昆明市財政項目支出績效評價報告

1、昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目績效自評報告項目名稱：昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目單位：昆明市教育體育局主管部門：昆明市教育體育局2019年5月目 錄摘 要1一、項目基本情況3（一）項目概況3（二）項目績效目標(biāo)5二、績效自評工作情況6（一）績效自評目的6（二）績效自評工作方案制定過程7（三）績效自評原則、評價方法8（四）績效自評實施過程8（五）本次績效自評的局限性10三、評價結(jié)論和績效分析10（一）評價結(jié)論10（二）具體績效分析11四、成本效益分析25五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議27（一）主要經(jīng)驗及做法27（二）存在的問題27（三）建議和改進(jìn)措施27六、相關(guān)附件281.績效自評

2、指標(biāo)體系293.訪談匯總分析報告354.受益對象滿意度調(diào)查問卷匯總分析報告38摘 要1、 概述為盡快推動機器人教育的課程發(fā)展，響應(yīng)國家建立創(chuàng)新型機器人教育體系的號召，2017年昆明市開始整體推動機器人教育的發(fā)展。2017年11月，昆明市啟動了昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目，首批在全市中小學(xué)建成120間標(biāo)準(zhǔn)化智能機器人教育實驗室。項目建設(shè)由市、縣兩級財政資金共同投入，建設(shè)內(nèi)容包括教學(xué)設(shè)備、教學(xué)配套設(shè)備和環(huán)境建設(shè)等部分。截止2018年5月，已邀請機器人機構(gòu)專家按照成熟課程和師資培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)完成了兩輪任課教師的培訓(xùn)，有34個智能機器人實驗室已具備開課條件。五華等縣區(qū)開展了機器人科技周活動。機器人教育

3、正在昆明市從點到面逐步鋪設(shè)開來。2018年該項目所需資金由市財政局從年度土地出讓凈收益中安排3000萬元。評價結(jié)論績效自評工作組按照工作方案中確定的指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)，通過數(shù)據(jù)采集、現(xiàn)場勘查、現(xiàn)場訪談、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等程序，對昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)績效進(jìn)行客觀自評，最終評分結(jié)果為95.20分，評價等級為“優(yōu) ”。昆明市智能機器人教育創(chuàng)新實驗室建設(shè)績效評分匯總表指標(biāo)項目決策類項目管理類項目績效類合計權(quán)重20%20%60%100%得分172058.295.2得分率85%100%97%95.2%2、 經(jīng)驗、問題和建議（1） 主要經(jīng)驗及做法1. 加快引入智能制造上下游的企業(yè)，促進(jìn)

4、地方產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，市政府和優(yōu)必選開展合作，搭建平臺，在招商引資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向創(chuàng)新合作模式，建立智能機器人裝備生產(chǎn)線，以及建設(shè)智能機器人產(chǎn)業(yè)園，包括：生產(chǎn)車間、商業(yè)平臺、研發(fā)中心、云計算數(shù)據(jù)交換中心及機器人體驗中心、生活配套等。2.積極推廣服務(wù)機器人產(chǎn)品在昆明乃至云南的廣泛使用，加強對企業(yè)做大做強的支持，推廣人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動機器人創(chuàng)客教育。雙方聯(lián)合成立市場推廣領(lǐng)導(dǎo)小組，由雙方負(fù)責(zé)人任聯(lián)合組長，積極支持cruzr機器人應(yīng)用于機場、高鐵站、學(xué)校、大型旅游區(qū)、銀行、醫(yī)院等部門。3.提升中小學(xué)生的機器人應(yīng)用技術(shù)、編程技術(shù)及相關(guān)信息能力，培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實踐能力，在昆明市建設(shè)機器人創(chuàng)客教育全國示范

5、基地，參與各類機器人大賽。（2） 存在的問題績效目標(biāo)管理不規(guī)范。昆明市教育體育局將年度目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化和分解，其中數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)和受益對象滿意度指標(biāo)基本能夠按照規(guī)定和要求設(shè)置相對明確、合理的績效指標(biāo)，但指標(biāo)設(shè)置較為籠統(tǒng)，細(xì)化不充分，可衡量性較差。（2） 建議和改進(jìn)措施建議規(guī)范績效目標(biāo)管理工作，充實全過程績效管理基礎(chǔ)，在年初預(yù)算績效目標(biāo)編制過程中，根據(jù)部門職責(zé)職能、年度重點工作目標(biāo)任務(wù)和項目實際特性科學(xué)合理設(shè)定切實可行的績效目標(biāo)并細(xì)化分解相關(guān)績效指標(biāo)，保障預(yù)期績效目標(biāo)順利實現(xiàn)和提高財政資金的使用績效。 昆明市2018年智能機器人教育實驗室建設(shè)績效自評報告隨著新預(yù)算法的實施，

6、昆明市教育體育局逐步深化財政支出績效管理改革，強化績效理念和預(yù)算支出責(zé)任，為全面檢驗財政資金使用績效，考核資金預(yù)期績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、支出效率和綜合效果，進(jìn)一步提高財政支出管理水平，根據(jù)中華人民共和國預(yù)算法規(guī)定，按照昆明市本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法（昆財績201860號）等文件要求，2019年4月1日至5月31日，昆明市教育體育局對2018年度智能機器人教育實驗室建設(shè)項目組織開展績效自評?，F(xiàn)將績效自評情況報告如下：一、項目基本情況（一）項目概況 1.項目立項背景及目的黨的十九大報告指出：建設(shè)教育強國是中華民族偉大復(fù)興的基礎(chǔ)工程，要全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務(wù)，發(fā)展素質(zhì)教育，

7、推進(jìn)教育公平，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。當(dāng)前，以互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息科技和以機器人為代表的人工智能迅猛發(fā)展，給發(fā)展素質(zhì)教育提出了更高要求。緊跟時代科技步伐，落實創(chuàng)新教育，加強創(chuàng)新精神培養(yǎng)，是發(fā)展素質(zhì)教育的必然要求，是落實國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、加快創(chuàng)新型國家建設(shè)步伐的重要基礎(chǔ)。貫徹十九大精神，需要我們更加把教育事業(yè)放在優(yōu)先位置，深化教育改革，加快教育現(xiàn)代化，發(fā)展素質(zhì)教育，把創(chuàng)新教育擺在更加重要地位，在基礎(chǔ)教育階段更加重視緊跟時代科技發(fā)展、拓寬知識結(jié)構(gòu)、培養(yǎng)創(chuàng)新意識和精神，為辦好人民滿意的教育，培養(yǎng)創(chuàng)新型人才做貢獻(xiàn)。為盡快推動機器人教育的課程發(fā)展，響應(yīng)國家建立創(chuàng)新型機器人教育體系

