《人力資源管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板》

1、人力資源管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板目 錄一、人力資源管理崗位設(shè)計(jì)5二、人力資源需求預(yù)測(cè)執(zhí)行工具與報(bào)告5（一）現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表5（二）未來人力資源需求預(yù)測(cè)表6（三）未來人力資源流失預(yù)測(cè)表6（四）年度人力資源需求預(yù)測(cè)表6（五）人力資源凈需求統(tǒng)計(jì)總表7（六）部門崗位人員增補(bǔ)申請(qǐng)表7（七）人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案8（八）公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告12三、人力資源供給預(yù)測(cè)執(zhí)行工具與報(bào)告14（一）員工技能調(diào)查清單14（二）員工變動(dòng)統(tǒng)計(jì)清單15（三）人員供給預(yù)測(cè)方案15四、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報(bào)告17（一）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表17（二）人力資源年度規(guī)劃表17（三）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書18五、人力資源管理

2、預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告22（一）人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表22（二）人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表24（三）人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案25六、人力資源年度計(jì)劃制訂執(zhí)行工具與報(bào)告28（一）員工狀態(tài)調(diào)查問卷28（二）人力狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表30（三）年度工作計(jì)劃報(bào)告31七、通用部門組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例36（一）行政部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例36（二）采購部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例37（三）生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例37（四）研發(fā)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例38（五）技術(shù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例38（六）質(zhì)量部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例39（七）市場(chǎng)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例39（八）銷售部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例40（九）設(shè)備部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例40（十）工程部組織結(jié)構(gòu)設(shè)

3、計(jì)范例41（十一）客服部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例41（十二）財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例42八、職位說明書編寫模板43（一）職位說明書模板一43（二）職位說明書模板二45（三）職位說明書模板三46（四）職位說明書模板四47（五）職位說明書模板五49九、員工招聘計(jì)劃執(zhí)行工具與模板50（一）人員需求申請(qǐng)表50（二）招聘工作計(jì)劃表51（三）招聘費(fèi)用估算表52（四）應(yīng)聘人員登記表52（五）員工招聘實(shí)施細(xì)則53十、面試管理執(zhí)行工具與模板57（一）面試綜合考核表57（二）專業(yè)面試考核表58（三）面試成績(jī)?cè)u(píng)定表58（四）面試錄用通知書59（五）面試與甄選細(xì)則60十一、錄用管理執(zhí)行工具與模板62（一）新員工報(bào)到程序表62（

4、二）新員工試用考察表62（三）員工試用期鑒定表63（四）新員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表64十二、培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)流程與工作細(xì)化65（一）培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)工作流程65（二）技術(shù)人員培訓(xùn)課程設(shè)置66（三）營(yíng)銷人員培訓(xùn)課程設(shè)置67（四）行政人員培訓(xùn)課程設(shè)置68十三、職業(yè)生涯規(guī)劃方案設(shè)計(jì)與工作模板69（一）職業(yè)生涯規(guī)劃調(diào)查表69（二）員工職業(yè)生涯規(guī)劃表70（三）員工自我職業(yè)生涯規(guī)劃表71（四）員工職業(yè)生涯規(guī)劃細(xì)則72十四、績(jī)效評(píng)估工作執(zhí)行工具與模板74（一）通用考核指標(biāo)表74（二）試用期員工考評(píng)表75（三）績(jī)效面談?dòng)涗洷?6（四）績(jī)效改進(jìn)紀(jì)錄表76十五、各類人員績(jī)效考核方案模板77（一）銷售人員績(jī)效考核方案77（二）車間主

5、任績(jī)效考核方案79（三）項(xiàng)目經(jīng)理績(jī)效考核方案80（四）班組長(zhǎng)績(jī)效考核方案82十六、薪酬管理方案設(shè)計(jì)與模板86（一）員工工資核算表86（二）新員工調(diào)薪表86（三）一般員工調(diào)薪表86（四）員工獎(jiǎng)金核定表87（五）薪酬管理實(shí)施細(xì)則87十七、福利管理制度90（一）員工保險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則90（二）員工休假實(shí)施細(xì)則92十八、員工內(nèi)部晉升執(zhí)行工具與模板94（一）優(yōu)秀員工推薦表94（二）員工晉升申請(qǐng)表94十九、員工離職管理工具與模板95（一）員工離職申請(qǐng)表95（二）員工離職面談表96（三）員工離職結(jié)算表97（四）員工離職交接表98二十、員工出差管理流程與工作細(xì)化99（一）員工出差管理流程99（二）員工出差管理表格1

