造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南（DB37T 3149—2018）

1、DB37/T 31492018造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本指南適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)紙漿制造、造紙、紙制品制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T

2、2974-2017 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則輕工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）3 術(shù)語(yǔ)及定義DB37/T 2882-2016界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1紙漿制造經(jīng)機(jī)械或化學(xué)方法加工紙漿的生產(chǎn)活動(dòng)。3.2造紙用紙漿或其他原料（如礦渣棉、云母、石棉等）懸浮在流體中的纖維，經(jīng)過(guò)造紙機(jī)或其他設(shè)備成型，或手工操作而成的紙及紙板的制造。3.3紙制品制造用紙及紙板為原料，進(jìn)一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動(dòng)。4 基本要求4.1 成立組織機(jī)構(gòu)由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)牽頭，成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

3、管控領(lǐng)導(dǎo)小組，總體部署與協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作任務(wù)、工作要求及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。4.1.1 主要負(fù)責(zé)人及分管負(fù)責(zé)人職責(zé)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開(kāi)展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，分管負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的工作落實(shí)。4.1.2 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)職責(zé)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指導(dǎo)性文件及工作要求部署具體工作任務(wù)，組織各系統(tǒng)各部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)安全知識(shí)學(xué)習(xí)，收集、指導(dǎo)審核、匯總各系統(tǒng)各部門工作結(jié)果，并且負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作。4.1.3 生產(chǎn)車間及職能部門職責(zé)各生產(chǎn)車間（分廠）、新建項(xiàng)目及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、分析及評(píng)價(jià)，確定管控措施

4、，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。4.1.4 班組職責(zé)基層班組負(fù)責(zé)組織本班組內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，危險(xiǎn)源的辨識(shí)、分析及評(píng)價(jià)，按照分級(jí)結(jié)果實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。4.1.5 崗位員工職責(zé)崗位員工參與本崗位工作職責(zé)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，危險(xiǎn)源的辨識(shí)、分析，按照分級(jí)結(jié)果實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。4.2 編寫(xiě)體系文件4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際，建立適用的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，明確各級(jí)各部門具體工作職責(zé)，確定危險(xiǎn)源辨識(shí)及分析方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則。4.2.2 體系建設(shè)及運(yùn)行考核制度企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)及運(yùn)行考核制度（見(jiàn)附錄A），明確考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)、考核方式及頻次，將體系建設(shè)及運(yùn)行工作與薪酬相掛鉤，確

5、保體系運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4.2.3 體系建設(shè)實(shí)施方案企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案，明確體系建設(shè)工作任務(wù)、工作步驟、職責(zé)部門、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容，實(shí)施方案應(yīng)以企業(yè)正式文件形式下發(fā)。4.3 實(shí)施全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，各單位分別負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施各自車間/部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息的教育培訓(xùn)工作。4.3.1 實(shí)施指南培訓(xùn)由企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，培訓(xùn)對(duì)象為班組長(zhǎng)以上管理人員，主要培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)分工、工作程序、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則、危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、管控措施制定等。4.3.2 規(guī)范文件培訓(xùn)由企業(yè)各級(jí)各部門組織分級(jí)實(shí)施，培訓(xùn)對(duì)象為全員，主要培訓(xùn)內(nèi)容為與風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)文件。4.3.3

6、 風(fēng)險(xiǎn)信息培訓(xùn)由企業(yè)各級(jí)各部門組織分級(jí)實(shí)施，培訓(xùn)對(duì)象為全員，主要培訓(xùn)內(nèi)容為培訓(xùn)對(duì)象可能接觸的風(fēng)險(xiǎn)信息。4.3.4 建立培訓(xùn)檔案所有培訓(xùn)教育工作應(yīng)建立健全培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)檔案中應(yīng)包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、主要培訓(xùn)內(nèi)容、授課人、受教育人等基本信息，培訓(xùn)簽到表應(yīng)由受教育人親自簽名，培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)效果測(cè)試和考核，應(yīng)保存培訓(xùn)測(cè)試試卷。4.4 組織宣傳發(fā)動(dòng)企業(yè)應(yīng)組織對(duì)全體員工宣貫風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的政策依據(jù)、目的意義、方法步驟，宣傳途徑包括內(nèi)部報(bào)刊、宣傳欄、黑板報(bào)、班前班后會(huì)、專題會(huì)、觀看示范企業(yè)宣傳片等多種形式，在企業(yè)內(nèi)部營(yíng)造濃厚的體系建設(shè)氛圍。5 工作程序和內(nèi)容5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃

7、分原則DB37/T 2974-2017中5.1.1條適用于本條款，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)依據(jù)設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域及作業(yè)活動(dòng)兩大類合理地予以劃分。造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，可采取“分區(qū)遞進(jìn)式”劃分方式，避免出現(xiàn)遺漏。5.1.1.1 設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域依據(jù)造紙及紙制品行業(yè)生產(chǎn)工藝功能分區(qū)，可以劃分為制漿、造紙、環(huán)保、公輔四個(gè)基本工作單元。而且，各個(gè)基本單元中可以按照工段劃分若干部位及主要場(chǎng)所。 制漿工作單元中主要部位包括：備料，蒸煮，洗漂等； 造紙工作單元中主要部位包括：打漿（或制漿），紙機(jī)，涂料制備，切選，包裝等； 環(huán)保工作單元中主要部位包括：預(yù)處理，復(fù)合曝氣，厭氧，好氧等； 公輔工作單元中

