生產(chǎn)設(shè)備備品備件庫(kù)管理規(guī)定

1、xxxxxxxx有限公司作業(yè)文件編 號(hào)：xx-xxx-x-xxx修改準(zhǔn)狀態(tài)：e/0第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè)生產(chǎn)設(shè)備備品備件庫(kù)管理規(guī)定xxxxxxxx有限公司作業(yè)文件編 號(hào)： xx-xxx-x-xxx版 號(hào)： e xx-xxx-x-xxx生產(chǎn)設(shè)備備品備件庫(kù)管理規(guī)定 （受控文件印章）本版修改記錄修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人擬 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 日 期: 日 期: 日 期:1 目的和適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司設(shè)備備品備件的申購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)和出庫(kù)管理。 為進(jìn)一步規(guī)范設(shè)備備品備件的時(shí)效性、統(tǒng)一性管理，明確設(shè)備備品備件從申報(bào)、采購(gòu)、入庫(kù)、保管、發(fā)放領(lǐng)用的制度及管理職責(zé)，以保證設(shè)備

2、正常維修和保養(yǎng)計(jì)劃的順利進(jìn)行，保證公司正常生產(chǎn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用本公司設(shè)管部備品備件管理。本標(biāo)準(zhǔn)適用本公司各生產(chǎn)部門的備品備件管理。2 引用文件2.1設(shè)施設(shè)備管理程序2.2采購(gòu)和供應(yīng)商管理程序2.3物料倉(cāng)庫(kù)收發(fā)儲(chǔ)存管理制度3 術(shù)語(yǔ)及定義3.1備品備件：為了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作的順利進(jìn)行，在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)縮短故障的修復(fù)時(shí)間而備用的配件，在設(shè)備定期保養(yǎng)時(shí)需更換而備用的配件。3.2待修件：不能正常工作但能通過(guò)修復(fù)再使用的配件。3.3報(bào)廢件：不能工作且無(wú)法修復(fù)或維修費(fèi)用接近甚至高于購(gòu)買該件成本的配件。3.4易損備件：在設(shè)備使用周期內(nèi)，需要多次更換的零件或部件。4 職責(zé)與權(quán)限4.1設(shè)備管理部是設(shè)備備品備件的歸口管

3、理部門，負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件清單和設(shè)備易損備件清單的制訂及優(yōu)化更新。4.2設(shè)備管理部負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)備件及報(bào)廢件的確認(rèn)，負(fù)責(zé)優(yōu)化備件品牌及替代件，對(duì)生產(chǎn)部的備品備件使用情況監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)到庫(kù)房確認(rèn)設(shè)備備品備件的在庫(kù)情況。4.3設(shè)備管理部負(fù)責(zé)組織保全工修復(fù)待修件或委外維修待修件，確認(rèn)待修件的修復(fù)狀況。4.4倉(cāng)管員負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的入庫(kù)、保管、發(fā)放工作，負(fù)責(zé)每月月底對(duì)設(shè)備備品備件進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)表發(fā)給各課主管，由各課主管負(fù)責(zé)對(duì)在庫(kù)備品備件申報(bào)填補(bǔ)。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備易損備件消耗量的統(tǒng)計(jì)，于次月初上交報(bào)表。4.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)管部和各生產(chǎn)部門的物料需求計(jì)劃表采購(gòu)備品備件。5 工作流程5.1 制訂備品備件安全

4、庫(kù)存量、設(shè)備備件清單、設(shè)備易損件備件清單。5.1.1設(shè)備管理部根據(jù)各類設(shè)備使用說(shuō)明書、設(shè)備檢修保養(yǎng)指導(dǎo)書、設(shè)備臺(tái)帳制訂設(shè)備備品備件清單和設(shè)備易損備件清單，發(fā)放給各課主管和設(shè)備備品備件庫(kù)倉(cāng)管員。5.1.2設(shè)備備品備件清單和設(shè)備易損備件清單應(yīng)包括類別、名稱、規(guī)格型號(hào)、更換周期、最大和最小庫(kù)存、適用設(shè)備、獲得途經(jīng)、代用件、采購(gòu)周期等內(nèi)容，設(shè)備備品備件清單和設(shè)備易損備件清單應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行優(yōu)化補(bǔ)充，不斷持續(xù)改進(jìn)。5.1.3新設(shè)備隨機(jī)附帶備件入庫(kù)，記入手工帳。新增設(shè)備的備品備件由設(shè)備管理部更新設(shè)備備品備件清單和設(shè)備易損備件清單。5.1.5在保修期內(nèi)的設(shè)備原則上也應(yīng)建立備品備件，以保證設(shè)備可動(dòng)率，設(shè)

