HSF-無有害物質(zhì)管理規(guī)范LM-JZB-SOP-008

1、 HSF無有害物質(zhì)管理規(guī)范1目的為了規(guī)范環(huán)境管理物質(zhì)的控制措施保證有效的達(dá)到客戶要求。2范圍適用于公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所包含的所有原/輔料、成品、半成品、生產(chǎn)過程控制、出貨管理，以及環(huán)境品質(zhì)異常（含客戶端）的處理。3權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)辦3.1.1 代表公司總經(jīng)理行使組織的無有害物質(zhì)管理的有效性、充分性、持續(xù)性運(yùn)行的推動(dòng)、稽核檢查等管理，異常處理，是負(fù)責(zé)日常環(huán)境事務(wù)的處理機(jī)構(gòu)。 3.1.2 主持每年度的環(huán)境管理方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、有效性評價(jià)和修正管理工作，環(huán)境管理方針、目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3.1.3 及時(shí)收集有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和顧客要求等信息。 3.1.4 根據(jù)行業(yè)市場和客戶等環(huán)境

2、管理物質(zhì)的管理需求。 3.1.5 規(guī)劃從原材料到產(chǎn)品各工段全過程的環(huán)境管理物質(zhì)的管制方式，并延伸到供應(yīng)商環(huán)境管理物質(zhì)的管理及監(jiān)查評價(jià)。 3.1.6 配合人事行政部單位組織在全公司范圍內(nèi)實(shí)施及推廣環(huán)境管理物質(zhì)管理相關(guān)教育培訓(xùn)。 3.1.7 各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)保異常時(shí)的主導(dǎo)分析及處理管理。3.2業(yè)務(wù)：定期收集客戶HSF管制標(biāo)準(zhǔn)，并及時(shí)通知廠內(nèi)相關(guān)權(quán)責(zé)單位。3.3采購： 3.3.1 依據(jù)公司內(nèi)部管制標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行“綠色采購”原則，選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商，并對其進(jìn)行HSF管理。 3.3.2與供應(yīng)商確定對此管制標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)盡的責(zé)任與義務(wù)，并簽訂有害物質(zhì)不使用承諾書。3.3.3 督促供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)保管制及時(shí)提供相關(guān)

3、檢驗(yàn)報(bào)告（國家認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境管理物質(zhì)測試報(bào)告，一般一年一次，下同）/MSDS（MSDS，物質(zhì)安全資料表，下同）等數(shù)據(jù)報(bào)告、資料。3.3.4 參與產(chǎn)品各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)異常時(shí)的分析及處理。3.4開發(fā)：3.4.1 以開發(fā)“環(huán)?！碑a(chǎn)品和生產(chǎn)“環(huán)?！碑a(chǎn)品為原則，并依照客戶要求在產(chǎn)品規(guī)格書、圖面等技術(shù)文件中，標(biāo)識環(huán)境管理物質(zhì)要求。3.4.2 在樣品評估階段落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)評估，包括環(huán)境管理物質(zhì)的調(diào)查回復(fù)管理。新材料和新工藝產(chǎn)品要及時(shí)提交實(shí)驗(yàn)室測試。并在開發(fā)階段落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)評估。3.4.3 參與產(chǎn)品各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)保異常時(shí)的分析及處理。3.5生產(chǎn)部：3.5.1 生產(chǎn)過程中

4、產(chǎn)品各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)管理：生產(chǎn)原材料、輔材、設(shè)備,生產(chǎn)場地環(huán)境物質(zhì)管理、標(biāo)識等。3.5.2 進(jìn)行設(shè)備的驗(yàn)證，,確保無重金屬及其它環(huán)境管理物質(zhì)的污染。推薦精選3.5.3 確保生產(chǎn)現(xiàn)場與產(chǎn)品相關(guān)物料、輔料已被公司環(huán)境物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)覆蓋，不得隨意添加或使用未受控物料、輔料。3.5.4 確保與各環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)的在制品已實(shí)施嚴(yán)格的管制，具備完整的追溯性。其廢料（含料頭、壓余、廢品等）須遵守產(chǎn)品標(biāo)識與狀態(tài)標(biāo)識管理程序管理，防止混料、誤用和污染其它物料。3.5.5 產(chǎn)品各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)保異常時(shí)協(xié)助分析及處理。3.6技質(zhì)部：3.6.1 根據(jù)行業(yè)市場和客戶等環(huán)境管理物質(zhì)的管理需求，“就高不就低”的原則，起