8、主要部位包括：原料場(chǎng)，化學(xué)品庫(kù)房，成品庫(kù)房，包裝庫(kù)房，變配電站等。設(shè)備設(shè)施單一或者小型部位及場(chǎng)所，可以作為1個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。設(shè)備設(shè)施復(fù)雜或者工藝復(fù)雜、規(guī)模較大的部位及場(chǎng)所應(yīng)按照設(shè)備設(shè)施“遞進(jìn)式”細(xì)分。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)將危險(xiǎn)性較大的重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施獨(dú)立劃分為1個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。同時(shí)，識(shí)別過(guò)程中應(yīng)避免出現(xiàn)重復(fù)。例如，蒸球、蒸鍋、烘缸、天然氣管線、木片料倉(cāng)等。5.1.1.2 作業(yè)活動(dòng)各個(gè)部位及場(chǎng)所中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)都應(yīng)進(jìn)行劃分，可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的危險(xiǎn)場(chǎng)所作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為重點(diǎn)。作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行操作，結(jié)合第5.1.1.1條中方法，從制漿、造紙、環(huán)保、公輔四個(gè)基本單元逐一劃分，避免出現(xiàn)遺漏。非常

9、態(tài)作業(yè)活動(dòng)例如設(shè)備檢維修作業(yè)，若同類作業(yè)出現(xiàn)在多個(gè)部位，可進(jìn)行合并。示例1： 對(duì)造紙車間打漿部位作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行劃分時(shí)，常規(guī)作業(yè)活動(dòng)包括木漿碎解作業(yè)、盤磨操作作業(yè)、斷線作業(yè)、加填作業(yè)、吊運(yùn)漿板作業(yè)等，非常規(guī)作業(yè)包括漿池清洗作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)等。涉及有限空間作業(yè)的漿池清洗或檢修作業(yè)應(yīng)作為重點(diǎn)。5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查DB37/T 2974-2017中5.1.2條適用于本條款，造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)應(yīng)將以下但不限于作為排查重點(diǎn)： 危險(xiǎn)化學(xué)品（例如：堿液儲(chǔ)罐、鹽酸儲(chǔ)罐、液氯鋼瓶、天然氣輸送管線等）； 特種設(shè)備（例如：烘缸、分汽包、起重機(jī)械、叉車、壓力管道等）； 特種作業(yè)（例如：電工作業(yè)、高處作業(yè)、焊接與熱切

10、割作業(yè)、?；纷鳂I(yè)等）； 危險(xiǎn)作業(yè)（例如：易發(fā)生中毒窒息的密閉漿池、地坑、容器、設(shè)備等有限空間作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等）。5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1 辨識(shí)范圍DB37/T 2974-2017中第5.2.2條適用于本條款。5.2.2 收集資料 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)收集以下信息： 企業(yè)廠區(qū)總平面布置圖、工藝流程圖、消防系統(tǒng)圖以及企業(yè)重點(diǎn)防火部位分布圖； 造紙及紙制品制造業(yè)生產(chǎn)、安全、職業(yè)健康等方面的最新法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； 本企業(yè)設(shè)備清單及設(shè)備完好情況； 本企業(yè)現(xiàn)行的管理制度、操作規(guī)程； 相關(guān)方名錄、資質(zhì)審核、安全管理協(xié)議等； 過(guò)去已識(shí)別的危險(xiǎn)源識(shí)別清單，對(duì)應(yīng)的措施改變情況以及新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源； 本企業(yè)的應(yīng)急

11、預(yù)案； 本企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制； 特種作業(yè)人員臺(tái)帳及特種設(shè)備作業(yè)人員臺(tái)帳； 安全設(shè)施與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”相關(guān)資料； 職業(yè)健康檔案等。5.2.3 辨識(shí)方法5.2.3.1 工作危害分析法（JHA）針對(duì)單個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源。造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)應(yīng)結(jié)合確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立包括生產(chǎn)操作流程類常規(guī)作業(yè)和檢維修類非常規(guī)作業(yè)的主要作業(yè)活動(dòng)清單（參見(jiàn)附錄C.1）和工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表。5.2.3.2 安全檢查表法（SCL）針對(duì)設(shè)備設(shè)施(尤其是法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程要求的安全生產(chǎn)條件)等進(jìn)行根源性危險(xiǎn)源的辨識(shí)，確保危險(xiǎn)源辨識(shí)的充分性，建立設(shè)備設(shè)施清單（參見(jiàn)附

12、錄C.2）和安全檢查表評(píng)價(jià)記錄表。5.2.3.3 經(jīng)驗(yàn)交流法通過(guò)召開(kāi)內(nèi)外部工作會(huì)議，查閱有關(guān)事故事件記錄，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)行為、設(shè)備、環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)檢查觀察等方法獲取、收集危險(xiǎn)源信息。經(jīng)驗(yàn)交流法可以彌補(bǔ)評(píng)價(jià)人員學(xué)歷、經(jīng)歷、能力等人為因素操作危險(xiǎn)源辨識(shí)方法時(shí)造成的較大偏差，是以上兩種方法的補(bǔ)充和基礎(chǔ)。5.2.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施DB37/T 2974-2017中5.2.3條適用于本條款，按照規(guī)定的辨識(shí)方法組織實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)在危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)注意以下內(nèi)容。a) 三種狀態(tài) 正常（例如：在正常的運(yùn)行或操作過(guò)程就存在著危險(xiǎn)危害）； 異常（例如：在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)出現(xiàn)的危險(xiǎn)危害）； 緊急（例如

13、：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性大事故時(shí)的情況）。b) 三種時(shí)態(tài) 過(guò)去（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源“過(guò)去”發(fā)生過(guò)傷害事故） ； 現(xiàn)在（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)因素“現(xiàn)在”一直就危害著人體，如高溫、噪聲）； 將來(lái)（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源存在“將來(lái)”對(duì)人體造成傷害的可能）。5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法推薦采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法-LEC法，參見(jiàn)附錄B，分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其后果的嚴(yán)重程度，確定風(fēng)險(xiǎn)程度。5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則DB37/T 2974-2017中5.3.2條適用于本條款，造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)應(yīng)制定適合本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則。5.3.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)造紙及紙制品行業(yè)企

