某品牌有機(jī)茶生產(chǎn)與加工技術(shù)規(guī)程

1、井岡山市五指峰茶廠五指峰牌有機(jī)茶生產(chǎn)、加工技術(shù)規(guī)程江西龍升實(shí)業(yè)有限公司二六年三月十六日目 錄第一部分 范圍與引用文件 3一、范圍 3二、規(guī)范性引用文件 3第二部分 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)程與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性文件 4第三部分 工作文件 51 生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)程 51.1 地塊的編號 51.2 有機(jī)原料批次號的編制方法 51.3 農(nóng)事操作 51.4 農(nóng)事記錄管理規(guī)程 51.5 鮮葉的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 62 有機(jī)茶加工生產(chǎn)管理規(guī)程 62.1 加工過程管理 62.2 發(fā)生異常問題時(shí)的處理方法。 82.3 生產(chǎn)批次的編制方法 82.4 入、出庫及保管規(guī)程 82.5 設(shè)備、儀器的管理規(guī)程 93 衛(wèi)生管理規(guī)程 104 批號管理規(guī)程

2、 125 記錄管理規(guī)程 126 客戶投訴的處理規(guī)程 147 教育與培訓(xùn)規(guī)程 148 員工福利與勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程 149 附則 15五指峰牌有機(jī)茶生產(chǎn)、加工技術(shù)規(guī)程  第一部分 范圍與引用文件一、范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了五指峰牌有機(jī)茶生產(chǎn)的基地規(guī)劃與建設(shè)、土壤管理和施肥、病蟲草害防治、茶樹修剪和采摘、轉(zhuǎn)換、試驗(yàn)方法和有機(jī)茶園判別，加工、貯藏、包裝技術(shù)要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司有機(jī)茶的生產(chǎn)加工、銷售。二、規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)；然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否

3、可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。     GB 11767  茶樹種子和苗木     GB/T 14551  生物質(zhì)量  六六六和滴滴涕的測定  氣相色譜法     NY 227  微生物肥料 NY 5196  有機(jī)茶 NY 5199  

4、有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境條件 NY/T5197-2002有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程N(yùn)Y/T5198-2002有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程GL 32（Rev.1）  聯(lián)合國有機(jī)食品生產(chǎn)、加工、標(biāo)識和市場導(dǎo)則 第二部分 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)程與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性文件一、 五指峰牌有機(jī)茶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 NY 5196  有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)。二、 五指峰牌有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程執(zhí)行 NY/T5197-2002有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。三、 五指峰牌有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程執(zhí)行 NY/T5198-2002有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。第三部分 工作文件1. 生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)程1.1. 地塊的編號1.1.1. 根據(jù)茶

5、園的地塊分布，以自然山丘為單元，從正北為起點(diǎn)，用阿拉伯?dāng)?shù)字逆時(shí)針順序進(jìn)行編制。本公司茶園共十三塊，代號為DDD。1.1.2. DDD：D代表地塊，DDn：01、02、03、n1.2. 有機(jī)原料批次號的編制方法1.2.1. 為了便于識別本公司的有機(jī)茶的鮮葉，采用單位年月有機(jī)茶園編號地塊代號的編制方式。即：YYMMDDCCCCDDD1.2.2. 識別方法：1.2.3. 批號是由13個(gè)數(shù)字和英文字母組成；1.2.3.1. YYMMDDCCCCDDD1.2.3.1.1. YYMMDD生產(chǎn)加工日期1.2.3.1.2. 預(yù)留該生產(chǎn)日期加工的批次序列號、公司有機(jī)茶產(chǎn)品的編號1.2.3.1.3. CCCC該茶

6、園的注冊編號1.2.3.1.4. DDD-該茶園地塊的編號1.3. 農(nóng)事操作 見農(nóng)事操作指南1.4. 田間作業(yè)質(zhì)量執(zhí)行，按有機(jī)茶園農(nóng)事操作（指南）計(jì)劃實(shí)施，并填寫農(nóng)事操作記錄表。1.5. 農(nóng)事記錄管理規(guī)程1.5.1. 種植記錄管理1.5.1.1. 茶園的種植歷史記錄；1.5.1.2. 除草記錄；1.5.1.3. 病蟲害防治記錄；1.5.1.4. 肥水管理記錄；1.5.1.5. 茶園的采摘、運(yùn)輸采摘記錄。1.5.2. 鮮葉收獲規(guī)程，收獲方法（包括防止與常規(guī)產(chǎn)品混淆的措施和不合格產(chǎn)品的處理）1.5.2.1. 制定有機(jī)茶葉采摘計(jì)劃；1.5.2.2. 常規(guī)產(chǎn)品與有機(jī)產(chǎn)品分開作業(yè)；1.5.2.3. 編制

