蘭州分公司本質(zhì)脫困方案0726資料

1、中國(guó)鋁業(yè)蘭州分公司本質(zhì)脫困方案依據(jù)中國(guó)鋁業(yè)公司關(guān)于加快推進(jìn)本質(zhì)脫困工作的指導(dǎo)意見（電解鋁部分），在充分、客觀分析企業(yè)現(xiàn)狀、外部環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，按照“培育一批、盤活一批、處置一批、發(fā)展一批” 的總體思路，對(duì)內(nèi)以“處置低效、盤活存量、優(yōu)化配置、夯實(shí)管理、提質(zhì)增效”為原則，主輔分離、優(yōu)化配置、精干主業(yè)、提質(zhì)增效，對(duì)外延伸產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大比較優(yōu)勢(shì)，確定分公司瘦身調(diào)整與本質(zhì)脫困的重點(diǎn)任務(wù)和實(shí)施途徑，通過(guò)深化改革、創(chuàng)新制度、強(qiáng)化管理，按照“盯目標(biāo)、找差距、訂措施、抓落實(shí)”的要求編制中國(guó)鋁業(yè)蘭州分公司本質(zhì)脫困方案，力求資產(chǎn)、人員的瘦身調(diào)整，主業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的優(yōu)化，充分發(fā)揮和培育比較優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)脫困目標(biāo)

2、。一、蘭州分公司現(xiàn)狀分析（一）蘭州分公司的基本情況蘭州分公司擁有43萬(wàn)噸電解鋁、22.5萬(wàn)噸的炭素、裝機(jī)容量3×300MW的自備電生產(chǎn)能力。下設(shè)電解一廠（400kA）、電解二廠（200kA）、炭素廠、自備電廠等主要生產(chǎn)廠，同時(shí)，圍繞電鋁生產(chǎn)線，配套設(shè)置動(dòng)力、機(jī)修、物資配送、客（貨）運(yùn)輸?shù)容o助生產(chǎn)單位及10個(gè)管理部室。電解鋁生產(chǎn)用電實(shí)行不同加價(jià)的自發(fā)自供模式（400kA在供電成本基礎(chǔ)上加過(guò)網(wǎng)費(fèi)0.063元/kwh、200kA在供電成本基礎(chǔ)上加過(guò)網(wǎng)費(fèi)0.1444元/kwh）。 通過(guò)市場(chǎng)化改革，組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，分公司內(nèi)部采取分公司二級(jí)單位班組三級(jí)管理模式；分公司和存續(xù)企業(yè)一體化管理，托管

3、的蘭州鋁業(yè)建筑安裝有限責(zé)任公司目前正在注銷中。截至4月底，分公司固定資產(chǎn)原值852439.31萬(wàn)元、凈值560037.15萬(wàn)元；資產(chǎn)總額783984.63萬(wàn)元，負(fù)債率56.7%。共有從業(yè)人員（不含蘭州鋁廠）總數(shù)4067人（其中：勞務(wù)工692人），其中電解一廠872人、電解二廠571人、炭素廠776人、自備電廠403人、動(dòng)力廠245人、機(jī)修廠170人、物運(yùn)中心426人，綜合服務(wù)中心89人，管理部室管理人員145人、工程技術(shù)人員41人、操作人員274人、其他人員55人。表1.1 固定資產(chǎn)現(xiàn)狀表 單位：萬(wàn)元二級(jí)單位及部門現(xiàn)有狀況資產(chǎn)原值資產(chǎn)凈值電解400系列190,318.43137,851.19電

4、解200系列89,263.2018,006.23碳素400KA系列58,694.4038,537.25碳素200KA系列34,814.9816,173.82自備電廠353,835.57268,056.53動(dòng)力廠56,948.1936,353.72機(jī)修廠7,428.805,129.22物資配送中心27,606.0721,939.02運(yùn)輸8,651.273,688.49其他部門24,878.4014,301.68合計(jì)852,546.22560,129.10表1.2 人員現(xiàn)狀表項(xiàng)目2014年4月30日人員現(xiàn)狀合計(jì)1.在冊(cè)職工合計(jì)(1)在崗人員(2)離崗保留勞動(dòng)關(guān)系人員2.其他從業(yè)人員3.勞務(wù)派遣用工