14、業(yè)應(yīng)根據(jù)以下規(guī)則判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的原則劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)示，如表1所示：表1 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度1級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)紅色2級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)橙色3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)黃色4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色5.3.4 重大風(fēng)險(xiǎn)判定存在以下情況，判定為重大風(fēng)險(xiǎn)： 違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三人及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 經(jīng)評(píng)定構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的； 天然氣站、液氯汽化作業(yè)以及涉及產(chǎn)生氯氣、硫化氫等有毒氣體的有限空間作業(yè)； 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所

15、，作業(yè)人員在10人及以上的； 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。5.3.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。5.4 風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施5.4.1 基本要求如下： 能夠消除或減弱生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)危害； 控制危險(xiǎn)危害因素，并降低到國(guó)家規(guī)定的限值內(nèi)； 預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險(xiǎn)危害； 能夠有效地預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害發(fā)生； 出現(xiàn)事故時(shí)能夠?yàn)槿藛T提供自救和互救條件； 較大以上風(fēng)險(xiǎn)即不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)增加補(bǔ)充建議措施； 對(duì)5.3.4條中因涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的和液氯汽化室、天然氣站房以及涉及產(chǎn)生氯氣、硫化氫等有毒氣體的有限空間作業(yè)，具有中毒、爆

16、炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所并且作業(yè)人員在10人及以上的，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為低于B級(jí)2級(jí)（包括B級(jí)2級(jí)）的，企業(yè)可繼續(xù)作業(yè)，但應(yīng)將其按重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，管控層級(jí)提級(jí)為最高層級(jí)，并保證現(xiàn)有管控措施落實(shí)到位。對(duì)5.3.4條中違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的或者發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的應(yīng)立即采取補(bǔ)充建議措施進(jìn)行整改，并按重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，管控層級(jí)提級(jí)為最高層級(jí)。5.4.2 在制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：5.4.2.1 工程技術(shù)措施： 消除：通過(guò)合理的設(shè)計(jì)和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險(xiǎn)有害因素。如，用無(wú)害原料替代有害

17、物質(zhì)，自動(dòng)化遠(yuǎn)程控制等； 預(yù)防：當(dāng)消除危險(xiǎn)有害因素困難時(shí)，可采取預(yù)防性措施，預(yù)防危險(xiǎn)危害發(fā)生。如，安全屏護(hù)、漏電保護(hù)、安全電壓等； 減弱：在無(wú)法消除危險(xiǎn)有害因素和難以預(yù)防時(shí)，可采取降低危險(xiǎn)危害措施。如，安裝通風(fēng)排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等； 隔離：在無(wú)法消除、預(yù)防和減弱情況下，應(yīng)將從業(yè)人員與危害有害因素隔開(kāi)，如隔離操作室、安全距離、安全罩等； 聯(lián)鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)通過(guò)聯(lián)鎖裝置終止危險(xiǎn)危害發(fā)生。5.4.2.2 管理措施主要包括：建立健全安全管理制度、安全操作規(guī)程，作業(yè)行為進(jìn)行審批，安全警示標(biāo)識(shí)等。5.4.2.3 培訓(xùn)教育措施主要指對(duì)崗位員工進(jìn)行系統(tǒng)化

18、安全知識(shí)培訓(xùn)，包括入企三級(jí)培訓(xùn)、轉(zhuǎn)復(fù)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員取證培訓(xùn)等。培訓(xùn)主要內(nèi)容包括法律法規(guī)、危險(xiǎn)源知識(shí)、管理制度和操作規(guī)程、應(yīng)急疏散知識(shí)等。5.4.2.4 個(gè)體防護(hù)措施依據(jù)崗位危險(xiǎn)源和職業(yè)危害因素，按照勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，為崗位員工配備合格的個(gè)體防護(hù)用品。5.4.2.5 應(yīng)急處置措施設(shè)立應(yīng)急組織，編制應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急器材，明確應(yīng)急處置方法。5.4.3 不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)增加補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。5.4.4 風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)定期評(píng)審更新，采取更加有效的方法，持續(xù)完善改進(jìn)。5.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.5.1 管控原

19、則5.5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)管控的基本原則是“分級(jí)管控”，即風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高，同時(shí)上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須管控且落實(shí)具體措施。5.5.1.2 持續(xù)改進(jìn)，按照“PDCA”閉環(huán)工作方法，在風(fēng)險(xiǎn)管控運(yùn)行過(guò)程中，持續(xù)改進(jìn)具體工作內(nèi)容，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平。5.5.1.3 風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)及時(shí)收集外部標(biāo)準(zhǔn)信息，以現(xiàn)行國(guó)家法律法規(guī)和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)作為風(fēng)險(xiǎn)管控的基本措施，同時(shí)與公司安全工作實(shí)際相結(jié)合。5.5.1.4 風(fēng)險(xiǎn)管控必須融入整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程管理，風(fēng)險(xiǎn)管控不是作為一個(gè)單獨(dú)的管理存在，而是整個(gè)企業(yè)管理工作的一部分。5.5.2 分級(jí)管控DB37/T 2974-2017中5.5.1.2條適用于本條款，按照管控原則，結(jié)合