6、00（三）員工出差管理細(xì)則102二十一、員工安全管理模板105（一）員工安全操作細(xì)則105（二）勞動(dòng)安全管理細(xì)則106二十二、勞動(dòng)合同管理執(zhí)行工具與模板108（一）解除勞動(dòng)合同申請(qǐng)表108（二）勞動(dòng)合同順延登記表109二十三、勞動(dòng)糾紛處理執(zhí)行工具與模板109（一）勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解申請(qǐng)表109（二）勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解協(xié)議書110一、人力資源管理崗位設(shè)計(jì)根據(jù)人力資源部部門職責(zé)，其崗位可以進(jìn)行如下設(shè)計(jì)，各企業(yè)可根據(jù)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整。 部門崗位設(shè)計(jì)圖人員編制人力資源總監(jiān)人力資源部經(jīng)理培訓(xùn)主管績(jī)效主管薪酬主管總監(jiān)級(jí)1人經(jīng)理級(jí) 1人績(jī)效專員培訓(xùn)講師培訓(xùn)專員招聘專員員工關(guān)系主管招聘主管主管級(jí)5人員工關(guān)系專員薪酬專員專員級(jí)

7、 人相關(guān)說明二、需求預(yù)測(cè)執(zhí)行工具與報(bào)告（一）現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表年 月 日部門目前編制人員配置情況人員需求超編缺編不符合崗位要求生產(chǎn)部銷售部采購部合計(jì)（二）未來人力資源需求預(yù)測(cè)表年 月 日預(yù)測(cè)期預(yù)測(cè)內(nèi)容第一年第二年第三年第四年第五年行政輔助職系技術(shù)職系增加的崗位及人數(shù)備注（三）未來人力資源流失預(yù)測(cè)表年 月 日 預(yù)測(cè)期內(nèi)容第一年第二年第三年第四年第五年離職人員其 它崗位及人數(shù)備 注（四）年度人力資源需求預(yù)測(cè)表年 月 日職系當(dāng)前年第一年第二年行政輔助職系現(xiàn)實(shí)人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù)現(xiàn)實(shí)需求需增加崗位和人數(shù)需增加崗位和人數(shù)流失人數(shù)預(yù)測(cè)流失人數(shù)預(yù)測(cè)總需求總需求總需求技術(shù)職系現(xiàn)實(shí)人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù)現(xiàn)實(shí)需

8、求需增加崗位和人數(shù)需增加崗位和人數(shù)流失人數(shù)預(yù)測(cè)流失人數(shù)預(yù)測(cè)總需求總需求總需求總計(jì)現(xiàn)實(shí)人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù)現(xiàn)實(shí)需求需增加崗位和人數(shù)需增加崗位和人數(shù)流失人數(shù)預(yù)測(cè)流失人數(shù)預(yù)測(cè)總需求總需求總需求 審核人：（五）人力資源凈需求統(tǒng)計(jì)總表人員類別現(xiàn)有人員計(jì)劃人員余缺預(yù)期人員的變動(dòng)情況本期凈需求調(diào)職升遷辭職辭退其他合計(jì)合計(jì)填表人： 審核人：（六）部門崗位人員增補(bǔ)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門增補(bǔ)職位名稱增補(bǔ)員額人申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ) 理由擴(kuò)大編制 儲(chǔ)備人力 辭職補(bǔ)充 短期需要 其它（在備注欄注明原因）希望報(bào)到日期年 月 日應(yīng)具備的資格條件性別：男 女 不限 年齡： 歲至 歲婚姻：已婚 未婚 不限學(xué)歷：初中 高中 中專 大專 大本 碩士

9、博士專業(yè)： 職稱：不限 中級(jí) 高級(jí)外語： 一般 良好 熟練 精通 不限經(jīng)歷： .技能： .其它： .崗位職責(zé)描述申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（簽字）： （簽章）：主管領(lǐng)導(dǎo)意見 年 月 日人事總監(jiān)審核/審批意見 年 月 日總裁批準(zhǔn)意見 年 月 日備注1若不屬于增崗、增編情況，則不需要總裁批準(zhǔn)意見2若新增崗位及需要對(duì)原崗位職責(zé)進(jìn)行修訂時(shí)，應(yīng)填寫“崗位職責(zé)描述”欄，若不屬于前述情況不需填寫本欄內(nèi)容（七）人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案方案名稱人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案受控狀態(tài)編 號(hào)一、總則1目的為實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定目標(biāo)，根據(jù)本企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)所需員工數(shù)量和種類進(jìn)行估算，特制定本方案。2工作內(nèi)容人力資

10、源需求預(yù)測(cè)分為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)、未來人力資源需求預(yù)測(cè)和未來人力資源流失預(yù)測(cè)。3工作要求人力資源需求預(yù)測(cè)涉及多種因素，各部門在預(yù)測(cè)中應(yīng)靈活采用定性預(yù)測(cè)方法和定量預(yù)測(cè)方法，并在實(shí)際執(zhí)行中對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果不斷進(jìn)行修正。4職責(zé)（1）人力資源部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施及數(shù)據(jù)匯總。（2）各部門必需在人力資源部的組織下積極參與，提供必要的數(shù)據(jù)資料。二、現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)流程本企業(yè)現(xiàn)實(shí)人力資源需求應(yīng)按以下步驟進(jìn)行。（1）根據(jù)工作分析的結(jié)果，確定目前的職務(wù)編制和人員配置。（2）進(jìn)行人力資源盤點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)出人員的超編、缺編以及是否符合職務(wù)資格要求。（3）人力資源部門將上述統(tǒng)計(jì)結(jié)論與各部門管理者進(jìn)行討論，對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行修正