5、草公司環(huán)境物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)和適時(shí)更新，確保其充分、持續(xù)有效，并根據(jù)需要進(jìn)行評價(jià)（一般同管理體系的管理評審和內(nèi)審一起進(jìn)行）。3.6.2 配合采購單位對供應(yīng)商進(jìn)行有效管理,確保其管制標(biāo)準(zhǔn)及管制措施滿足公司標(biāo)準(zhǔn)要求。3.6.3 依據(jù)制定的環(huán)境管理物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施制程檢驗(yàn)、記錄并保存。3.6.4 確保廠內(nèi)各工序制品品質(zhì)及環(huán)境管理物質(zhì)成分含量滿足規(guī)格要求。3.6.5 產(chǎn)品各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)保異常時(shí)的分析及處理。3.6.6 負(fù)責(zé)將環(huán)保法規(guī)信息及客戶要求事項(xiàng)向相關(guān)部門及人員傳達(dá)。3.6.7 負(fù)責(zé)無有害物質(zhì)管理和相關(guān)客戶端調(diào)查。3.6.8 環(huán)保限用物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之收集更新、公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的制訂。4定義4

6、.1 GP： 綠色產(chǎn)品。4.2 RoHS：在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。4.3 HF：在均質(zhì)材料中,鹵素占均質(zhì)材料的重量比不超過特定限值。4.4 HSF：無有害物質(zhì)。4.5 MSDS ：物質(zhì)安全資料表。4.6 Reach:化學(xué)品注冊、評估、授權(quán)和限制的法令（Reach）4.7 PPM:重量百分比的計(jì)量單位。1ppm=1mg/kg=0.0001%重量計(jì)。針對RoHS物質(zhì),在本文中列出百萬分之一的限制數(shù)值是指在具體的均質(zhì)材料中物質(zhì)重量,不是在組件或混合物件中的物質(zhì)重量。4.8 包裝指令標(biāo)準(zhǔn):鉛(Pb) + 鎘(Cd) + 汞(Hg) + 六價(jià)鉻(Cr) < 100ppm4.9 成

7、分表：原材料狀態(tài)的構(gòu)成素材以及有害物質(zhì)成份的含量，應(yīng)具備可確認(rèn)的原材料以及組成材料的基本分析材料。4.10 雜質(zhì)：指滿足下列任一或兩種條件的物質(zhì)， 一、存在于天然材料中，在精制過程中，技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)(如天然雜質(zhì)) ； 二、合成反應(yīng)過程中產(chǎn)生，而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)為了改變材料特性而在主原料中所加入之“雜質(zhì)”物質(zhì)，以及含有“雜質(zhì)”混入或粘附于部品、副資材或設(shè)備時(shí)，其濃度必須遵守本標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的環(huán)境管理物質(zhì)的允許濃度。4.11 含有(Contained)：指無論是否有意，所有在產(chǎn)品的部件、設(shè)備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質(zhì)(包括在加工過程中無意混入或粘附于產(chǎn)品中的物質(zhì))

8、。推薦精選4.12 異常:指原物料、制程品、成品等環(huán)境管理物質(zhì)含量超過最新版次環(huán)境物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或其他客戶要求。4.13 包裝材料：指產(chǎn)品包裝紙，珍珠棉,扎帶、木托架以及其他所有輔助包裝材料。4.14 環(huán)境管理物質(zhì)：部件、設(shè)備等所含有的物質(zhì)中，有對地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物質(zhì)。4.15 產(chǎn)品有害物質(zhì):指法律法規(guī)明確定義對環(huán)境及人體健康會產(chǎn)生危害或可能產(chǎn)生危害的物質(zhì)。4.16管理類別：與環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)根據(jù)其分類及其不同的用途分為一級、二級、三級3個(gè)管理級別進(jìn)行管理。a. 一級禁用物質(zhì)：對于國內(nèi)外法令禁止或限制使用之物質(zhì)，該物質(zhì)及其用途有使用于產(chǎn)品的可能性，必須立即停止使用。b. 二級限用物質(zhì)