20、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，實(shí)施分類管控，確定管控層級(jí)為四級(jí)，分別為公司（廠）級(jí)、部室（車間）級(jí)、班組級(jí)和崗位級(jí)，具體見(jiàn)表2。表2 管控層級(jí)表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控責(zé)任單位責(zé)任人重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）公司重點(diǎn)管控主要負(fù)責(zé)人較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）車間/部門重點(diǎn)管控車間/部門負(fù)責(zé)人一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）班組重點(diǎn)管控班組長(zhǎng)低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）崗位管控崗位員工5.5.3 編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單DB37/T 2974-2017中5.5.2條適用于本條款，造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)應(yīng)編制作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參見(jiàn)附錄D.1）、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參見(jiàn)附錄D.2），并按規(guī)定及時(shí)更新。5.6 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)告知5.6.1 風(fēng)險(xiǎn)公告風(fēng)險(xiǎn)公告主要包括兩種形式。一是

21、對(duì)于存在重大風(fēng)險(xiǎn)的崗位和場(chǎng)所，制作崗位風(fēng)險(xiǎn)告知牌，懸掛設(shè)置在崗位和工作場(chǎng)所醒目位置。二是以生產(chǎn)車間或者工段為單位，將本單位存在的較大和重大風(fēng)險(xiǎn)以公告牌的形式在本單位醒目位置進(jìn)行懸掛告知。風(fēng)險(xiǎn)公告信息至少應(yīng)包括主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。5.6.2 風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)將風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)列入年度培訓(xùn)工作計(jì)劃。培訓(xùn)對(duì)象為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)員工，培訓(xùn)內(nèi)容為風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中列出的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施。6 文件管理DB37/T 2974-2017中6條適用于本條款。7 最終成果與效果7.1 成果結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)規(guī)范性指導(dǎo)文件

22、，企業(yè)應(yīng)至少產(chǎn)生以下成果： 作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單； 工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表、安全檢查表評(píng)價(jià)記錄表； 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單； 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息統(tǒng)計(jì)表； 風(fēng)險(xiǎn)告知牌。7.2 效果通過(guò)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，企業(yè)應(yīng)在以下方面取得明顯進(jìn)步： 員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有充分認(rèn)識(shí)，知曉風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)危害、可能后果、個(gè)體防護(hù)措施和應(yīng)急處置方法等； 風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善，尤其是較大及以上風(fēng)險(xiǎn)； 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)或區(qū)域建立規(guī)章規(guī)程，對(duì)作業(yè)過(guò)程有審批監(jiān)督記錄； 風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)。依據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，指導(dǎo)建立各類隱患排查表，

23、使隱患排查工作更有針對(duì)性； 每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性。8 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)DB37/T 2974-2017中8條適用于本條款。9 信息化管理在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控成果文件整理完成后，企業(yè)應(yīng)按照省安監(jiān)局推進(jìn)“兩體系一平臺(tái)”信息化管理工作，分別將組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)記錄等信息錄入山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系信息平臺(tái)。并且，在每一輪持續(xù)改進(jìn)后，或者風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息發(fā)生變化后，及時(shí)更新。AA附錄A （資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)及運(yùn)行考核獎(jiǎng)罰辦法A.1 考核目的夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)主體職責(zé)，按照安全生產(chǎn)責(zé)

24、任制和兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案要求，腳踏實(shí)地推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，全面排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，客觀辨識(shí)和評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源，實(shí)施分級(jí)管控，落實(shí)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制。A.2 適用范圍 本管理辦法適用于公司范圍內(nèi)各系統(tǒng)、各部門安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中涉及主體責(zé)任落實(shí)的考核與獎(jiǎng)罰。A.3 考核對(duì)象A.3.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)考核與獎(jiǎng)罰A.3.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行考核與獎(jiǎng)罰A.4 考核內(nèi)容A.4.1 考核標(biāo)準(zhǔn)A.4.1.1 車間以及部室負(fù)責(zé)人未參與組織部署風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的，扣責(zé)任車間（部門）4分。A.4.1.2 未按照實(shí)施方案或者工作任務(wù)完成風(fēng)險(xiǎn)分析的，扣責(zé)任車間（部門）2分/次。A.4.1.3 未組織全

25、員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息的，扣責(zé)任車間（部門）4分/次。A.4.1.4 未按照確定的危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，未結(jié)合工作實(shí)際客觀分析的，弄虛作假，應(yīng)付工作的，扣責(zé)任車間（部門）2分/次。A.4.1.5 管理人員不熟悉風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則、危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)方法的，扣責(zé)任車間（部門）2分/次。A.4.1.6 設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變更未及時(shí)更新識(shí)別的，扣責(zé)任車間（部門）4分/次。A.4.1.7 班組長(zhǎng)及以上管理人員未熟悉掌握所轄區(qū)域內(nèi)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施的，扣責(zé)任車間（部門）2分/次。A.4.1.8 崗位員工未熟知本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施，扣責(zé)任車間（部門）2分/次。A.4.1

26、.9 風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任單位未按照規(guī)定落實(shí)管控措施的，扣責(zé)任車間（部門）2分/次。A.4.1.10 風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程記錄表未妥善保管存檔的，扣責(zé)任車間（部門）2分/次。A.4.1.11 未將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息學(xué)習(xí)列入年度培訓(xùn)計(jì)劃的，扣責(zé)任車間（部門）4分。A.4.2 獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)A.4.2.1 按照本規(guī)定4.1條款，考核分為4分的項(xiàng)目，連帶扣除相應(yīng)責(zé)任人50元/次。A.4.2.2 凡風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系考核項(xiàng)，均與各車間（部門）季度安全獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤，按照4：1的比例折合計(jì)入安全獎(jiǎng)勵(lì)核算。A.4.2.3 凡未按照完成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)班組或車間，不予以造發(fā)季度安全獎(jiǎng)勵(lì)。A.4.3 考核頻次及方式A.4.3.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

