最新不合格品控制程序文件

1、寸光陰不可輕不合格品控制程序文件編號(hào)：AVH-PZ/CX-8.3版 次: 1/A受控狀態(tài)：編制：日期:審核：日期:批準(zhǔn)：日期:修訂日期修訂記錄修訂日期修訂記錄會(huì)簽：1. 目的對(duì)生產(chǎn)和采購(gòu)過(guò)程中、產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)地進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離、 處理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顧客處，確保按程序正確地處理 不合格品。2. 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格品審理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)MRB的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限，不合格品審理要求與處理程序，不合格品處理單的管理，不合格品、返工 返修品、廢品的管理，原因分析和糾正措施，交付產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格的處理及 記錄的控制。本程序適用于原輔材料、過(guò)程中的產(chǎn)品及成品出廠(chǎng)后發(fā)生

2、的不合 格品的處理。3. 術(shù)語(yǔ)不合格品是指經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定，產(chǎn)品保量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工 程規(guī)范相偏離，不再符合接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品。包括廢品、返工返修品和超差利用 品?？梢僧a(chǎn)品也視為不合格品，計(jì)量器具或檢測(cè)設(shè)備失效時(shí)，所檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò) 的產(chǎn)品也視為不合格品。4. 職責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的自檢及入庫(kù)前的成品檢驗(yàn)，對(duì)不合格的物料、半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離；在不合格品有了明確的處理意見(jiàn)后，負(fù)責(zé)對(duì)不合格 品進(jìn)行處理。4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查不合格品處理糾正措施的貫徹、落實(shí)情況，負(fù)責(zé)保存糾正措施及整改情況報(bào)告；負(fù)責(zé)生產(chǎn)部隔離的不合格品的確認(rèn)。4.3公司設(shè)置不合格品審理委員會(huì)（MRB4.3.1

3、MRB組織機(jī)構(gòu)：4.3.1.1MRB設(shè)置為公司MR刖基層MRBX級(jí)，實(shí)施對(duì)不合格品分級(jí)處理。431.2公司級(jí)MR抽總經(jīng)理授權(quán)的總工和品保、技術(shù)、鑄造等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。 4.3.1.3基層MRB由總經(jīng)理授權(quán)的品保、技術(shù)等部門(mén)代表組成。4.3.2MRB的人員資格MRB成員應(yīng)具有一定的專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，質(zhì)量意識(shí)強(qiáng)，具有良好的職業(yè)道德。4.3.3MRB的職責(zé)與權(quán)限433.1公司級(jí)MRB是公司處理不合格品的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)； 公司級(jí)MR陰議由總 工主持，負(fù)責(zé)處理關(guān)鍵特性、重要特性嚴(yán)重偏離標(biāo)準(zhǔn)的不合格品；有權(quán)否定基 層級(jí)MRB寸不合格品的處理結(jié)論；負(fù)責(zé)處理由基層級(jí) MR硏級(jí)提交的不合

4、格品； 負(fù)責(zé)審查不合格原因及糾正措施。4.3.3.2基層級(jí)MR負(fù)責(zé)處理一般特性偏離標(biāo)準(zhǔn)的不合格品和少量關(guān)鍵重要特性 偏離標(biāo)準(zhǔn)的不合格品；向公司級(jí) MRB提請(qǐng)本級(jí)處理權(quán)限外或有爭(zhēng)議的不合格品 處理；負(fù)責(zé)審查不合格品處理單中不合格原因及糾正措施，對(duì)不合格項(xiàng)目重復(fù) 出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)提交公司級(jí) MRB處理。5. 不合格品的評(píng)審原則及程序5.1不合格品的評(píng)審原則5.1.1當(dāng)工序中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，操作者及時(shí)上報(bào)給檢驗(yàn)員或技術(shù)員， 對(duì)于明顯 不符合技術(shù)要求的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員或技術(shù)員出具處理意見(jiàn)，無(wú)特殊情況處理意 見(jiàn)時(shí)間不超過(guò)12小時(shí)。對(duì)批量不合格、存在質(zhì)量爭(zhēng)議、對(duì)公司質(zhì)量成本影響較 大的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員填寫(xiě)不合