9、：屬于一級禁用物質(zhì)之外，對于該物質(zhì)及其用途已有法令規(guī)定期限階段性地禁止使用 及客戶要求限制或禁止使用，以及公司積極地推動(dòng)限制使用之物質(zhì)。c. 三級管理物質(zhì)：現(xiàn)階段雖然不是限制使用物質(zhì)，但未來法令有可能列為禁用或限用物質(zhì)，必須確實(shí)掌握該物質(zhì)的使用狀況，并盡可能地減少使用，或僅作為調(diào)查用途之物質(zhì)。d. 針對管理類別及是否可含有，列表表示分類主類別次分類材料零件是否可含有A 類一級禁用物質(zhì)法令禁止使用不可含有，需申報(bào)B 類二級禁用物質(zhì)本公司積極地推動(dòng)禁止使用不可含有，需申報(bào)三級禁用物質(zhì)未來可能限制禁止使用或僅做為調(diào)查用途可含有，需申報(bào)5作業(yè)內(nèi)容5.1環(huán)境物質(zhì)管理的信息傳遞和培訓(xùn)要求5.1.1 產(chǎn)品有

10、害物質(zhì)信息來源: A. 依RoHS、Reach、包裝等指令，其所要求的禁用或限用的物質(zhì)以及高度關(guān)注物質(zhì)。 B. 其他法律法規(guī)所要求的禁用或限用物質(zhì)及高度關(guān)注物質(zhì)。 C. 顧客所要求禁用或限用的物質(zhì)。 D. 相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求的信息，接收單位須經(jīng)總經(jīng)理簽署后，將信息以簽收、傳閱、E-mail等有客觀依據(jù)的方式傳達(dá)到位，需要發(fā)行的由文管以三階外來文件發(fā)行，并保存原稿。 E. 以上信息及相關(guān)文件依記錄管理程序中外來文件要求進(jìn)行管理。5.1.2 信息收集： A. 技質(zhì)部每年上網(wǎng)收集國際法令法規(guī)要求，以獲得正確的、最新的環(huán)保法律法規(guī)及其它要求信息。 B. 業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶提供的

11、管制要求、標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)給技質(zhì)部及各部門相關(guān)人員知曉。技質(zhì)部核對公司內(nèi)部管控要求，針對超出公司內(nèi)控要求有關(guān)產(chǎn)品有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)行備注。推薦精選5.2環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)5.2.1執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的法律法規(guī)以及客戶要求。5.2.2我公司內(nèi)部制訂的環(huán)境物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管控作業(yè)。5.3環(huán)境物質(zhì)測試方法 5.3.1由技質(zhì)部聯(lián)系第三方測試機(jī)構(gòu)（SGS）進(jìn)行測試。5.3.4本公司認(rèn)可之實(shí)驗(yàn)室：SGS以及客戶認(rèn)可的第三方檢測機(jī)構(gòu)。5.4 環(huán)境物質(zhì)供應(yīng)商管理5.4.1 供應(yīng)商選擇：供應(yīng)商必須經(jīng)過公司審核并通過審核才能成為合格供應(yīng)商，具體依照供應(yīng)商管理程序進(jìn)行。5.4.2 供應(yīng)商物料管理 A.有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)變更或有新供

12、應(yīng)商導(dǎo)入時(shí),采購需以書面形式向負(fù)責(zé)的供應(yīng)商傳達(dá)產(chǎn)品無有害物質(zhì)的要求,請供應(yīng)商簽署相關(guān)協(xié)議,如環(huán)保承諾書、Reach SVHC調(diào)查表等。相關(guān)協(xié)議文件需由技質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)。 B.供應(yīng)商物料必須符合RoHS、Reach、包裝指令要求和相關(guān)法律法規(guī)要求。C.合格供應(yīng)商之樣品承認(rèn)前,需提供：原材料產(chǎn)地、物質(zhì)安全資料表（MSDS）、第三方環(huán)境檢測報(bào)告和成份表。D.供應(yīng)商環(huán)境物質(zhì)檢測報(bào)告結(jié)果也要滿足公司要求。供應(yīng)商需于證明文件上蓋其公司公章。E.供應(yīng)商必須至少每年提供一次有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)（如SGS）提供的產(chǎn)品有害物質(zhì)測試證明，證明其提供的產(chǎn)品符合本公司要求。F.原材料（鋁棒）供應(yīng)商除以上測試資料外需另外

