安全檢查監(jiān)督管理辦法

1、安全檢查監(jiān)督管理辦法 第一章 總則 第一條 為加大安全檢查監(jiān)督的工作力度，強(qiáng)化安全管理和動(dòng)態(tài)控制，確保成都地鐵有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）運(yùn)營、建設(shè)、開發(fā)各項(xiàng)工作安全、平穩(wěn)、有序，根據(jù)安全生產(chǎn)法、四川省安全生產(chǎn)條例等有關(guān)法律法規(guī)，特制定本辦法。 第二條 安全檢查是落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和管理制度、技術(shù)措施、警示和消除事故隱患、交流安全管理經(jīng)驗(yàn)、促進(jìn)安全生產(chǎn)的重要手段和有效措施，是安全管理工作的主要方法之一。 第三條 安全檢查要堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)組織檢查和專職人員檢查相結(jié)合、普遍檢查和專業(yè)專項(xiàng)檢查相結(jié)合、日常檢查和定期檢查、檢查和整改相結(jié)合的原則。 第四條 本辦法適用于公司運(yùn)營、建設(shè)及開發(fā)過程中的安全檢

2、查監(jiān)督工作。 第二章 安全檢查監(jiān)督體系 第五條 公司安全檢查監(jiān)督體系由領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督、專業(yè)檢查監(jiān)督和下屬公司檢查監(jiān)督組成。 第六條 領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督是指公司領(lǐng)導(dǎo)對公司安全生產(chǎn)實(shí)施的檢查監(jiān)督。 第七條 專業(yè)檢查監(jiān)督是指質(zhì)量安全部代表公司對各下屬公司實(shí)施的檢查監(jiān)督，以及公司各職能部門根據(jù)業(yè)務(wù)主管職能對各下屬公司進(jìn)行的對口檢查監(jiān)督。 公司對下屬各公司安全生產(chǎn)管理行為進(jìn)行的專業(yè)檢查監(jiān)督，以專項(xiàng)檢查和重點(diǎn)抽查為主，遵循全面要求和重點(diǎn)監(jiān)督相結(jié)合、監(jiān)察整頓與指導(dǎo)服務(wù)相結(jié)合的原則。 第八條 下屬公司檢查監(jiān)督是指各下屬公司對本單位及下設(shè)各部門安全生產(chǎn)實(shí)施的檢查監(jiān)督。各下屬公司是安全檢查監(jiān)督工作的主體責(zé)任單位，要建立健

3、全本單位的檢查監(jiān)督體系，主動(dòng)配合、接受上級(jí)單位及公司各部門對本單位的檢查監(jiān)督，并及時(shí)反饋相關(guān)信息。 第九條 質(zhì)量安全部以及其他職能部門代表公司對下屬公司以及建設(shè)、運(yùn)營和開發(fā)等安全生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)施的監(jiān)督和檢查，不代替、不免除各下屬公司及建設(shè)、運(yùn)營、開發(fā)等安全生產(chǎn)各方責(zé)任主體的安全管理職責(zé)和責(zé)任。 第三章 安全檢查監(jiān)督的內(nèi)容 第十條 領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括： （一）檢查監(jiān)督國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)以及上級(jí)單位有關(guān)安全工作各項(xiàng)部署和要求的貫徹落實(shí)情況。 （二）檢查監(jiān)督公司所屬部門和下屬公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的履行情況。 （三）檢查監(jiān)督各項(xiàng)安全決策的執(zhí)行和安全投入項(xiàng)目的落實(shí)情況。 （四）檢查基