11、。（4）該統(tǒng)計(jì)結(jié)論為現(xiàn)實(shí)的人力資源需求。2具體工作要求（1）人力資源部應(yīng)在工作分析的基礎(chǔ)上確定企業(yè)目前的職務(wù)編制，并將相應(yīng)的職務(wù)說明書作為確定各崗位工作職責(zé)和任職資格的標(biāo)準(zhǔn)。在進(jìn)行職務(wù)編制時(shí)，可使用以下工作分析方法：工作日記法、觀察法、問卷調(diào)查法、關(guān)鍵事件法。（2）人力資源部應(yīng)在每年的年中和年終對(duì)企業(yè)人力資源狀況進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)照現(xiàn)實(shí)職務(wù)編制狀況，統(tǒng)計(jì)出人員的超編和缺編情況。同時(shí)，根據(jù)職務(wù)說明書確定的崗位任職資格要求和歷次績(jī)效考核結(jié)果，統(tǒng)計(jì)出不符合職務(wù)資格要求的人數(shù)。（3）人力資源部將上述結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表，即為初步的現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)。（4）人力資源部將初步現(xiàn)實(shí)人力資源需

12、求預(yù)測(cè)結(jié)果與各部門管理人員進(jìn)行討論，根據(jù)實(shí)際情況做進(jìn)一步修正。修正后的結(jié)論即為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)，人力資源部根據(jù)最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)論重新填寫現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表。三、未來人力資源需求預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)方式未來人力資源需求預(yù)測(cè)采取自上而下預(yù)測(cè)和自下而上預(yù)測(cè)相結(jié)合的方式。2預(yù)測(cè)流程（1）對(duì)可能影響人力資源需求的管理和技術(shù)因素進(jìn)行預(yù)測(cè)。（2）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，確定預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的銷售收入、項(xiàng)目數(shù)量等因素。（3）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，初步確定預(yù)測(cè)期內(nèi)總體人員需求以及管理職系、銷售職系和技術(shù)職系的人員需求。（4）各部門根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需要增加的崗位及人數(shù)。（5）將上述兩

13、個(gè)步驟所得的統(tǒng)計(jì)結(jié)論進(jìn)行平衡和修正，即得到未來人力資源需求預(yù)測(cè)。3具體工作要求（1）在進(jìn)行人力資源規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析時(shí)，可以使用以下分析方法：PEST分析方法、波特五力分析法、SWOT分析方法。（2）人力資源內(nèi)外部環(huán)境分析由總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)，其他部門配合。（3）人力資源部在進(jìn)行未來人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，需首先對(duì)以下問題做出預(yù)測(cè)。行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是什么？這種趨勢(shì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策會(huì)產(chǎn)生哪些影響？企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是否會(huì)發(fā)生大的變化？這種變化對(duì)企業(yè)又會(huì)造成哪些影響？企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是否會(huì)改變競(jìng)爭(zhēng)手段？這種改變會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策造成哪些影響？企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在哪里？這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如何才能得以保持？企業(yè)的發(fā)

14、展戰(zhàn)略是否會(huì)做出調(diào)整？這種調(diào)整會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策產(chǎn)生什么樣的影響？企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作模式是否會(huì)做出大的調(diào)整？這種調(diào)整是否會(huì)增加或減少目前崗位？是否會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源需求產(chǎn)生影響？將產(chǎn)生什么樣的影響？企業(yè)未來人力資源的年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)是否能滿足企業(yè)的發(fā)展需求？如不能，應(yīng)如何做？行業(yè)技術(shù)是否會(huì)取得重大突破？這種突破會(huì)對(duì)本企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？本企業(yè)是否會(huì)采取新的技術(shù)或工藝？會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？（4）人力資源部在進(jìn)行未來人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：地產(chǎn)項(xiàng)目的銷售收入、外貿(mào)項(xiàng)目的銷售收入、其他項(xiàng)目的銷售收入。（5）人力資源部應(yīng)首先采取

15、回歸分析法，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)進(jìn)行初步預(yù)測(cè)?；貧w方程如下：Y01X12X23X3其中：Y每年人員需求總數(shù)、0常數(shù)、X1每年地產(chǎn)項(xiàng)目銷售收入、X2每年外貿(mào)項(xiàng)目銷售收入、X3每年其他項(xiàng)目銷售收入。注意：人力資源部可根據(jù)情況變化對(duì)回歸方程的自變量即人力資源需求影響因素的選擇做出適當(dāng)調(diào)整。（6）人力資源部對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)做出初步預(yù)測(cè)后，應(yīng)根據(jù)過去三年的歷史數(shù)據(jù)，計(jì)算出管理職系和技術(shù)職系之間的人員比例，并據(jù)此確定各職系在預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的初步人員需求數(shù)量。（7）人力資源部應(yīng)組織各職系對(duì)本職系具體人員需求做出預(yù)測(cè)，根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需增加的崗位和人數(shù)。

