管理評審程序(50430-2017)

1、管理評審程序1目的公司應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以確保 其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對公司qeo管理體系的管理評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動，審批評審報告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況, 提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3綜合管理部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審 后的改進、糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。綜合管理部保存改進、糾正和預(yù)防 措施跟蹤驗證記錄。4工作程序4.1管理評審計劃4.1.1

2、管理評審以會議形式進行,每年至少進行一次管理評審，時間不超出12個月, 可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。4.1.2綜合管理部于每次管理評審前半個月編制管理評審計劃，報管理者代表審 核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評審計劃主要內(nèi)容包括：a. 評審時間；b. 評審目的；c. 評審范圍及評審重點；d. 參加評審部門（人員）；e. 評審準(zhǔn)則/依據(jù)；f. 評審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：a. 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b. 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d. 當(dāng)重要環(huán)境因素、危險因

3、素及重大危險源變化時；e. 市場需求發(fā)生重大變化時；f. 即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；g. 審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時。4.1.4管理評審的范圍可涉及到公司的所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境、職業(yè)健康安 全風(fēng)險或其中部分活動。4.2管理評審輸入管理評審輸入包括以下方面：a. 審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理體系審核的結(jié)果；合規(guī)性評價的結(jié)果。b. 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d. 改進、預(yù)防和糾正措施的實施完善，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格 項采取糾正和

4、預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e. 以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性；f. 可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán) 境條件變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)，qeo組織結(jié)構(gòu)的 配置和調(diào)整；g. qeo管理體系運行狀況，包括方針、目標(biāo)的適宜性和有效性，管理方案 是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整，是否滿足未來質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理的需要；h. 利害相關(guān)方所關(guān)心的問題。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1評審前半個月內(nèi)，綜合管理部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況并提交管理評審計劃，由管理者代表審核、 總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5、4.3.2綜合管理部根據(jù)管理評審要求，負(fù)責(zé)收集管理評審資料，提出管理評審會 議中需解決的問題。4.3.3管理者代表根據(jù)議題要求，確定管理評審會議的議程、時間和參加單位， 由綜合管理部向參加評審的人員發(fā)放“管理評審?fù)ㄖ奔氨敬卧u審計劃和有關(guān)資 料。4.3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門有關(guān)的評審所需資料。4.4管理評審會議a. 總經(jīng)理主持評審會議；b. 各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格 項提出改進、糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時間；c. 管理者代表匯報體系運行情況及改進方案的要求和建議；d. 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的

6、輸出包括以下方面：a. 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進，包括對qeo方針、 目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（工程）的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品（工程）符合要求（質(zhì) 量的、環(huán)境的、職業(yè)健康安全的）的評價；c. 資源需求等4.5.2綜合管理部負(fù)責(zé)管理評審會議記錄，并根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié), 編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至相應(yīng)部門， 本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6不符合、糾正措施的實施和驗證各有關(guān)部門接到管理評審報告后，實施與本部門有關(guān)的整改措施，綜合管理 部根據(jù)不符合、糾正措施控制程序的規(guī)定，對整改措施的實施效果進行跟蹤 驗證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8綜合管理部保存管理評審有關(guān)記錄，包括管理評審計劃、管理評審報告、管 理評審中各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄等，經(jīng)整理后歸檔管理。5相關(guān)文件