4、本規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理制度的制定和執(zhí)行情況。 （五）檢查運(yùn)營主要行車設(shè)備的質(zhì)量狀態(tài)和現(xiàn)場作業(yè)控制情況，以及建設(shè)、開發(fā)項(xiàng)目安全措施落實(shí)情況。 （六）監(jiān)督各類安全問題和隱患的整改，檢查監(jiān)督關(guān)鍵時(shí)期安全控制措施的落實(shí)和各類應(yīng)急預(yù)案的準(zhǔn)備，檢查監(jiān)督事故的報(bào)告、調(diào)查處理及責(zé)任追究情況。 第十一條 質(zhì)量安全部檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括： （一）建設(shè)方面 1.公司轉(zhuǎn)發(fā)和下達(dá)的安全生產(chǎn)相關(guān)的方針政策、制度辦法、通知是否執(zhí)行落實(shí)。 2.建設(shè)管理公司與施工單位在施工合同中是否明確項(xiàng)目安全防護(hù)、文明施工措施總費(fèi)用，以及是否有費(fèi)用預(yù)付計(jì)劃、支付方式、使用要求、調(diào)整方式等條款。 3.項(xiàng)目施工建管手續(xù)（包括質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)手續(xù)

5、，施工許可證或開工通知單）的齊備情況。 4.建設(shè)管理公司、監(jiān)理單位、施工單位是否制定安全生產(chǎn)責(zé)任制度，并成立專門的安全管理機(jī)構(gòu)或確定本單位安全管理人員。 5.建設(shè)管理公司是否按相關(guān)法律要求開展安全管理培訓(xùn)教育，項(xiàng)目相關(guān)安全生產(chǎn)管理人員是否取得安生生產(chǎn)管理資格證書。 6.建設(shè)管理管理公司是否按要求開展日常、定期的安全生產(chǎn)檢查。 7.監(jiān)理單位的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則的審批程序是否完整合法，施工單位施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案的審批程序是否完整合法。 8.建設(shè)管理公司、監(jiān)理單位是否對發(fā)現(xiàn)的建設(shè)工程安全隱患下達(dá)書面整改指令，并跟蹤整改閉合。 9.建設(shè)管理公司是否在工程開工前對全線重大危險(xiǎn)點(diǎn)源進(jìn)行了梳理辨識(shí)和

6、分級(jí)，以及針對施工過程中危險(xiǎn)性較大的施工作業(yè)點(diǎn)、面確定施工安全的重大危險(xiǎn)點(diǎn)源，并制定監(jiān)督管理辦法。 10.建設(shè)管理公司、監(jiān)理、施工是否編制或修訂應(yīng)急預(yù)案，是否每年開展應(yīng)急演練。 （二）運(yùn)營方面 1.公司轉(zhuǎn)發(fā)和下達(dá)的安全生產(chǎn)相關(guān)的方針政策、制度辦法、通知是否執(zhí)行落實(shí)。 2.是否制定并落實(shí)本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制度和各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，建立健全工程項(xiàng)目的安全保證體系。 3.是否按規(guī)定成立專門的安全管理機(jī)構(gòu)和配置本單位安全專兼職人員。 4.是否按相關(guān)法律要求開展安全教育和培訓(xùn)，安全生產(chǎn)管理人員是否取得安生生產(chǎn)管理資格證書。 5.是否按要求開展日常、定期的安全生產(chǎn)檢查。 6.是否對發(fā)現(xiàn)的運(yùn)營

7、安全隱患采取針對性措施，并對發(fā)現(xiàn)的安全隱患采取閉環(huán)管理。 7.是否編制或按規(guī)定修訂應(yīng)急預(yù)案，并按規(guī)定頻次開展應(yīng)急演練。 8.各級(jí)管理人員對所分管業(yè)務(wù)安全技術(shù)規(guī)定是否熟悉，對下屬員工安全教育及安全監(jiān)控是否到位和有效。 （三）物業(yè)及交通安全方面 1.查安保，檢查辦公場所的防盜、防詐騙、防治安隱患的工作情況。 2.查隱患，檢查消防、防雷擊、安全用電和電梯安全等情況。 3.查食堂，檢查食堂的各種安全隱患和食品安全、衛(wèi)生情況。 4.查交通安全，檢查公司及下屬公司車輛安全管理制度建立、駕駛?cè)藛T培訓(xùn)教育以及其他交通安全情況。 第十二條 建設(shè)管理公司檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括： 1.監(jiān)理、施工單位及各供貨商等對地

