安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度

1、安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度1、目的通過制度的監(jiān)督檢查，對制度的執(zhí)行情況進行驗證，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措 施，確保公司的制度得到有效的執(zhí)行，特制訂本制度。2、適用范圍公司所有制度及規(guī)范。3、職責3. 1公司領(lǐng)導負責對牛產(chǎn)調(diào)度室監(jiān)督檢查情況進行監(jiān)督。3.2安全部安全部是制度監(jiān)督檢查的歸口管理部門，負責監(jiān)督檢查的實施。3.3其他部門負責配合安全部監(jiān)督檢查的實施。4、檢查流程4. 1檢查前的準備4. 1. 1由安全部制定監(jiān)督檢查計劃（計劃分為定期計劃和不定期抽查），檢查計劃 應覆蓋公司所有的制度；在排定計劃時應注意：a. 對重要的制度應增加檢查頻次；b. 跨部門執(zhí)行的制度，增加制度的檢查頻次；c. 對

2、新制定或重新修訂的制度，增加制度的檢查頻次。4. 1.2制定的制度監(jiān)督檢查計劃應報總經(jīng)理批準；4.1.3檢查人員提前一天通知被檢查的部門，如時間沖突可進行適當?shù)恼{(diào)整。4. 1.4檢查人員依照已經(jīng)審核發(fā)布的且現(xiàn)行有效的制度進行檢查。4.2檢查的實施4. 2.1安全部按照檢查計劃實施檢查，檢查過程中采用詢問、檢查記錄、現(xiàn)場核 實等多種方式展開；4. 2.2如檢查的制度涉及多個部門時，則依照業(yè)務流程進行全過程的檢查，相關(guān) 部門也應予以配合；4. 2.3檢查過程中被檢查部門必須積極配合檢查，積極提供檢查人員要求的資 料；4.2.4檢查人員必須提前熟悉所要檢查的制度，梳理出檢查的重點，在檢查過程 中應填

3、寫檢查表，對檢查的情況做好記錄；4.2.5 “檢查表”應經(jīng)檢查人及被檢查部門負責人簽字確認；4.2.6安全部對檢查結(jié)果形成報告，并于每刀組織專題會議予以通報。43發(fā)現(xiàn)問題的處理4. 3.1對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，依照糾正預防措施控制程序執(zhí)行，責任部門應 采取措施進行整改，對整改情況由安全部跟蹤驗證，并于次刀專題會中進行通報。4. 3.2在制度執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)制度不適宜、有漏洞，各業(yè)務模塊制度銜接有漏 洞，應及時對制度進行修訂，將制度系統(tǒng)化。4. 3.3檢查過程中如被檢查方有質(zhì)疑或雙方有沖突，由辦公室主管領(lǐng)導進行協(xié)調(diào) 解決，如無法協(xié)調(diào)解決可向主管副總或總經(jīng)理中訴。5獎懲5. 1處罰5. 1. 1對未

4、按照制度執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的部門依據(jù)下列標準進行處罰：a. 發(fā)現(xiàn)一次按百分制考核責任部門負責人；b. 如造成一定經(jīng)濟損失的，由生產(chǎn)車間負責進行調(diào)查并形成調(diào)查報告，由公司 領(lǐng)導討論決定進行處罰。5.1.2檢查過程中檢查人員應公平、客觀、認真細心，若所檢查的制度在實際運 行中存問題，而檢查人員沒有發(fā)現(xiàn)，視嚴重程度由公司領(lǐng)導進行處罰。5.2獎勵a. 對于能夠積極主動修訂、完善制度的部門，視情況由公司領(lǐng)導討論進行相應 的獎勵：b. 檢查人在檢查過程中仔細認真，能夠發(fā)現(xiàn)問題，視情況由公司領(lǐng)導進行相應 的獎勵：6注意事項6.1檢查人員在檢查過程中提問時應注意提問方式，應多提開放式的問題，避免 提封閉式的問題；6.2檢查人員在檢查過程中不限于只檢查被檢查人員提供的記錄，做到公平公正；6. 3被檢查人員在冋答檢查人員的問題時，必須將過程描述清楚。7記錄7. 1制度檢查計劃7. 2制度檢查表制度監(jiān)督檢查計劃制表人:審核人:總經(jīng)理批準:序號檢杳制度制度歸口管理部門/