7、鮮葉采摘的批次號；1.5.2.4. 記錄有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品采摘的地塊號，作業(yè)人姓名、負(fù)責(zé)人；1.5.2.5. 使用有機(jī)生產(chǎn)作業(yè)工具；1.5.2.6. 現(xiàn)場內(nèi)部檢驗(yàn)員監(jiān)督執(zhí)行作業(yè)；1.5.2.7. 現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)不合格采摘行為及時(shí)糾正，不合格的鮮葉原料降為常規(guī)茶葉生產(chǎn)用原料。1.5.3. 禁止有機(jī)產(chǎn)品受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程。1.5.3.1. 組織員工學(xué)習(xí)有機(jī)茶產(chǎn)品生產(chǎn)、加工技術(shù)規(guī)程和有機(jī)茶產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，讓員工人人都知道有機(jī)茶生產(chǎn)禁用物品；1.5.3.2. 在生產(chǎn)、加工過程中不使用禁用物品；1.5.3.3. 鮮葉采摘、運(yùn)輸過程使用透氣竹簍，不與地面和禁用物品接觸；1.5.3.4. 不得在茶園、廠區(qū)隨地

8、大、小便；1.6. 采茶開始時(shí)，采摘工必須領(lǐng)取有機(jī)茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡。1.7. 采茶工的素質(zhì)要求1.7.1. 采茶工實(shí)行持證上崗；1.7.2. 采茶工每年必須進(jìn)行健康檢查一次，無傳染性疾病才能上崗；1.7.3. 年齡在40歲以內(nèi)，女性最佳；1.7.4. 逐步實(shí)行田間作業(yè)統(tǒng)一著裝；1.7.5. 每次采茶前要修剪指甲，不能用指甲掐摘鮮葉；1.7.6. 采茶期間，采茶工不能涂抹化妝品等。1.8. 鮮葉的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.8.1. 鮮葉嫩度：特貢為芽頭，特級為一芽一葉初展；1.8.2. 鮮葉勻度：采摘方法一致，鮮葉大小、長度一致；1.8.3. 鮮葉凈度：無茶籽、茶果、老枝、病蟲葉，無雜草、樹枝、金屬物、蟲體等

9、；1.8.4. 鮮葉新鮮度：采摘時(shí)間控制在6小時(shí)以內(nèi)，無擠壓、無損傷。2. 有機(jī)茶加工生產(chǎn)管理規(guī)程2.1. 茶葉鮮葉分級標(biāo)準(zhǔn)公司綠茶鮮葉分級標(biāo)準(zhǔn)等 級標(biāo) 準(zhǔn) 要 求評 比 級1芽1葉初展100%特 級芽長于葉，梢長不超過3.0，1芽1葉初展70%，1芽2葉初展30%一 級芽與葉等長，梢長不超過3.5，1芽1葉初展20%，1芽2葉初展70%二 級1芽2葉初展70%，1芽3葉初展20%2.2. 鮮葉的驗(yàn)收：2.2.1. 采茶工自送鮮葉至加工廠，須遞交有機(jī)茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡；2.2.2. 檢驗(yàn)員根據(jù)鮮葉嫩度、鮮葉勻度、鮮葉凈度、鮮葉新鮮度四方面進(jìn)驗(yàn)收，而后參照代表性樣品，評定等級，稱重過磅，登記有機(jī)茶

10、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡；2.2.3. 判定合格，即將鮮葉加以標(biāo)示"合格"，填妥檢驗(yàn)記錄表，及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況，鮮葉一定要做到按級攤放；2.2.4. 檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，并不得以個(gè)人或私人感情認(rèn)為合用為由，予以判定合格與否；2.2.5. "鮮葉驗(yàn)收單"一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采茶工，核對無誤后送會計(jì)整理付款，第二聯(lián)會計(jì)存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于"有機(jī)茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡"，并每周根據(jù)鮮葉等級規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于有機(jī)茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡及每周評核的行分于采茶工評價(jià)表，作為茶工進(jìn)行考核的參考資料。

