一體化管理評審-品質(zhì)部內(nèi)部審核檢查表

1、is09000+14000+18000+qc080000 一體化品質(zhì)部內(nèi)部審核檢查表修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4a/0/更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：is09000+14000+18000+qc080000 一體化品質(zhì)部內(nèi)部審核檢查表部門： 品質(zhì)部日期： 2009-02-25審核人： 一序號檢查內(nèi)容評估類別紀(jì)實是否1. 是否已明確標(biāo)識內(nèi)部所需的統(tǒng) 計技術(shù)或管理工具?并被正確使用？2. 是否建立程序文件以執(zhí)行運(yùn)用？ 3是否制定各階段（來料、制程、 最終檢驗、出貨）的檢驗與測試作業(yè)程序？是否對環(huán)境冇害物質(zhì)的進(jìn)行監(jiān) 控？

2、環(huán)境有害物質(zhì)的提供檢測報告？4是否有適當(dāng)?shù)姆椒ㄒ詼y量與監(jiān) 控產(chǎn)品的特性？5進(jìn)料、制程、最終、出貨檢驗是 否有相關(guān)的檢驗依據(jù)？是否包括環(huán)境冇害 物質(zhì)的管理基準(zhǔn)要求？6檢驗所需的樣品、檢驗規(guī)范是否 建立并認(rèn)可？7.各階段檢驗是否保留相關(guān)記錄？ 并正確記錄？并符合環(huán)境冇害物質(zhì)的管 理基準(zhǔn)要求？&各階段檢驗結(jié)果是否明確標(biāo)識？9. 是否建立抽樣方式?11被正確使 用？10. 制程是否執(zhí)行巡回檢驗并記錄？11. 特殊過程是否識別，并進(jìn)行控 制？12. 檢驗人員是否經(jīng)過特殊的訓(xùn)練?并確認(rèn)其資格？13. 是否嚴(yán)格依檢驗規(guī)范進(jìn)行檢查？14. 是否正確使用檢驗儀器儀表？15. 出現(xiàn)異常時是否依程序規(guī)定釆

3、取糾正與預(yù)防措施?并確認(rèn)效果？16. 是否編制工藝流程,作業(yè)指導(dǎo)書？并被 現(xiàn)場使用？17. 特殊制程是否明確界定？18. 特殊制程人員是否經(jīng)資格確認(rèn)？19. 不合格品是否依規(guī)定處理？20. 是否建立緊急放行及讓步接收 方式,并依此實施？1問部門負(fù)責(zé)人如何理解環(huán)境/職業(yè)健康及安 全方針，環(huán)境/職業(yè)健康及安全方針傳達(dá)了哪 些相關(guān)方？2.你部門有那些環(huán)境因素/職業(yè)健康及安全危 險源和重耍環(huán)境因素/職業(yè)健康及安全危險 源，它們是如何評價出來的？有哪些環(huán)境/職 業(yè)健康及安全口標(biāo)指標(biāo)與你部門有關(guān)？你們 如何理解?3 識別環(huán)境因素/職業(yè)健康及安全危險源時如 何考慮異常和緊急狀況？4. 有哪些環(huán)境/職業(yè)健康及

4、安全目標(biāo)指標(biāo)與你 部門有關(guān)？你們?nèi)绾卫斫猓?. 有哪些環(huán)境/職業(yè)健康及安全管理方案與你 部門有關(guān)？你們?nèi)绾螆?zhí)行？檢查執(zhí)行情況。你 部門工作對環(huán)境/職業(yè)健康及安全產(chǎn)生那些重 要影響？6. 抽查3-5名員工對自己崗位的環(huán)境/職業(yè)健 康及安全重要性是否了解？抽查57名員工 是否有環(huán)境/職業(yè)健康及安全知識培訓(xùn)記錄， 要包括msds使用人員、消防救助人員？7. 你部門有什么環(huán)境/職業(yè)健康及安全信息溝 通，有無留下記錄？&你部門有哪些1占1休廢棄物，怎么分類、怎么 收集？怎么處理？9現(xiàn)場檢查固廢是否有收集點、分類是否正 確、有無混放？10.如何理解資源節(jié)省問題，你部門從哪幾個 方面來實施？11你部門要用到哪些化學(xué)品，在固定使用或 存儲處是否具備msds?12. 在消防演習(xí)中，你部門有哪些工作？13. 抽查3-5名員工對本部門消防器材的分布 是否清楚？如何使用？22.請部門負(fù)責(zé)人和兩名員工敘述一下火災(zāi)疏 散路線?抽問幾位員工出現(xiàn)火災(zāi)之后怎么辦？ 23詢問當(dāng)事人化學(xué)品、危險品泄漏如何處 理？詢問當(dāng)事