13、提供材質(zhì)證明（COA）。G.若供應(yīng)商無法提供物質(zhì)安全資料表（MSDS）、產(chǎn)品有害物質(zhì)測試報(bào)告和成份表，不得采購。H.客戶指定供應(yīng)商或客戶提供材料均不能免除以上要求。5.4.3 環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書采購應(yīng)根據(jù)環(huán)保要求責(zé)成供應(yīng)商在零部件批準(zhǔn)時(shí)必須提供有害物質(zhì)不使用證明書，從而確保其責(zé)任與義務(wù)能夠有效被執(zhí)行。 5.4.4 供應(yīng)商樣品評估A.供應(yīng)商選擇依據(jù)供應(yīng)商管理程序和附圖“供應(yīng)商選擇流程”辦理。B.采購依據(jù)技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)安排供應(yīng)商制樣,供應(yīng)商送樣時(shí)必須提供“有害物質(zhì)不使用證明書”,樣品需經(jīng)過技質(zhì)部的評估，所有的評估項(xiàng)目包括環(huán)保要求均通過后,并出具正式的評估報(bào)告,方可納入。C.致力推進(jìn)供應(yīng)商的環(huán)

14、境管理體系維護(hù)、發(fā)展，對各風(fēng)險(xiǎn)等級供應(yīng)商每年度須依供應(yīng)商管理程序要求進(jìn)行稽核。5.5進(jìn)料環(huán)境物質(zhì)管理 5.5.1 進(jìn)料管控標(biāo)準(zhǔn)A.環(huán)境管理物質(zhì)含量管控標(biāo)準(zhǔn)的判定:具體見公司環(huán)境物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)。B若客戶有特別要求，則依客戶要求作為判定標(biāo)準(zhǔn)。 5.5.2 合格供應(yīng)商管控A供應(yīng)商資格承認(rèn)按照供應(yīng)商選擇流程進(jìn)行,每一個(gè)訂單不能與未獲得承認(rèn)的供應(yīng)商發(fā)生交貨往來。B. 采購在正式下單給合格供應(yīng)商前,要求供應(yīng)商實(shí)施環(huán)境管理物質(zhì)管制,并依要求提供測試報(bào)告。5.5.3 檢驗(yàn)與測試 推薦精選A來料檢驗(yàn)依據(jù)合格供應(yīng)商名錄確認(rèn)交貨廠商是否為合格供應(yīng)商，對應(yīng)物料是否已經(jīng)取得相關(guān)的樣品評估合格報(bào)告,如未取得驗(yàn)證的相關(guān)資料,

15、需及時(shí)報(bào)告主管,不得擅自進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。判定合格須記錄在進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告上。B. 測試頻率依風(fēng)險(xiǎn)評估作業(yè)規(guī)范要求進(jìn)行測定。C. 對首次交貨的供應(yīng)商或新開發(fā)的產(chǎn)品首次交貨，供應(yīng)商必須提交：材料原產(chǎn)地、環(huán)境管理物質(zhì)測試報(bào)告、MSDS材質(zhì)證明，以及環(huán)境特別要求報(bào)告。D. 來料檢驗(yàn)對進(jìn)貨物料仔細(xì)審查供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)與測試報(bào)告及相關(guān)驗(yàn)證記錄,對照交貨品的料號/品名,以確認(rèn)其是否與實(shí)物相符且能滿足要求。E.任何與生產(chǎn)相關(guān)的輔助性材料，都必須得到合格供應(yīng)商提供的該物品具有資質(zhì)的第三方測試報(bào)告與環(huán)保聲明。F.所有與產(chǎn)品接觸的免檢物料均不能免除RoHS和HSF檢驗(yàn)。G.所有檢測報(bào)告有效期為一年，保存期限依照記錄管理

16、程序規(guī)定執(zhí)行。H.檢驗(yàn)多溴聯(lián)苯（PBBs）及多溴聯(lián)苯醚(PBDEs)以供應(yīng)商提供的具有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)的RoHS報(bào)告為準(zhǔn)。I.所有進(jìn)料的物質(zhì)含量必須符合公司環(huán)境物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)要求,凡產(chǎn)品有害物質(zhì)不合格之物料,一律不得條件允收或特采。5.5.4 進(jìn)料產(chǎn)品標(biāo)識及入庫進(jìn)料產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后需在產(chǎn)品包裝上標(biāo)識“合格/OK”（同進(jìn)料管理標(biāo)識），辦理入庫,若不符合環(huán)境管理物質(zhì)管制判定規(guī)定,則需立即標(biāo)識“退貨”，并將其隔離至指定有害物質(zhì)不符合區(qū),然后追溯其批號范圍,環(huán)境不符合品原則上應(yīng)與合格品進(jìn)行分倉存放,以防止混料和誤用。5.5.5 進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)異常處理與溝通A.如進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)境管理物質(zhì)要求時(shí)

