4.8 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)、退換貨跟進(jìn)及供應(yīng)商品質(zhì)異常的處理。 4.9 貨倉(cāng)部：負(fù)責(zé)物料點(diǎn)收、報(bào)檢、保管及不合格品的隔離，超期物料的重檢提報(bào)。 4.10 PMC部: 根據(jù)交期狀況及來(lái)料的不良現(xiàn)象進(jìn)行評(píng)審。 4.11 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)MRB物料的最終裁決。5.作業(yè)內(nèi)容 5.1 來(lái)料點(diǎn)收： 5.1.1 供應(yīng)商供貨時(shí)，倉(cāng)管人員根據(jù)采購(gòu)收料通知單，對(duì)照

6、供應(yīng)商的送貨單，核對(duì)原 物料的料號(hào)、數(shù)量、及確認(rèn)外包裝是否明顯變形后予以簽收。 5.1.2 倉(cāng)管人員將原物料移至待檢區(qū)，送貨單轉(zhuǎn)交核算員產(chǎn)生入庫(kù)驗(yàn)收單交予 IQC作材料檢驗(yàn)。 5.2 抽樣標(biāo)準(zhǔn)：本公司來(lái)料檢查依可接受品質(zhì)水準(zhǔn)AQL進(jìn)行檢查：標(biāo)題來(lái)料檢驗(yàn)控制程序文件號(hào)XN-QP-013版本A頁(yè)序4 of 7AQL:MIL-STD-105E II 單次正常抽樣 CR=0電子/PCB/卡座/線材Maj=0.25 Min=1.0 五金/塑膠/包裝物料Maj=0.65 Min=1.0對(duì)影響產(chǎn)品可靠性、安全性、環(huán)保不符合性的缺陷，按致命缺陷處理。 5.2.1 必須對(duì)每批物料的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)參數(shù)項(xiàng)目：尺寸、試裝、

7、五金鹽霧、插拔、搖擺、 過(guò)爐、上錫吸塑試壓至少5pcs進(jìn)行抽樣檢查驗(yàn)證。 5.3 包裝檢查： 5.3.1 IQC包裝檢驗(yàn)開(kāi)箱數(shù)不低于總箱數(shù)開(kāi)平方(開(kāi)方后如有小數(shù)以進(jìn)位取整原則)后 之箱數(shù)。 5.3.2 在10箱內(nèi)必須每一箱都開(kāi)箱檢查。 5.3.3 開(kāi)箱/物料檢查原則：上、下、左、右、都要科學(xué)的進(jìn)行抽檢。覆蓋的區(qū)域要 體現(xiàn)代表性。 5.4 檢查條件：送檢物料必須具備下列全部條件，IQC方可安排檢查； 5.4.1 入庫(kù)驗(yàn)收單。 5.4.2 樣品評(píng)審表和樣品。 5.4.3 零件規(guī)格書(shū)。 5.5 廠商交貨需附如下資料，IQC詳細(xì)驗(yàn)證確認(rèn)供貨商出貨所附各資料之正確性，未附 或不合格則通知采購(gòu)要求供應(yīng)商提

8、供。 5.5.1 各交貨材料每批交貨均需附出貨檢驗(yàn)報(bào)告。 5.5.2 雙層或多層PCB板每批附切片報(bào)告。 5.6 檢查合格物料，IQC檢查員在物料標(biāo)識(shí)上蓋”IQC PASS“印章，并在入庫(kù)驗(yàn)收單 允收欄標(biāo)示，單子交給倉(cāng)庫(kù)員安排入庫(kù)。 5.7 拒收之物料，檢驗(yàn)員應(yīng)將該批物料貼上紅色拒收標(biāo)識(shí)，并在標(biāo)識(shí)內(nèi)填寫(xiě)不良內(nèi)容描標(biāo)題來(lái)料檢驗(yàn)控制程序文件號(hào)XN-QP-013版本A頁(yè)序5 of 7 述且簽名，同時(shí)開(kāi)出物料收料/驗(yàn)貨不合格報(bào)告表;經(jīng)確認(rèn)并呈品質(zhì)主管審核后， 經(jīng)相關(guān)單位(PMC部/采購(gòu)部/生產(chǎn)工程部等)會(huì)簽，由總經(jīng)理作最終裁決，IQC根據(jù)裁 決結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行處理，倉(cāng)管員根據(jù)物料收料/驗(yàn)貨不合格報(bào)告表M

9、RB處理意見(jiàn)， 將物料隔離存放。 5.8 依據(jù)MRB處理結(jié)果：特采、選用、加工，依以下規(guī)定辦理： 5.8.1 特采：IQC將原來(lái)貼紅色拒收標(biāo)識(shí)之物料，改貼黃色特采標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)儲(chǔ)移入允 收區(qū)。判定特采之物料, 仍須要求供貨商依6.10之規(guī)定采取改善措施并限期 回復(fù)。 5.8.2 選用：依據(jù)MRB確定篩選單位（供應(yīng)商或生產(chǎn)部），IQC提供標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選別，選 別完成之物料, IQC須再抽檢確認(rèn)，檢查合格后,貼上綠色PASS標(biāo)識(shí)入庫(kù)。反 之，要求再次進(jìn)行篩選；在線挑選之物料，由IPQC給出篩選標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)進(jìn)行 選用使用。 5.8.3 加工：依據(jù)MRB確定加工單位（供應(yīng)商或生產(chǎn)部），IQC提供標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工，加