8、的號召。2017年昆明市開始整體推動機器人教育的發(fā)展。2017年11月，昆明市啟動了昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目，首批在全市中小學(xué)建成120間標(biāo)準(zhǔn)化智能機器人教育實驗室。項目建設(shè)由市、縣兩級財政資金共同投入，建設(shè)內(nèi)容包括教學(xué)設(shè)備、教學(xué)配套設(shè)備和環(huán)境建設(shè)等部分。2.項目實施情況2018年9月10日，市政府批復(fù)同意關(guān)于在昆明市推廣應(yīng)用優(yōu)必選機器人電教室和cruzr服務(wù)機器人的實施方案的請示，我局參照一期項目的模式通過單一來源采購的方式與優(yōu)必選科技（昆明）有限公司簽訂了項目合同，二期120所項目學(xué)校所有設(shè)施設(shè)備已全部到位，其中有109所學(xué)校已經(jīng)開課，開課率達(dá)90.83%，剩余11所學(xué)校計劃將陸

9、續(xù)全部開課。（1）資金來源根據(jù)關(guān)于在昆明市推廣應(yīng)用優(yōu)必選機器人電教室和cruzr服務(wù)機器人的實施方案的請示批復(fù)文件規(guī)定，2018年該項目所需資金3000萬元由市財政局全額承擔(dān)，從年度土地出讓凈收益中安排。（2）使用情況2018年該項目資金來源均為市財政預(yù)算安排資金，實際到位3000萬元，均用于支付昆明市120所學(xué)校智能機器人教育實驗室項目設(shè)備及智能機器人進(jìn)行集中采購。4.組織及管理情況（1）項目組織情況2018年7月5日，阮成發(fā)省長率領(lǐng)省政府領(lǐng)導(dǎo)班子成員蒞臨優(yōu)必選在呈貢信息產(chǎn)業(yè)園的生產(chǎn)線視察指導(dǎo)。對優(yōu)必選項目高度評價、充分肯定，并要求昆明市積極支持企業(yè)迅速做大做強，率先在市場推廣應(yīng)用。2018

10、年7月23日，王喜良市長匯通市政協(xié)副主席、市教育局長劉長安，工信委、財政局、信息產(chǎn)業(yè)園及昆明市產(chǎn)投負(fù)責(zé)人與優(yōu)必選聯(lián)合創(chuàng)始人、執(zhí)行董事鄧鵬一行會面，就加快優(yōu)必選在昆明的項目建設(shè)及市場推廣進(jìn)行了深入溝通和交流。（3） 項目績效目標(biāo)1. 績效總目標(biāo)在項目試點學(xué)校建成標(biāo)準(zhǔn)一致、環(huán)境一致、設(shè)備一致的機器人實驗室。各項目學(xué)校涵蓋主城區(qū)、縣區(qū)及薄弱地區(qū)學(xué)校，力求在不同規(guī)模、不同發(fā)展基礎(chǔ)、不同學(xué)生群體中，摸索出有共性標(biāo)準(zhǔn)，又能滿足個性化發(fā)展的昆明市本地化機器人教育模式。2.年度績效目標(biāo)在加快推進(jìn)建設(shè)智能機器人實驗室的同時，摸索適合本地化建設(shè)的經(jīng)驗和做法，探索更多資金投入方式，引入更多的社會力量參與建設(shè)，在昆明

11、市本地化機器人教育模式實踐中形成切合實際的、具有指導(dǎo)意義的機制和體系，包括課程標(biāo)準(zhǔn)、教材、培訓(xùn)等各個方面，為昆明市的機器人教育和教育改革發(fā)展起到切實的助推作用。（一）績效自評目的財政支出績效自評旨在通過評價改善部門的財政支出管理，優(yōu)化資源配置及提高公共服務(wù)水平。本次績效自評擬從專項資金角度出發(fā)，通過對項目管理各環(huán)節(jié)、項目實施效果進(jìn)行評價，及時總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，提出項目管理、績效改善、政策引導(dǎo)等方面的措施與建議，從而進(jìn)一步提高財政資金使用效益，為昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。（二）績效自評工作方案制定過程1.前期調(diào)研在受托對項目開展績效自評后，績效自評工

12、作組及時與昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通對接，了解項目的基本情況，包括項目實施背景、計劃實施內(nèi)容、預(yù)算安排情況、組織實施管理流程、資金撥付流程等，并收集了項目實施背景文件、預(yù)算績效目標(biāo)、預(yù)算資金下達(dá)文件、專項資金管理辦法、可行性研究報告等項目相關(guān)文件資料。2.研究文件在對項目概況初步了解后，組織績效績效自評工作組成員對前期調(diào)研過程中收集到的相關(guān)文件資料進(jìn)行研讀，查閱了與項目實施密切相關(guān)的中長期規(guī)劃、規(guī)章制度、文件規(guī)定，力求獲取對項目全方位的了解，并根據(jù)市財政局的相關(guān)要求，結(jié)合項目實際特性，形成項目評價的總體思路。3.績效自評指標(biāo)體系及工作方案設(shè)計根據(jù)前期調(diào)研結(jié)果和對項目相

13、關(guān)文件資料的研讀，結(jié)合項目年度計劃實施內(nèi)容，形成昆明市教育體育局績效自評指標(biāo)體系和評價方案初稿，并就評價方案的可行性、合理性向業(yè)務(wù)管理處室和資金管理處室進(jìn)行征求意見，根據(jù)反饋意見修改后，形成最終的教育實驗室建設(shè)項目績效自評指標(biāo)體系和績效自評方案。（三）績效自評原則、評價方法1.績效自評原則本次績效自評遵循以下基本原則：（1） 科學(xué)規(guī)范原則?？冃ё栽u注重財政支出經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。（2） 公正公開原則?？冃ё栽u客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。（3） 績效相關(guān)原則?？冃ё栽u圍繞績效目標(biāo)、針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評價，評

14、價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的對應(yīng)關(guān)系。本次績效自評除根據(jù)以上原則之外，評價工作實施過程中還遵循如下要求：（1） 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集時，采取客觀數(shù)據(jù)，以主管部門審查、績效自評工作組復(fù)查、與問卷調(diào)查相結(jié)合的方式，保證各項指標(biāo)數(shù)據(jù)的真實性和完整性。（2） 保證評價結(jié)果的真實性、客觀性和公正性，提高績效自評報告的公信力。（3） 績效自評報告應(yīng)當(dāng)簡明扼要，除了對績效自評過程、結(jié)果描述外，還應(yīng)總結(jié)項目經(jīng)驗，并對照評價指標(biāo)指出項目實施過程之中不足之處，就相關(guān)問題提出可操作性改進(jìn)建議。2.績效自評方法本次績效自評采用的方法是比較法、因素分析法和公眾評判法。昆明市智能機器人教育創(chuàng)新實驗室建設(shè)支出績效自評指標(biāo)體