5、格品處理單及時(shí)上報(bào)基層MR或公司級(jí)MRB處理。5.1.2審理人員處理不合格品必須堅(jiān)持“三不放過(guò)”的原則，即原因找不出不放 過(guò)、責(zé)任查不清不放過(guò)、糾正措施不落實(shí)不放過(guò)。同時(shí)堅(jiān)持“成員意見(jiàn)一致” 原則，即必須有兩個(gè)或兩個(gè)以上部門(mén)代表共同簽署意見(jiàn)，如對(duì)產(chǎn)品處理意見(jiàn)不 一致，應(yīng)報(bào)上級(jí) MRB理。5.1.3不合格品按分級(jí)的原則審理，需辦理書(shū)面手續(xù)，未經(jīng)授權(quán)人員無(wú)權(quán)處理不 合格品。5.1.4不合格品審理結(jié)論一次有效，不能作為以后審理和驗(yàn)收的依據(jù)。5.2不合格品處理程序5.2.1不合格品的標(biāo)識(shí)：不合格品的標(biāo)識(shí)按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序進(jìn)行。5.2.2不合格品的隔離：標(biāo)識(shí)過(guò)的不合格品必須立即從原材料中或生產(chǎn)線(xiàn)上

6、轉(zhuǎn)移 到指定的不合格區(qū)。5.2.3進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理523.1外購(gòu)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原材料及外購(gòu)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)立即通知采購(gòu)員，并依據(jù)檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)不合格品處理單，詳細(xì)描述不合格品的缺陷后， 由采購(gòu)員上報(bào)到MRB負(fù)責(zé)處理。1）若入廠(chǎng)原材料及外購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，因生 產(chǎn)急用但不影響最終產(chǎn)品保量時(shí)，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)，技術(shù)部經(jīng)理確認(rèn)、品 保部經(jīng)理審核，總工批準(zhǔn)后方可讓步接收。被“讓步接收”的采購(gòu)產(chǎn)品必須加 注“讓步接收”標(biāo)識(shí)以便后續(xù)的質(zhì)量跟蹤。2）經(jīng)主管技術(shù)員和質(zhì)量工程師確認(rèn)拒收的不合格的采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)；3）經(jīng)主管技術(shù)員和質(zhì)量工程師確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品需要挑選使用的，由采

7、購(gòu)員通知供方進(jìn)行挑選，挑選 后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)使用。523.2針對(duì)不合格品處理單所描述的不合格品問(wèn)題，采購(gòu)員應(yīng)立即通知供 應(yīng)商，督促供應(yīng)商進(jìn)行不良原因分析和采取糾正措施并形成整改報(bào)告，采購(gòu)員 負(fù)責(zé)供應(yīng)商回復(fù)時(shí)間的督促工作，一般 3個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)。523.3若出現(xiàn)生產(chǎn)急需，原材料及外購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)供貨不及時(shí)或原材料進(jìn)貨檢驗(yàn) 沒(méi)有完成時(shí)，采購(gòu)計(jì)劃員提出申請(qǐng)，按流程提出讓步接收申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)辦理讓 步使用手續(xù)。5.2.4生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品處理5.2.4.1所有人員都有責(zé)任發(fā)現(xiàn)和報(bào)告任何階段的不合格品，尤其是正在生產(chǎn)的產(chǎn)品加工過(guò)程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即報(bào)告流動(dòng)檢驗(yàn)員，由流動(dòng)檢驗(yàn)員確 認(rèn)