8、鐵公司和建設(shè)管理公司轉(zhuǎn)發(fā)、下達(dá)的安全生產(chǎn)相關(guān)的方針政策、制度辦法、通知的執(zhí)行落實(shí)情況。 2.施工單位有無安全生產(chǎn)許可證，有無相關(guān)資質(zhì)或超越資質(zhì)范圍承攬工程、違法分包、轉(zhuǎn)包工程，違規(guī)托管、代管、掛靠等情況。 3.施工單位是否制定并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，建立健全工程項(xiàng)目的安全保證體系。 4.監(jiān)理、施工單位及各供貨商是否按要求開展日常、定期、專業(yè)、季節(jié)性和節(jié)前的安全生產(chǎn)檢查。 5.施工單位是否挪用安全文明措施費(fèi)，是否依法為從業(yè)人員辦理意外傷害保險(xiǎn)。 6.監(jiān)理、施工項(xiàng)目部主要投標(biāo)管理及技術(shù)人員有無虛掛、長期脫崗情況。 7.施工單位是否建立與承建工程相適應(yīng)的現(xiàn)場安全管理機(jī)構(gòu)

9、，配備足夠的專職安全管理人員；項(xiàng)目經(jīng)理、安全員應(yīng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門安全管理能力考核合格，持證上崗；施工單位"一師兩員"是否按要求配備，主要安全管理人員是否認(rèn)真履職。 8.施工單位是否按照經(jīng)審核批準(zhǔn)的施工圖紙，施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案組織施工。 9.施工單位是否認(rèn)真組織施工現(xiàn)場開展安全生產(chǎn)活動(dòng)，按規(guī)定對在建工程進(jìn)行定期和專項(xiàng)的安全檢查，并對工人進(jìn)行三級(jí)安全教育和安全技術(shù)交底。 10.施工現(xiàn)場作業(yè)人員是否經(jīng)三級(jí)教育培訓(xùn)合格上崗，且至少每年接受一次安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核；特種作業(yè)人員持特種作業(yè)操作證上崗。 11.施工單位是否在工程開工前，根據(jù)施工過程中危險(xiǎn)性較大的施工作業(yè)點(diǎn)、面，對施

10、工安全的重大危險(xiǎn)點(diǎn)源進(jìn)行了梳理、辨識(shí)和分級(jí)，并制定監(jiān)控辦法；監(jiān)控辦法是否經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后報(bào)監(jiān)理單位審核批準(zhǔn)實(shí)施。 12.地鐵工程施工現(xiàn)場使用的起重機(jī)械設(shè)備和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施是否按法定要求進(jìn)行了檢測并且合格。 13.深基坑、盾構(gòu)穿越、大型鋼結(jié)構(gòu)吊裝、地下暗挖、高大模板等危險(xiǎn)性較大的工程的專項(xiàng)施工方案是否按相關(guān)規(guī)定經(jīng)專家論證、審查。是否按經(jīng)論證、審查合格后的專項(xiàng)施工方案組織實(shí)施。 14.施工現(xiàn)場安全防護(hù)實(shí)體和文明施工設(shè)施是否合符規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。 15.施工單位是否制定工程項(xiàng)目施工安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并組織了演練，應(yīng)急物資是否準(zhǔn)備充分，發(fā)生事故后，是否按規(guī)定報(bào)告。 1