17、依附圖“進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)異常(事故)處理流程”執(zhí)行。B.進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)異常的報(bào)告程序a. 來料檢驗(yàn)對取樣批進(jìn)行拒收、標(biāo)識并隔離管理。b. 追溯同料號、不同批號、不同日期的進(jìn)貨庫存品品質(zhì)狀況。c.將情況報(bào)告給品質(zhì)主任/技質(zhì)部經(jīng)理/總經(jīng)理，由總經(jīng)理主導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn)和緊急處置。C. 進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)異常的緊急處置a. 來料檢驗(yàn)開出<異常反應(yīng)處理單>知會采購,要求供應(yīng)商采取緊急處理措施,自即日起至異常未改善前,應(yīng)停止供應(yīng)商交貨,若進(jìn)料(非原物料)為客戶指定供應(yīng)商提供物料,或受策略因素等所限,則可報(bào)告總經(jīng)理經(jīng)理，決定是否允許供貨商繼續(xù)供貨。b. 通知供應(yīng)商自主清查來源物料的批次范圍，清查庫存品

18、、在線品數(shù)量并加以標(biāo)識隔離,追蹤交貨在途品通知收貨單位標(biāo)識隔離。c. 公司內(nèi)管制組應(yīng)立即成立項(xiàng)目小組,主要由技質(zhì)部、采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等相關(guān)單位組成,清查供貨商交貨庫存品，全數(shù)退回供應(yīng)商,同時(shí)重新驗(yàn)證產(chǎn)出品環(huán)境管理物質(zhì)符合性,確認(rèn)其是否滿足要求。原則上經(jīng)確認(rèn)的不符合以報(bào)廢的方式處理,若進(jìn)料(非原物料)為客戶指定供貨商提供,或受策略因素等所限,則報(bào)告總經(jīng)理決定是否特采。推薦精選d. 如確認(rèn)交貨有疑慮的情況下,應(yīng)立即將不良批次范圍報(bào)告給客戶的進(jìn)貨部門進(jìn)行標(biāo)識隔離。e. 上述緊急處理方案需于接獲異常通知后立即作出處置。6H內(nèi)得出影響范圍并向總經(jīng)理及向客戶口頭通報(bào)，24H內(nèi)完成及提供書面報(bào)告。D.

19、 改善和預(yù)防a. 技質(zhì)部輔導(dǎo)供應(yīng)商進(jìn)行原因調(diào)查和分析,處置異常品。供應(yīng)商需在24小時(shí)內(nèi)擬訂具體有效的改善和預(yù)防措施,經(jīng)確認(rèn)對策有效后,將結(jié)果報(bào)告給品質(zhì)主任/技質(zhì)部經(jīng)理/總經(jīng)理,經(jīng)確認(rèn)并得到認(rèn)可后方可恢復(fù)供應(yīng)商的供貨。b. 供應(yīng)商應(yīng)對異常發(fā)生的原因和處理過程及改善、預(yù)防方法通過教育的方式讓相關(guān)人員知曉(含現(xiàn)場操作者),讓其明確問題的嚴(yán)重性和危害性及預(yù)防再發(fā)的方法,提升品質(zhì)保證能力。5.6制程環(huán)境物質(zhì)管理5.6.1生產(chǎn)前確認(rèn)A.在量產(chǎn)前技質(zhì)部預(yù)先對產(chǎn)品不使用環(huán)境管理物質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證,確保生產(chǎn)所使用物料滿足環(huán)保要求；B.生產(chǎn)單位在生產(chǎn)前須按標(biāo)準(zhǔn)的操作程序和設(shè)定條件進(jìn)行操作,確保設(shè)備等無污染并定期實(shí)施點(diǎn)檢

20、和保養(yǎng),并保留記錄。 a.生產(chǎn)區(qū)域的機(jī)臺及相關(guān)輔助設(shè)備等,必須經(jīng)過公司技質(zhì)部的驗(yàn)證和確認(rèn)。 b.制程所使用與產(chǎn)品相接觸之模具、工具、檢具、周轉(zhuǎn)設(shè)施等必須經(jīng)過驗(yàn)證且不會污染產(chǎn)品的。 c.未經(jīng)確認(rèn)的量具、工具、治具接觸所接觸的產(chǎn)品一律廢棄處理，不得包裝。 d.新機(jī)臺或有污染嫌疑的機(jī)臺上線前,必須進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)證合格后方可生產(chǎn)。C.生產(chǎn)部門對于制程中的任何添加物,如石蠟、液壓油、潤滑油、石墨板等，在使用前確認(rèn)其環(huán)境管理物質(zhì)含量符合要求后方可投線使用，以防止造成制程污染。D.所有制程物料必須由生產(chǎn)部門憑經(jīng)過批準(zhǔn)的領(lǐng)料單從倉庫領(lǐng)出并使用。E.領(lǐng)料人員必須仔細(xì)核對物料是否標(biāo)識“合格/OK”，是否有產(chǎn)品有害物質(zhì)管