5、小計(jì)中層管理基層管理一般管理工程技術(shù)操作服務(wù)小計(jì)內(nèi)退自辦歇工休特假其它乙1234567891011121314合計(jì)40673375332042107113117294155180370692機(jī)關(guān)部室51551546016517841274551803700辦公室323232154220人力資源部666611155551837財(cái)務(wù)部24242425170供應(yīng)銷售部24242427150安全環(huán)保健康部 7979791274650發(fā)展規(guī)劃部292929146180生產(chǎn)裝備部3636363781260質(zhì)量技術(shù)部 20120120129471790黨群工作檢監(jiān)察部6661230

6、二級(jí)單位35522860286026563576266700000692電解一廠872502502443104810370電解二廠5714104103537392161自備電廠4034034034111027351炭素廠776615615415311582161動(dòng)力廠2452452453727226機(jī)修廠17017017036313145物資運(yùn)輸中心4264264263641412綜合服務(wù)中心898989227780 (二)蘭州分公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀分析2013年，蘭州分公司在總部的領(lǐng)導(dǎo)下，新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子緊緊圍繞穩(wěn)生產(chǎn)、促管理、抓改革、增效益的中心工作，全面強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，穩(wěn)步推進(jìn)市場(chǎng)化改革，各項(xiàng)工作取

7、得新進(jìn)展，但虧損局面仍然沒(méi)有得到扭轉(zhuǎn)。2013年共生產(chǎn)電解鋁產(chǎn)品39.7408萬(wàn)噸，陽(yáng)極炭塊21.4589萬(wàn)噸，發(fā)電52.6914億千瓦時(shí)，全年虧損27387.46萬(wàn)元。2014年1-4月底，分公司累計(jì)完成鋁產(chǎn)量13.027萬(wàn)噸，陽(yáng)極炭塊7.0227萬(wàn)噸，發(fā)電19.42887億千瓦時(shí)，虧損18229.32萬(wàn)元（不含潛虧處理1.2億）。表1.3 2013年及2014年14月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀表 項(xiàng)目2013年2014年1-4月產(chǎn)量（鋁液t）397408.613131146.570產(chǎn)量（鋁錠t）359379.322108668.533資產(chǎn)（萬(wàn)元）776878.45783984.63負(fù)債（萬(wàn)元）4372

8、07.36444313.54收入（萬(wàn)元）487610.4148148.42利潤(rùn)（萬(wàn)元）-27387.46-18229.32不含稅供電電價(jià)(元/kwh)0.3192410.313827制造成本（元/噸）11940.6511892.11完全成本（元/噸）13055.1012910.10其中：折舊（元/噸）（含炭素、電廠）989.321042.60財(cái)務(wù)費(fèi)用（元/噸）561.73544.15勞動(dòng)生產(chǎn)率（噸/人.年）105149單位人工成本（元/噸）(含炭素、電廠)677.9678.32鋁液交流電耗（kwh/噸）14016.20 141832013年累計(jì)電解鋁完全成本13055.1元/噸、電解鋁制造成本

9、11940.65元/噸，分別比行業(yè)最先進(jìn)指標(biāo)9600元/噸、8000元/噸高出3455.1元/噸、3940.65元/噸；2014年1-4月累計(jì)電解鋁完全成本12910元/噸、電解鋁制造成本11892元/噸，分別比行業(yè)最先進(jìn)指標(biāo)9600元/噸、8000元/噸分別高出3310元/噸、3892元/噸。完全成本、制造成本、鋁液交流電耗、勞動(dòng)生產(chǎn)率、人工成本及其他物耗能耗指標(biāo)與行業(yè)最先進(jìn)水平有很大差距。1、能耗指標(biāo)：鋁液交流電耗14183千瓦時(shí)/噸，與行業(yè)最先進(jìn)12800千瓦時(shí)/噸有1383千瓦時(shí)/噸的差距；影響成本434元/噸；動(dòng)力電耗188千瓦時(shí)/噸，與中鋁最先進(jìn)151千瓦時(shí)/噸有36千瓦時(shí)/噸的差