16、（8）各職系在對(duì)未來人力資源需求進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)在人力資源部的組織和監(jiān)督下，采取德爾菲法進(jìn)行。此方法的具體步驟如下表所示。各職系未來人力資源需求預(yù)測(cè)的德爾菲法步驟說明表步驟具體操作說明應(yīng)注意問題預(yù)測(cè)準(zhǔn)備工作1由人力資源部確定預(yù)測(cè)課題及各預(yù)測(cè)項(xiàng)目2在人力資源部成立預(yù)測(cè)工作的臨時(shí)機(jī)構(gòu)3在各職系內(nèi)成立專家小組，專家小組應(yīng)由612人組成，應(yīng)包括人力資源方面的專家和本職系內(nèi)部門領(lǐng)導(dǎo)和員工1要給專家提供已收集的歷史資料及有關(guān)的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，充分利用專家的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)2要采用匿名方式，使每一位專家都能獨(dú)立自主地做出自己的預(yù)測(cè)，避免受其他專家的影響3對(duì)專家不要求預(yù)測(cè)精確，允許他們粗略估計(jì)，并要求提供預(yù)計(jì)數(shù)字的肯定

17、程度4收集反饋過程要重復(fù)幾次，直到專家的意見比較趨同時(shí)，才做出最后預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行專家預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)把有關(guān)背景材料交給各位專家2要求各專家在各自的領(lǐng)域內(nèi)，根據(jù)人力資源部提供的背景資料，結(jié)合自己對(duì)本職系的發(fā)展預(yù)測(cè)，對(duì)本職系內(nèi)將要增加或減少的崗位和人數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)臨時(shí)性預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行收集反饋1收集各預(yù)測(cè)專家的預(yù)測(cè)結(jié)果2預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)各專家意見進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，綜合第一次預(yù)測(cè)結(jié)果3把綜合結(jié)果反饋給各專家，要求其做出第二輪預(yù)測(cè)4將以上過程重復(fù)數(shù)次得出預(yù)測(cè)結(jié)果當(dāng)各專家意見接近一致，結(jié)果即成為可以接受的預(yù)測(cè)（9）未來人力資源需求預(yù)測(cè)完成后，人力資源部應(yīng)根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果填寫未來人力資源需求預(yù)測(cè)表。四、未來人力資源流失預(yù)測(cè)1預(yù)

18、測(cè)步驟（1）根據(jù)現(xiàn)有人員的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)離職的人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（2）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對(duì)未來可能發(fā)生的離職情況進(jìn)行預(yù)測(cè)（3）將上述兩項(xiàng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，得出未來流失人力資源預(yù)測(cè)。2完成未來人力資源流失預(yù)測(cè)后，人力資源部應(yīng)將相關(guān)預(yù)測(cè)結(jié)果填入未來人力資源流失預(yù)測(cè)表。五、整體人力資源需求預(yù)測(cè)1人力資源部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)實(shí)人力資源需求、未來人力資源需求和未來流失人力資源預(yù)測(cè)，匯總得出本企業(yè)整體人力資源需求預(yù)測(cè)。（2）人力資源部應(yīng)將企業(yè)整體人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果填入人力資源需求預(yù)測(cè)表。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（八）公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告文本名稱××公司年度人員需

19、求預(yù)測(cè)報(bào)告受控狀態(tài)編 號(hào)一、目錄（略）二、呈送文（略）三、報(bào)告正文（一）人力資源現(xiàn)狀分析1員工構(gòu)成情況伴隨公司成立以來的發(fā)展和積累，目前在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域初步形成了一支素質(zhì)較好、層次較高的人才隊(duì)伍，共有在職職工368人。具體人員構(gòu)成情況見下表所示。××公司員工構(gòu)成情況表類別具體分布情況職能分布公司高層管理中層管理人員生產(chǎn)人員人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例51.4154.1%3810.3%31084.2%學(xué)歷分布碩士及以上本科大專大專以下人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例61.6%4010.9%13536.7%18750.8%年齡構(gòu)成30歲及以下3140415050以上人數(shù)比例

20、人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例18650.5%11631.5%4111.1%256.8%2定崗定編情況本公司目前各部門定崗定編情況如下表所示。（表略）3人力資源現(xiàn)狀分析結(jié)果說明（1）875%的員工集中在大專及以下學(xué)歷，具有中高級(jí)技術(shù)職稱的人員不多。（2）員工年齡在40歲以下的占總?cè)藬?shù)的82.1%，具備進(jìn)一步學(xué)習(xí)的能力。（3）隨著公司的發(fā)展、業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，專業(yè)技術(shù)人才、一線生產(chǎn)人員、市場(chǎng)拓展人員均應(yīng)有較大需求。（二）人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果1未來人力資源流失預(yù)測(cè)（1）未來退休人員預(yù)測(cè)：公司2004年至2006年退休13人，其中2人內(nèi)退，11人正常退休。2007年公司51歲以上人員僅有25人，相對(duì)公司人員