5、備廠家賠付的備件可用于補(bǔ)足庫(kù)存。5.2設(shè)備備品備件的采購(gòu)申報(bào)5.2.1每月末倉(cāng)管員進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)表發(fā)給各課主管，由各課主管根據(jù)在庫(kù)備品備件的安全庫(kù)存量，填寫物料需求計(jì)劃表進(jìn)行申購(gòu)補(bǔ)充。5.2.2更換周期較長(zhǎng)不留備品備件的，各課主管在充分考慮提前期的情況下按月填報(bào)采購(gòu)。5.2.3突發(fā)故障損壞的備件由各課主管填寫物料需求計(jì)劃表，并注明“加急”交采購(gòu)部快速采購(gòu)。5.2.4請(qǐng)購(gòu)人要及時(shí)跟進(jìn)備件購(gòu)買到貨情況，如備件延期未到要了解原因并及時(shí)向上級(jí)管理人員反映。5.3設(shè)備備品備件的入庫(kù)管理5.3.1所有采購(gòu)的備品備件必須嚴(yán)格按照以下規(guī)定進(jìn)庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)。到貨時(shí)倉(cāng)管員必須認(rèn)真核對(duì)到貨備品備件的型號(hào)規(guī)

6、格和數(shù)量，外觀和描述是否一致，確認(rèn)外包裝是否完好。如發(fā)現(xiàn)有送貨單填寫不規(guī)范、文字不清晰、不明確的，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)的采購(gòu)人員處理或者拒收貨物。倉(cāng)管員聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)人驗(yàn)收到貨的備品備件，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)人驗(yàn)收合格，并填寫物品到貨驗(yàn)收單或在送貨單上簽名驗(yàn)收后，方可準(zhǔn)許入庫(kù)。對(duì)不符合的備品備件由請(qǐng)購(gòu)人負(fù)責(zé)與采購(gòu)員溝通，采購(gòu)員根據(jù)具體情況進(jìn)行退貨或退換。5.3.2加工件入庫(kù)時(shí)由倉(cāng)管員檢查外包裝是否完好、數(shù)量是否正確，同時(shí)通知相關(guān)技術(shù)人員和請(qǐng)購(gòu)人核對(duì)規(guī)格型號(hào)和檢驗(yàn)質(zhì)量情況；若檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，若檢驗(yàn)質(zhì)量不合格，請(qǐng)購(gòu)人聯(lián)絡(luò)采購(gòu)員進(jìn)行退貨或退換。5.3.3新購(gòu)備品備件到貨后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)備件請(qǐng)購(gòu)人進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)。5.

7、3.5倉(cāng)管員對(duì)所有入庫(kù)備品備件驗(yàn)收合格后必須及時(shí)錄入sap系統(tǒng)中，并打印物資入庫(kù)單存檔。5.4.2備品備件到貨入庫(kù)流程圖備件備品到貨不符合倉(cāng)管員核對(duì)送貨單的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量，外觀和描述是否一致拒收退貨符合倉(cāng)管員通知請(qǐng)購(gòu)人，請(qǐng)購(gòu)人確認(rèn)驗(yàn)收不合格拒收退貨入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)合格入庫(kù)送貨單確認(rèn)存檔錄入sap系統(tǒng)物料入庫(kù)單存檔入庫(kù)完成5.5設(shè)備備品備件庫(kù)日常管理5.5.1庫(kù)房備品備件應(yīng)按品種、規(guī)格、體積、重量、用途等特征決定堆放方式及存放庫(kù)位，新增備品備件品種、型號(hào)時(shí)要及時(shí)粘貼物料編碼標(biāo)簽。5.5.2庫(kù)房物料標(biāo)簽、庫(kù)位填寫要求必須準(zhǔn)確無(wú)誤，粘貼時(shí)物料編碼標(biāo)簽要求水平對(duì)齊，庫(kù)位標(biāo)簽要求垂直對(duì)齊，庫(kù)房備品備件堆放要