10、 工完成之物料, IQC須再抽檢確認(rèn)，檢查合格后,貼上綠色PASS標(biāo)識(shí)入庫(kù)，不合 格批貼上紅色退貨標(biāo)識(shí)。在線加工之物料，由IPQC給出加工標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)直接加工 使用；判定加工之物料，仍須要求供貨商依6.11.1之規(guī)定采取改善措施并限期 回復(fù)。 5.9 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良品，IQC應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，把不良品包裝好放回原包裝并于外箱上注 明“IQC抽檢不良品”字樣。 5.10 所有不合格批物料，供貨商須依規(guī)定填寫(xiě)糾正預(yù)防措-8D報(bào)告采取改善措施 并限期回復(fù)。 5.11 重缺點(diǎn)之物料異常需經(jīng)品質(zhì)主管確認(rèn)及判定，并由SQE/采購(gòu)以8D報(bào)告糾正預(yù)防 措-8D報(bào)告方式通知供貨商，要求供貨商于3個(gè)工作日內(nèi)提供改善措施

11、或回復(fù)目 前之臨時(shí)改善進(jìn)度。 5.12 SQE須確保所有物料異常的改善措施報(bào)告回復(fù),并定期統(tǒng)計(jì)及追蹤供貨商改善進(jìn)度， 于下次入料時(shí)，確認(rèn)此問(wèn)題之改善狀況。 5.13 未經(jīng)驗(yàn)收合格的物料貨倉(cāng)部不可發(fā)放到產(chǎn)線使用。 5.14 緊急放行：若來(lái)料為生產(chǎn)緊急物料，由PMC部提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可實(shí)施緊急 放行，IQC在緊急放行物料的外包裝上貼“緊急放行”標(biāo)簽，同時(shí)對(duì)該批材料留樣 檢驗(yàn)，生產(chǎn)部則可從倉(cāng)管領(lǐng)取緊急放行的物料直接使用并區(qū)分標(biāo)識(shí)。若檢驗(yàn)結(jié)果出 來(lái)為不合格，SQE/品質(zhì)主管應(yīng)立即通知生產(chǎn)部/貨倉(cāng)部/PMC部/采購(gòu)部，將此批所 有緊急放行物料和用此物料之（半）成品隔離處理。 5.15 急料：PMC

12、部提出急料上線申請(qǐng)，IQC在2小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)。 5.16 正常檢驗(yàn)：針對(duì)正常進(jìn)料物料檢驗(yàn),IQC需在1-2個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)。 5.17 材料出廠周期需符合規(guī)定，否則IQC判定拒收處理，見(jiàn)下表；標(biāo)題來(lái)料檢驗(yàn)控制程序文件號(hào)XN-QP-013版本A頁(yè)序6 of 7材料名稱制造周期材料名稱制造周期電解電容2年內(nèi)電池6個(gè)月內(nèi)鉭質(zhì)電容1 年內(nèi)半導(dǎo)體IC2 年內(nèi)OSP PCB3個(gè)月內(nèi)無(wú)鉛噴錫PCB6個(gè)月內(nèi)化學(xué)材料需大于保存時(shí)間的一半其它材料3年內(nèi) 5.18 物料重檢 5.18.1 制程使用物料發(fā)現(xiàn)有不良時(shí)，IQC按正常抽檢方式對(duì)該料庫(kù)存所有材料重新 抽樣檢驗(yàn)，如重檢有不合格走M(jìn)RB流程處理。 5.18.2

13、 生產(chǎn)部良品物料退倉(cāng)：制造部門(mén)應(yīng)保存材料之原包裝，且在最小包裝上清楚 正確的標(biāo)識(shí)料號(hào)、制造商名稱、數(shù)量，IQC檢驗(yàn)合格后蓋“IQCPASS”印章, 檢驗(yàn)不合格退回退料單位重新處理。 5.19 印章與標(biāo)標(biāo)簽如下；倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)單IQC PASS章深圳市小牛奔騰科技有限公司供應(yīng)商 物料編碼物料名稱物料規(guī)格數(shù)量pcs生產(chǎn)日期IQC檢驗(yàn)不合格標(biāo)簽特采標(biāo)簽IQC不合格標(biāo)簽特采送檢單號(hào)：品名：規(guī)格：品名：規(guī)格：料號(hào)：數(shù)量：料號(hào)：數(shù)量：檢驗(yàn)員：日期：檢驗(yàn)員：日期：不良原因：不合格描述：IQC-12-06Q QC CP PA AS SS S標(biāo)題來(lái)料檢驗(yàn)控制程序文件號(hào)XN-QP-013版本A頁(yè)序7 of 76