10、距；影響成本11元/噸；壓縮空氣消耗701m3/噸,與中鋁最先進(jìn)150m3/噸有551m3/噸的差距；影響成本40元/噸。2、物耗指標(biāo)：氧化鋁單耗1944千克/噸,與中鋁最先進(jìn)1916千克/噸有29千克/噸的差距；影響成本63元/噸；陽(yáng)極炭耗551千克/噸，與中鋁最好水平466千克/噸有85千克/噸的差距；影響成本258元/噸氟化鹽單耗26千克/噸，與中鋁最好水平12千克/噸有14千克/噸的差距；影響成本66元/噸。3、人工成本513元/噸比行業(yè)最先進(jìn)水平230元/噸高出283元/噸；勞動(dòng)生產(chǎn)率149噸/人年，比行業(yè)最先進(jìn)水平低311噸/人年； 4、折舊比中鋁最先進(jìn)水平313元/噸高199元/

11、噸，期間費(fèi)用比中鋁最先進(jìn)水平216元/噸高802元/噸。5、供電成本：由于電解鋁生產(chǎn)線配備有自備電廠，含稅用電成本0.3672 元/千瓦時(shí)，不但比網(wǎng)購(gòu)電價(jià)0.45元/千瓦時(shí)低0.0828元/千瓦時(shí)，而且處于中鋁內(nèi)企業(yè)的最低水平，具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，與同行業(yè)同類型機(jī)組對(duì)比仍具有優(yōu)化空間。雖然在2013年10月爭(zhēng)取三臺(tái)機(jī)組滿發(fā)多供，但自備電廠為200ka電解生產(chǎn)線過(guò)網(wǎng)費(fèi)達(dá)到0.1444元/kwh，導(dǎo)致電解綜合用電成本達(dá)到0.3672元/kwh，與行業(yè)最優(yōu)用電電價(jià)相比仍有較大差距?？傊?，由于管理基礎(chǔ)工作薄弱，電解生產(chǎn)技術(shù)條件不穩(wěn)定，物耗能耗指標(biāo)等變動(dòng)成本劣化，人工成本等半變動(dòng)成本高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不盡合理，折

12、舊、財(cái)務(wù)費(fèi)用等固定成本高是虧損局面未能扭轉(zhuǎn)的根本原因。根據(jù)以上成本分析、行業(yè)同槽型指標(biāo)對(duì)標(biāo)及后期優(yōu)質(zhì)陽(yáng)極投入使用后的情況分析，通過(guò)工藝技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的優(yōu)化，資產(chǎn)及人員瘦身調(diào)整，在目前的水平上工藝技術(shù)指標(biāo)有較大的優(yōu)化空間、發(fā)電比較優(yōu)勢(shì)有較大的發(fā)揮空間。按優(yōu)化調(diào)整后的指標(biāo)測(cè)算噸鋁完全成本達(dá)到10879.28元/噸，比行業(yè)最先進(jìn)指標(biāo)高1279.28元/噸，可實(shí)現(xiàn)中鋁確定10924.09元/噸的本質(zhì)脫困的目標(biāo)。并依此制定本質(zhì)脫困的方案：表1.4 瘦身調(diào)整和本質(zhì)脫困方案目標(biāo)目 標(biāo)單 位現(xiàn) 狀2014年年底2015年年底中鋁目標(biāo)值完全成本元/噸12,910.2211,665.9410,879.2810,92

13、4.09制造成本元/噸11,892.2210,903.8610,197.639,556.89鋁液交流電耗kwh/噸14,183.4913,669.8113,125.1113,305.20電解鋁勞動(dòng)生產(chǎn)率噸/人.年149280290197電解鋁單位人工成本元/噸513418300301電廠勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)kwh/人年1450166321851694電廠單位人工成本元/kwh0.008760.0072910.0050.005保留和培育資產(chǎn)：將蘭州分公司電解一廠、電解二廠、炭素廠、動(dòng)力廠、自備電廠的資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，作為培育對(duì)象，實(shí)現(xiàn)鋁電一體，主業(yè)精干、低成本競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。2014年底物耗能耗指標(biāo)達(dá)到中鋁

14、前三名，5-12月完全成本達(dá)到11665.94元/噸，2015年底物耗能耗指標(biāo)達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，完全成本達(dá)到10879.28元/噸。盤活資產(chǎn)：將蘭州分公司機(jī)修廠、物資運(yùn)輸中心進(jìn)行市場(chǎng)化改革，整體剝離，以混合所有制形式組建公司，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。將電解一廠、電解二廠、炭素廠的低效資產(chǎn)以租賃承包的形式進(jìn)行盤活。處置資產(chǎn)：將蘭州分公司閑置的部分設(shè)備、長(zhǎng)期積壓的產(chǎn)品、備件、材料等低效無(wú)效資產(chǎn)進(jìn)行處置，釋放資金，減輕成本及資金壓力。規(guī)劃發(fā)展：打破制約高載能企業(yè)發(fā)展的電價(jià)瓶頸，打造電力價(jià)格洼地，積極推進(jìn)局域電網(wǎng)的建設(shè)。通過(guò)局域電網(wǎng)建設(shè)，保證電網(wǎng)收益在同期銀行利息的基礎(chǔ)上上浮2個(gè)百分點(diǎn) (即8.55%)、