15、系按照邏輯分析法設(shè)計相關(guān)評價指標(biāo)，包括項目決策、項目管理、項目績效三類指標(biāo)，主要圍繞項目目標(biāo)、資金使用、項目管理、資源配置等方面，客觀分析項目的產(chǎn)出和效果，進(jìn)而提出完善意見。整個評價框架構(gòu)成體現(xiàn)從項目投入、過程和產(chǎn)出、效果和影響的績效邏輯路徑。指標(biāo)體系為評分所用，需要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集表、問卷調(diào)查和訪談的支持，為完成績效指標(biāo)的分析評價工作，績效自評工作組依據(jù)評價指標(biāo)體系設(shè)計了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集表、受益對象滿意度調(diào)查問卷和訪談提綱?；A(chǔ)數(shù)據(jù)采集表分別發(fā)放至2018年度昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目涉及各項目承擔(dān)單位協(xié)助填報并提交項目相關(guān)佐證資料，績效自評工作組結(jié)合抽查項目開展現(xiàn)場評價的方式對數(shù)據(jù)進(jìn)行核實

16、、確認(rèn)和分析匯總。受益對象滿意度調(diào)查對象在績效自評工作組現(xiàn)場勘查昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目時按照受益對象選取，現(xiàn)場評價過程中共發(fā)放受益對象滿意度調(diào)查問卷90份，同時采用座談會和開放性訪談的方式對昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行訪談，通過訪談、社會調(diào)查掌握項目具體實施情況后形成評價依據(jù)。（四）績效自評實施過程績效自評工作組嚴(yán)格按照評價工作方案中確定的評價思路，通過研讀項目相關(guān)文件資料、填報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集表、問卷調(diào)查、訪談等方法收集項目相關(guān)數(shù)據(jù)。具體實施過程如下：1.數(shù)據(jù)填報和采集績效自評工作組根據(jù)確定的評價工作方案，就所需采集的數(shù)據(jù)與市教育局及計財處相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，收集

17、了教育實驗室建設(shè)資金到位及使用情況、目標(biāo)任務(wù)完成情況、項目管理情況和執(zhí)行情況等相關(guān)資料，所有數(shù)據(jù)經(jīng)績效自評工作組核查后進(jìn)行匯總。2.社會調(diào)查績效自評工作組采用座談方式和開放性訪談的方式對昆明市教育體育局等項目單位相關(guān)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了訪談，了解項目背景、項目組織、實施和管理、項目整體現(xiàn)狀、在項目開展過程中遇到的困難和主要風(fēng)險以及應(yīng)對解決措施、項目的不足之處和改進(jìn)建議等相關(guān)情況，根據(jù)實際訪談情況撰寫了訪談分析報告。根據(jù)評價工作方案中確定的調(diào)查對象、調(diào)查內(nèi)容和抽樣調(diào)查方式，績效自評工作組在抽查校區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場勘查過程中，根據(jù)教育實驗室建設(shè)項目受益對象，以問卷調(diào)查的形式對涉及學(xué)校及學(xué)生群體隨機選取受益對象

18、開展?jié)M意度調(diào)查，共計發(fā)放90份，實際收回有效問卷90份，有效回收率為100%。根據(jù)問卷調(diào)查匯總結(jié)果，績效自評工作組撰寫了昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目直接受益對象滿意度調(diào)查問卷匯總分析報告。3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報告績效自評工作組根據(jù)績效自評原理和昆明市財政局的績效自評要求，對采集的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、匯總和分析，并提煉結(jié)論和撰寫評價報告，通過與昆明市交通局保持充分溝通，確保每個評價結(jié)論均有理有據(jù)后，形成最終績效自評報告。（五）本次績效自評的局限性由于該項目涉及面廣、政策性強，績效自評相關(guān)評價范圍較廣，全面實施現(xiàn)場評價難度較高。因此，績效自評報告主要基于績效自評工作組抽查核實情況、日常管理工作開

19、展情況以及各學(xué)校提交的相關(guān)文件資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，未開展現(xiàn)場評價的教學(xué)點由于提交的信息數(shù)據(jù)截止時點差異，導(dǎo)致提交數(shù)據(jù)可能與實際情況存在誤差。三、評價結(jié)論和績效分析（一）評價結(jié)論1.評價結(jié)果績效自評工作組對照項目績效總目標(biāo)和年度績效目標(biāo)，通過對項目決策、項目管理、項目績效等三方面進(jìn)行評價，結(jié)合查閱資料、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)采集、現(xiàn)場評價、問卷調(diào)查以及現(xiàn)場訪談等方式，按照“昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)支出績效自評指標(biāo)體系”對項目進(jìn)行評分，最終評分結(jié)果為95.20分，評價等級為“優(yōu)”。各部分權(quán)重和績效分值詳見表1。表1 昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目績效評分匯總表指標(biāo)項目決策類項目管理類項目績效類合計權(quán)重

20、20%20%60%100%得分172058.295.2得分率85%100%97%95.2%2.主要績效（2）社會效益通過昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目的實施，推動了機器人教育的課程發(fā)展。貫徹了十九大精神，教育事業(yè)放在優(yōu)先位置，深化教育改革，加快教育現(xiàn)代化，發(fā)展素質(zhì)教育，把創(chuàng)新教育擺在更加重要地位，在基礎(chǔ)教育階段更加重視緊跟時代科技發(fā)展、拓寬知識結(jié)構(gòu)、培養(yǎng)創(chuàng)新意識和精神，為辦好人民滿意的教育，培養(yǎng)創(chuàng)新型人才做貢獻(xiàn)。加強創(chuàng)新精神培養(yǎng)，落實國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、加快創(chuàng)新型國家建設(shè)步伐。（二）具體績效分析1.項目決策項目決策類指標(biāo)包括項目立項和項目目標(biāo)兩方面內(nèi)容，由5個三級指標(biāo)構(gòu)成，共細(xì)化分解為1

21、0個四級指標(biāo)。指標(biāo)權(quán)重分為20分，實際得分為17分，得分率為85%。（1）項目立項該部分主要考察項目實施與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)的匹配性、立項依據(jù)充分性和項目立項規(guī)范性，包括項目立項是否符合昆明市教育體制規(guī)劃的相關(guān)要求，是否與部門職責(zé)相適應(yīng)以及項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)規(guī)定。各項指標(biāo)業(yè)績值和實際得分詳見表2。表2 項目立項類指標(biāo)評分表指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重業(yè)績值實際得分a11.與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)適應(yīng)性a111.與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)匹配性1匹配1a12.立項依據(jù)充分性a121.與市政府相關(guān)規(guī)劃、決策匹配性2匹配2a122.與部門職責(zé)適應(yīng)性1適應(yīng)1a13.部門立項規(guī)范性a131.前期調(diào)研情況2有可研