8、整齊、平穩(wěn)、分類清楚，通道不得亂堆放物品。5.5.3倉(cāng)管員應(yīng)做好庫(kù)房物資臺(tái)帳，做到帳實(shí)相符、帳帳相符，并及時(shí)做好入庫(kù)、整理、保管工作。5.5.4根據(jù)財(cái)務(wù)要求定期做好庫(kù)房盤存工作。5.6設(shè)備備品備件的領(lǐng)用5.6.1設(shè)備備件領(lǐng)取由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主管審核后，領(lǐng)取備品備件。5.6.2領(lǐng)料人在庫(kù)房領(lǐng)取備品備件時(shí)不得隨意翻動(dòng)貨架上的備件，只能在需要的系統(tǒng)備件貨架上領(lǐng)取。同時(shí)需保持庫(kù)房備件的整齊整潔。5.6.3特殊情況（如中夜班時(shí)）可先領(lǐng)用，但必須做好領(lǐng)用登記，次日白班時(shí)相關(guān)部門主管必須完成對(duì)中夜班領(lǐng)用材料的審批。5.6.4設(shè)備備品備件庫(kù)應(yīng)保證先入先出的原則。5.7備品備件借用管理5.7.1備品備件

9、的借用需填寫配件借出調(diào)用登記表，方可領(lǐng)出。歸還時(shí)必須確認(rèn)是否損壞并做好清潔，倉(cāng)管員做退庫(kù)處理。5.7.2借用出庫(kù)的備品備件已使用，作為領(lǐng)用處理。5.7.3已損壞的備品備件不準(zhǔn)退庫(kù)，作為領(lǐng)用處理。5.7.4倉(cāng)管員在發(fā)貨時(shí)應(yīng)先優(yōu)先發(fā)出或調(diào)撥退庫(kù)的備品備件。5.8待修件、報(bào)廢件管理5.8.1 替換下來(lái)的零部件，由保全工及設(shè)備部各課主管在一周內(nèi)作出處置意見(jiàn)。5.8.2 對(duì)于待修件，保全工負(fù)責(zé)進(jìn)行修復(fù)或委外修復(fù)，維修后的零件經(jīng)設(shè)備部各課主管檢驗(yàn)合格后登記入帳，設(shè)備備品備件庫(kù)應(yīng)以修復(fù)件優(yōu)先出庫(kù)為原則。5.8.3凡符合下列條件之一者做報(bào)廢處理：（1） 備件嚴(yán)重?fù)p毀無(wú)法修復(fù)的；（2） 使用時(shí)間較長(zhǎng)，外形嚴(yán)重?fù)p壞，修理后達(dá)不到技術(shù)指標(biāo)的；（3） 更新?lián)Q代，技術(shù)落后，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差的；5.8.4由于設(shè)備改造、清理、報(bào)廢等原因造成不再使用的備件，設(shè)備管理部各課主管上報(bào)上級(jí)，審核批準(zhǔn)后交物管部處理。5.8.5 倉(cāng)管員對(duì)待修件、報(bào)廢件必須定置管理，做好標(biāo)識(shí)，建立清單。5.9 統(tǒng)計(jì)分析與持續(xù)改進(jìn)5.9.1每月末設(shè)備管理部對(duì)備品備件存貯更換情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。改進(jìn)包括庫(kù)存增減、備件質(zhì)量、采購(gòu)成本、采購(gòu)周期等。5.9.2設(shè)備管理部將改進(jìn)措施更新到備品備件清單和設(shè)備易損備件清單。5.9.3設(shè)備管理部將備品備件管理