稽核部崗位說(shuō)明書(shū)(共5頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上稽核組組織架構(gòu)圖稽核組長(zhǎng)稽核專員兼職稽核員兼職稽核員稽核組職能部門(mén)名稱稽核組上級(jí)部門(mén)總經(jīng)辦上級(jí)主管總經(jīng)理主管崗位稽核組長(zhǎng)下屬部門(mén) 崗位編制 3人直屬崗位稽核專員、兼職稽核員部門(mén)編號(hào) 部門(mén)目標(biāo)1.通過(guò)稽核，促進(jìn)各部門(mén)工作計(jì)劃、任務(wù)、目標(biāo)的達(dá)成。2.通過(guò)稽核，促進(jìn)公司的流程、制度、規(guī)定、指令、決議得到執(zhí)行并持續(xù)改善，促進(jìn)公司規(guī)范管理。3.通過(guò)設(shè)立稽核部門(mén)，為公司中高層管理培養(yǎng)并輸送人才。部門(mén)職責(zé)1.代表總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理、各崗位工作狀況進(jìn)行稽核，并及時(shí)作出評(píng)估、報(bào)告。2.參與公司新制度、新流程的編制工作，對(duì)新流程、新制度的執(zhí)行進(jìn)行稽核。3.熟悉公司

2、現(xiàn)有的各項(xiàng)流程、制度，并對(duì)各部門(mén)、各崗位是否按公司的流程、制度、規(guī)定、決議、崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)等規(guī)范作業(yè)進(jìn)行稽核。4.促進(jìn)公司的數(shù)據(jù)化管理和流程改造，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出改善建議。5按時(shí)完成稽核任務(wù)計(jì)劃，及時(shí)編訂稽核履歷表，并在管理周例會(huì)上進(jìn)行公開(kāi)報(bào)告。6.對(duì)公司發(fā)生的重大異常事故進(jìn)行稽核，并及時(shí)作出評(píng)估、報(bào)告。7.定期召開(kāi)稽核案例分析會(huì)。8.參與公司各管理例會(huì)，對(duì)會(huì)議過(guò)程及會(huì)議決議進(jìn)行跟進(jìn)稽核，促進(jìn)會(huì)議制度及會(huì)議決議得到真正落實(shí)。9.完成副總經(jīng)理的臨時(shí)指令，接受副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，接受被稽核部門(mén)、人員監(jiān)督。管理權(quán)限1.代表副總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)、各崗位進(jìn)行稽核，享有獨(dú)立評(píng)價(jià)權(quán)和報(bào)告權(quán)。2.對(duì)稽核工作中

3、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有責(zé)令改進(jìn)權(quán)。3.對(duì)稽核工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、事故依規(guī)范行使獎(jiǎng)懲權(quán)。4.享有相關(guān)信息與資源的獲取權(quán)及要求相關(guān)部門(mén)的協(xié)作權(quán)。5.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理的參與權(quán)及建議權(quán)。管理責(zé)任1.對(duì)各部門(mén)計(jì)劃、任務(wù)、目標(biāo)的達(dá)成負(fù)連帶責(zé)任。2.對(duì)公司的各項(xiàng)流程、制度、規(guī)定、指令、決議、崗位職責(zé)的執(zhí)行負(fù)責(zé)。3.對(duì)公司內(nèi)部規(guī)范管理的持續(xù)改善負(fù)責(zé)。4.對(duì)稽核工作的合理性、有效性及稽核機(jī)制的自我完善負(fù)責(zé)?；私M長(zhǎng)崗位說(shuō)明書(shū)職務(wù)稽核組長(zhǎng)直接上級(jí)副總經(jīng)理直接下級(jí)稽核專員所屬部門(mén)稽核組編制1本職工作1.負(fù)責(zé)稽核部門(mén)的建立及全面管理工作。2.負(fù)責(zé)稽核部門(mén)的運(yùn)作流程、制度、崗位職責(zé)等標(biāo)準(zhǔn)化文件的編制及適時(shí)修訂。3.對(duì)公司流程/制度