21、制的標(biāo)簽。凡無“合格/OK”標(biāo)識和沒有產(chǎn)品有害物質(zhì)管制標(biāo)簽的物料一律不得領(lǐng)用。F.領(lǐng)用物料時(shí)，倉庫管理員和生產(chǎn)領(lǐng)料人員必須核對當(dāng)批物料的批號并記錄在領(lǐng)料單上。記錄完成即可發(fā)料和領(lǐng)用。5.6.2生產(chǎn)過程管理A.生產(chǎn)管理需實(shí)行嚴(yán)格的批次管理,批次管理要能確保有效追溯性,包含從完成品追溯至零件(產(chǎn)品)、庫存品、原物料、供應(yīng)商及以批次為單位的原材料、制程、設(shè)備等的履歷；5.6.3制程環(huán)境管理物質(zhì)異常處理A.如制程中出現(xiàn)不符合時(shí),依附圖“制程環(huán)境管理物質(zhì)異常處理”流程辦理。B.制程環(huán)境管理物質(zhì)異常的概述說明如下， （1）IPQC立即報(bào)告異常信息給品質(zhì)主任，加貼不合格標(biāo)簽并注明環(huán)境物質(zhì)不合格,并隔離，然后

22、調(diào)查以前同料號、不同批號/日期的產(chǎn)品狀況。同時(shí)將異常信息報(bào)告技質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)并進(jìn)行緊急處置；（2）清查該異常品所使用的原料, 并進(jìn)行隔離/標(biāo)識；對在線品進(jìn)行追溯/隔離/標(biāo)識；對交貨在途品通知收貨單位進(jìn)行緊急隔離/標(biāo)識；對產(chǎn)出庫存品進(jìn)行追溯/隔離/標(biāo)識；（3）如確認(rèn)交貨有疑慮的情況下, 技質(zhì)部應(yīng)6H內(nèi)將不良批次范圍報(bào)告給客戶的進(jìn)貨單位進(jìn)行標(biāo)識隔離；24H內(nèi)提供書面報(bào)告。 推薦精選5.6.4產(chǎn)品輔材之管理A.產(chǎn)品生產(chǎn)、存放過程中接觸產(chǎn)品或有可能接觸產(chǎn)品的統(tǒng)稱為產(chǎn)品輔材，例如：手套,液壓油、石墨等。B.對手套,液壓油、石墨等輔材向生產(chǎn)商提供相應(yīng)的第三方有害物質(zhì)測試報(bào)告，并一年定期更新。5.6.5改善與

23、預(yù)防A.若因進(jìn)料的環(huán)境管理物質(zhì)異常則依進(jìn)料不合格異常流程辦理；B.由責(zé)任部門調(diào)查分析并提出改善和預(yù)防對策，經(jīng)技質(zhì)部確認(rèn)有效后,方可恢復(fù)正常生產(chǎn)；C.廠內(nèi)需對異常發(fā)生的原因和處理過程及改善、預(yù)防方法通過教育的方式讓相關(guān)人員知曉(含現(xiàn)場操作者),讓其明確問題的嚴(yán)重性和危害性及預(yù)防再發(fā)的方法,提升環(huán)境品質(zhì)保證能力。5.7倉儲環(huán)境物質(zhì)管理5.7.1不滿足環(huán)境管理物質(zhì)管理要求的所有物料都必須清楚標(biāo)識。環(huán)境不符合品應(yīng)劃專門區(qū)域放置，以防止混料和誤用，并掛紅色標(biāo)示牌標(biāo)識予以區(qū)分；倉庫中的環(huán)境不符合品存放同進(jìn)料不符合品存放管理方式。5.7.2倉庫中要分區(qū)域擺放物料，不同料件、產(chǎn)品、成品要分開存放并標(biāo)識清楚，防

