合肥市建設(shè)工程三方責(zé)任主體行為檢查表

1、附件 1：合肥市建 設(shè)工程三方 責(zé)任主體行 為檢查表責(zé) 任項目被檢內(nèi)容結(jié)果備注主 體1、達到規(guī) 模標(biāo)準的，依法進行招標(biāo)；應(yīng)公開招標(biāo)的，采取公開招標(biāo)方式招標(biāo)；可以依 是 否法不招標(biāo)的，履行相關(guān)核準手續(xù)；（一）建設(shè)單位2、未設(shè)置不合理的招投 標(biāo)條件，未排斥或限制潛在投 標(biāo)人或投標(biāo)人是 否3、未將一個單 位工程的施工分解成若干部分發(fā)包給不同的施工 總承包或?qū)I(yè)承包是 否單位4、不存在將工程發(fā) 包給不具有相 應(yīng)資質(zhì)是 否或安全生 產(chǎn)許可證的企業(yè)5、未將已簽訂 的施工合同范 圍內(nèi)的分部、是 否分項工程或者單位工程另行 發(fā)包6、不存在以各種形式要求承包單 位選擇是 否其指定的分包 單位7、開工前是否依法取

2、得建筑工程施工許是 否可證8、工程款支付憑證 上載明的單位與施工是 否合同中的 單位是否一致9、是否按照合同約 定支付工程款是 否10、項目負責(zé)人是否簽署了質(zhì)量終身責(zé)是 否任承諾書11、其他問題1、在施工現(xiàn)場設(shè) 立項目管理機構(gòu)是 否2、是否具有相應(yīng) 等級資質(zhì)證書是 否3、施工單 位是否依據(jù)合同 約定和有關(guān)規(guī)定，派駐項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì) 量負責(zé)是 否人、安全負責(zé) 人等專職管理人員（二）施工4、項目經(jīng)理是否具有相 應(yīng)的注冊建造 師是 否資格 5、項目經(jīng)理社會保 險是否在施工 總承包是 否單位繳納 6、項目經(jīng)理與施工 單位是否訂立勞動合是 否同 7、項目經(jīng)理工資是否由施工 總承包單位是 否支付

3、8、項目經(jīng)理是否按合同 約定正常到崗履是 否職 9、技術(shù)負責(zé) 人的社會保 險是否在施工 總是 否承包單位繳納 10、技術(shù)負責(zé) 人的勞動合同是否與施工總承包單位簽訂是 否11、技術(shù)負責(zé) 人工資是否由施工 總承包是否單位支付單位12、技術(shù)負責(zé) 人是否按合同 約定到崗正是否常履職13、質(zhì)量管理負責(zé)人的社會保 險是否在是否施工總承包單位繳納14、質(zhì)量管理負責(zé)人的勞動合同是否與是否施工總承包單位簽訂15、質(zhì)量管理負責(zé)人的工資是否由施工是否總承包單位支付16、質(zhì)量管理負責(zé)人是否按合同 約定到是否崗正常履職17、安全管理負責(zé) 人的社會保 險是否在是否施工總承包單位繳納18、安全管理負責(zé) 人的勞動合同是否與是

4、否施工總承包單位簽訂19、安全管理負責(zé) 人的工資是否由施工是否總承包單位支付20、安全管理負責(zé) 人是否按合同 約定到是否崗正常履職21、分包單位現(xiàn)場負責(zé) 人的社會保 險是是否否在分包 單位繳納22、分包單位現(xiàn)場負責(zé) 人的勞動合同是否與分包 單位簽訂23、分包單位現(xiàn)場負責(zé) 人的工資是否由分包單位支付24、分包單位現(xiàn)場負責(zé) 人是否按合同 約定到崗正常履職25、專業(yè)分包工程（土方、支護、樁基、防水等）由中標(biāo)單位發(fā)包，分包單位是否具有相應(yīng)的資質(zhì)及安全生 產(chǎn)許可證書26、總承包單位不存在將房屋建筑工程的主體結(jié)構(gòu)分包（鋼結(jié)構(gòu)除外）27、專業(yè)分包單位不存在再分包（勞務(wù)作業(yè)除外）28、勞務(wù)分包作業(yè)由中標(biāo)單位發(fā)

