訂單管理制度

1、銷售部訂單管理制度編 號：LY-XS-B-第0001號發(fā)布日期：修改日期：第 頁， 共 頁批準人： 審核人： 作成人： 營業(yè)部門與顧客洽談投標(biāo)意向營業(yè)部門組織相關(guān)部門識別顧客需求進行投標(biāo)書準備營業(yè)部門組織對投標(biāo)書進行評審是否中標(biāo)結(jié)束識別顧客需求準備合同草案是否常規(guī)合同有無現(xiàn)貨營業(yè)部門組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求審評無不確定條款與顧客協(xié)商解決總經(jīng)理批準產(chǎn)品要求評審表簽訂合同1、目的：1.1 為更好地規(guī)范訂單管理流程的編制、改訂與執(zhí)行，特制訂本制度文件。1.2 為提高訂單管理的效率和協(xié)同工作，為使公司銷售部工作正常有序地運行，為公司帶來更高的經(jīng)濟效益，根據(jù)需要明確并細化銷售部人員的各項工作職責(zé)及內(nèi)容。2

2、、范圍：2.1 本制度適用于有限公司的訂單的發(fā)注、訂購及審核的管理。2.2 本制度適用于銷售部各級人員（包括總監(jiān)、各科長、具體擔(dān)當(dāng)及負責(zé)者）。 3、職責(zé)：3.1 銷售部相關(guān)負責(zé)人負責(zé)訂單受注、并監(jiān)控到審核和到貨整個過程。3.2 銷售部總監(jiān)負責(zé)召集：工廠長、總經(jīng)理、生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、品質(zhì)各部門負責(zé)人訂單的有效性，進行評審并最終確認。3.3 生產(chǎn)管理根據(jù)訂單內(nèi)容制定加工、出貨計劃；3.4 銷售部相關(guān)負責(zé)人負責(zé)訂單貨款的請付；4、主要內(nèi)容：4.1 根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容劃分成：采購訂單、加工訂單，共兩部分。5、具體職責(zé)：5.1 采購訂單5.1.1 對于客戶提出的采購訂單，經(jīng)與客戶確認無誤之后，轉(zhuǎn)至銷售總監(jiān)；

3、 5.1.2 銷售總監(jiān)負責(zé)召集總經(jīng)理、工廠長、生管、采購、品質(zhì)、制造等相關(guān)部門，對訂單內(nèi)容進行評審，確認并得出結(jié)論； 5.1.3 銷售部相關(guān)負責(zé)人將評審結(jié)果聯(lián)絡(luò)客戶，OK則由生管部門，安排加工出貨計劃；NG則終止； 5.1.4 該批訂單完成加工發(fā)出時，由銷售部門相關(guān)人員通知客戶；5.1.5 銷售部相關(guān)人員負責(zé)賬款的對和催繳；5.2 加工訂單5.2.1 對于客戶提出的加工訂單，經(jīng)與客戶確認無誤之后，轉(zhuǎn)至銷售總監(jiān)；5.2.2 銷售總監(jiān)負責(zé)召集總經(jīng)理、工廠長、生管、品質(zhì)、制造等相關(guān)部門，對訂單內(nèi)容進行評審，確認并得出結(jié)論； 5.2.3 銷售部相關(guān)負責(zé)人將評審結(jié)果聯(lián)絡(luò)客戶，OK則由生管部門，安排加工出貨計劃；NG則終止； 5.2.4 銷售部負責(zé)聯(lián)絡(luò)對方對支給品的供應(yīng)； 5.2.5 該批訂單完成加工發(fā)出時，由銷售部門相關(guān)人員通知客戶；5.2.6 銷售部相關(guān)人員負責(zé)賬款的對和催繳；6、相關(guān)文件及記錄；6.1 銷售流程圖；6.2 加工流程圖；6.3 訂單評審規(guī)定6.4 客戶信息表訂單評審表顧客名稱聯(lián)系人產(chǎn)品名稱規(guī)格型號訂貨數(shù)量交貨日期單 價產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準產(chǎn)