22、2a132.立項程序規(guī)范性2規(guī)范2小計88a11.與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)適應(yīng)性a111.與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)匹配性：該項目在進(jìn)行充分調(diào)研以及科學(xué)規(guī)劃的基礎(chǔ)上展開，該項目已于2018年完工，120所項目學(xué)校所有設(shè)施設(shè)備已全部到位，其中有109所學(xué)校已經(jīng)開課，開課率達(dá)90.83%。剩余11所學(xué)校也陸續(xù)開課，2018年該項目實施符合昆明市教育體育局的中長期目標(biāo)。該項指標(biāo)滿分為1分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得1分。a12.立項依據(jù)充分性a121.與省、市政府相關(guān)規(guī)劃、決策匹配性：根據(jù)關(guān)于智能機器人的實施方案（報審稿）的批示文件規(guī)定，昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目的主要工作任務(wù)是在項目試點學(xué)校建成標(biāo)準(zhǔn)一致、環(huán)境一

23、致、設(shè)備一致的機器人實驗室。各項目學(xué)校涵蓋主城區(qū)、縣區(qū)及薄弱地區(qū)學(xué)校，力求在不同規(guī)模、不同發(fā)展基礎(chǔ)、不同學(xué)生群體中，摸索出有共性標(biāo)準(zhǔn)，又能滿足個性化發(fā)展的昆明市本地化機器人教育模式。在加快推進(jìn)建設(shè)智能機器人實驗室的同時，摸索適合本地化建設(shè)的經(jīng)驗和做法，探索更多資金投入方式，引入更多的社會力量參與建設(shè)，在昆明市本地化機器人教育模式實踐中形成切合實際的、具有指導(dǎo)意義的機制和體系，包括課程標(biāo)準(zhǔn)、教材、培訓(xùn)等各個方面，為昆明市的機器人教育和教育改革發(fā)展起到切實的助推作用。因此，2018年該項目實施與市政府、市教育局相關(guān)規(guī)劃和政府決策相匹配。該項指標(biāo)滿分為2分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得2分。a131.與部門職責(zé)適

24、應(yīng)性：昆明市教育體育局是昆明市政府的行政職能部門，部門職責(zé)中包含“研究制定全市教育改革與發(fā)展規(guī)劃和各項計劃，提出教育發(fā)展的重點、規(guī)模、速度和步驟；對教育規(guī)劃、年度計劃進(jìn)行宏觀管理、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。根據(jù)國家教育改革和發(fā)展的總體要求，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市各級各類教育教學(xué)改革和教育評估工作。指導(dǎo)開展教育科學(xué)研究和教學(xué)研究工作；指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會、協(xié)會、基金會等社團組織的工作；會同有關(guān)部門組織和管理教育對外交流與合作”。該項目主要圍繞在項目試點學(xué)校建成標(biāo)準(zhǔn)一致、環(huán)境一致、設(shè)備一致的機器人實驗室。各項目學(xué)校涵蓋主城區(qū)、縣區(qū)及薄弱地區(qū)學(xué)校，力求在不同規(guī)模、不同發(fā)展基礎(chǔ)、不同學(xué)生群體中，摸索出有共性標(biāo)

25、準(zhǔn)，又能滿足個性化發(fā)展的昆明市本地化機器人教育模式。符合確定的昆明市教育體育局部門職責(zé)范圍。該項指標(biāo)滿分為1分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得1分。a13.項目立項規(guī)范性a131.前期調(diào)研情況：昆明市教育體育局根據(jù)昆明市人民政府回復(fù)的深圳市優(yōu)必選科技有限公司關(guān)于在昆明市推廣應(yīng)用智能機器人教育實驗室和cruzr服務(wù)機器人的項目實施方案，依照項目核查篩選規(guī)定，組織專家進(jìn)行了核查篩選，項目立項前進(jìn)行了勘查設(shè)計、專家論證意見等必要的前期調(diào)研準(zhǔn)備工作。該項指標(biāo)滿分為2分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得2分。a132.立項程序規(guī)范性：昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目中，包含建設(shè)120所學(xué)校教育實驗室及配套設(shè)備等項目，深圳市優(yōu)必選科技有

26、限公司關(guān)于在昆明市推廣應(yīng)用智能機器人教育實驗室和cruzr服務(wù)機器人的項目實施方案由昆明市教育體育局上報昆明市昆明市人民政府批準(zhǔn)并征求相關(guān)職能部門意見后，及時下達(dá)年度項目任務(wù)。項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)立項規(guī)定。該項指標(biāo)滿分為2分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得2分。（2）項目目標(biāo)該部分主要考察項目績效目標(biāo)設(shè)定的合理性和績效指標(biāo)設(shè)定的明確性，包括項目設(shè)定的績效目標(biāo)是否有充分、完整的依據(jù)且與年度預(yù)算是否相匹配；細(xì)化分解的績效指標(biāo)是否清晰和可衡量、是否與績效目標(biāo)和年度工作任務(wù)相對應(yīng)。各項指標(biāo)業(yè)績值和實際得分詳見表3。表3 項目目標(biāo)類指標(biāo)評分表指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重業(yè)績值實際得分a21.績效目標(biāo)設(shè)定的合理性a211.績

27、效目標(biāo)相關(guān)性2相關(guān)2a212.績效目標(biāo)完整性2完成2a213.目標(biāo)與預(yù)算的匹配性2匹配2a22.績效指標(biāo)設(shè)定的明確性a221.指標(biāo)細(xì)化分解情況3部分細(xì)化1.5a222.指標(biāo)與目標(biāo)的匹配性3基本匹配1.5小計129a21.績效目標(biāo)設(shè)定的合理性a211.績效目標(biāo)相關(guān)性：根據(jù)昆明市教育體育局績效目標(biāo)申報表中，該項目確定的績效目標(biāo)為“在昆明市本地化機器人教育模式實踐中形成切合實際的、具有指導(dǎo)意義的機制和體系，包括課程標(biāo)準(zhǔn)、教材、培訓(xùn)等各個方面，為昆明市的機器人教育和教育改革發(fā)展起到切實的助推作用”，2018年度績效目標(biāo)與部門規(guī)劃的中長期目標(biāo)、部門職責(zé)相適應(yīng)。該項指標(biāo)滿分為2分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得2分。a2