5、包，勞務(wù)單位具有相應(yīng)的資質(zhì)及安全生產(chǎn)許可證書29、勞務(wù)分包單位不存在將其承包的 勞務(wù)再分包30、材料、設(shè)備 采購合同是否由中 標(biāo)單位簽訂31、材料、設(shè)備 租賃合同是否由中 標(biāo)單位簽訂32、專業(yè)分包工程款支付憑 證上載明的付款單位是否與 發(fā)包單位一致33、專業(yè)分包工程款支付憑 證載明的累計支付金額是否與分包合同 約定內(nèi)容相匹配34、勞務(wù)分包工程款支付憑 證上載明的付款單位是否與 發(fā)包單位一致35、勞務(wù)分包單位不存在計取主要建筑材料款、周轉(zhuǎn) 材料款或大中型施工機械 設(shè)備費用36、材料、設(shè)備 采購款項支付憑證上載明的付款單位是否與施工 單位一致材料、設(shè)備 采購款項支付憑證上載明的累計支付金額是否與項

6、目實際及合同約定內(nèi)容相匹配37、材料、設(shè)備 租賃款項支付憑證上載明的付款單位是否與施工 單位一致是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否（三）監(jiān)理單位38、材料、設(shè)備 租賃款項支付憑證上載明的累計支付金額是否與項目實際及合同約是 否定內(nèi)容相匹配39、施工單位自有機械 設(shè)備、周轉(zhuǎn) 材料的，是 否是否具有相 應(yīng)證明材料40、項目負責(zé)人是否簽署了質(zhì)量終身責(zé)是 否任承諾書41、其他問題1、現(xiàn)場是否設(shè)立項目管理機構(gòu)是否2、是否具有相應(yīng) 等級資質(zhì)證書是否3、項目監(jiān)理機構(gòu)總監(jiān)是否取得建 設(shè)行政是主管部門頒發(fā)的國家注冊 執(zhí)業(yè)資格證書，否是否到崗履職

7、4、實際監(jiān) 理合同是否與中 標(biāo)書、備案監(jiān)是理合同的 監(jiān)理內(nèi)容一致否5、項目監(jiān)理機構(gòu)和人 員配備是否符合投標(biāo)文件和監(jiān)理規(guī)劃要求；監(jiān)理合同簽訂后，是項目監(jiān)理機構(gòu)人 員變更是否征得甲方同意，否變更手續(xù)是否齊全6、根據(jù)社保清單認 定項目監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理是人員是否通過中標(biāo)監(jiān)理單位繳納社會保險否7、是否編制監(jiān) 理規(guī)劃和監(jiān) 理實施細是則否8、施工組織設(shè)計、專項 施工方案是否 審是核否9、是否審查 施工承包人 報送建筑材料、是建筑構(gòu)配件和 設(shè)備的質(zhì)量證明材料，抽檢否進場的建筑材料、建筑構(gòu)配件的質(zhì) 量10、工程造價控制，工程款撥 付是否經(jīng)總是監(jiān)理工程師審核簽字否11、現(xiàn)場工地例會記錄、日志、月報 是否是規(guī)范、完整否

8、12、外地來肥監(jiān) 理企業(yè)是否辦理了登記是備案，是否在肥設(shè)立管理機構(gòu)，配備相應(yīng)的否管理人員，是否健全各項管理制度13、對分包單位的資質(zhì)進行核查情況14、見證取樣制度的實施情況15、對重點部位、關(guān)鍵 工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況16、檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收情況17、質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查情況18、項目負責(zé)人是否簽署了質(zhì)量終身責(zé)任承諾書是否是否是否是否是否是否19、其他問題檢查組成員檢 查簽字：日 期:附件 2：合肥市建設(shè)工程質(zhì)量安全檢查表所 在工程名稱區(qū) 域監(jiān)督機構(gòu)負責(zé)人項 目監(jiān)理單位總 監(jiān)項 目施工單位經(jīng) 理質(zhì)量安全檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1、所在區(qū)域監(jiān) 管機構(gòu)安全 監(jiān)督檢

9、查情況。2、施工、監(jiān) 理單位對項目部安全檢查制度落實情況。領(lǐng)導(dǎo)帶班制度落實情況。3、防塵等專項治理文件轉(zhuǎn)發(fā)學(xué)習(xí)情況；施工現(xiàn)場防塵落實情況。是否是否是否4、項目經(jīng)理、專職 安全管理人 員、設(shè)備管理員是否持證上崗；安全員數(shù)量是否足 夠，是否堅持在崗履責(zé)；勞務(wù)分包與專業(yè)分 是 否包單位是否按 規(guī)定配備安全管理人 員。5、電工、電焊工、建筑起重機械操作工等特種作業(yè)人員是否是否持證上崗。6、工人進場 前三級安全教育情況，每天安全技 術(shù)交底落實情是否況。7、施工現(xiàn)場圍擋堅固、整潔、美觀，道路硬化、暢通，無污水、泥漿污染環(huán)境；有無車輛沖洗設(shè)施，有無在建工程、伙房、庫 房 是 否兼做宿舍的。作業(yè)區(qū)、材料區(qū)、與