27、體系考核每日匯總公布，以本月26日至次月25日為一個(gè)考核周期，由公司計(jì)劃統(tǒng)計(jì)予以落實(shí)。A.4.3.2 涉及車間（部門）負(fù)責(zé)人罰款的，在接收到罰款通知后，3日內(nèi)上次公司財(cái)務(wù)。A.4.3.3 季度安全獎(jiǎng)罰，在每季度結(jié)束后次月予以落實(shí)。BB附錄B （資料性附錄）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC），即用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三個(gè)因素指標(biāo)之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小，其簡(jiǎn)化公式是D=L×E×C，式中：L發(fā)生事故的可能性；E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故的后果；D危險(xiǎn)性分值。D值越大，說(shuō)明作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性越大。表B.1 事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則分

28、值事故、事件發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表B.2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程序（E）判定準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露表B.3 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1人死亡，或3人以上重傷500以上公司停產(chǎn)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)2-3人重傷100-500裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違

29、反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1人重傷，或2-3人輕傷30-100部分裝置停工地區(qū)影響7不符合行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等1人次輕傷1-10部分設(shè)備停工公司及周邊影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微傷11套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合需要救護(hù)1沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損表B.4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（D）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限3201級(jí)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻160-3202級(jí)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改70-1603級(jí)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理704級(jí)可

30、考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，但需定期檢查有條件、經(jīng)費(fèi)時(shí)治理143CC附錄C （資料性附錄）作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單C.1 作業(yè)活動(dòng)清單詳見(jiàn)表C.1表C.1 作業(yè)活動(dòng)清單單位：制漿序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注1裝載車上料作業(yè)1、裝載車起步；2、抓運(yùn)麥草；3、將料放入上料口。備料廣場(chǎng)3次/班2拉草作業(yè)1、裝車；2、拉草；3、停車。料場(chǎng)作業(yè)區(qū)、拉草道、備料廣場(chǎng)作業(yè)區(qū)3次/班3切草工上料作業(yè)1、拿上料工具；2、將麥草用二齒等摟至輸送帶。切草車間3次/班4切草機(jī)換刀作業(yè)1、拉閘斷電；2、換刀作業(yè)。切草車間1次/班5喂料作業(yè)1、喂料準(zhǔn)備；2、續(xù)草作業(yè)。切草車間3次/班6裝載車臨時(shí)

31、堆垛作業(yè)1、將裝載車開(kāi)至作業(yè)點(diǎn)；2、裝載車臨時(shí)堆垛作業(yè)切草車間16次/班7清理刮板及地坑作業(yè)1、拉閘斷電；2、清理刮板及地坑作業(yè)。切草車間1次/班8配堿作業(yè)1、巡線；2、配堿作業(yè)。切草車間1次/班9看汽作業(yè)1、進(jìn)汽；2、蒸煮噴放；3、轉(zhuǎn)球蒸煮車間4次/班10蒸煮液調(diào)整作業(yè)1、調(diào)配蒸煮液；2、將已加入蒽醌的配堿液倒入加藥槽；3、開(kāi)啟閥門。蒸煮車間4次/班11卸球蓋作業(yè)1、主噴放閥門確認(rèn)；2、拉閘斷電；3、卸球蓋。蒸煮車間4次/班12裝球作業(yè)1、移球口防護(hù)蓋板；2、將下預(yù)浸器推至球口；3、開(kāi)機(jī)、裝球；搗球；4、球裝滿后停車。蒸煮車間4次/班13封球作業(yè)1、把漏斗移出球口；2、放球蓋；3、緊固扒據(jù)；

32、蒸煮車間4次/班14蒸球/鍋內(nèi)疏通汽管作業(yè)1、拉閘斷電；2、進(jìn)蒸球/鍋內(nèi)疏通汽管球；3、作業(yè)結(jié)束蒸煮車間1次/月15液氯汽化作業(yè)1、將液氯鋼瓶吊裝到衡器上；2、聯(lián)接管線與瓶嘴；3、打開(kāi)汽化器進(jìn)汽和通氯閥門；4、關(guān)閉通氯和汽化器進(jìn)汽閥門。洗漂車間2次/班16酸洗玻璃管等作業(yè)1、取鹽酸；2、將鹽酸由倒出部位運(yùn)往作業(yè)地點(diǎn)；3、酸洗玻璃管等作業(yè)；4、清理現(xiàn)場(chǎng)。洗漂車間1次/周17清理跳篩篩板作業(yè)1、拉閘斷電；2、清理跳篩篩板作業(yè)。洗漂車間1次/月18洗漿機(jī)內(nèi)作業(yè)1、拉閘斷電；2、進(jìn)入洗漿機(jī)內(nèi)清理、焊網(wǎng)子及酸洗網(wǎng)子作業(yè)。洗漂車間1次/月19液氯鋼瓶巡檢作業(yè)1、佩戴好個(gè)體防護(hù)用品，持氨水來(lái)到液氯鋼瓶處；2

33、、現(xiàn)場(chǎng)巡檢氯氣庫(kù)房8次/班20液氯鋼瓶裝卸1、運(yùn)瓶車輛開(kāi)至裝卸區(qū)；2、液氯鋼瓶裝卸。氯氣庫(kù)房4次/天21制漂沖氯作業(yè)1、聯(lián)接氣瓶與管線；2、沖氯；3、沖氯完畢。制漂車間3次/班22制取池內(nèi)沖洗及設(shè)備檢修作業(yè)1、排污；2、置換；3、進(jìn)入制取池；4、沖洗及設(shè)備檢修作業(yè)。制漂車間3-4次/季度填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日單位：造紙序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注1漿池內(nèi)沖洗及設(shè)備檢修作業(yè)1、打開(kāi)排污閥門；2、進(jìn)入漿池；3、沖洗或檢修。抄紙車間打漿工序1次/月2斷線作業(yè)1、將漿板運(yùn)至作業(yè)點(diǎn)；2、用鉗子切斷鋼絲；3、向水力碎漿機(jī)或輸送帶投送木漿板；