4、的總體運(yùn)作進(jìn)行全面、有效的監(jiān)督和維護(hù)。4.完成總經(jīng)理交辦的臨時(shí)事項(xiàng)。5.參與稽核案例分析會(huì)，跟進(jìn)督導(dǎo)會(huì)議決議的落實(shí)。6.負(fù)責(zé)對(duì)稽核專員工作進(jìn)行檢查、跟進(jìn)、指導(dǎo)，至少每周一次讓稽核專員進(jìn)行工作匯報(bào)。7.審閱稽核專員的稽核履歷表、稽核案例。8.主持稽核部門(mén)日常工作；受理員工重大投訴，并組織相關(guān)部門(mén)妥善解決。9.負(fù)責(zé)制定月、周稽核任務(wù)計(jì)劃，提出專項(xiàng)稽核任務(wù)。直接責(zé)任1.對(duì)本部門(mén)的正常運(yùn)作負(fù)責(zé)。 2.對(duì)本部門(mén)的人員狀況負(fù)責(zé)。 3.對(duì)本部門(mén)人員培訓(xùn)負(fù)責(zé)。 4.對(duì)稽核機(jī)制的完善負(fù)責(zé)。5.對(duì)稽核的效果負(fù)責(zé)。 6.對(duì)下屬工作的失誤負(fù)責(zé)。7.對(duì)其它部門(mén)的投訴負(fù)責(zé)。主要 權(quán)利1.依據(jù)公司的流程制度對(duì)相關(guān)人員的獎(jiǎng)罰

5、權(quán)。2.對(duì)違規(guī)失職當(dāng)事人有責(zé)令改進(jìn)權(quán)。3.對(duì)員工投訴、申訴、糾紛的最終裁定權(quán)。4.有被稽核部門(mén)相關(guān)人員參與調(diào)查座談的召集權(quán)。5.公司信息資源的獲取權(quán)和要求相關(guān)部門(mén)的協(xié)作權(quán)。任職條件1. 學(xué)歷：大專以上學(xué)歷。 2. 性別：不限。 3. 年齡：25-45歲。4.身體健康，5年以上工作經(jīng)驗(yàn)。5.熟悉公司各部門(mén)流程、制度，能利用辦公軟件辦公。6.性格穩(wěn)重、講原則、善于溝通、執(zhí)行力、抗壓能力強(qiáng)。7.具有敏銳的洞察力和果敢的判斷能力?？己酥笜?biāo)1、稽核任務(wù)計(jì)劃達(dá)成率；2、被投訴次數(shù)；3、檢查項(xiàng)數(shù)；稽核專員崗位說(shuō)明書(shū)職務(wù)稽核專員直接上級(jí)稽核組長(zhǎng)直接下級(jí)無(wú)所屬部門(mén)稽核組編制1本職工作1. 認(rèn)真學(xué)習(xí)各種制度條文，

6、在稽核中熟練掌握獎(jiǎng)罰尺度，使公司各項(xiàng)工作走向良性發(fā)展軌道；2. 接受并執(zhí)行稽核組長(zhǎng)分配的稽核任務(wù)，按時(shí)完成稽核任務(wù)計(jì)劃。3.依據(jù)稽核制度，正確使用稽核檢查表、整改通知書(shū)、獎(jiǎng)罰單等稽核工具。4.負(fù)責(zé)跟進(jìn)稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并督導(dǎo)解決。5.負(fù)責(zé)維護(hù)公司工作秩序和上班紀(jì)律，協(xié)調(diào)、理順各部門(mén)的工作銜接；6.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正、處罰、匯報(bào)，并將表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人呈報(bào)稽核組長(zhǎng)，予以獎(jiǎng)勵(lì)，并在公司宣傳欄中予以表彰。7.促進(jìn)公司的數(shù)據(jù)化管理，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出改善建議。8.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)、各崗位作業(yè)流程、制度落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、出勤、6S等工作的稽核。9.收集、整理稽核資料，定期總結(jié)，每天編制稽核履歷表整改通知

7、書(shū)履歷表獎(jiǎng)罰明細(xì)表經(jīng)稽核組長(zhǎng)審核后在管理變革會(huì)報(bào)告。10.對(duì)公司流程/制度的總體運(yùn)作進(jìn)行全面、有效的監(jiān)督和維護(hù)。11.及時(shí)向稽核組長(zhǎng)反饋和匯報(bào)在稽核工作中發(fā)現(xiàn)的各種流程、制度的問(wèn)題并提出修正建議。12.完成稽核組長(zhǎng)交辦的其它事項(xiàng)。13制作稽核戰(zhàn)報(bào)進(jìn)行宣導(dǎo)公司最新資訊，負(fù)責(zé)稽核的宣傳、教育和幫助改善工作。14.新人上崗前2周培訓(xùn)，組織流程考試提升各管理人員的流程制度熟悉度。15.主持召開(kāi)稽核案例分析會(huì)，跟進(jìn)督導(dǎo)會(huì)議決議的落實(shí)。直接責(zé)任1.對(duì)稽核履歷表、整改通知書(shū)履歷表、獎(jiǎng)罰明細(xì)表、稽核案例及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.對(duì)實(shí)施的獎(jiǎng)罰決定負(fù)責(zé)。3.對(duì)所分配的稽核任務(wù)按時(shí)完成負(fù)責(zé)。4.對(duì)自己工作的效果負(fù)責(zé)。