21、規(guī)模來說，退休人員很少，不會(huì)影響公司的人員數(shù)量變化，建議不作考慮。（2）未來離職人員預(yù)測(cè)：公司2004年至2006年共有15人，其中12人主動(dòng)離職，3人被開除，離職人員人數(shù)較少，基本集中在一線生產(chǎn)工人類別上，在未來離職人員預(yù)測(cè)中不作考慮。2未來新增人員及主要崗位需求為滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求，未來人員需求將集中于投融資管理人才和專業(yè)技術(shù)人才、經(jīng)營(yíng)人才等。（1）投融資管理人才：公司未來幾年內(nèi)將積累大量財(cái)務(wù)資源，急需投融資管理方面人才，初步估計(jì)投融資管理人才需2人。（2）專業(yè)技術(shù)人才：公司預(yù)計(jì)2008年將新增產(chǎn)品品種，新增1條生產(chǎn)線，初步估計(jì)具有生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)中級(jí)及以上職稱的人才3人，生產(chǎn)工人20人。

22、（3）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)人才：隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，將擴(kuò)展銷售領(lǐng)域和市場(chǎng)份額，可引進(jìn)具有豐富業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)、極具市場(chǎng)開拓精神的高級(jí)經(jīng)營(yíng)人才，初步估計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)人才需10人。3未來人員凈需求公司2008年各部門人員需求表部門名稱新增崗位及人數(shù)部門名稱新增崗位及人數(shù)決策層設(shè)置戰(zhàn)略發(fā)展部，2人生產(chǎn)部車間主任1人，生產(chǎn)崗位工人20人財(cái)務(wù)部投融資主管1人，專員1人市場(chǎng)部策劃專員1人技術(shù)部技術(shù)研發(fā)人員2銷售部銷售區(qū)域經(jīng)理3人，銷售專員7人產(chǎn)品部產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員2人質(zhì)量部檢驗(yàn)員1人行政部人員不變采購部采購專員1人人力資源部人員不變倉儲(chǔ)部不變?nèi)藛T凈需求42人相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期三、供給預(yù)測(cè)

23、執(zhí)行工具與報(bào)告（一）員工技能調(diào)查清單姓名部門工作地點(diǎn)到職日期出生年月婚姻狀況職稱教育背景學(xué)歷學(xué)位種類畢業(yè)日期學(xué)校主修專業(yè)高中大學(xué)碩士博士培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)主題培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)時(shí)間技能技能種類證書工作意愿你是否愿意擔(dān)任其他類型的工作？是否你是否愿意調(diào)到其他部門去工作？是否你是否愿意接受工作調(diào)配以豐富工作經(jīng)驗(yàn)是否如果可能，你愿意承擔(dān)哪種工作你認(rèn)為自己需要接受何種訓(xùn)練改善目前的技能和績(jī)效是否提高晉升所需要的經(jīng)驗(yàn)和能力是否你認(rèn)為自己現(xiàn)在可以接受哪種工作指派（二）員工變動(dòng)統(tǒng)計(jì)清單崗位期初人員數(shù)量期末人員數(shù)量離職人員數(shù)量ABCDABCD未來人員供給量（三）人員供給預(yù)測(cè)方案方案名稱人力資源供給預(yù)測(cè)方案受控狀態(tài)編 號(hào)一

24、、總則1目的為實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定目標(biāo)，保證企業(yè)員工的有效及時(shí)供給，特制定本方案。2主要內(nèi)容供給預(yù)測(cè)包括內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)和外部人力資源供給預(yù)測(cè)。3職責(zé)范圍（1）人力資源部負(fù)責(zé)各階段人力資源供給狀況進(jìn)行組織、預(yù)測(cè)。（2）各部門應(yīng)配合人力資源部組織的供給狀況預(yù)測(cè)工作。4應(yīng)注意的問題（1）在進(jìn)行人力資源供給預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)把工作重點(diǎn)放在內(nèi)部人員擁有量的預(yù)測(cè)上。（2）外部供給量的預(yù)測(cè)應(yīng)側(cè)重于關(guān)鍵人員，主要是高級(jí)管理人員和高級(jí)技術(shù)人員的供給預(yù)測(cè)。（3）人力資源供給預(yù)測(cè)是動(dòng)態(tài)的，人力資源部應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化不斷做出調(diào)整。二、內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)步驟（1）對(duì)企業(yè)現(xiàn)有人力資源進(jìn)行盤點(diǎn)，了解企業(yè)員工現(xiàn)狀。（

25、2）分析企業(yè)的職務(wù)調(diào)整政策和歷史員工調(diào)整數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出員工調(diào)整的比例，包括各職系中各職等的晉升比例、離職比例等。（3）向各部門了解可能出現(xiàn)的人事調(diào)整情況。（4）根據(jù)以上情況，采用不同預(yù)測(cè)方法，得出內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)結(jié)果。2具體工作要求（1）人力資源部應(yīng)首先采用現(xiàn)狀核查法，全面了解現(xiàn)實(shí)內(nèi)部人力資源供給情況。現(xiàn)狀核查法是對(duì)企業(yè)現(xiàn)有人力資源的質(zhì)量、數(shù)量、結(jié)構(gòu)和在各職位上的分布狀態(tài)進(jìn)行的核查，以便掌握現(xiàn)有人力資源情況。（2）人力資源部應(yīng)對(duì)企業(yè)各職系中各職等的人數(shù)有清楚地了解，將相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理存檔，并在每月根據(jù)人員變動(dòng)情況進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。 （3）人力資源部應(yīng)為每位員工建立員工技能清單，以便能動(dòng)態(tài)掌握企業(yè)