8、不合格狀態(tài)并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、 隔離和記錄，存在爭(zhēng)議的不合格品報(bào) MRB 處理。5.242生產(chǎn)過(guò)程中，操作者自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)人進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，流動(dòng)檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由流動(dòng)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔離。5.2.4.3生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)， 應(yīng)立即停止生產(chǎn)，車(chē)間將問(wèn)題反 饋給檢驗(yàn)科和采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)部門(mén)會(huì)同技術(shù)員到現(xiàn)場(chǎng)處理。屬于采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì) 量而引起報(bào)廢的，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。5.244不合格品屬于生產(chǎn)過(guò)程問(wèn)題的，檢驗(yàn)員填寫(xiě)不合格品處理單一式三 份，屬批量發(fā)生、及對(duì)故障存在爭(zhēng)議的產(chǎn)品報(bào)MRB處理。閉環(huán)后的不合格品處理單，檢驗(yàn)科存檔一份，鑄造部及其它制造部一份，生管

9、部一份。5.245責(zé)任部門(mén)按照不合格品處理單處理意見(jiàn)，基層管理者應(yīng)及時(shí)落實(shí)責(zé) 任人確認(rèn)并簽字，確保12小時(shí)內(nèi)提交主管部門(mén)落實(shí)不合格品處理單的及時(shí) 處理。5.246 檢驗(yàn)員要及時(shí)按不合格品處理單處理意見(jiàn)填寫(xiě)返修單、報(bào)廢通知單、不合格品處理記錄單登記表，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處理單編號(hào)、登帳。5.247檢驗(yàn)員審查不合格品處理單和登記表，確認(rèn)無(wú)誤后簽字（蓋章）交 責(zé)任部門(mén)，對(duì)責(zé)任不明確或外協(xié)廠(chǎng)責(zé)任時(shí)報(bào)MRB處理。5.248對(duì)確認(rèn)報(bào)廢的不合格品，檢驗(yàn)員填寫(xiě)報(bào)廢通知單，車(chē)間物流將廢品 送到廢品庫(kù)處理。5.249檢驗(yàn)科要建立不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，品保部針對(duì)不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳 每月底對(duì)不合格品進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析并將質(zhì)量信

10、息傳遞到有關(guān)部門(mén)，督促制定 預(yù)防措施。5.2.4.10檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)識(shí)別重復(fù)發(fā)生的不合格品，對(duì)于重復(fù)發(fā)生的不合格品或可 疑產(chǎn)品信息隨時(shí)反饋給質(zhì)量工程師。質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分 析并督促技術(shù)部制定措施，預(yù)防其再發(fā)生。5.2.4.11當(dāng)主管部門(mén)或顧客要求責(zé)任部門(mén)制定書(shū)面的整改情況報(bào)告時(shí)，責(zé)任部 門(mén)應(yīng)三日內(nèi)將整改情況報(bào)告報(bào)品保部。5.2.4.12任何可疑材料或產(chǎn)品按不合格品對(duì)待。5.2.4.13嚴(yán)禁加廢和原廢的混在一起，原廢為鑄造部的返還給鑄造部；原廢為 外協(xié)廠(chǎng)家的車(chē)間物流集中放回廢品庫(kù)。廢品庫(kù)保管員做好各外協(xié)廠(chǎng)家的區(qū)分標(biāo) 識(shí)。5.2.4.14鑄造部及其它制造部的廢品在沒(méi)有特殊原因的情況下

11、24小時(shí)內(nèi)必須清理出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。5.2.5庫(kù)存中不合格品的處理5.2.5.1當(dāng)顧客反饋公司相關(guān)部門(mén)質(zhì)量信息時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間按質(zhì)量信息管理制度相關(guān)要求，報(bào)品保部協(xié)調(diào)解決。顧客反饋的質(zhì)量信息經(jīng)品保部組織分析需 要對(duì)庫(kù)房產(chǎn)品重新處理和檢驗(yàn)時(shí)，各相關(guān)部門(mén)依據(jù)質(zhì)量信息單的內(nèi)容執(zhí)行。5.2.6出貨后的不合格品的控制。526.1當(dāng)收到顧客退回的不合格品后，保管員依顧客退貨單對(duì)不合格品進(jìn)行點(diǎn) 收，并移置至不合格區(qū)域，并通知檢驗(yàn)科對(duì)不合格品做出處理。526.2 檢驗(yàn)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)不合格原因和責(zé)任歸屬進(jìn)行分析和判 斷，并制定出庫(kù)房已制品的處理意見(jiàn)，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)相應(yīng)的整改措施并 將不合格從庫(kù)房領(lǐng)出按處理