28、12.績效目標(biāo)完整性：根據(jù)2018年度績效目標(biāo)申報表和項目實施計劃，該項目編制的績效目標(biāo)基本能夠完整地反映2018年度預(yù)期投入、預(yù)期產(chǎn)出，基本符合昆明市市本級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法中對設(shè)定績效目標(biāo)完整性的相關(guān)要求。該項指標(biāo)滿分為2分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得2分。a213.目標(biāo)與預(yù)算的匹配性：該項目2018年度績效目標(biāo)為在昆明市本地化機器人教育模式實踐中形成切合實際的、具有指導(dǎo)意義的機制和體系，包括課程標(biāo)準(zhǔn)、教材、培訓(xùn)等各個方面，為昆明市的機器人教育和教育改革發(fā)展起到切實的助推作用，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。根據(jù)績效目標(biāo)細(xì)化分解情況，最終測算得出2018年所需建設(shè)資金為3000萬元，項目績效目標(biāo)與年度預(yù)算相匹

29、配。該項指標(biāo)滿分為2分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得2分。a22.績效指標(biāo)設(shè)定的明確性a221.指標(biāo)細(xì)化分解情況：根據(jù)2018年度績效目標(biāo)申報表，將年度目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化和分解，其中數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)和受益對象滿意度指標(biāo)基本能夠按照規(guī)定和要求設(shè)置相對明確、合理的績效指標(biāo)，但社會效益和社會滿意公眾度等指標(biāo)設(shè)置較為籠統(tǒng)，指標(biāo)細(xì)化不充分，可衡量性較差，所以扣除相應(yīng)的權(quán)重分。該項指標(biāo)滿分為3分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得1.5分。a222.指標(biāo)與目標(biāo)的匹配性：根據(jù)2018年度績效目標(biāo)申報表，該項目細(xì)化分解的效益類指標(biāo)設(shè)置較為籠統(tǒng)，實際上未提煉出明確、合理、細(xì)化和具備可衡量性的績效指標(biāo)，績效指標(biāo)設(shè)置與年度目標(biāo)匹配

30、性相對不足，所以扣除相應(yīng)的權(quán)重分。該項指標(biāo)滿分為3分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得1.5分。2.項目管理項目管理類指標(biāo)包括投入管理、資金管理、項目實施三方面內(nèi)容，由9個三級指標(biāo)構(gòu)成，共細(xì)化分解為15個四級指標(biāo)，權(quán)重分為20分，實際得分為20分，得分率為100%。（1）投入管理該部分主要考察項目預(yù)算編制合理性、項目計劃投入資金到位情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。各指標(biāo)的業(yè)績值和實際得分詳見表4。表4 投入管理類指標(biāo)評分表指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重業(yè)績值實際得分b11.預(yù)算編制合理性b111.項目資金預(yù)算編制合理性1合理1b12.預(yù)算資金到位情況b121.項目資金到位率2到位率100%2b122.項目資金到位及時率1及時到位且未影

31、響項目進(jìn)度1b13.預(yù)算執(zhí)行率b131.項目資金預(yù)算執(zhí)行的進(jìn)度1預(yù)算執(zhí)行力為100%1小計55b11.預(yù)算編制合理性b111.項目資金預(yù)算編制合理性：根據(jù)昆明市教育體育局2018年預(yù)算批復(fù)文件，昆明市教育體育局2018年度共向昆明市財政局申請經(jīng)費3000萬元，自評組通過查閱相關(guān)預(yù)算批復(fù)，年初預(yù)算編制完整地反映了年度項目實施計劃。該項指標(biāo)滿分為1分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得1分。b12.預(yù)算資金到位情況b121.項目資金到位率：根據(jù)2018年昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目資金籌措計劃，資金計劃安排3000萬元，實際到位3000萬元，資金到位率為100%。該項指標(biāo)滿分為2分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得2分。b122

32、.項目資金到位及時率：根據(jù)績效自評工作組抽查教育實驗室項目進(jìn)行現(xiàn)場勘查核實，2018年度昆明市本級撥款均已及時足額到位。該項指標(biāo)滿分為1分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得1分。b13.預(yù)算執(zhí)行率b131.項目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度：截止2018年12月30日，昆明市教育體育局撥款實際到位3000萬元，實際支出3000萬元，資金結(jié)余0，整體預(yù)算執(zhí)行率為100%。該項指標(biāo)滿分為1分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得1分。（2）資金管理該部分主要考察項目資金使用是否符合預(yù)算批復(fù)的用途，是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，用以反映和考核項目資金使用的規(guī)范性和安全性；項目的資金管理制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核財務(wù)管理制度對資

33、金規(guī)范、安全運行的保障情況；資金撥付程序是否完整，財務(wù)制度是否有效執(zhí)行，用以反映和考核財務(wù)監(jiān)控的有效性。各項指標(biāo)的業(yè)績值和實際得分詳見表5。表5 財務(wù)管理類指標(biāo)評分表指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重業(yè)績值實際得分b21.資金使用情況b211.資金使用合規(guī)性2合規(guī)2b22.資金管理制度健全性b221.項目資金管理制度或辦法健全性1制度完全1b23.財務(wù)監(jiān)控有效性b231.資金撥付程序完整性1程序完整1b232.資金管理制度執(zhí)行有效性1不存在違反制度情況1小計55b21.資金使用情況b211.資金使用合規(guī)性：通過查閱項目預(yù)算批復(fù)、支付指令、原始憑證、合同等資料，該項目資金使用均符合預(yù)算批復(fù)和資金管理辦法規(guī)定的用途

34、和支出范圍，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。該項指標(biāo)滿分為2分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得2分。b22.資金管理制度健全性b221.項目資金管理制度或辦法健全性：為加強和規(guī)范昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)資金的管理，提高資金使用效益，昆明市教育體育局制定了采購合同及相關(guān)的財務(wù)管理制度，其中包含項目資金管理辦法。同時在資金管理方面的相關(guān)規(guī)定，均符合相關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)需要完善的風(fēng)險控制環(huán)節(jié)。該項指標(biāo)滿分為1分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得1分。b23.財務(wù)監(jiān)控有效性b231.資金撥付程序完整性：績效自評工作組通過查閱項目資金支出情況，項目資金撥付均有完整的審批程序和相關(guān)支付手續(xù)，資金撥付符合會計制度相關(guān)規(guī)