26、每一崗位的人員供給情況。（4）人力資源部應(yīng)采取人員接替模型方法，對(duì)企業(yè)內(nèi)部人員供給情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。（5）人力資源部負(fù)責(zé)企業(yè)人員接替圖的填制和調(diào)整。三、外部人力資源供給預(yù)測(cè)1對(duì)影響外部人力資源供給的地域性因素進(jìn)行分析。2對(duì)影響外部人力資源供給的地區(qū)性因素進(jìn)行分析。3人力資源部應(yīng)根據(jù)以上分析得出企業(yè)外部人力資源供給預(yù)測(cè)結(jié)果。四、編制人力資源供給預(yù)測(cè)報(bào)告人力資源部依據(jù)企業(yè)內(nèi)、外部人力資源供給預(yù)測(cè)結(jié)果，編制企業(yè)整體人力資源供給預(yù)測(cè)報(bào)告。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期四、戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報(bào)告（一）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表序號(hào)第一年第二年第三年備注1行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)2公司年業(yè)務(wù)收入

27、3公司利潤(rùn)率預(yù)測(cè)4員工總?cè)藬?shù)計(jì)劃5各職位人數(shù)計(jì)劃高層領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理員工6各部門人數(shù)計(jì)劃人力資源部經(jīng)營(yíng)管理部市場(chǎng)營(yíng)銷部工程技術(shù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部 其他（二）人力資源年度規(guī)劃表單位：人 時(shí)間、學(xué)歷級(jí)別時(shí)間學(xué)歷現(xiàn)有2009年2010年2011年碩士本科大專其他管理人員高層財(cái)經(jīng)營(yíng)銷生產(chǎn)中層財(cái)經(jīng)營(yíng)銷生產(chǎn)基層財(cái)經(jīng)營(yíng)銷生產(chǎn)小計(jì)技術(shù)人員高工工程師助工技術(shù)員其他小計(jì)基層員工機(jī)工電工維修環(huán)保小計(jì)合計(jì)填表人： 審核人：（三）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書文本名稱××公司20082013年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書受控狀態(tài)編 號(hào)一、目錄（略）二、呈送文（略）三、報(bào)告正文（一）企業(yè)人力資源現(xiàn)狀、環(huán)境分析（略）（二）企業(yè)未

28、來6年人力資源發(fā)展?fàn)顩r目標(biāo)指標(biāo)第一階段目標(biāo)（20082010年）第二階段目標(biāo)（20112013年）指標(biāo)類別指標(biāo)名稱單位人力資源成本指標(biāo)薪酬福利總額萬元培訓(xùn)招聘支出總額萬元人力資源成本總額萬元人力資源成本/銷售收入%人力資源效率指標(biāo)人均銷售收入萬元人均產(chǎn)值萬元人均利潤(rùn)萬元人力資源構(gòu)成指標(biāo)職務(wù)系列員工比例%行政系列員工比例%技工系列員工比例%通勤系列員工比例%行政及技術(shù)系列本科以上學(xué)歷比例%技工系列大專以上學(xué)歷比例%人力資源可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)中高層管理人員繼任計(jì)劃覆蓋率%中高層管理人員主動(dòng)離職率%核心崗位人才儲(chǔ)備計(jì)劃覆蓋率%核心崗位人才主動(dòng)離職率%人才儲(chǔ)備培訓(xùn)人次人次（三）公司未來人力資源配置規(guī)劃1第

29、一階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則外部招聘原則（略）。內(nèi)部調(diào)配原則（略）。減少冗員的原則（略）。培訓(xùn)原則（略）。（2）公司整體人力資源配置方案公司整體人力資源配置方案如下表所示。公司整體人力資源配置狀況人員類別增員（人）減員（人）培訓(xùn)（人次）外部招聘內(nèi)部轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)崗下崗分流考核淘汰提升培訓(xùn)儲(chǔ)備培訓(xùn)職務(wù)系列行政系列技術(shù)系列技工系列通勤系列注：增員內(nèi)“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)入，減員內(nèi)“轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)出；一般“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”人數(shù)與“轉(zhuǎn)崗”人數(shù)相等。2第二階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則（同上）。（2）公司整體人力資源配置方案（表同上）。（四）人力資源開發(fā)與管理工作規(guī)劃1人力資源開

30、發(fā)規(guī)劃2人力資源管理規(guī)劃（以上兩項(xiàng)結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確定各部門在實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略過程中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，進(jìn)而確定人員需求計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃等，具體內(nèi)容略）。（五）人力資源重點(diǎn)工作規(guī)劃1人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃（1）人力資源開發(fā)現(xiàn)狀分析主要分析公司人力資源開發(fā)工作現(xiàn)狀。將人力資源開發(fā)劃分為以下幾個(gè)模塊：招聘、員工職業(yè)發(fā)展、內(nèi)部人員調(diào)配、培訓(xùn)、核心崗位人才儲(chǔ)備、中高層管理人員接班人。各模塊從以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內(nèi)容略）（2）人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)的人力資源規(guī)劃的要求