11、2.3. 鮮葉的攤放：茶葉一定要做到按級歸堆。即使是同一等級的鮮葉，也應(yīng)做到不同品種的鮮葉分開，晴天葉與雨天葉分開，正常葉與劣變?nèi)~分開， 成年茶樹葉與衰老茶樹葉分開，上午采的葉與下午采的葉分開。這些鮮葉如果混在一起，由于老嫩不一，不但 給茶葉加工帶來麻煩， 而且會降低成品茶品質(zhì)。貯存操作應(yīng)避免機(jī)械損傷、混雜和污染，并完整、準(zhǔn)確地記錄鮮葉來源和流轉(zhuǎn)情況。2.4. 加工過程管理2.4.1. 生產(chǎn)計(jì)劃；2.4.2. 安排當(dāng)天或批次生產(chǎn)量；2.4.3. 安排加工操作員；2.4.4. 制定工藝流程；2.4.5. 編制生產(chǎn)批次。2.4.6. 領(lǐng)料規(guī)程2.4.6.1. 申請領(lǐng)料；2.4.6.2. 核清鮮葉質(zhì)

12、量等級、數(shù)量、加工要求，填寫加工過程記錄表和有機(jī)茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡。2.4.7. 各地塊、各采摘工所采的鮮葉分別進(jìn)行加工。2.4.8. 加工工藝：鮮葉攤放-殺青-揉捻-干燥。2.4.8.1. 殺青：五指峰的茶葉加工主要采用手工殺青。鍋溫一般應(yīng)掌握在180200，投葉時(shí)為0.51.2，用手掌將殺青葉從鍋的一邊推向?qū)堑囊贿?，并使殺青葉抖散，使茶葉均勻受熱。也可借助炒手等工具翻炒。殺青要正確掌握和理解“高溫殺青，先高后低；燜拋結(jié)合，多拋少燜；老葉嫩殺，嫩葉老殺”的原則。殺青時(shí)溫度要“先高后低”，使殺青葉達(dá)到“均勻殺透”。殺青時(shí)要多拋少燜，拋燜結(jié)合，才能使殺青均勻，葉色翠綠。殺青先燜殺，使新梢的梗、葉

13、脈部迅速升溫，以使整個(gè)新梢溫度較為一致，殺青均勻。殺青葉適度的標(biāo)志是葉色暗綠，手捏葉質(zhì)柔軟，略有黏性，葉梗彎曲而不斷，緊握則成團(tuán)，略有彈性，青氣消失，略帶香味。殺青葉水分含量要求達(dá)5860左右。完成后填寫加工過程記錄表和有機(jī)茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡。2.4.8.2. 揉捻：五指峰的茶葉加工主要采用手工揉捻。根據(jù)手勢不同分為推揉和團(tuán)揉。手工揉捻一般采用竹子編織物作揉板，以增加揉捻時(shí)的摩擦力，同時(shí)便于翻轉(zhuǎn)成條，推揉時(shí)將葉子收成一小團(tuán)，雙手形成饅頭狀壓住茶團(tuán)，稍用力將茶團(tuán)向前滾動(dòng)，再將茶團(tuán)收回，重新按上述動(dòng)作循環(huán)進(jìn)行多次，使葉片卷成條索狀。團(tuán)揉的手勢與推揉相同，但運(yùn)動(dòng)方向不是直線，而是在原地回旋滾轉(zhuǎn)，使茶葉

14、成卷曲條索。在推揉和團(tuán)揉過程中，經(jīng)常解塊，經(jīng)免茶葉粘連結(jié)塊。同時(shí)，用力要均勻，不能忽輕忽重，用力太重則芽葉易斷碎，同時(shí)茶汁擠出太多，容易使成品茶發(fā)黑，影響成品茶的品質(zhì)外形與色澤；用力太輕，則起不到揉捻成條的作用。完成后填寫加工過程記錄表和有機(jī)茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡。2.4.8.3. 干燥：炒烘、烘籠干燥。炒烘：經(jīng)過揉捻、整形的鮮葉，放入鍋中再進(jìn)行，邊炒邊烘，炒烘至含水量為85%左右，起鍋進(jìn)行籠烘。烘籠干燥：可分為毛火和足火兩個(gè)過程。毛火時(shí)采取“高溫、薄攤、勤翻、快烘”烘干法。溫度為8090，攤?cè)~厚度為1.52，每隔35分鐘翻動(dòng)一次，毛火時(shí)間為1520分鐘左右。烘至78成干，含水量為1825，下烘攤涼