35、定。該項指標(biāo)滿分為1分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得1分。b232.資金管理制度執(zhí)行有效性：績效自評工作組通過現(xiàn)場訪談以及查閱相關(guān)項目資金管理資料，發(fā)現(xiàn)昆明市教育體育局對教育實驗室項目資金建立專賬和單獨核算，不存在補助資金混淆使用現(xiàn)象，資金管理符合管理辦法相關(guān)規(guī)定。該項指標(biāo)滿分為1分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得1分。（3）項目實施該部分主要考察項目實施方案健全性、項目實施方案執(zhí)行有效性、項目實施檔案管理規(guī)范性和績效管理執(zhí)行規(guī)范性，包括項目相關(guān)管理制度、措施是否健全，是否有效執(zhí)行；項目招投標(biāo)、監(jiān)理、工程合同執(zhí)行規(guī)范性、項目調(diào)整及支出調(diào)整合規(guī)性；項目實施檔案管理是否規(guī)范以及項目績效管理執(zhí)行的規(guī)范性。各項指標(biāo)的業(yè)績值和實際得

36、分詳見表6。表6 項目實施類指標(biāo)評分表指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重業(yè)績值實際得分b31.項目管理制度執(zhí)行有效性b311.項目單位實施方案健全性1健全1b312.管理方措施健全性1健全b32.項目管理制度執(zhí)行有效性b321.項目招投標(biāo)制執(zhí)行規(guī)范性2規(guī)范2b322.制度執(zhí)行規(guī)范性2規(guī)范2b323.項目合同執(zhí)行規(guī)范性1規(guī)范1b324.項目調(diào)整及支出調(diào)整合規(guī)性1規(guī)范1b33.項目實施檔案管理規(guī)范性b331.項目檔案臺賬資料完整性2規(guī)范2小計1010b31.項目管理制度健全性b311.項目單位管理制度健全性：在確定實施昆明市智能機器人教育實驗室工作后，昆明市教育體育局根據(jù)項目的實施情況，為保障該項目順利實施，建立了

37、專門的項目實施方案及管理制度，該方案及制度內(nèi)容完整、明確。該項指標(biāo)滿分為1分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得1分。b312.管理方措施健全性：為積極推廣服務(wù)機器人產(chǎn)品在昆明乃至云南的廣泛使用，加強對企業(yè)做大做強的支持，推廣人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動機器人創(chuàng)客教育。昆明市人民政府與深圳市優(yōu)必選科技有限公司聯(lián)合成立市場推廣領(lǐng)導(dǎo)小組，由雙方負(fù)責(zé)人任聯(lián)合組長，積極支持cruzr機器人應(yīng)用于機場、高鐵站、學(xué)校、大型旅游區(qū)、銀行、醫(yī)院等部門。該項指標(biāo)滿分為1分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得1分。b32.項目管理制度執(zhí)行有效性b321.項目招投標(biāo)制執(zhí)行規(guī)范性：自評小組通過查閱昆明市政府采購項目合同及實施情況備案表及對項目進(jìn)行現(xiàn)場勘查等相關(guān)招

38、投標(biāo)文件資料，各項目相關(guān)技術(shù)服務(wù)均能按照政府采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。該項指標(biāo)滿分為2分，根據(jù)評分指標(biāo)得2分。b322.制度執(zhí)行規(guī)范性：績效自評工作組通過查閱項目相關(guān)實施方案以及到現(xiàn)場同相關(guān)單位進(jìn)行訪談，昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目均按照規(guī)定與深圳市優(yōu)必選科技有限公司簽訂合同，對項目實施按照規(guī)定采用相應(yīng)的正規(guī)采購手續(xù)、合同。該項指標(biāo)滿分為2分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得2分。b323.項目合同執(zhí)行有效性：績效自評工作組通過查閱項目合同以及現(xiàn)場訪談，昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目通過簽訂教育實驗室實施合同，對實施內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗收等方面進(jìn)行了明確和規(guī)范，項目實施嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行。該項指標(biāo)滿分為1

39、分，根據(jù)評分指標(biāo)得1分。b324.項目調(diào)整及支出調(diào)整合規(guī)性：績效自評工作組通過查閱項目調(diào)整的相關(guān)批復(fù)文件以及現(xiàn)場訪談發(fā)現(xiàn)，涉及教育實驗室建設(shè)項目變更及支出變更的相關(guān)調(diào)整手續(xù)完備，未發(fā)現(xiàn)項目調(diào)整及支出調(diào)整不合規(guī)現(xiàn)象。該項指標(biāo)滿分為1分，根據(jù)評分指標(biāo)得1分。b34.項目實施檔案管理規(guī)范性b341.項目檔案臺賬資料完整性：通過查閱與項目有關(guān)的資料并到市教育局查閱相關(guān)賬務(wù)資料，未發(fā)現(xiàn)與項目有關(guān)的檔案臺賬資料存在缺失的情況，且相關(guān)的管理也比較規(guī)范。該項指標(biāo)滿分為2分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得2分。3.項目績效項目績效類指標(biāo)包括項目產(chǎn)出和項目效益兩方面內(nèi)容，由5個三級指標(biāo)構(gòu)成，共細(xì)化分解為11個四級指標(biāo)。權(quán)重分為6

40、0分，實際得分為58.2分，得分率為97%。（1）項目產(chǎn)出該部分主要考察教育實驗室建設(shè)情況、智能機器人投入情況、相關(guān)教師培訓(xùn)調(diào)查評價完成情況等3個方面，并細(xì)化分解為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出質(zhì)量三部分內(nèi)容。各指標(biāo)的業(yè)績值和實際得分詳見表7。表7 項目產(chǎn)出類指標(biāo)評分表指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重業(yè)績值實際得分c11.教育實驗室完成情況c111.教育實驗室完成情況7完成7c12.教育實驗室完成投入情況c121.教育實驗室及時完成率5完成5c122.120所學(xué)校智能機器人投入情況5完成5c123.教學(xué)老師開課培訓(xùn)情況6完成6c124.教育實驗室竣工驗收情況6完成6c13.項目完成質(zhì)量驗收情況c131.項目驗收質(zhì)量

41、合格情況7完成7小計3636 c11.教育實驗室完成情況c111.教育實驗室完成情況：自評小組在結(jié)合項目實施進(jìn)度情況資料及現(xiàn)場調(diào)查，涉及120所項目學(xué)校教育實驗室建設(shè)已于2018年11月完工，截至2019年5月14日，120所項目學(xué)校所有設(shè)施設(shè)備已全部到位。該項指標(biāo)滿分為7分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得7分。c12.教育實驗室完成投入情況c121.教育實驗室及時完成率：自評小組通過查閱資料以及現(xiàn)場查看情況發(fā)現(xiàn)，按照項目實施方案教育實驗室計劃在2018年底完工，實際完成時間于2018年11月。符合實施方案要求。該項指標(biāo)滿分為5分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得5分c122.120所學(xué)校智能機器人投入情況：截至2019年5月

42、14日，120所項目學(xué)校所有設(shè)施設(shè)備已全部到位，所有設(shè)施設(shè)備已全部到位智能機器人的投入安裝符合要求。該項指標(biāo)滿分為5分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得5分。c123.教學(xué)老師開課培訓(xùn)情況：自評小組通過查閱資料以及現(xiàn)場調(diào)查關(guān)于智能機器人教師培訓(xùn)情況發(fā)現(xiàn)，本次智能機器人教育實驗室建成后，組織了相關(guān)的培訓(xùn)，與合同確定的目標(biāo)相符。該項指標(biāo)滿分為6分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得6分。c124.教育實驗室竣工驗收情況：自評小組通過查閱資料以及現(xiàn)場查看實驗室建設(shè)情況發(fā)現(xiàn)，120所學(xué)校教育實驗室建設(shè)及配套設(shè)施比較完備，所有設(shè)施設(shè)備均已全部到位，無反映質(zhì)量問題情況，教育實驗室的建設(shè)符合要求。該項指標(biāo)滿分為6分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得6分。c13.

