原材料、成品倉庫管理制度

1、原材料、成品倉庫管理制度一、目的本制度對于倉庫的收、 發(fā)、貯、管做了規(guī)定， 以確保不合格的原材料和成品不入庫、 不發(fā)出、貯存時不變質(zhì)、不損壞、不喪失。二、適用范圍適用于原料庫待處理品的管理。三、內(nèi)容1、職責(zé) 原材料倉庫管理員負(fù)責(zé)原材料的收、發(fā)、管工作。 成品庫管理員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。 待處理品由成品庫管理員負(fù)責(zé)待處產(chǎn)品的收、發(fā)、管工作。2、入庫2.1 原材料的入庫。2.1.1 原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，應(yīng)作出“待檢標(biāo)識。大 宗的貨物可以在沒有卸貨前， 由庫管員按 ?過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序? 的規(guī)定進(jìn)行到貨 驗證和報驗。驗證的內(nèi)容包：品名、

2、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)如期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀 況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員提交?采購收料通知?報質(zhì)管部門檢驗；經(jīng)驗證不 合格的，通知采購部門進(jìn)行交涉或辦理退貨。2.1.2 庫管員街道質(zhì)管部檢驗結(jié)論為 “合格的檢驗報告后， 應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。 ，并 將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗 標(biāo)識 取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定作出不合格標(biāo)識，等待不合格品 審理。接到?不合格品評審表?后按處置結(jié)論執(zhí)行。2.1.3 采購部開具“采購收料通知單交庫管員作為收貨入庫憑證。2.2 成品入庫2.2.1 檢驗結(jié)論為“合格的產(chǎn)品生產(chǎn)部開

3、具?入庫單?到成品庫辦理成品入庫手續(xù)， 在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、標(biāo)準(zhǔn)以及外 包裝是否干凈等，符合要求方可入庫。2.2.2 成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。2.3 待處理品入庫成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、 型號、數(shù)量、批號等 是否屬實，對入庫單進(jìn)行審核。2.3.1 產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在賬上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號等 是否屬實，對入庫單進(jìn)行審核。2.3.2 未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。2.3.3 庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報 告單等，每月

4、將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保 管。3、貯存3.1 貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)、陰涼、防止陽光直射，以防止庫存產(chǎn)品 損壞或變質(zhì)。合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、 分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明 顯的位置作出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：3.2 庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號入庫日期，由庫管員用掛標(biāo) 牌的方法作出。假設(shè)產(chǎn)品的外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可；3.3庫存產(chǎn)品應(yīng)做到“三齊 ：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻 1020 厘米，并與 屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；3.4

5、 成品按型號、批號碼放，高度不得超過 6 層；3.5 原材料存放按屬性分類，整齊碼放，小桶包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；小桶包 裝碼放高度不宜過高，以防止損壞產(chǎn)品；3.6 放置于貨架上的產(chǎn)品要按上輕下重的原那么放置，以保持貨架穩(wěn)固。4、出庫4.1 生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑?領(lǐng)料單?到原料庫領(lǐng)取原材料。4.2 原料庫庫員每天按?領(lǐng)料單?上原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放，發(fā)料時在?領(lǐng)料單? 上填寫該原料的批號，已到達(dá)可追溯的目的。4.3 技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的?出庫單?到原材料庫領(lǐng)取原材料。4.4 提取成品時必須有銷售部門開具的?出庫單? 。4.5 原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的 ?領(lǐng)料單? 或?出

6、庫單?、發(fā)放原材料、 或成品， 發(fā)放時應(yīng)做到：4.5.1 認(rèn)真核對?領(lǐng)料單?或?出庫單?的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審 批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；4.5.2 發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能 發(fā)放；4.5.3 發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對?領(lǐng)料單?或?出庫單?進(jìn)行審核，交會計部，單據(jù)應(yīng)妥 善保管；4.5.4 發(fā)放時，假設(shè)產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放；4.5.5 同一規(guī)格的原料、成品應(yīng)按“先進(jìn)先出的原那么進(jìn)行發(fā)放。5、倉庫內(nèi)部管理5.1 倉庫的主管部門應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查， 檢查帳、 物、卡相符狀況， 存放情況、 標(biāo)識情況；應(yīng)抽查物料的倉

7、儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等 現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。5.2 倉管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直 接上級報告，及時處理。5.3 倉庫管理人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清月結(jié)，保持帳、物相符，年中和年 末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。5.4 倉庫做到通風(fēng)、陰涼、清潔，防止陽光直曬。5.5 消防器材不允許占壓。5.6 退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別擺放并予以標(biāo)識，經(jīng)品管人員檢驗為合格的辦理入 庫。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。5.7 成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨及處理貨品并予以標(biāo)識，同時配合有關(guān)部門按程 序做好退貨處理工作。5.8 材料庫根據(jù)生產(chǎn)方案，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放材料。根據(jù)生產(chǎn) 方案和庫存情況填寫?物料報缺單? ，以保證生產(chǎn)正常有序，減少停工待料的事件發(fā)生。5.9 凡翻開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。 沒有標(biāo)識的應(yīng)作出標(biāo)識。6. 倉庫的平安