34、4、將鐵絲定置抄紙車間打漿工序每班3進(jìn)入水力碎漿機(jī)進(jìn)行清理或檢修作業(yè)1、排空漿料；2、進(jìn)入水力碎漿機(jī)；3、沖洗或檢修。抄紙車間打漿工序2次/季度4清理盤磨或盤磨檢修作業(yè)1、拆開(kāi)盤磨；2、盤磨清理或檢修；3、盤磨安裝。抄紙車間打漿工序1次/月5登高開(kāi)啟閥門或清理衛(wèi)生作業(yè)1、登高到作業(yè)面；2、在高處開(kāi)啟閥門或清理衛(wèi)生作業(yè)。抄紙車間打漿工序2次/周6起重機(jī)械吊裝作業(yè)1、掛牢吊物；2、提升吊物；3、將吊物放至指定位置。抄紙車間5-6次/班9圓網(wǎng)部位換網(wǎng)子作業(yè)1、拉閘斷電；2、拆除舊網(wǎng)子；3、安裝新網(wǎng)子。抄紙車間打漿工序2次/月7加填作業(yè)1、將物料運(yùn)至投料口；2、投料。抄紙車間打漿工序每班8網(wǎng)子沖洗作業(yè)

35、1、啟動(dòng)、取用高壓水槍；2、噴灑汽油；3、沖洗網(wǎng)面臟物。抄紙車間紙機(jī)工序1次/周9看網(wǎng)子作業(yè)1、沖洗導(dǎo)輥上的纏漿；2、沖洗水印輥；3、矯正成型網(wǎng)運(yùn)行。抄紙車間紙機(jī)工序 每班10更換伏輥、胸輥、壓榨輥?zhàn)鳂I(yè)1、拉閘斷電；2、拆除輥?zhàn)樱?、吊裝輥?zhàn)樱?、更換輥?zhàn)印３堒囬g紙機(jī)工序1次/半年11壓榨部位巡檢1、持強(qiáng)光手電等設(shè)備來(lái)至巡檢或引紙部位；2、壓榨部位巡檢。抄紙車間紙機(jī)工序1次/日12沖洗輥?zhàn)踊蛎?、啟動(dòng)、取用高壓水槍；2、噴灑汽油；4、沖洗輥?zhàn)踊蛎忌吓K物。抄紙車間紙機(jī)工序2次/月13調(diào)整施膠量或涂布量作業(yè)1、作業(yè)人員來(lái)到施膠或涂布機(jī)部位；2、調(diào)整施膠量或涂布量作業(yè)。抄紙車間紙機(jī)工序2次/周

36、14更換施膠或涂布輥及毛布作業(yè)1、拉閘斷電；2、拆掉施膠或涂布輥或毛布；3、吊裝施膠或涂布輥；4、更換施膠或涂布輥或毛布。抄紙車間紙機(jī)工序1次/2月15引紙作業(yè)1、來(lái)到引紙區(qū)域；2、將紙頭引入壓區(qū)。抄紙車間紙機(jī)工序2次/周16看汽作業(yè)1、登高至看汽作業(yè)點(diǎn)；2、查看壓力表；3、在缸面抹油、清理刮刀。抄紙車間紙機(jī)工序1次/班17檢修時(shí)用行車吊烘缸作業(yè)1、掛牢吊具；2、提升烘缸；3、將烘缸調(diào)運(yùn)至指定位置。抄紙車間紙機(jī)工序1次/2年18卷取作業(yè)1、將空紙軸吊到副臂上；2、摘除吊鉤，掛牢紙軸；3、調(diào)運(yùn)紙抽至地面。抄紙車間紙機(jī)工序6-8次/班19清理壓光輥?zhàn)鳂I(yè)1、攜帶專用清理工具來(lái)到壓光輥處；2、清理壓光

37、輥。抄紙車間紙機(jī)工序1次/班20預(yù)復(fù)卷作業(yè)1、將下機(jī)軸放到退紙架；2、人工將紙頭纏到空軸上；3、開(kāi)機(jī)（爬行）；4、待紙軸卷紙規(guī)范后，提高車速。抄紙車間紙機(jī)工序1次/班21復(fù)卷機(jī)作業(yè)1、安裝軸心；2、引紙、上頭；3、落下導(dǎo)輥；4、啟動(dòng)復(fù)卷機(jī)；5、清理紙條。抄紙車間紙機(jī)工序1次/班22切紙機(jī)作業(yè)1、調(diào)刀；2、引紙；3、切紙。抄紙車間紙機(jī)工序1次/班23叉車挑運(yùn)貨物進(jìn)出車間作業(yè)1、用叉車挑起貨物；2、運(yùn)送貨物；3、用叉車將貨物放至指定地點(diǎn)。抄紙車間完成工段每班24打件作業(yè)1、從選紙房拉運(yùn)紙件至打件區(qū)域；2、小令包裝；3、打包抄紙車間完成工段每班25拆卸旋翼篩篩鼓作業(yè)1、拉閘斷電；2、拆卸旋翼篩蓋；3

38、、吊運(yùn)旋翼篩蓋和篩鼓；4、安裝旋翼篩蓋。抄紙車間完成工段1次/季度26液壓車使用1、將液壓車推至貨物架下方；2、提升液壓車所載貨物離開(kāi)地面；3、運(yùn)輸貨物至目的地。抄紙車間完成工段每班填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日單位：環(huán)保序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注1初沉池操作1、登上初沉池；2、巡檢或取樣。環(huán)保預(yù)處理4次/班2疏通吸泥孔作業(yè)1、登上吸泥行車走臺(tái)；2、掀開(kāi)蓋板；2、用鋼筋清淤。環(huán)保預(yù)處理1次/周3污泥池內(nèi)操作或檢修作業(yè)1、清淤；2、進(jìn)入污泥池；3、污泥池內(nèi)操作或檢修作業(yè)環(huán)保預(yù)處理1次/年4水池取樣作業(yè)1、達(dá)到取樣部位；2、水池取樣作業(yè)環(huán)