15、0.51.0小時(shí)，攤涼的同時(shí)反茶葉翻勻。足火時(shí)要掌握“低溫、厚攤、少翻、慢烘”的原則。溫度為7075，攤?cè)~厚度為45，每隔68分鐘翻動(dòng)一次，毛火時(shí)間為4060分鐘可達(dá)足干。含水量為46為適度。采用烘籠干燥必須注意防止煙味，應(yīng)待炭火不再有煙冒出后再上茶葉烘干，攤?cè)~和翻葉時(shí)先將烘籠取出離開炭火，置于竹匾上，翻好后輕振烘籠，將碎末落下，然后再上烘爐。以免碎末落入炭火中生煙。完成后填寫加工過程記錄表和有機(jī)茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡。2.4.9. 在加工的各道工序過程中，及時(shí)填寫加工過程記錄表和有機(jī)茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡。2.4.10. 加工操作人員確依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，且于每一批、每一首工序加工完成后，必需經(jīng)過有關(guān)人員實(shí)

16、施首檢，等檢查合格后，才能繼續(xù)加工，主管并應(yīng)實(shí)施隨機(jī)檢查。2.4.11. 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依" NY 5196  有機(jī)茶"的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。2.5. 發(fā)生異常問題時(shí)的處理方法。2.5.1. 鮮葉在過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，主管應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈(副)經(jīng)理指示后送技術(shù)部，責(zé)任判定后送有加工廠簽核再送總經(jīng)理室復(fù)核；2.5.2. 質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)反應(yīng)單位主管處理并開立"異常處理單"呈經(jīng)(副)理核簽后送技術(shù)部

17、門處理改善；2.5.3. 加工期間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以"異常處理單"反應(yīng)處理。質(zhì)量異常問題必須填入有機(jī)茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡；2.5.4. 技術(shù)部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫"異常處理單"詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善；2.5.5. 技術(shù)部質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時(shí)，把"異常處理單"呈總經(jīng)理批示；2.5.6. 判定不合格，即將鮮葉加以標(biāo)示"不合格"，填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況，進(jìn)行報(bào)廢處理和處罰；2.

18、5.7. 判定不合格批次則退回加工廠重新加工，重新加工后仍需再經(jīng)成品檢驗(yàn)；若再不合格，打入下等級或報(bào)廢處理。2.6. 生產(chǎn)批次的編制方法2.6.1. 生產(chǎn)批次接在原料批次呈增加2.6.1.1. 表示方法：生產(chǎn)批號；即： AAA該生產(chǎn)日期加工的批次序列號。2.7. 入、出庫及保管規(guī)程2.7.1. 有機(jī)茶成品繳庫質(zhì)量管理；2.7.2. 加工完成的有機(jī)茶成品要經(jīng)過成品檢驗(yàn)合格后，才能入庫或出貨；2.7.3. 技術(shù)部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項(xiàng)依有機(jī)茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡、有機(jī)茶產(chǎn)品抽驗(yàn)報(bào)告、鮮葉驗(yàn)收單及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)；2.7.4. 庫存有機(jī)茶成品必需抽驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，避免質(zhì)量變異

19、的有機(jī)茶產(chǎn)品送交客戶，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異即調(diào)查原因(必要時(shí)會同有關(guān)單位)，作好防止再發(fā)措施，并通知加工廠重新加工；2.7.5. 出貨檢驗(yàn)，每批有機(jī)茶產(chǎn)品出貨前，技術(shù)部應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)"有機(jī)茶出貨檢驗(yàn)記錄表"見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。2.8. 設(shè)備、儀器的管理規(guī)程2.8.1. 設(shè)備、儀器校正、維護(hù)計(jì)劃2.8.1.1. 加工廠應(yīng)依設(shè)備、儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制"設(shè)備、儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表"設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為設(shè)備、儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)；2.8.1.2. 年度校正計(jì)劃

20、及維護(hù)計(jì)劃設(shè)備、儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制"設(shè)備、儀器校正計(jì)劃實(shí)施表"、"設(shè)備、儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表"作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。2.8.2. 校正計(jì)劃的實(shí)施2.8.2.1. 設(shè)備、儀器校正人員應(yīng)依據(jù)"年度校正計(jì)劃"執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于"儀器校正卡"內(nèi)，一式二份存于使用部門；2.8.2.2. 設(shè)備、儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立"外協(xié)請修單"以確保儀器的精確度。2.8.3. 設(shè)備