10、辦公區(qū)、生活區(qū)是否分離。8、安全帶、安全帽、安全網(wǎng)是否符合國家標(biāo)準。作業(yè)人員是是否否按規(guī)定正確佩戴和使用 勞動防護用品。9、超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程施工方案是否按照規(guī)定進行專家論證。10、深基坑自然放坡的坡率是否與方案相符，是否有塌方現(xiàn)象，是否有排水措施，深度超過 2 米的基坑周 邊是否設(shè)置防護欄桿。11、腳手架防護 高度是否超 過作業(yè)面；腳手架外側(cè)是否采用雙道扶手欄桿；腳手架外立面是否用安全立網(wǎng)全封 閉；懸挑腳手架一次搭 設(shè)高度不得超 過 20 米，懸挑梁是否采用不少于 16 號型鋼，懸挑層是否用硬質(zhì)材料封閉嚴密；腳手架外側(cè)是否按規(guī)定張設(shè)安全平網(wǎng)。是否是否是否12、爬架是否經(jīng)過安

11、裝告知、檢測、驗 收等手續(xù)；防墜、防傾裝置是否按要求安裝和使用，架體構(gòu)造是否符合 規(guī)范標(biāo)準；與是否建筑結(jié)構(gòu)之間的縫隙是否設(shè)置腳手板全封 閉；物料平臺是否與架體各部位和各 結(jié)構(gòu)構(gòu)件相 連。13、高處作業(yè)吊籃是否經(jīng)過檢測、聯(lián) 合驗收、使用登記 手續(xù)；安全鎖、超高限位等安全裝置是否靈敏有效；安全鎖 是否超過是 否標(biāo)定期限，配重塊破損或未固定，鋼絲繩是否有斷 絲、松股、硬彎、銹蝕或有油污，操作人員超過 2 人或未經(jīng)培訓(xùn)合格。14、現(xiàn)場臨時 用電是否采用 TN S 接零保護系統(tǒng)；是否實行“三級配電、二級 漏電保護”和 “一機、一閘，一漏、一箱 ”；交流是 否電焊機是否裝配了防二次 側(cè)觸電保護器。外電線

12、路是否有防 護措施。15、模板支撐系統(tǒng) 是否按專項施工方案控制立柱 問距，設(shè)置縱橫向水平桿、剪刀撐；是否存在鋼木混搭、立柱搭接錯接、與是 否腳手架相連等情況；高大模板工程鋼管和扣件是否 經(jīng)現(xiàn)場抽樣檢測合格。16、大于 250mm 洞口是否按文件要求 設(shè)置貫穿于混凝土板的鋼筋防護網(wǎng)片；電梯井口是否 設(shè)置高度在 1.5m 至 1.8m 固定柵門；各種臨邊洞口防護措施是否到位。17、塔吊、人貨電梯是否履行安拆告知、檢測、聯(lián) 合驗收等程序，是否按期維護保養(yǎng)；塔吊、人貨電梯、龍門 架及物料提升機主要限位保 險是否有效，附墻裝置是否按使用 說明書設(shè)置，垂直度、自由端高度是否符合標(biāo) 準規(guī)范要求；人貨電梯防墜

13、器是否在有效標(biāo)定期內(nèi)，且未超過 5 年報廢期限；龍門架及物料提升機使用高度是否超 過 33M 或 11 層，不得超過 5 年使用年限。18、鋼制卸料平臺、人貨電 梯和物料提升機樓 層卸料平臺是否編制專項施工方案；鋼制卸料平臺 應(yīng)設(shè)置兩道獨立卸荷 鋼絲繩，不得設(shè)置在腳手架等 設(shè)施上，且兩側(cè)封閉防護嚴密；人貨電梯和物料提升機樓 層卸料平臺 應(yīng)層層獨立設(shè)置剛性連墻件，兩側(cè)封閉防護嚴密，接口處應(yīng)設(shè)置定型化內(nèi)開防 護門，且不得與腳手架等設(shè)施相連。是否是否是否19、施工現(xiàn)場 是否制定消防安全管理制度，宿舍， 辦公用房防護等級是否符合規(guī)范要求，高層建筑 (30M 或 10 層及以上 ) 是 否是否按要求 設(shè)

