加油站風險分級管控

1、風險評價結果和風險控制效果目錄一、評價目的.1二、評價范圍.1三、評價組成員.1四、評價方法.1五、評價過程.2六、風險信息的更新.2七、評價準則.2附件.61一、評價目的為規(guī)范加油站風險管理工作，識別和評價作業(yè)過程中的危險有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風險。由加油站風險評價領導小組負責進行危害因素識別和風險評估工作。二、評價范圍評價小組從加油站經營的全過程，對所有可能造成危害和影響的活動進行了工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL），將加油站部分作業(yè)過程及設備設施存在的風險進行逐一排查、識別。三、評價組成員組長：XXX組員：XXX四、評價方法加油站站長發(fā)動全體員工參與風險評估

2、，管理人員與員工一起參與風險評估過程，采用了工作危害分析（JHA）和安全檢查表（SCL）兩種基本方法，進行風險評估時的程序如下：1、作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由加油站的評價小組中管理人員和加油員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進行工作危害分析（JHA），做完成后先經安全員審查修改，修改完成后，上報加油站評價組進行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進行修改，通過后上報加油站風險評價組進行會審和確定。2、設備設施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由加油站的評價小組管理人員和崗位操作人員列出設備設施清單，按安全檢查表（SCL）分析進行，做完成后先經安全員審查修改

3、，修改完成后，上報加油站評價組進行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進行修改，通過后上報公司風險評價組進行會審和確定。五、評價過程詳見加油站的工作危害分析（JHA）表和安全檢查（SCL）分析表六、風險信息的更新1、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進行更新：-工藝指標或操作規(guī)程變更時；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-有新項目；-有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認識；-其他變更。2、如果沒有上述變化時，加油站一年進行一次評審或檢查風險識別的結果。七、評價準則使用推薦的風險評價方法，加油站開展風險評價工作，按照以下方法開展風險等級劃分； 風險（R）

4、=可能性（L）×后果嚴重性（S）1）危害發(fā)生的可能性L判定準則：表1：危害發(fā)生可能性L判定等 級標 準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，

5、并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）危害后果嚴重性S判定準則：表2：危害后果嚴重性S判定等 級法律、法規(guī)及其他要求人員財產損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡>50部分裝置（>2套）或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力>252套裝置停工、或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合公司的

6、安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損3）風險等級R判定準則及控制措施：表3： 風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20251級巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15162級重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9123級中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理484級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理<45級可忽略無需采用控制措施需保存記錄

7、注：R=L×S危險性或風險度（危險性分值）L發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。4）風險評估表 嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025依據(jù)安全檢查表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以兩個過程中的危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴重性S的綜合評定結果R，按風險等級判定準則及控制措施評出加油站經營管理過程中的風險控制清單。S R L 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20

8、25 風險分級管控原則A級5級：藍色風險稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應引起注意，各工段、班組負責A級危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入藍色風險監(jiān)控。B級4級：藍色風險輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應引起關注，負責B級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。C級3級：黃色風險中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應引起關注，負責C級危害因素的控制管理，

9、所屬車間、科室具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。D級2級：橙色風險高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。E級1級：紅色風險不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險

10、已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。6附件一：工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）附件二：安全檢查表表法（SCL）記錄表（樣表）附件三：作業(yè)活動清單附件四：設備設施清單附件一：工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）單位： 作業(yè)活動：LNG卸車 No：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS風險度（R）風險等級建議改正/控制措施1檢查LNG槽車證件證件不全、錯誤、過期等違反法律法規(guī)設置檢查人員；12252指揮LNG槽車按指定位置停好，安裝好固定車墩，對槽車壓力、液位進行檢查停錯位置，未安車墩，未檢查槽車壓力、液位火災、

11、爆炸、人員傷亡22443連接好靜電連接線，連接好卸車軟管未靜電連接，卸車軟管泄漏火災爆炸23644確定接收LNG儲罐；確認槽車出口及接收LNG儲罐的緊急切斷閥呈正常開啟狀態(tài)接錯儲罐、緊急切斷閥為開啟火災爆炸23645用槽車氣相管，對卸車軟管進行吹掃至合格火災爆炸23646指揮槽車司機將槽車壓力升至0.5-0.6MPa，開啟槽車出口液相閥門；再開啟對應管線及儲罐上的閥門，開始卸車火災爆炸23647觀察槽車液位火災爆炸2364拆靜電連接線火災爆炸2364卸車完成，檢查LNG儲罐壓力、液位；做好記錄火災爆炸2364消防器材、個體防護器材人員傷亡、財產損失2364 L：風險度 S：可能性 R：后果嚴重

12、性單位： 作業(yè)活動：卸油 No：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果 現(xiàn)有安全控制措施LS風險度（R）風險等級建議改正/控制措施1油罐車進出加油站加油站無人員引導、指揮；停錯位置設置人員引導指揮；12252油罐車未熄火拉手剎、車頭未向外火災、人員傷亡22443防靜電接地油罐車排氣管未帶防火帽、未接靜電接地火災爆炸23644卸油過程卸油過程中，卸油人員、油罐車駕駛員離開作業(yè)現(xiàn)場火災爆炸23645防靜電接地卸油速度過快火災爆炸23646消防器材配備卸油位置上風處未擺放滅火器火災爆炸23647卸油完畢未靜置；未清理現(xiàn)場火災爆炸2364 L：風險度 S：可能性 R：后果嚴重性9附件二：安全檢查表表法（S

13、CL）記錄表（樣表）單位： 設備設施：LNG儲罐 No：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注1儲罐溫度<-140罐體超溫、壓力升高、罐體傷害24842儲罐壓力0.5MPa超壓一定值，安全閥起跳24843儲氣范圍20m3<V<90 m3泄漏；火災爆炸24844放散壓力設定值0.55MPa泄漏；火災爆炸24845安全閥起跳、定期檢測泄漏；火災爆炸24846靜電接地定期檢測、接地良好火災爆炸24847液位計測量準確、無泄漏泄漏；火災爆炸、中毒251038壓力表測量準確、定期檢測壓力過高；火災爆炸24849罐體無裂紋、壁厚符合要求、定期檢

14、測破裂、泄漏；火災爆炸248410支柱（基礎）堅固、無沉降傾倒、泄漏；火災爆炸248411低溫檢測報警裝置和相關聯(lián)鎖失效火災爆炸248412消防設施水量、壓力火災爆炸248413可燃氣體報警完好，設定值正常、定期檢測火災爆炸2484單位： 設備設施：汽油罐 No：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注1油罐罐體和封頭厚度鋼制油罐的罐體和封頭所用鋼板的公稱厚度，不應小于汽車加油氣站設計與施工規(guī)范（GB50156）中表6.1.4的規(guī)定。泄漏，火災爆炸23642罐頂覆土厚度3油罐接合器4防滿溢措施5高液位報警6油罐操作井7油罐量油孔8油罐防滲池附件三：作業(yè)活動清單序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別1油罐量油操作類2卸油區(qū)卸油操作類3加油機加油操作類4油罐