21、、儀器使用2.8.3.1. 所有檢驗(yàn)設(shè)備、儀器量規(guī)均需建卡，并指定專人負(fù)責(zé)保管、使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正；2.8.3.2. 為使員工確實(shí)了解正確的使用方法，以及維護(hù)保養(yǎng)與校正工作的實(shí)施，凡有關(guān)人員均需參加講習(xí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)排定課程講授，如新進(jìn)人員未參加講習(xí)前就須使用檢驗(yàn)設(shè)備、儀器量規(guī)時(shí)，則由技術(shù)部派人先行講解；2.8.3.3. 檢驗(yàn)設(shè)備、儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境(要避免陽光直接照射，適宜的溫度)，且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實(shí)施檢驗(yàn)，于使用后，如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位，以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。2.8.4. 設(shè)備、儀器的維護(hù)保養(yǎng)2.8.4.1. 由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施；2.8.4.2. 在使用前后應(yīng)

22、保持清潔且切忌碰撞；2.8.4.3. 維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄；2.8.4.4. 設(shè)備、儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即送請專門技術(shù)人員修復(fù)；2.8.4.5. 久不使用的電子儀器，宜定期插電開動(dòng)；2.8.4.6. 一切維護(hù)保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實(shí)施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無法自行實(shí)施時(shí)，則委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)協(xié)助，但須要提供維護(hù)保養(yǎng)證明書，或相當(dāng)?shù)膽{證；2.8.4.7. 設(shè)備、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依"檢驗(yàn)規(guī)范"內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)；2.8.4.8. 特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定

23、操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)；2.8.4.9. 使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰；2.8.4.10. 各生產(chǎn)單位使用的設(shè)備，由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢；2.8.4.11. 設(shè)備、儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)"年度維護(hù)計(jì)劃"執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于"儀器維護(hù)卡"內(nèi)；2.8.4.12. 設(shè)備、儀器外協(xié)修造：設(shè)備、儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立"外表請修申請單"并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。3. 衛(wèi)生管理規(guī)程

24、3.1.1. 實(shí)施5S現(xiàn)場管理3.1.2. 衛(wèi)生質(zhì)量管理3.1.2.1. 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；3.1.2.2. 加工廠不得建在有礙食品衛(wèi)生的區(qū)域，廠區(qū)周圍應(yīng)清潔衛(wèi)生，無物理、化學(xué)、生物等污染源；3.1.2.3. 廠區(qū)路面平整、清潔、不積水，主要通道鋪設(shè)水泥等硬質(zhì)路面，空地應(yīng)綠化；3.1.2.4. 廠區(qū)應(yīng)按工藝要求布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)應(yīng)隔離；3.1.2.5. 廠區(qū)內(nèi)不得生產(chǎn)、存放有礙有機(jī)茶衛(wèi)生的其他產(chǎn)品，不得有危害有機(jī)茶衛(wèi)生的不良?xì)馕?、有毒有害氣體等；3.1.2.6. 廠區(qū)有合理的給排水系統(tǒng)。廢棄物應(yīng)當(dāng)遠(yuǎn)離車間集中存放，并及時(shí)清理出廠。廢棄物的排放與處理應(yīng)符合國家環(huán)保的有關(guān)規(guī)定；3.1.2.7. 廠區(qū)

25、衛(wèi)生間應(yīng)有沖水、洗手、防蠅、防蟲設(shè)施，墻壁、地面易清洗消毒，并保持清潔；3.1.3. 車間及設(shè)施衛(wèi)生3.1.3.1. 車間面積與加工能力相適應(yīng)，工藝流程布局合理，通風(fēng)良好；3.1.3.2. 車間地面應(yīng)由防滑、堅(jiān)固、耐腐蝕的材料建筑，平坦、易于清洗消毒，保持清潔；3.1.3.3. 車間內(nèi)墻壁和天花板采用無毒、淺色、防水、防霉、不易脫落、便于清潔的材料修建；3.1.3.4. 車間門窗由淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅(jiān)固材料制作，手揀車間、小包裝車間應(yīng)設(shè)置紗門、紗窗；3.1.3.5. 設(shè)有與車間相連的更衣室。配備有與加工人員數(shù)目相適應(yīng)的更衣柜。室內(nèi)清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，有適當(dāng)照明；3.1.3.6