14、置消防器材和消防水源；職工宿舍是否安裝限流保護裝置。滅火器是否失效，配置是否合理。主要問題檢查人員簽字：年月日附件 3：合肥市軌道工程質(zhì)量安全檢查表工 程所 在名 稱區(qū) 域監(jiān) 督負責(zé)人機 構(gòu)監(jiān) 理項 目單 位總 監(jiān)施 工項 目單 位經(jīng) 理質(zhì)量安全檢查內(nèi)容檢查得分1.專業(yè)分包、勞務(wù) 分包符合要求，2 分；2建立健全安全 質(zhì)量管理體系及 責(zé)任制，職責(zé)明確，資質(zhì)、體系建設(shè)及3 分；3建立健全安全 質(zhì)量管理制度，3 分；人 員4項目 經(jīng)理及專職安全質(zhì)量管理人 員、特種作業(yè) 人員持證上崗，2 分。1建立項目應(yīng) 急救援組織機構(gòu)和隊伍，3 分；應(yīng) 急 2制定安全生產(chǎn)事故的 應(yīng)急救援總體預(yù)案和主要事管 理 故

15、的專項預(yù)案，并適時組織演練，3 分；3按要求配備應(yīng) 急救援物資、設(shè)備、器材等設(shè) 施，2 分。施組、方1有施工組織設(shè)計或深基坑、高大支模等重大工程專案 編 制項方案，3 分；審 批2施工組織設(shè)計、專項 方案是否按程序 審批，3 分。安全質(zhì)量1建立安全質(zhì)量教育、班前安全質(zhì) 量活動及技術(shù)交底制度，4 分；教育、技2進行三 級安全教育、班前安全質(zhì) 量活動及技術(shù)交底，術(shù)交底建立記錄檔案 ,4 分。安 全1建立安全文明施工措施 費用管理制度，編制使用計劃，2 分；費 用2安全文明措施 費用按要求提取并落 實，2 分；3安全文明措施 費用未挪作他用， 2 分。1企業(yè)負責(zé) 人及項目領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定帶班檢查，建立記錄

16、，安全質(zhì)4 分；2有效開展日常、定期、節(jié) 假日安全質(zhì)量檢查或?qū)ｍ椓繖z查整治，3 分；3對排查出的隱患按時整改落實，3 分。1進場材料批次、數(shù)量記錄 完整，檢驗試驗報 告等文材料管理件齊全，4 分；及 檢 驗2檢測儀 器設(shè)備按規(guī)定檢定，檢定結(jié)果符合要求，4分。1臨邊 防護、上下通道設(shè) 置規(guī)范，5 分。2外電 防護、接零保護 系統(tǒng)、配電箱開關(guān)箱、電 氣防現(xiàn) 場火等施工用 電管理規(guī)范，6 分。3大型施工機具操作符合安全技 術(shù)操作規(guī)程，6 分。管 理4鋼筋、混凝土、防水等主體結(jié) 構(gòu)施工作業(yè)符合設(shè)計和規(guī)范要求，6 分。5建立門禁考勤及 視頻監(jiān)控系統(tǒng)，5 分 。1三檢 制度（自檢、互檢、交接檢 ）制定與執(zhí)

17、行符合要求，4 分；安全質(zhì)2對隱蔽工程、分部分項 工程的質(zhì)量進行檢查和記錄，量驗收4 分；3.實體抽查實測實 量不合格的，扣 2-8 分。1建立安全與職業(yè)衛(wèi) 生用品管理制度， 3 分；安全防 2現(xiàn)場 作業(yè)人員按要求規(guī)范佩戴安全防 護用品，3 分；護措施3建立安全與職業(yè)衛(wèi) 生用品管理檔案， 2 分。檢查人員簽字：年月日附件 4：合肥市建筑市場綜合執(zhí)法督查意見書合建行執(zhí) 2017號一、督查情況年 月 日，在全市建筑市場綜合執(zhí)法檢查中，上述項目存在以下主要 問題：二、督查意見1、以上問題 ，必須在 個工作日內(nèi)整改完 畢。涉及責(zé) 任部門、責(zé)任人，必須處理問責(zé)，并經(jīng)單位、法人代表簽章。2、由縣（市）區(qū)、開發(fā) 區(qū)建設(shè)行政主管部 門監(jiān)督問題整改并復(fù)查簽章，再書面報送合肥市城 鄉(xiāng)建委建管 處；3、相關(guān)縣（市）區(qū)、開發(fā) 區(qū)建設(shè)行政主管部 門，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任單位及責(zé)任人責(zé)任，并予以信用扣分 處理。三、督查組長：簽收人：督