15現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引

1、海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人- 371 -海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行1. 目的為了加強(qiáng)現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結(jié)算效率。2. 適用范圍集團(tuán)所有工程的現(xiàn)場簽證管理工作。3. 術(shù)語和定義3.1現(xiàn)場簽證：現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，例如：因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時(shí)用工等。3.2現(xiàn)場簽證的主要類型：¨ 因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施

2、工的部位需要拆除。施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施。¨ 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)。¨ 甲方在標(biāo)段范圍內(nèi)的其他零星及修復(fù)工程。¨ 需實(shí)測工程量的工作項(xiàng)目。4.職責(zé)4.1項(xiàng)目公司4.1.1 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場簽證的立項(xiàng)及審批流程。4.1.2 負(fù)責(zé)跟蹤、核實(shí)現(xiàn)場簽證的實(shí)施情況。4.1.3 項(xiàng)目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核3萬元（本地）以下的現(xiàn)場簽證內(nèi)容、下發(fā)實(shí)施。4.2 區(qū)域公司工程管理部4.2.1 負(fù)責(zé)復(fù)核現(xiàn)場簽證的實(shí)施情況。4.2.2 負(fù)責(zé)復(fù)核現(xiàn)場簽證內(nèi)容。4.2.3 工程管理中心

3、總經(jīng)理負(fù)責(zé)35萬元的現(xiàn)場簽證的審核工作。4.3 區(qū)域公司成本管理部4.3.1 負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證費(fèi)用估算審核。4.3.2 負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證的結(jié)算審核。4.3.3 經(jīng)成本管理中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)35萬元的現(xiàn)場簽證的審核。4.4 區(qū)域公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)4.4.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金額在510萬元（含）的現(xiàn)場簽證。4.5區(qū)域公司董事長/總經(jīng)理4.5.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金額在1020萬元的現(xiàn)場簽證。4.5 工程管理中心4.5.1 負(fù)責(zé)核查區(qū)域公司現(xiàn)場簽證的實(shí)施情況。4.5.2 負(fù)責(zé)核查區(qū)域公司現(xiàn)場簽證內(nèi)容。4.5.3 工程管理中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)2030萬元的現(xiàn)場簽證的審核工作。4.6 成本管理中心4.6.1 負(fù)責(zé)核查區(qū)域公司現(xiàn)場簽證費(fèi)用估

4、算。4.6.2 負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證的結(jié)算審核。4.6.3 經(jīng)成本管理中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)2030萬元的現(xiàn)場簽證的審核。4.5區(qū)域公司董事長/總裁4.5.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金額在30萬元以上的現(xiàn)場簽證。5.工作要求 5.1現(xiàn)場簽證的審批流程5.1.1項(xiàng)目公司對現(xiàn)場簽證進(jìn)行立項(xiàng)，填寫項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單（若配合銷售的簽證立項(xiàng)要有銷售系統(tǒng)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)），下發(fā)至承包商，督促承包商完成簽證單估價(jià)。5.1.2區(qū)域公司將承包商完成估價(jià)的簽證單報(bào)送成本管理中心審核估價(jià)。5.1.3簽證單估價(jià)結(jié)果小于3萬元，項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理確認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行。5.1.4簽證單估價(jià)結(jié)果在35萬元（含），項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單經(jīng)區(qū)域公司成本管理部經(jīng)理、

5、工程管理部經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。5.1.5簽證單估價(jià)結(jié)果在510萬元（含），項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單經(jīng)區(qū)域公司成本管理部經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理審批后，需報(bào)區(qū)域公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)執(zhí)行。5.1.6簽證單估價(jià)結(jié)果在1020萬元，項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單經(jīng)區(qū)域公司成本管理部經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，需報(bào)區(qū)域公司董事長/總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。5.1.7簽證單估價(jià)結(jié)果在2030萬元，項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單經(jīng)成本管理中心總經(jīng)理、工程管理中心總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。5.1.7簽證單估價(jià)結(jié)果在30萬元以上，項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單經(jīng)成本管理中心總經(jīng)理、工程管理中心總經(jīng)理審批后，需報(bào)集團(tuán)董事長/總裁審批后下發(fā)執(zhí)行。5.

6、23現(xiàn)場簽證的實(shí)施5.3.1審批確認(rèn)后的項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單由項(xiàng)目公司下發(fā)至各承包單位及監(jiān)理。5.3.2項(xiàng)目公司跟蹤簽證單的實(shí)施情況。5.3.3現(xiàn)場簽證施工結(jié)束后，項(xiàng)目公司主辦工程師組織完成簽證實(shí)施情況的核實(shí)工作，與監(jiān)理、承包商共同簽字確認(rèn)，并送項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批。5.3.4承包商根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價(jià)”。5.3.5承包商每月25日前匯總填報(bào)項(xiàng)目月簽證/變更匯總表報(bào)項(xiàng)目公司，經(jīng)監(jiān)理、主辦工程師確認(rèn)后，送成本管理中心進(jìn)行結(jié)算審核。5.3.6項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對完工的項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單進(jìn)行歸檔。6.支持性文件6.1工程采購管理程序6.2工程預(yù)結(jié)算編制及審核作業(yè)指引7.相關(guān)記錄及表格

7、 7.1 項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單7.2 項(xiàng)目月簽證/變更匯總表 海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件 - 374 -海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單施工單位： 所屬合同： 編號：專業(yè)-xxx（連續(xù)編號）事項(xiàng)名稱適用范圍提出時(shí)間：提出部門： 工程管理中心 乙方 監(jiān)理 營銷企劃中心 項(xiàng)目公司 成本管理中心簽證類型措施調(diào)整費(fèi) 設(shè)計(jì)變更費(fèi) 土方駁運(yùn) 機(jī)械進(jìn)出場 其他簽證原因施工 前簽 證內(nèi) 容（如附有變更圖紙請注明）注：1、變更單審批通過后，由項(xiàng)目公司內(nèi)業(yè)分施工單位、分合同連續(xù)編號（總包需分專業(yè)）；2、不蓋甲方指定印章無效；3、沒有完成情況說明，預(yù)算員不予以結(jié)算；4、完成后

8、10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)預(yù)算，超時(shí)扣款；（每月5日前上月匯總呈報(bào)）5、技術(shù)核定以甲方最后認(rèn)可為準(zhǔn)，重要的技術(shù)核定需設(shè)計(jì)院確認(rèn)。主辦人：估價(jià)乙方估價(jià)：主辦人：審批會(huì)簽區(qū)域公司總經(jīng)理工程管理中心經(jīng)理甲方審核估價(jià)：主辦人：成本管理中心經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)董事長/總裁下發(fā)簽收項(xiàng)目公司（蓋章）監(jiān)理（蓋章）施工單位（蓋章）施 工 后完成情況簽證實(shí)施時(shí)間：執(zhí)行情況： 項(xiàng)目公司主辦人監(jiān)理工程師：蓋章：時(shí)間 施工單位： 蓋章：時(shí)間項(xiàng)目公司總經(jīng)理：蓋章：時(shí)間 376海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行 項(xiàng)目（ ）年（ ）月簽證變更匯總表工程名稱： 類別： 施工單位：編號主 要 事 項(xiàng)預(yù)估價(jià)結(jié)算價(jià)審核價(jià)備注匯總資料確認(rèn)：施工單位預(yù)算員： 監(jiān)理： 項(xiàng)