11、6.監(jiān)理單位是否嚴(yán)格審查施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案，總、分包單位資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，各類人員資格和施工單位安全保證體系等。是否參與確定施工現(xiàn)場重大危險(xiǎn)點(diǎn)源，并對重大危險(xiǎn)點(diǎn)源、關(guān)鍵工序施工進(jìn)行旁站監(jiān)理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并督促施工單位消除安全隱患。 17.監(jiān)理工程師是否認(rèn)真履職發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患，對發(fā)現(xiàn)的建設(shè)工程安全隱患按規(guī)定下達(dá)監(jiān)理通知書，并對拒不消除安全隱患的行為向項(xiàng)目管理單位或項(xiàng)目主管單位報(bào)告。 第.條 運(yùn)營公司檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括： 1.檢查監(jiān)督所屬部門、班組或相關(guān)單位落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的部署，發(fā)現(xiàn)、分析、解決存在的問題。 2.檢查監(jiān)督規(guī)章制度、技術(shù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行和各項(xiàng)安全措施的落實(shí)情況，以

12、及各種管理臺(tái)帳的填寫情況。 3.檢查技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度、計(jì)劃的執(zhí)行情況。 4.檢查監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)人員的到崗到位情況和作業(yè)人員持證上崗情況。 5.檢查監(jiān)督安全技術(shù)裝備的使用和各項(xiàng)應(yīng)急物資備品的準(zhǔn)備情況。 6.檢查監(jiān)督各項(xiàng)安全防護(hù)措施和文明生產(chǎn)措施的落實(shí)情況。 7.對重點(diǎn)作業(yè)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)控。 第十四條 實(shí)業(yè)公司檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括： 1.檢查監(jiān)督規(guī)章制度的執(zhí)行和各項(xiàng)安全措施的落實(shí)情況，以及各種管理臺(tái)帳的填寫情況。 2.檢查監(jiān)督特種作業(yè)人員持證上崗情況。 3.檢查監(jiān)督特種設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和管理情況。 4.負(fù)責(zé)對管理的物業(yè)及商鋪的安全管理，定期進(jìn)行消防安全檢查，及時(shí)消除各類安全隱患。 第十五條 公司其他

13、部門和下屬公司應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)管理范圍和生產(chǎn)實(shí)際，制定本單位的安全檢查內(nèi)容和檢查重點(diǎn)，扎實(shí)開展安全檢查監(jiān)督工作。 第四章 安全檢查監(jiān)督的形式 第十六條 安全檢查分為日常安全檢查、定期安全大檢查、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)前安全大檢查和重大活動(dòng)前安全大檢查六種形式。 第十七條 日常安全檢查是安全檢查監(jiān)督的最主要的形式，各級(jí)負(fù)責(zé)人及管理人員應(yīng)加強(qiáng)日常安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)中存在的問題，并及時(shí)處理。 第十八條 定期安全大檢查是公司各職能部門及下屬公司在一定范圍內(nèi)，按照一定頻次組織的綜合性安全檢查。定期安全大檢查的頻次應(yīng)滿足以下要求： 1.公司安委會(huì)主任每年至少參加一次全公司安全大檢查。 2.

14、公司各安委會(huì)副主任每年至少參加兩次分管業(yè)務(wù)范圍的安全大檢查。 3.質(zhì)量安全部每季度組織一次全公司安全大檢查。 4.辦公室每季度組織一次公司辦公區(qū)域安全大檢查和交通安全大檢查。 5.信息中心每季度組織一次機(jī)房及辦公網(wǎng)絡(luò)安全大檢查。 6.各下屬公司要在本單位的安全檢查監(jiān)督制度中明確定期安全大檢查的頻次和主要內(nèi)容，并按規(guī)定組織實(shí)施。 第條 專業(yè)安全檢查主要是指針對專業(yè)性較強(qiáng)，或者危險(xiǎn)性較大的一些項(xiàng)目或科目，由專業(yè)安全主管部門組織進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查。 1.建設(shè)工程專業(yè)安全檢查主要有：深基坑、高邊坡、高大模板支架、消防、用電、起重設(shè)備、運(yùn)輸機(jī)械及重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)安全檢查等。 2.運(yùn)營專業(yè)安全檢查主要有：消