31、，確定各階段的人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作，并列出時(shí)間表。（表略）2人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃（1）人力資源管理現(xiàn)狀分析主要分析公司人力資源管理工作現(xiàn)狀。將人力資源管理劃分為以下幾個(gè)模塊：招聘、培訓(xùn)、績(jī)效、薪酬等。各模塊從以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內(nèi)容略）（2）人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源管理重點(diǎn)工作，并列出時(shí)間表。（表略）（六）人力資源目標(biāo)體系說明主要對(duì)衡量人力資源狀況的指標(biāo)體系進(jìn)行說明，包括指標(biāo)名稱、指標(biāo)解釋等。在下文中列出部分指標(biāo)

32、供參考。1人力資源成本類指標(biāo)：該類指標(biāo)從成本費(fèi)用的角度衡量公司的人力資源狀況。（1）薪酬福利總額：指公司所有員工的薪酬與福利總和。（2）培訓(xùn)招聘支出總額：指公司用于培訓(xùn)和招聘的各類支出，該指標(biāo)用于衡量企業(yè)直接用于人力資源開發(fā)的支出水平。（3）其他成本支出2人力資源效率類指標(biāo)：該類指標(biāo)從效率的角度衡量公司人力資源為公司貢獻(xiàn)價(jià)值的效率。（1）人均產(chǎn)值：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的產(chǎn)值。（2）人均銷售收入：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的銷售收入（3）人均利潤(rùn)：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的利潤(rùn)。3人力資源構(gòu)成類指標(biāo)：該類指標(biāo)從人員結(jié)構(gòu)的角度分析公司人力資源的現(xiàn)狀。（1）各職系員工數(shù)量比例：指各職位系列：職務(wù)、行政、技術(shù)、技工、

33、通勤的員工總數(shù)的相對(duì)比例。（2）學(xué)歷比例：指公司某職系（或全公司）的員工某學(xué)歷占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。該指標(biāo)能從一定程度上反映員工的知識(shí)水平。（3）年齡比例：指公司某職系（或全公司）的員工某年齡段占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。（七）各種執(zhí)行表單1各階段各部門人力資源配置原則一覽表2員工構(gòu)成（總數(shù)）需求調(diào)查表3員工年齡結(jié)構(gòu)需求調(diào)查表相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期五、預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告（一）人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表編號(hào)： 單位： 元序號(hào)費(fèi) 用 項(xiàng) 目上年度實(shí)際本年度預(yù)測(cè)變動(dòng)量變動(dòng)率%備注1工資成本基礎(chǔ)成本計(jì)時(shí)成本計(jì)件工資職務(wù)工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼加班

34、工資福利與保險(xiǎn)福利員工福利費(fèi)住房公積金員工教育經(jīng)費(fèi)員工住房基金保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)招聘費(fèi)用招聘廣告費(fèi)招聘會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)高校獎(jiǎng)學(xué)金4培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)教材費(fèi)講師勞務(wù)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)差旅費(fèi)公務(wù)出國(guó)護(hù)照費(fèi)簽證費(fèi)5行政管理費(fèi)辦公用品與設(shè)備費(fèi)法律咨詢費(fèi)6其他支出調(diào)研費(fèi)測(cè)評(píng)費(fèi)專題研究會(huì)議費(fèi)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)認(rèn)證費(fèi)辭退員工補(bǔ)償費(fèi)殘疾人就業(yè)保證金合計(jì)說明本表由人力資源部根據(jù)申報(bào)預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總、鏈接填寫（二）人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表填報(bào)單位： 填報(bào)人： 填報(bào)時(shí)間：費(fèi)用分?jǐn)傤~月度本季度累計(jì)本年累計(jì)預(yù)算實(shí)際差異差異率（%）預(yù)算實(shí)際差異差異率（%）預(yù)算實(shí)際差異差異率（%）培訓(xùn)費(fèi)用外派學(xué)習(xí)入職培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)小

35、計(jì)薪金費(fèi)用員工工資保險(xiǎn)總額福利費(fèi)用其他小計(jì)辦公費(fèi)用辦公用品出差小計(jì)總計(jì)（三）人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案樣例方案名稱人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案受控狀態(tài)編 號(hào)一、總則1目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2原則在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。3職責(zé)范圍（1）人力資源部負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算的編制。（2）各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。（3）本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析人力資源部通過收集公司3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情

36、況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)單位：萬元費(fèi)用項(xiàng)目2005年2006年2007年預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際招 聘0.850.81.21.251.61.6培訓(xùn)費(fèi)用32.83.53.44.24員工工資150144180183235240各項(xiàng)福利費(fèi)用2018.922242827.9社會(huì)保險(xiǎn)總額60587273.28483.5其他相關(guān)費(fèi)用44.565.888.5總 計(jì)237.85229284.7290.65360.8364.5由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。1隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不斷增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均40%的速度遞增。