26、. 車間相應(yīng)配有與加工能力相適應(yīng)的除塵設(shè)備或有效的排塵設(shè)施。各種爐灶火門不得直接開向車間，燃料及殘?jiān)鼞?yīng)設(shè)有專門存放處；3.1.3.7. 車間入口處設(shè)有足夠數(shù)量的洗手及干手設(shè)施。加工、包裝、儲運(yùn)及與茶葉接觸的工器具應(yīng)經(jīng)常清掃，使用時(shí)應(yīng)處于衛(wèi)生狀態(tài)。3.1.4. 原料、輔料及加工用水衛(wèi)生3.1.4.1. 原料進(jìn)廠應(yīng)有專庫存放，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可投入使用；3.1.4.2. 用于加工茶葉的輔料應(yīng)符合有關(guān)衛(wèi)生安全規(guī)定；3.1.4.3. 加工用水必須符合國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，水質(zhì)衛(wèi)生檢測每年不少于二次。3.1.5. 加工人員衛(wèi)生3.1.5.1. 從事有機(jī)茶加工、檢驗(yàn)、包裝及生產(chǎn)管理人員每年至少進(jìn)行一次健康

27、檢查，必要時(shí)作臨時(shí)健康檢查；新進(jìn)廠人員必須經(jīng)過體檢合格后方可上崗。建立員工健康檔案，3.1.5.2. 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離食品加工檢驗(yàn)崗位；3.1.5.3. 加工人員必須保持個(gè)人清潔，進(jìn)入車間必須穿戴工作服、帽，手揀工作場所和小包裝車間人員應(yīng)穿著白色工作服、帽及專用鞋，鞋靴消毒。不得將與加工無關(guān)的物品帶入車間，工作時(shí)不得戴飾物和手表，不得化妝。離開車間必須換下工作服、帽、鞋。工作服應(yīng)集中管理，定期清洗、消毒、收發(fā)；3.1.5.4. 企業(yè)定期對員工進(jìn)行加工衛(wèi)生教育和培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工

28、應(yīng)經(jīng)衛(wèi)生考核合格后方可上崗。3.1.6. 加工衛(wèi)生3.1.6.1. 應(yīng)確定加工過程的關(guān)鍵控制點(diǎn)，制定操作規(guī)程并得到連續(xù)有效的監(jiān)控。對監(jiān)控失效期間的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)隔離處理，并采取有效的糾正措施；3.1.6.2. 同一車間不得同時(shí)加工或存放兩種不同茶類的茶葉；3.1.6.3. 加工過程應(yīng)采取有效措施，防止金屬和其他雜質(zhì)的污染；3.1.6.4. 加工過程產(chǎn)生的非茶類雜物和廢棄物應(yīng)存放在專用容器內(nèi)，集中處理。3.1.7. 包裝、運(yùn)輸、儲存衛(wèi)生3.1.7.1. 用于包裝茶葉的材料應(yīng)清潔衛(wèi)生，直接接觸茶葉的包裝材料、標(biāo)簽用紙不得含有螢光等有害物質(zhì)，并應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的專庫內(nèi)，標(biāo)記清楚。內(nèi)外包裝物料要分別存放；

29、3.1.7.2. 茶葉加工過程周轉(zhuǎn)用具應(yīng)清潔干燥，具有防雨裝卸場地；3.1.7.3. 出口茶葉應(yīng)專庫儲存。互相串味的產(chǎn)品不得混放，未經(jīng)包裝的產(chǎn)品不得進(jìn)入成品庫；3.1.7.4. 原料和成品庫內(nèi)應(yīng)保持干燥、清潔，應(yīng)有防蟲、防鼠措施，并配有經(jīng)校對的溫濕度計(jì)，溫濕度應(yīng)符合工藝要求；3.1.7.5. 成品庫應(yīng)設(shè)有墊襯物，使茶葉箱、茶袋與地面距離至少15厘米，與墻壁距離至少60厘米。堆碼高度合理，并有批次、品種標(biāo)示。3.1.8. 產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗(yàn)3.1.8.1. 企業(yè)必須設(shè)立與加工能力相適應(yīng)的、獨(dú)立的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，能進(jìn)行微生物及理化等項(xiàng)目的檢驗(yàn)。配備相應(yīng)的檢驗(yàn)人員，并按規(guī)定經(jīng)培訓(xùn)、考核取得合格證方可上崗；3.1