43、項目完成質(zhì)量驗收情況c131.項目驗收質(zhì)量合格情況：自評小組通過查閱資料以及現(xiàn)場查看涉及120所學(xué)校教育實驗室建設(shè)項目均不存在任何質(zhì)量反映情況，符合實施方案質(zhì)量相關(guān)要求。該指標(biāo)滿分為7分，根據(jù)評分指標(biāo)得7分。（2）項目效益項目效益類指標(biāo)包括社會效益和受益對象滿意度三部分內(nèi)容，主要反映通過教育實驗室建設(shè)對培養(yǎng)創(chuàng)新型人才的影響、對校區(qū)旁市民對教育改革的情況以及受益對象滿意度。各指標(biāo)的業(yè)績值和實際得分詳見表8。表8 項目效益類指標(biāo)評分表指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重業(yè)績值實際得分c21.社會效益c211.深化教育教學(xué)改革提升情況43.56c212.創(chuàng)新教育教學(xué)方法提升情況55c23.社會公眾滿意度c231.對提高

44、學(xué)生對科技的興趣情況滿意度54.5c232.對項目實施進(jìn)度的滿意度43.47c233.對教育教學(xué)質(zhì)量滿意度65.67小計2422.2c21.社會效益c211.深化教育教學(xué)改革提升情況：根據(jù)昆明市教育體育局年度教育教學(xué)提升情況統(tǒng)計和現(xiàn)場調(diào)查，在項目完成投入使用后120所學(xué)校教學(xué)情況明顯的改善，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)扣減相應(yīng)權(quán)重分值。該項指標(biāo)滿分為4分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得3.5分。c212.創(chuàng)新教育教學(xué)方法提升情況：根據(jù)項目實施后的效果資料和現(xiàn)場調(diào)查來看，在教育實驗室建設(shè)建成后，在昆明市舉辦2019年ieee全球機器人創(chuàng)客大賽，擴大機器人課程體系普及面，有市教育局統(tǒng)一組織，在加快推進(jìn)建設(shè)智能機器人實驗室的同時，

45、在昆明市本地化機器人教育模式實踐中形成切合實際的、具有指導(dǎo)意義的機制和體系，包括課程標(biāo)準(zhǔn)、教材、培訓(xùn)等各個方面，為昆明市的機器人教育和教育改革發(fā)展起到切實的助推作用。該項指標(biāo)滿分為5分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得5分。c23.社會公眾滿意度c231.對提高學(xué)生對科技的興趣情況滿意度：根據(jù)受益對象滿意度調(diào)查結(jié)果顯示，本次參與問卷調(diào)查的受益對象90人，對提高學(xué)生對科技的興趣情況滿意的人數(shù)為81人，占調(diào)查總?cè)藬?shù)90%；不滿意人數(shù)為3人，占調(diào)查總?cè)藬?shù)的0.03%。該項指標(biāo)滿分為5分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得4.5分。c232.對項目實施質(zhì)量的滿意度：根據(jù)受益對象滿意度調(diào)查結(jié)果顯示，本次參與問卷調(diào)查的受益對象90人，對教育實

46、驗室實施質(zhì)量滿意的人數(shù)為78人，占調(diào)查總?cè)藬?shù)86.67%；不滿意人數(shù)為6人，占調(diào)查總?cè)藬?shù)的0.07%。該項指標(biāo)滿分為4分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得3.47分。c233.對教育教學(xué)質(zhì)量滿意度：通過查閱昆明市教育教學(xué)情況統(tǒng)計，在教育實驗室建成后，在昆明市舉辦2019年ieee全球機器人創(chuàng)客大賽，擴大機器人課程體系普及面，有市教育局統(tǒng)一組織，在加快推進(jìn)建設(shè)智能機器人實驗室的同時，在昆明市本地化機器人教育模式實踐中形成切合實際的、具有指導(dǎo)意義的機制和體系，包括課程標(biāo)準(zhǔn)、教材、培訓(xùn)等各個方面，為昆明市的機器人教育和教育改革發(fā)展起到切實的助推作用。本次參與問卷調(diào)查的受益對象90人，對對教育教學(xué)質(zhì)量滿意的人數(shù)為85人

47、，占調(diào)查總?cè)藬?shù)94.44%；不滿意人數(shù)為3人，占調(diào)查總?cè)藬?shù)的0.03%。該項指標(biāo)滿分為6分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得5.67分。四、成本效益分析為加強昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)成本效益分析，提高教育實驗室建設(shè)專項資金使用效率，節(jié)約財政資源，根據(jù)評價工作方案要求并結(jié)合本次績效自評重點，評價昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)建設(shè)支出的真實性和合理性，分析成本控制的有效性，從而為以后年度昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)預(yù)算編制提供參考?？冃ё栽u工作組在抽查校區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場評價的基礎(chǔ)上，對昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)支出情況進(jìn)行調(diào)查分析。（1） 資金使用方向2018年昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目實際支出款項為

48、3000萬元，所有資金支出均用于支付昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)。（2） 項目和資金管理情況1.項目管理情況為加快項目推進(jìn)，昆明市人民政府與深圳市優(yōu)必選科技有限公司成立聯(lián)合小組，對項目實施進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)及資金管理，并制定了項目實施方案及管理制度，明確項目的工作任務(wù)，按照工作職責(zé)，各部門明確責(zé)任、密切協(xié)作，為項目順利實施提供保障。2.資金管理情況為加強對專項資金管理，提高資金使用效益，昆明市教育體育局在專項資金使用原則和范圍、資金籌集方式、資金支出方向、專項資金管理等方面進(jìn)行了明確和規(guī)范。項目資金下達(dá)后，昆明市教育體育局各部門按照資金管理辦法規(guī)定，由專人建立專賬管理和專賬核算，資金支付