24、止混入不符合品。5.7.3倉庫領(lǐng)料或者生產(chǎn)退料時(shí),不足整包的原料必須進(jìn)行封口,防止二次污染。5.8出貨管理5.8.1如出貨/出貨后發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理物質(zhì)不符合，依附圖“出貨/客戶端環(huán)境管理物質(zhì)異常(事故)處理”流程辦理。5.8.2公司每年需對產(chǎn)品外送具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測（如SGS），當(dāng)客戶有指定檢測機(jī)構(gòu)或檢測頻率有要求時(shí)，則依客戶要求執(zhí)行送測。5.8.3如客戶要求在產(chǎn)品外包裝或內(nèi)包裝上加貼“RoHS、HSF、Reach”等標(biāo)簽時(shí)，需依客戶要求執(zhí)行。5.8.5出貨/出貨后發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理物質(zhì)不符合作業(yè)說明a. 初步確認(rèn): 出貨/業(yè)務(wù)接獲異常信息后,需立即作出反應(yīng),迅速將信息傳遞給技質(zhì)部經(jīng)理。b.

25、技質(zhì)部經(jīng)理根據(jù)獲得的信息確認(rèn)不良現(xiàn)象,并及時(shí)將確認(rèn)結(jié)果回復(fù)給業(yè)務(wù)部。c. 如判定為非公司的環(huán)境品質(zhì)問題時(shí)，技質(zhì)部則以書面的形式詳細(xì)說明,報(bào)告給總經(jīng)理,由業(yè)務(wù)部回復(fù)給客戶確認(rèn)。d. 若確認(rèn)為公司的問題,在確認(rèn)不良品批號清查結(jié)果及影響層面后,業(yè)務(wù)部應(yīng)通知受影響的客戶，并報(bào)告總經(jīng)理,由總經(jīng)理,主導(dǎo)成立專項(xiàng)小組進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)。 5.8.6 客戶端環(huán)境管理物質(zhì)異常之緊急處置; a. 廠內(nèi)立即停止生產(chǎn),進(jìn)行緊急處置,清查該異常品使用原料、庫存品、在制品、交貨在途品并進(jìn)行標(biāo)識隔離，逐步對其進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn),分析發(fā)生原因。 b. 以上緊急處理方案需要在接獲通知后6H內(nèi)口頭通知技質(zhì)經(jīng)理,由其評估并通報(bào)客戶。12H內(nèi)需

26、要完成初步分析，提交相應(yīng)資料于總經(jīng)理和通報(bào)客戶知曉。24H內(nèi)完成書面報(bào)告，提報(bào)于總經(jīng)理批準(zhǔn)后通報(bào)給客戶。5.8.7 改善與預(yù)防A.經(jīng)確認(rèn)為異常的問題時(shí),按照不合格管理程序辦理。B.項(xiàng)目小組提出預(yù)防及矯正對策,并將確認(rèn)后的改善對策依客戶要求擬訂報(bào)告由技質(zhì)部提交給客戶,以達(dá)到客戶滿意；推薦精選C.業(yè)務(wù)單位針對已清查的不良品(含客戶端),與客戶確認(rèn)不良品(批)處理方式及客戶生產(chǎn)計(jì)劃(含生產(chǎn)日期及生產(chǎn)需求量),通知技質(zhì)部單位及生產(chǎn)管理單位,以配合客戶需求處理；D.廠內(nèi)同批不良品,原則上以報(bào)廢的方式處理. 若為客戶指定物料，受策略因?qū)儆绊?，需由業(yè)務(wù)部門同客戶達(dá)成一致處理方案，必要時(shí)，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。E.

27、針對改善對策,項(xiàng)目小組稽核實(shí)施,并作持續(xù)要求,廠內(nèi)需對異常發(fā)生的原因和處理過程及改善、預(yù)防方法通過教育訓(xùn)練的方式讓相關(guān)人員知曉(含現(xiàn)場操作者),讓其明確問題的嚴(yán)重性和危害性及預(yù)防再發(fā)的方法,提升品質(zhì)保證能力。5.9 管制流程5.9.1整體追溯管制流程 附圖一5.9.2供應(yīng)商選擇流程 附圖二5.9.3進(jìn)料管制流程 附圖三5.9.4進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)異常管制流程 附圖四5.9.5制程環(huán)境管理物質(zhì)異常(事故)處理流程 附圖五5.9.6客戶端環(huán)境管理物質(zhì)異常(事故)處理流程 附圖六5.10產(chǎn)品有害物質(zhì)的分類及風(fēng)險(xiǎn)管理 a.原材料、輔料。工治具分為兩類，原材料及與產(chǎn)品接觸之輔料為高風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)，不接觸產(chǎn)品的輔