30、.8.2. 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須設(shè)立符合茶葉審評基本要求的專用審評室，對原料、輔料、半成品按標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告；3.1.8.3. 對檢驗(yàn)不合格的應(yīng)及時(shí)隔離，反饋信息，并應(yīng)在加工過程及時(shí)采取糾偏措施；3.1.8.4. 成品出廠前必須按生產(chǎn)批次進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定程序簽發(fā)；3.1.8.5. 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)有否決權(quán)。3.1.9. 文件和質(zhì)量記錄3.1.9.1. 應(yīng)規(guī)定質(zhì)量體系文件和有關(guān)資料的審批、修改和發(fā)布的控制；3.1.9.2. 所有與質(zhì)量體系有關(guān)的場所，都必須使用相同版本的有效文件；3.1.9.3. 對與質(zhì)量體系有關(guān)的活動(dòng)應(yīng)有完整的、規(guī)范的記錄；3.1.9.4. 對質(zhì)

31、量記錄的收集、編目、歸檔、保管和處理予以具體規(guī)定。所有記錄至少應(yīng)保存一年。3.1.10. 質(zhì)量體系的內(nèi)部審核3.1.10.1. 制定內(nèi)部質(zhì)量審核程序，至少每半年對質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次內(nèi)部審核；3.1.10.2. 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)合格的、與所審核的機(jī)構(gòu)或部門無直接責(zé)任的人員進(jìn)行；3.1.10.3. 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)采取有效的糾正措施。4. 批號管理規(guī)程4.1. 為了從成品到原料的品質(zhì)可以追溯，我們公司實(shí)施了批號管理，批號在包裝紙箱上有表示；這個(gè)批號能查出茶園、地塊號、原料購入日期、檢查結(jié)果等。4.2. 生產(chǎn)加工批號表示方法:4.2.1. 批號是由21個(gè)數(shù)字和英文字母組成；4.2

32、.1.1. YYMMDDAAA YJNN /MCCCCDDD；4.2.1.2. YYMMDD生產(chǎn)加工日期；4.2.1.3. AAA該生產(chǎn)日期加工的批次序列號；4.2.1.4. YJNN/M公司有機(jī)茶產(chǎn)品的編號；4.2.1.5. CCCC該茶園的注冊編號；4.2.1.6. DDD-該茶園地塊的編號；4.2.1.7. 例如：050411002YJLS/M0001 007；050411 002 YJLS/M 0001 007 該茶園地塊的編號 該茶園的注冊編號 公司有機(jī)茶產(chǎn)品的編號 該生產(chǎn)日期加工的批次序列號 生產(chǎn)加工日期2005年04月11日生產(chǎn)的第002批，原料來自YJLS/M0001茶園的00

33、7號地場外的鮮葉。并且可查出該批號的全部記錄。4.2.1.8. 原料收購按批號分開攤放，鮮葉存放時(shí)批號（全部的21個(gè)數(shù)字和英文字母）在最后決定，記錄于生產(chǎn)加工流程卡和質(zhì)量跟蹤卡，并隨該批號產(chǎn)品從加工班組跟蹤到包裝室，包裝室在包裝紙箱上標(biāo)示批號；在出貨時(shí)根據(jù)批號做統(tǒng)計(jì)管理（出貨管理和在庫管理）。5. 記錄管理規(guī)程（見記錄與表單）5.1. 建立有機(jī)茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡，有機(jī)茶產(chǎn)品從生產(chǎn)鮮葉采摘運(yùn)輸驗(yàn)收分級攤放加工驗(yàn)收包裝入庫倉貯出庫銷售全各記錄質(zhì)量跟蹤。5.2. 以茶園地塊為單元，以作業(yè)執(zhí)行人為責(zé)任人，以各生產(chǎn)、加工、技術(shù)、銷售部門為責(zé)任主體，建立公司有機(jī)茶產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、貯藏、銷售等全面質(zhì)量管理體

34、系。5.3. 質(zhì)量跟蹤記錄體系5.3.1. 質(zhì)量跟蹤卡：采茶工每人一卡，一式六份；其中：采茶工一份，茶園一份、加工廠一份、技術(shù)部一份，銷售部一份，財(cái)務(wù)部一份；5.3.2. 質(zhì)量跟蹤卡跟隨產(chǎn)品生產(chǎn)、加工流程行走，記錄產(chǎn)品生產(chǎn)、加工各個(gè)質(zhì)量節(jié)點(diǎn)質(zhì)量情況；5.3.3. 生產(chǎn)、加工過程中質(zhì)量節(jié)點(diǎn)記錄，在同一批次產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，必須匯總附于質(zhì)量跟蹤卡后面，以備質(zhì)量查詢。項(xiàng) 目操作過程記錄質(zhì)量跟蹤卡生 產(chǎn)品種記錄、種植記錄、除草記錄病蟲害防、肥水管理記錄、農(nóng)資采購記錄、地塊記錄等列記地塊編號、地塊責(zé)任人。鮮葉采摘鮮葉采摘計(jì)劃、采摘情況記錄采摘責(zé)任人、鮮葉原料的批次編號。運(yùn) 輸運(yùn)輸方法、衛(wèi)生記錄。運(yùn)輸人。驗(yàn)