39、保預(yù)處理8次/班5機(jī)泥井檢修作業(yè)1、通風(fēng)置換；2、進(jìn)入機(jī)泥井；3、機(jī)泥井檢修作業(yè)。環(huán)保預(yù)處理1次/年6曝氣池巡查作業(yè)1、勞保用品、防護(hù)措施及使用工具檢查；2、曝氣池巡查作業(yè)；環(huán)保曝氣池8次/班7風(fēng)機(jī)房作業(yè)1、進(jìn)風(fēng)機(jī)房；2、巡檢作業(yè)環(huán)保風(fēng)機(jī)房1次/班8加藥間作業(yè)1、進(jìn)入加藥間；2、溶解酰胺，及時(shí)打撈酰胺罐內(nèi)雜物。環(huán)保加藥間2次/班9厭氧池頂取樣作業(yè)1、登記；2、上厭氧池頂取樣作業(yè)環(huán)保預(yù)處理4次/班10厭氧池內(nèi)作業(yè)1、拉閘、斷電；2、排污；3、置換；4、氣體檢測(cè)；5、進(jìn)厭氧池或在厭氧池頂部作業(yè)（操作或檢修）。環(huán)保預(yù)處理1次/年11離心機(jī)房巡檢作業(yè)1、佩戴防毒面具（附罐）或防毒口罩；2、到離心機(jī)房進(jìn)

40、行巡檢。環(huán)保離心機(jī)房1次/班12生化調(diào)節(jié)池進(jìn)水口取樣作業(yè)1、持工具到進(jìn)水口；2、進(jìn)水口等處取樣作業(yè)。環(huán)保生化工序8次/班13?；沸盾囎鳂I(yè)1、車輛進(jìn)入卸車區(qū)；2、搭接輸送管線；3、打開(kāi)閥門現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督環(huán)保高級(jí)氧化1次/天填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日單位：公輔序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注1裝運(yùn)紙件作業(yè)1、紙件裝車；2、道路行駛。廠內(nèi)道路持續(xù)作業(yè)2叉車裝卸作業(yè)1、叉車裝貨；2、叉車運(yùn)輸；3、叉車卸貨。成品庫(kù)房、抄紙車間持續(xù)作業(yè)3抄紙?jiān)蟼淞献鳂I(yè)1、裝貨；2、將木漿板、淀粉等物品備料運(yùn)至指定地點(diǎn)；3、卸貨。廠內(nèi)道路、抄紙車間3次/班4外來(lái)車輛麥

41、草卸車作業(yè)1、外來(lái)拉麥草車輛開(kāi)至指定地點(diǎn)；2、卸麥草作業(yè)。料場(chǎng)10-20次/班5上垛機(jī)堆垛作業(yè)1、將上垛機(jī)開(kāi)至指定地點(diǎn)；2、人員登高至垛頂；3、上垛機(jī)堆垛作業(yè)。料場(chǎng)2次/班6裝載機(jī)抓運(yùn)麥草作業(yè)1、裝載車抓麥草作業(yè)；2、車輛行駛；3、裝載車卸麥草。料場(chǎng)10-15次/班7液化氣罐使用1、開(kāi)啟液化罐閥門；2、開(kāi)啟灶具閥門，打火。餐廳廚房間3-5次/天8燃?xì)夤芫€巡線檢查1、打開(kāi)檢測(cè)儀；2、管網(wǎng)巡視。廠區(qū)內(nèi)1次/周9電氣焊接作業(yè)1、移動(dòng)焊機(jī)或氧、乙炔瓶至作業(yè)區(qū)域；2、連接電源及搭鐵錢，并送電；或開(kāi)啟氧、乙炔閥送氣點(diǎn)火；3、實(shí)施焊接機(jī)修車間2-3次/天10機(jī)械設(shè)備檢修作業(yè)1、檢查故障點(diǎn)；2、確認(rèn)故障點(diǎn)；3

42、、維修；4、試車廠區(qū)內(nèi)持續(xù)作業(yè)11電氣設(shè)備檢修作業(yè)1、拉閘、斷電；2、驗(yàn)電；3、電氣檢修。廠區(qū)內(nèi)持續(xù)作業(yè)12更換通氯管道作業(yè)1、關(guān)閉通氯閥門；2、排空通氯管線；3、更換通氯管線。洗漂車間1次/季度13柴油卸車作業(yè)1、運(yùn)柴油車輛進(jìn)入卸車區(qū)；2、接地；3、搭接輸送管線；4、打開(kāi)閥門，卸油。柴油罐區(qū)1次/周填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日C.2 設(shè)備設(shè)施清單詳見(jiàn)表C.2表C.2 設(shè)備設(shè)施清單單位：序號(hào)設(shè)備名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注1上垛機(jī)專用機(jī)械類原料部料場(chǎng)是42裝載機(jī)通用機(jī)械類料場(chǎng)、備料車間否103堿液儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸否2

43、04切草機(jī)通用機(jī)械類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸否245除塵器通用機(jī)械類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸否186刮板運(yùn)輸機(jī)通用機(jī)械類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸否287預(yù)浸機(jī)通用機(jī)械類20萬(wàn)噸制漿蒸煮二樓否168配堿罐儲(chǔ)罐及容器類20萬(wàn)噸制漿蒸煮二樓否169黑液罐儲(chǔ)罐及容器類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸否810蒸球反應(yīng)器類20萬(wàn)噸制漿蒸煮一樓是6411分汽包儲(chǔ)罐及容器類抄紙車間、蒸煮車間是2812噴放鍋儲(chǔ)罐及容器類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸否813配電室其他設(shè)備設(shè)施類抄紙、制漿車間否814熱水罐儲(chǔ)罐及容器類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸否415貯漿塔塔類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸否416鹽酸罐儲(chǔ)罐及容器類20