28、料、工治具為低風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)。 b.針對低風(fēng)險(xiǎn)物料,需在進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí),要求供應(yīng)商提供有資質(zhì)的第三方測試報(bào)告,生產(chǎn)中的治工具清洗時(shí),只可使用酒精,不得使用其他化學(xué)清洗制劑。 c.材料及產(chǎn)品檢測頻率依照材料類別風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行評估及定期進(jìn)行物質(zhì)檢查。 d.供應(yīng)商稽核時(shí)機(jī)及頻率依風(fēng)險(xiǎn)等級定義進(jìn)行定期計(jì)劃與稽核。6參考文件 6.1供應(yīng)商管理程序 6.2 進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序 6.3 不合格管理程序6.4糾正和預(yù)防管理程序 7產(chǎn)生的文件/表單 7.1 Reach SVHC調(diào)查表 7.2 不使用證明書 7.2環(huán)境物質(zhì)使用承諾書7.3 環(huán)境管理物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn) 8. 相關(guān)附件8.1 附錄一: 標(biāo)簽HSFcompliantcom

29、pliantRoHS推薦精選圖一：整體追溯管制流程圖 權(quán)責(zé)單位流程圖作業(yè)重點(diǎn)相關(guān)記錄倉庫 出 貨倉庫原物料標(biāo)識存放來料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)隔離標(biāo)識收 貨制造生產(chǎn) 送第三方測試 取樣送測重 做倉管收料后，確認(rèn)產(chǎn)品品名、數(shù)量、HSF標(biāo)識等，將產(chǎn)品存放于待驗(yàn)區(qū)，通知技質(zhì)部來料檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)入庫單來料檢驗(yàn)測試NG測試OKOKNGOKOKOK來料檢驗(yàn)檢驗(yàn)送實(shí)驗(yàn)室XRF測試，測試OK通知倉庫；測試NG隔離標(biāo)識，送第三方測試異常通知單倉庫倉庫將合格原料標(biāo)識，放置于專門的HSF區(qū)域第三方測試報(bào)告生產(chǎn)生產(chǎn)至倉庫取貨，生產(chǎn)技質(zhì)部生產(chǎn)的產(chǎn)品技質(zhì)部取樣送測，測試OK方可出貨倉庫合格品倉庫出貨出貨單推薦精選附圖二：供應(yīng)商選擇流程

30、 權(quán)責(zé)單位流程圖作業(yè)重點(diǎn)相關(guān)記錄采購供應(yīng)商調(diào)查采購對有意向合作之供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，向供應(yīng)商傳達(dá)產(chǎn)品無有害物質(zhì)的要求供應(yīng)商評價(jià)表采購/技質(zhì)部NG資料評審?fù)Ｖ菇灰准假|(zhì)部對供應(yīng)商的自評資料進(jìn)行評價(jià)，不合格的停止交易；合格的視實(shí)際情況安排進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)供應(yīng)商評價(jià)表采購/技質(zhì)部OK停止交易NG現(xiàn)場評價(jià)技質(zhì)部評價(jià)品質(zhì)/技術(shù)能力保證，采購評價(jià)采購保證，現(xiàn)場評價(jià)不合格停止交易技質(zhì)部發(fā)出改善通知稽核缺失由技質(zhì)部匯總，發(fā)出并收集供應(yīng)商評價(jià)表供應(yīng)商稽核報(bào)告技質(zhì)部改善確認(rèn)OK由技質(zhì)部主導(dǎo)對改善資料進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需至現(xiàn)場確認(rèn)，且改善措施需提供佐證資料，無誤后方可結(jié)案供應(yīng)商稽核輔導(dǎo)報(bào)告采購/技質(zhì)部資料存檔技質(zhì)部負(fù)責(zé)稽核資料的保管，采購負(fù)責(zé)供應(yīng)商基本資料保管并加入合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄 推薦精選附圖三：進(jìn)料管制流程:權(quán)責(zé)單位流程圖作業(yè)重點(diǎn)相關(guān)記錄倉庫來料檢驗(yàn)收 料第三方測試入庫/記錄保存合格標(biāo)識來料檢驗(yàn)檢驗(yàn)隔離/取樣NGOK退貨/記錄保存OKNG不合格標(biāo)識倉管收料后，確認(rèn)產(chǎn)品品名、數(shù)量等，將產(chǎn)品存放于待驗(yàn)區(qū)，通知技質(zhì)部來料檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)入庫單來料檢驗(yàn)員1. 來料檢驗(yàn)依據(jù)5.2檢驗(yàn)項(xiàng)目檢