49、由用款單位經(jīng)報人、證明人、財務(wù)科審核上報單位負(fù)責(zé)人審核簽字后撥付至項目承擔(dān)單位?？冃ё栽u小組通過查閱相關(guān)資料及查看項目現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)項目所有資金的支付均能按照資金管理辦法規(guī)定執(zhí)行。（3） 資金的節(jié)約性1.總額控制2018年昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目通過項目前期的勘查設(shè)計、專家論證、施工圖設(shè)計、概算批復(fù)等審批手續(xù)，從總額上對成本加以控制。項目實施過程中由項目承擔(dān)單位對所形成實體發(fā)生的全部費用進(jìn)行成本核算。2.程序（流程）控制實驗室建設(shè)項目在實施過程中通過招投標(biāo)制、項目驗收等措施對所實施項目的成本加以控制。實行招標(biāo)，簽訂合同，有效控制投資規(guī)模。在項目實施過程中，通過引入中介機構(gòu)對招投標(biāo)及智能機

50、器人投放情況進(jìn)行全面審計，保證項目實施的真實性、合法性，對不合理的采購方式堅決剔除，提高建設(shè)和資金使用效率。3.手段控制嚴(yán)格執(zhí)行項目資金審批制度，通過項目人員職責(zé)分工、財務(wù)監(jiān)督、相關(guān)費用報賬制等手段對成本進(jìn)行控制。項目全面建設(shè)完成后，進(jìn)行審計，經(jīng)審查確認(rèn)后，方能辦理有關(guān)結(jié)算支付手續(xù)。（4） 資金使用效果通過昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)項目，在昆明市本地化機器人教育模式實踐中形成切合實際的、具有指導(dǎo)意義的機制和體系，包括課程標(biāo)準(zhǔn)、教材、培訓(xùn)等各個方面，為昆明市的機器人教育和教育改革發(fā)展起到切實的助推作用。五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗及做法1.加快引入智能制造上下游的企業(yè)，

51、促進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，市政府和和優(yōu)必選開展合作，搭建平臺，在招商引資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向創(chuàng)新合作模式，建立智能機器人裝備生產(chǎn)線，以及建設(shè)智能機器人產(chǎn)業(yè)園，包括：生產(chǎn)車間、商業(yè)平臺、研發(fā)中心、云計算數(shù)據(jù)交換中心及機器人體驗中心、生活配套等。2.積極推廣服務(wù)機器人產(chǎn)品在昆明乃至云南的廣泛使用，加強對企業(yè)做大做強的支持，推廣人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動機器人創(chuàng)客教育。雙方聯(lián)合成立市場推廣領(lǐng)導(dǎo)小組，由雙方負(fù)責(zé)人任聯(lián)合組長，積極支持cruzr機器人應(yīng)用于機場、高鐵站、學(xué)校、大型旅游區(qū)、銀行、醫(yī)院等部門。3.提升中小學(xué)生的機器人應(yīng)用技術(shù)、編程技術(shù)及相關(guān)信息能力，培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實踐能力，在昆明市建設(shè)機器人創(chuàng)客教育全

52、國示范基地，參與各類機器人大賽。（二）存在的問題績效目標(biāo)管理不規(guī)范。昆明市教育體育局將年度目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化和分解，其中數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)和受益對象滿意度指標(biāo)基本能夠按照規(guī)定和要求設(shè)置相對明確、合理的績效指標(biāo)，但指標(biāo)設(shè)置較為籠統(tǒng)，細(xì)化不充分，可衡量性較差。（4） 建議和改進(jìn)措施建議規(guī)范績效目標(biāo)管理工作，充實全過程績效管理基礎(chǔ)，在年初預(yù)算績效目標(biāo)編制過程中，根據(jù)部門職責(zé)職能、年度重點工作目標(biāo)任務(wù)和項目實際特性科學(xué)合理設(shè)定切實可行的績效目標(biāo)并細(xì)化分解相關(guān)績效指標(biāo)，保障預(yù)期績效目標(biāo)順利實現(xiàn)和提高財政資金的使用績效。六、相關(guān)附件1.績效自評指標(biāo)體系2.訪談匯總分析報告3.受益對象滿意度

53、調(diào)查報告昆明市教育體育局2019年5月31日27 1.績效自評指標(biāo)體系昆明市智能機器人教育實驗室建設(shè)績效自評指標(biāo)體系一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)四級指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分值自評得分指標(biāo)解釋評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源a.項目決策（20%）a1.項目立項（8%）a11.與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)適應(yīng)性a111.與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)匹配性11考察項目與部門中長期目標(biāo)是否匹配匹配，得滿分；不匹配，不得分部門中長期規(guī)劃目標(biāo)a12.立項依據(jù)充分性a121.與省、市政府相關(guān)規(guī)劃、決策匹配性22考察項目是否符合省、市政府相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政府決策符合，得滿分；不符合，不得分。市政府相關(guān)規(guī)劃、決策、批復(fù)a122.與部門職責(zé)適應(yīng)性11考察項目是否與

54、部門職責(zé)密切相關(guān)是，得滿分；否，不得分。部門職責(zé)文件a13.項目立項規(guī)范性a131.前期調(diào)研情況22考察項目立項是否經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等是，得滿分；否，不得分?？尚行匝芯?、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等a132.立項程序規(guī)范性22考察項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求。是，得滿分；否，不得分。立項申請、批復(fù)文件a2.項目目標(biāo)（12%）a21.績效目標(biāo)設(shè)定的合理性a211.績效目標(biāo)相關(guān)性22考察設(shè)定的績效目標(biāo)是否與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)。是，得滿分；否，不得分?？冃繕?biāo)申報表、部門規(guī)劃、年度工作目標(biāo)a212.績效目標(biāo)完整性22考察設(shè)定的績效目標(biāo)是否完整地反應(yīng)預(yù)期產(chǎn)出和效果是，得滿分；否，不得分?？冃繕?biāo)申報表、年度工作目標(biāo)、立項申請、批復(fù)文件a213.目標(biāo)與預(yù)算的匹配性22考察設(shè)定的績效目標(biāo)是否與年度預(yù)算相匹配。是，得滿分；否，不得分?？冃繕?biāo)申報表、立項申請、批復(fù)文件a22.績效指標(biāo)設(shè)定的明確性a221.指標(biāo)細(xì)化分解情況31.5考察是否將績效目標(biāo)細(xì)化分解為清晰、可衡量的績效指標(biāo)。是，得滿分；部分指標(biāo)清晰、可衡量，得50%權(quán)重分值；否，不得分?？冃繕?biāo)申報表、立項申請、批復(fù)文件a222.指標(biāo)與目標(biāo)的匹配性31.5考察設(shè)定的績效指標(biāo)是否與年度工作任務(wù)相對應(yīng)。是，得滿分；基本對應(yīng)，得50%