35、 收鮮葉質(zhì)量、等級鮮葉質(zhì)量、等級分 級等級等級攤 放存放位置、位置圖存放記錄加 工加工過程記錄，質(zhì)量異常記錄、產(chǎn)品批次記錄加工質(zhì)量記錄、產(chǎn)品批次記錄驗(yàn) 收質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、包 裝包裝記錄、合格證記錄包裝記錄、合格證記錄入 庫入庫手續(xù)、時(shí)間記錄時(shí)間記錄倉 貯倉庫存放及位置記錄、保管記錄、質(zhì)量異常記錄倉庫存放及位置記錄、保管記錄、質(zhì)量異常記錄出 庫出庫手續(xù)、質(zhì)量記錄出庫手續(xù)、質(zhì)量記錄銷 售銷售時(shí)運(yùn)輸、存放記錄運(yùn)輸、存放、保管記錄5.4. 茶園生產(chǎn)追蹤審查與記錄5.4.1. 建立茶園的地塊分布圖、地塊圖、產(chǎn)地歷史記錄、農(nóng)事活動(dòng)記錄、投入物記錄、收獲記錄、貯藏記錄、銷售記錄、批次號、經(jīng)認(rèn)證的

36、投入物等追蹤審查與記錄臺帳；5.4.2. 茶園的記錄由內(nèi)部檢驗(yàn)員執(zhí)行；5.4.3. 檢查的內(nèi)容：農(nóng)事活動(dòng)記錄、投入物記錄、收獲記錄、貯藏記錄、銷售記錄、批次號、經(jīng)認(rèn)證的投入物等追蹤審查與記錄；5.4.4. 頻率：(1)正常生產(chǎn)時(shí)每天一次，每次二至三人，休閑期間每周一次。(2)新進(jìn)人員開始時(shí)每天一次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時(shí)的頻率。(3)特殊重大的工作則視情況而定；5.4.5. 檢查完成后，內(nèi)部檢驗(yàn)員必須在各項(xiàng)檢查記錄表單上簽字，發(fā)現(xiàn)重大問題要及時(shí)向上級匯報(bào)，并以書面形式報(bào)告事件發(fā)生的經(jīng)過以及處理的解決方案，然后入檔保存。5.5. 加工生產(chǎn)追蹤審查與記錄5.5.1. 建立加工生產(chǎn)的有

37、機(jī)原料的收購、運(yùn)輸和儲存、加工過程、倉儲、產(chǎn)品的銷售。批次號、包裝、裝箱單（B/L）等追蹤審查與記錄臺帳；5.5.2. 加工廠的質(zhì)量跟蹤記錄由質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行；5.5.3. 檢查的內(nèi)容：5.5.3.1. 原料的收購、運(yùn)輸和儲存、加工過程、倉儲、產(chǎn)品的銷售。批次號、包裝、裝箱單（B/L）等追蹤審查與記錄；5.5.3.2. 成品的抽樣檢查。5.5.4. 頻率：(1)每天二次，每次二至三人。(2)特殊重大的工作則視情況而定。5.5.5. 檢查完成后，內(nèi)部檢驗(yàn)員必須在各項(xiàng)檢查記錄表單上簽字，發(fā)現(xiàn)重大問題要及時(shí)向上級匯報(bào)，并以書面形式報(bào)告事件發(fā)生的經(jīng)過以及處理的解決方案，然后入檔保存。6. 客戶投訴的處理規(guī)程（見質(zhì)量管理手冊第7條）7. 教育與培訓(xùn)規(guī)程（見質(zhì)量管理手冊第8條）8. 員工福利與勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程8.1.1. 員工福利規(guī)程8.1.1.1. 公司高度重視員工福利管理，力求在提供良好的可持續(xù)平臺基礎(chǔ)上形成勞資雙方對奮斗目標(biāo)的一致認(rèn)同，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工的共同發(fā)展；8.1.1.2. 法定假日：所有公司員工都可享有國家規(guī)定的每年10天法定帶薪假（元旦1天，春節(jié)3天，勞動(dòng)節(jié)3天，國慶節(jié)3天）。婦女節(jié)婦女放假半