8、主要 權(quán)利1. 對(duì)公司從總經(jīng)理至員工的工作狀況有檢查權(quán)；2. 對(duì)嚴(yán)格按公司作業(yè)流程、制度執(zhí)行表現(xiàn)好的部門(mén)和個(gè)人有獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)。3.對(duì)違規(guī)失職當(dāng)事人有責(zé)令改進(jìn)權(quán)。4.對(duì)員工投訴、申訴、糾紛的受理權(quán)和裁定權(quán)。5.被稽核部門(mén)相關(guān)人員參與調(diào)查座談的召集權(quán)。6.公司信息資源的獲取權(quán)和要求相關(guān)部門(mén)的協(xié)作權(quán)。7.對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有督導(dǎo)改進(jìn)和處罰權(quán)。任職條件1.學(xué)歷：大專以上學(xué)歷。 2.性別：不限。 3.年齡：22-45歲。4.身體健康，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 5.熟悉公司各部門(mén)流程、制度，能利用辦公軟件辦公。6.開(kāi)朗樂(lè)觀、為人正直、客觀公正、有原則性、抗壓能力強(qiáng)、協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力強(qiáng)?？己酥笜?biāo)1、稽核任務(wù)計(jì)劃達(dá)成率；2、

9、被投訴次數(shù)；3、檢查項(xiàng)數(shù)；稽核兼職員崗位說(shuō)明書(shū)職務(wù)兼職稽核員 直接上級(jí)稽核組長(zhǎng)直接下級(jí)無(wú)所屬部門(mén)稽核組編制1 本職工作1.掌握各流程、制度，在稽核工作中熟練稽核技巧，協(xié)助總經(jīng)理建立、完善公司稽核控制體系。2.負(fù)責(zé)維護(hù)公司工作秩序和上班紀(jì)律，協(xié)調(diào)、理順各部門(mén)的工作銜接；3.依據(jù)稽核制度，正確使用稽核檢查表、整改通知書(shū)、獎(jiǎng)罰單等稽核工具。4.負(fù)責(zé)跟進(jìn)稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并督導(dǎo)解決。5.促進(jìn)公司的數(shù)據(jù)化管理，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出改善建議。6.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)、各崗位作業(yè)流程、制度落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、出勤、6S等工作的稽核。7.負(fù)責(zé)稽核的宣傳、教育工作；8.及時(shí)向稽核組長(zhǎng)、專員反饋和匯報(bào)

10、在稽核工作中發(fā)現(xiàn)的各種流程、制度的問(wèn)題并提出修正建議。9.收集、整理稽核資料，定期給到稽核專員。10.協(xié)助稽核專員交辦的其它事項(xiàng)。11.按時(shí)參加稽核專題培訓(xùn)，促進(jìn)自我改善。12.按時(shí)參加稽核案例分析會(huì)，提前準(zhǔn)備好會(huì)議要求的各項(xiàng)報(bào)表、報(bào)告。13.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正、處罰、匯報(bào)，并將表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人呈報(bào)稽核組長(zhǎng)，予以獎(jiǎng)勵(lì)。14.接受并執(zhí)行稽核組長(zhǎng)分配的稽核任務(wù)，按時(shí)完成稽核任務(wù)計(jì)劃。直接責(zé)任1.對(duì)稽核檢查、稽核案例的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.對(duì)實(shí)施的獎(jiǎng)罰決定負(fù)責(zé)。3.對(duì)所分配的稽核任務(wù)按時(shí)完成負(fù)責(zé)。4.對(duì)自己工作的效果負(fù)責(zé)。主要 權(quán)利1.對(duì)公司各部門(mén)、各崗位管理運(yùn)作的監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)。2.對(duì)違規(guī)失職行為依據(jù)規(guī)范直接進(jìn)行處罰的權(quán)利。3.對(duì)違規(guī)失職當(dāng)事人有責(zé)令改進(jìn)權(quán)。4.對(duì)員工投訴、申訴、糾紛的受理權(quán)和裁定權(quán)。5.被稽核部門(mén)相關(guān)人員參與調(diào)查座談的召集權(quán)。6.公司信息資源的獲取