37、2隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費(fèi)用支出平均以30%的速度遞增。3隨著公司經(jīng)營(yíng)效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。4根據(jù)我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。5其他各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以35%的速度遞增。6公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以28%的速度遞增。三、公司經(jīng)營(yíng)狀況分析1公司2008年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以40%的增長(zhǎng)速度發(fā)展。2預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，人員編制15人，其中項(xiàng)目經(jīng)理2名。3預(yù)計(jì)公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目上加大運(yùn)營(yíng)力度，銷售和研

38、發(fā)人員會(huì)有所增加。4公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對(duì)人力資源管理費(fèi)用的影響。四、2008年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整根據(jù)公司于2007年12月30日公布的2008年人力資源管理制度的規(guī)定，對(duì)相關(guān)人力資源管理政策的調(diào)整特總結(jié)如下。人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容人力資源政策調(diào)整內(nèi)容招聘政策調(diào)整12008年起，大力實(shí)行中高級(jí)人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎(jiǎng)勵(lì)推薦員工500元22008年將進(jìn)一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強(qiáng)非智力因素的考查；研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法薪資福利政策調(diào)整1經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會(huì)批準(zhǔn)，2008年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連

39、續(xù)服務(wù)每滿一年的每月增加20元工齡津貼22008年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤(rùn)目標(biāo)的部門，企業(yè)將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費(fèi)用為每人200400元，視完成利潤(rùn)情況決定具體數(shù)額考核政策調(diào)整12008年起實(shí)行全面的目標(biāo)管理，公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標(biāo)的完成情況進(jìn)行績(jī)效考核22008年起建立部門經(jīng)理對(duì)下屬員工做書面評(píng)價(jià)的制度，每季度一次，讓員工及時(shí)了解上級(jí)對(duì)自己的評(píng)價(jià)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)32008年起建立考核溝通制度，由直接上級(jí)在每月考核結(jié)束時(shí)進(jìn)行溝通42008年加強(qiáng)對(duì)考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有效性員工培訓(xùn)政策調(diào)整12008年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制

40、度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試。考試合格方可上崗22008年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓(xùn)分管理層和一般員工培訓(xùn)兩部分32008年起為了激勵(lì)員工在業(yè)余時(shí)間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)五、2008年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制1招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示。招聘費(fèi)用預(yù)算表單位：元校園招聘講座費(fèi)用計(jì)劃對(duì)本科生和研究生各進(jìn)行3次講座，共6次。每次費(fèi)用500元，共計(jì)3000元參加人才交流會(huì)參加交流會(huì)3次，每次平均2400元，共計(jì)7200元宣傳材料費(fèi)交流會(huì)及校園招聘會(huì)的宣傳材料合計(jì)2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)在

41、×××招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費(fèi)用合計(jì)9600元合 計(jì)22 300元2培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算2007年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用4萬元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，預(yù)計(jì)2008年培訓(xùn)費(fèi)用約為4.6萬元。3員工工資預(yù)算按企業(yè)增資每年5%計(jì)算和增加員工15人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為302萬元。4員工福利預(yù)算增加春、秋游費(fèi)用4萬元（由行政部預(yù)算并組織），員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算為31.2萬元。5社會(huì)保險(xiǎn)金2007年社會(huì)保險(xiǎn)金共交納83.5萬元，按20%遞增，本年度社會(huì)保險(xiǎn)金總額為100.02萬元。6人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素，留出預(yù)備費(fèi)2萬元，以備發(fā)生預(yù)算

42、外支出。72007年公司人力資源管理預(yù)算簡(jiǎn)表單位：萬元費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算額招聘費(fèi)2.3培訓(xùn)費(fèi)4.6員工工資302各項(xiàng)福利費(fèi)用31.2社會(huì)保險(xiǎn)100.2其他費(fèi)用支出10備用金2合計(jì)452.3相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期六、年度計(jì)劃制訂執(zhí)行工具與報(bào)告（一）員工狀態(tài)調(diào)查問卷填寫日期： 年 月 日為完善公司各方面管理制度，提高員工工作熱情，改善人力資源工作，特進(jìn)行不記名調(diào)查，希望各位同仁從公司及自身利益出發(fā)，積極配合，認(rèn)真、詳實(shí)地填寫該表，同時(shí)為耽誤您的工作時(shí)間表示歉意！第一部分 公司整體狀況1你認(rèn)為公司的招聘程序是否公正合理？如果不合理，哪些方面還須改進(jìn)A很合理 B較合理 C一般 D較不合理 E很不合理，需改進(jìn)的方面：2你認(rèn)為員工的績(jī)效考評(píng)應(yīng)著重以下哪幾個(gè)方面（多選）A任務(wù)完成情況 B工作過程 C工作態(tài)度 D其他3在績(jī)效考評(píng)中，你認(rèn)為第2題選項(xiàng)中哪項(xiàng)應(yīng)作為主要考核內(nèi)容4你認(rèn)為公司應(yīng)該依據(jù)下述哪些標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬A、績(jī)效考評(píng)結(jié)果 B學(xué)歷 C在公司服務(wù)年限 D其他：5在薪酬標(biāo)準(zhǔn)中，你認(rèn)為第4題選項(xiàng)中哪項(xiàng)應(yīng)作為主要依據(jù)6你認(rèn)為與公司簽訂哪種勞動(dòng)合同更為合適