15、防、特種設(shè)備等。 3.辦公場所及交通安全檢查主要有：消防、辦公用電、防食物中毒和交通安全等。 第二十條 季節(jié)性安全檢查是指根據(jù)春、夏、秋、冬四季的特點(diǎn)開展的有針對性的安全檢查，各責(zé)任單位應(yīng)在每季開展12次針對季節(jié)性安全特點(diǎn)的安全檢查。 1.春季安全檢查：以干燥期安全用電、防火和春節(jié)后安全教育、防汛準(zhǔn)備、防雷擊為重點(diǎn)。 2.夏季安全檢查：以防暑降溫（包括通風(fēng)空調(diào)、冷水機(jī)組等公共環(huán)境設(shè)備）、防汛、雨季施工用電、宿舍安全用電、食物中毒為重點(diǎn)。 3.秋季安全檢查：以新入職員工安全教育、安全用電和防火為重點(diǎn)。 4.冬季安全檢查：以防寒潮、防火、宿舍安全用電為重點(diǎn)。 第二十一條 節(jié)前安全大檢查主要是指預(yù)防

16、在重大節(jié)日期間出現(xiàn)安全事故而進(jìn)行的安全專項(xiàng)檢查。檢查內(nèi)容主要為各單位節(jié)假日值班安排，對工人的安全教育、安全技術(shù)交底、安全工作安排和部署的綜合情況檢查。 第二十二條 重大活動(dòng)前安全大檢查主要是指為應(yīng)對大型活動(dòng)的運(yùn)營客流組織，提前對行車、客服等設(shè)備設(shè)施情況進(jìn)行檢查，以及對大型活動(dòng)運(yùn)營組織方案準(zhǔn)備情況、人員準(zhǔn)備情況等進(jìn)行的檢查。 第五章 安全檢查監(jiān)督要求 第二.條 安全檢查的開展必須有明確目的、要求和具體計(jì)劃，要落實(shí)檢查責(zé)任，強(qiáng)調(diào)檢查效果。各級(jí)安全生產(chǎn)檢查工作要有書面記錄資料，或者以檢查通報(bào)形式向有關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行傳閱。 第二十四條 安全檢查以查思想、查制度、查組織、查紀(jì)律、查設(shè)備、查操作、查隱患、

17、查落實(shí)、查領(lǐng)導(dǎo)為抓手和主線，以日常、定期、專業(yè)、季節(jié)性和節(jié)前檢查相結(jié)合的形式有針對性地開展。 第二十五條 安全檢查工作要嚴(yán)、細(xì)、實(shí)，對發(fā)現(xiàn)的隱患和危及生產(chǎn)安全的行為要及時(shí)予以制止、責(zé)令立即改正，教育職工杜絕類似情況的再次發(fā)生，對管理工作方面存在的缺陷、問題認(rèn)真對待，要有針對性地改進(jìn)。 第二十六條 對查出的重大隱患問題，要逐項(xiàng)分析研究，并制定整改方案，做到定人員、定措施、定時(shí)間，立即整改，不得拖延，并將查出的問題納入問題庫管理，實(shí)時(shí)跟進(jìn)問題整改情況。對于有些限于物質(zhì)技術(shù)條件，不能當(dāng)時(shí)解決的問題，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施。 第二十七條 各部門、各下屬公司安全檢查監(jiān)督人員在履行安全監(jiān)督檢查職責(zé)時(shí)對發(fā)現(xiàn)的管理缺失和安全事故隱患下達(dá)責(zé)令限期改正通知書限期整改；對建設(shè)、開發(fā)項(xiàng)目檢查中發(fā)現(xiàn)重大和特大事故隱患應(yīng)下達(dá)停工整改通知書并按規(guī)定報(bào)告。 第二十八條 被檢查單位必須積極配合安全檢查人員的檢查，如實(shí)提供相關(guān)記錄。各單位對上級(jí)單位、部門檢查指出的問題，必須高度