44、萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸、環(huán)保否417過(guò)氧化氫儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸、環(huán)保否418液氧儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類20萬(wàn)噸制漿洗漂車間是119漂白塔塔類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸是420堿化塔塔類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸否421氯化塔塔類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸否422粗漿塔塔類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸否423多圓盤濃縮機(jī)通用機(jī)械類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸否1224壓力篩通用機(jī)械類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸否2425擠漿機(jī)通用機(jī)械類20萬(wàn)噸制漿洗漂車間否426跳篩通用機(jī)械類20萬(wàn)噸制漿洗漂車間否1227洗漿機(jī)通用機(jī)械類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸否3628高濃除渣器通用機(jī)械類20萬(wàn)

45、噸制漿、1-2#連蒸否429橋式起重機(jī)起重運(yùn)輸類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸是4630液氯鋼瓶?jī)?chǔ)罐及容器類20萬(wàn)噸制漿洗漂車間否3031氯氣逆止罐儲(chǔ)罐及容器類20萬(wàn)噸制漿洗漂車間是432套管式液氯汽化器冷換設(shè)備類20萬(wàn)噸制漿洗漂車間是233空壓機(jī)通用機(jī)械類空壓站是834壓縮空氣儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類抄紙、制漿車間是2235破碎機(jī)通用機(jī)械類40萬(wàn)噸制漿切蒸否636出塵提升機(jī)通用機(jī)械類40萬(wàn)噸制漿切蒸否237螺旋脫水機(jī)通用機(jī)械類40萬(wàn)噸制漿切蒸否438喂料螺旋通用機(jī)械類40萬(wàn)噸制漿切蒸否239立式蒸煮鍋反應(yīng)器類40萬(wàn)噸制漿切蒸是240料倉(cāng)其他設(shè)備設(shè)施類40萬(wàn)噸制漿切蒸否241磨漿機(jī)通用機(jī)械類40萬(wàn)噸制漿切

46、蒸否242換熱器冷換設(shè)備類40萬(wàn)噸制漿切蒸否243亞硫酸銨儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類20萬(wàn)噸制漿、1-2#連蒸、環(huán)保否444氧氣儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類40萬(wàn)噸制氧站是145叉車通用機(jī)械類抄紙車間備料是4546鏈板輸送機(jī)通用機(jī)械類抄紙車間備料否1147熬膠罐儲(chǔ)罐及容器類抄紙車間打漿否2048盤磨專用機(jī)械類抄紙車間打漿否6049提漿泵通用機(jī)械類抄紙車間打漿否6050高位箱專用機(jī)械類抄紙車間打漿否451旋翼篩專用機(jī)械類抄紙車間打漿否3052流漿箱專用機(jī)械類抄紙車間打漿否1253圓網(wǎng)濃縮機(jī)專用機(jī)械類抄紙車間紙機(jī)否854網(wǎng)部專用機(jī)械類抄紙車間紙機(jī)否2855壓榨專用機(jī)械類抄紙車間紙機(jī)否1256造紙烘缸冷換設(shè)備類抄紙車間紙

47、機(jī)是8057施膠機(jī)專用機(jī)械類抄紙車間紙機(jī)否1258軟壓專用機(jī)械類抄紙車間紙機(jī)否1259卷曲專用機(jī)械類抄紙車間紙機(jī)否3060水力碎漿機(jī)專用機(jī)械類抄紙車間紙機(jī)否1861壓光機(jī)專用機(jī)械類抄紙車間紙機(jī)否1262復(fù)卷機(jī)專用機(jī)械類抄紙車間后完成否2463切紙機(jī)專用機(jī)械類抄紙車間后完成否3664小令包裝機(jī)專用機(jī)械類抄九車間后完成否265平板包裝機(jī)專用機(jī)械類抄九車間后完成否166初沉池其他設(shè)備設(shè)施類環(huán)保車間否367酰胺罐儲(chǔ)罐及容器類環(huán)保車間否268生化調(diào)節(jié)池其他設(shè)備設(shè)施類環(huán)保車間否369風(fēng)機(jī)房通用機(jī)械類環(huán)保車間否270加藥間其他設(shè)備設(shè)施類環(huán)保車間否171厭氧池其他設(shè)備設(shè)施類環(huán)保車間否372復(fù)合曝氣池其他設(shè)備設(shè)施類環(huán)保車間否173蒸汽輸送管線其他設(shè)備設(shè)施類各車間及外圍管廊是74氧氣輸送管線其他設(shè)備設(shè)施類制漿車間是75天然氣輸送管線其他設(shè)備設(shè)施類抄紙車間是76交流電焊機(jī)其他設(shè)備設(shè)施類公司內(nèi)否6077手持電動(dòng)工具其他設(shè)備設(shè)施類公司內(nèi)否30078液氯庫(kù)房其他設(shè)備設(shè)施類制漂車間否179電動(dòng)葫蘆式起重機(jī)通用機(jī)械類生產(chǎn)車間否3080柴油儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類堿回收車間北否181麥草堆垛其他設(shè)備設(shè)施類原料部料場(chǎng)否2582液化氣罐儲(chǔ)罐及容器類生產(chǎn)餐廳否1083液壓小車通用機(jī)械類抄紙車間否6084工業(yè)氣瓶?jī)?chǔ)罐及容器類機(jī)電部是30填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日D