12、意見(jiàn)執(zhí)行。526.3若基層技術(shù)人員對(duì)不合格品不能或難以做出處理判定時(shí)，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)召集鑄造部、生管部、品保部、技術(shù)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審并確定處置意 見(jiàn)。5.2.6.4已交付或開(kāi)始使用發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，質(zhì)量工程師應(yīng)組織責(zé)任部門(mén)進(jìn)行分析研究，制定出相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；相關(guān)部門(mén)應(yīng) 及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求。5.2.6.5針對(duì)顧客退回的批量不合格品，質(zhì)量工程師組織有關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)分析，找出事故原因，制定出相應(yīng)的整改措施，以防止類(lèi)似的問(wèn)題再次發(fā)生。 5.2.7不合格品的處理方式為：a）返工：經(jīng)過(guò)采取一定措施，能完全滿(mǎn)足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的要求。

13、b）返修：經(jīng)過(guò)采取一定措施，不能完全滿(mǎn)足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的要求。 但滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求。c）讓步使用：允許有條件地使用不合格品。包括全檢挑選、改良或原樣使用。d）報(bào)廢：不能返工或返修、或返工和返修花費(fèi)太大的不合格品。e）拒收：物料退還供應(yīng)商或上工序。5.2.7.1返工、返修品的處理1）返工、返修由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2）對(duì)返工可以達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，操作者按工藝文件返工。3）返工、返修后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程比例重新驗(yàn)證。527.2廢品的處理1）經(jīng)確定報(bào)廢的產(chǎn)品，鑄造部或其它制造部確定廢品根本原因和責(zé)任人，應(yīng)在 兩天內(nèi)完成廢品報(bào)廢所有手續(xù)。2） 廢品屬于我公司責(zé)任時(shí)，由檢驗(yàn)科填寫(xiě)

14、廢品通知單；廢品通知單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存檢驗(yàn)科，第二聯(lián)存責(zé)任部門(mén)，第三聯(lián)存廢品庫(kù)，第四聯(lián)存生管部3）廢品屬于外單位責(zé)任時(shí)，由責(zé)任單位處理。如責(zé)任屬米購(gòu)產(chǎn)品保量問(wèn)題，由 米購(gòu)部門(mén)會(huì)簽確認(rèn)（蓋章）。4）對(duì)操作人員失誤、不按工藝規(guī)程操作造成的批量廢品，由操作工人、檢驗(yàn)員 共同簽字（蓋章），并負(fù)相應(yīng)責(zé)任。527.3讓步使用1）如因生產(chǎn)急需，外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件不能滿(mǎn)足規(guī)定要求或出現(xiàn)不合格項(xiàng)，但不影響最終產(chǎn)品保量或能滿(mǎn)足使用要求的，由采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)公司MRB批準(zhǔn)后入庫(kù)。2） 如因客戶(hù)急需，或經(jīng)返工和返修后仍不能滿(mǎn)足規(guī)定要求，但滿(mǎn)足使用要求的， 經(jīng)MRB比準(zhǔn)后方可入庫(kù)。并由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通爭(zhēng)得顧客批準(zhǔn)。3）顧客不予批準(zhǔn)讓步使用的成品繼續(xù)返工、返修或報(bào)廢。4）顧客批準(zhǔn)讓步使用的成品，相關(guān)部門(mén)應(yīng)保持顧客授權(quán)批準(zhǔn)的記錄，當(dāng)授權(quán)的 時(shí)間到期后，成品應(yīng)立即恢復(fù)原來(lái)的規(guī)格或要求。6. 相關(guān)文件5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序。5.2糾正和預(yù)防措施控制程序。5