15、電廠10收益的基礎(chǔ)上，使電解鋁用電含稅成本達(dá)到0.2998元/kwh（不含稅0.2562元/kwh），電解鋁鋁價(jià)達(dá)到12284.99元/噸時(shí)盈虧持平，成為中鋁結(jié)構(gòu)合理、產(chǎn)業(yè)鏈完善的企業(yè)。同時(shí)利用現(xiàn)有粉煤灰資源，按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，增加附加值，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，成立混合所有制性質(zhì)的粉煤灰綜合利用項(xiàng)目。二、保留培育資產(chǎn)情況、培育措施及效果圍繞電鋁生產(chǎn)線，調(diào)整整合產(chǎn)業(yè)鏈資產(chǎn)、提高產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力、精干主業(yè)，將電解一廠、電解二廠、炭素廠、自備電廠、動(dòng)力廠等固定資產(chǎn)763022.33萬(wàn)元作為保留培育資產(chǎn)，其中，電解一廠總資產(chǎn)165377.72萬(wàn)元、電解二廠78300.66萬(wàn)元、炭素廠總資產(chǎn)93143.88萬(wàn)

16、元、自備電廠總資產(chǎn)353530.77萬(wàn)元、動(dòng)力廠總資產(chǎn)56948.2萬(wàn)元、其他資產(chǎn)15721.10萬(wàn)元。（一）電解一廠：電解一廠完全成本12532元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)先進(jìn)水平。其所有成本構(gòu)成指標(biāo)比行業(yè)最先進(jìn)水平都有很大差距，尤其是鋁液交流電耗高1518千瓦時(shí)/噸、陽(yáng)極炭耗高104千克/噸、氧化鋁消耗高27千克/噸等。對(duì)于電解一廠優(yōu)化指標(biāo)，提高資產(chǎn)運(yùn)行效率是本質(zhì)脫困工作的重點(diǎn)。措施及目標(biāo)：1.瘦身調(diào)整，競(jìng)爭(zhēng)上崗，雙向選擇，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。2014年底達(dá)到508人，2015年進(jìn)行人員結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整。通過(guò)管理改革，實(shí)行橫班管理及責(zé)任人制度，推行量化績(jī)效考核，強(qiáng)化作業(yè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)，消除電解生產(chǎn)波動(dòng)。實(shí)現(xiàn)

17、鋁錠零銷售后，盤活鑄造資產(chǎn)。2.對(duì)凈化輸料管線提高巡檢次數(shù)，每班增加到兩次，減少冒料浪費(fèi)；加強(qiáng)槽罩板擺放，杜絕吹地，減少房頂及現(xiàn)場(chǎng)物料飛揚(yáng)造成的浪費(fèi)；換極時(shí)嚴(yán)格進(jìn)行扒料，減少消耗量。氧化鋁單耗在2014年底達(dá)到1917.49kg/t以下， 2015年達(dá)到1915.63kg/t。3.通過(guò)調(diào)整技術(shù)條件提高電解槽開孔率10%，提高氟化鋁的實(shí)收率；加大積壓殼面料的添加，每月多消耗1000噸；加強(qiáng)煙氣凈化系統(tǒng)管理，保證載氟氧化鋁的回收；降低電解槽效應(yīng)系數(shù)和槽溫；新槽焙燒啟動(dòng)過(guò)程中大量使用電解質(zhì)塊、殼面料，單槽啟動(dòng)用冰晶石從目前的47噸降低到20噸。氟化鋁消耗在2014年年底降至20kg/t，2015年?duì)?/p>

18、取降低到16kg/t。4.通過(guò)細(xì)化換極周期管理，延長(zhǎng)換極周期；加強(qiáng)換極作業(yè)質(zhì)量管理，嚴(yán)格控制換極精度，提高換極質(zhì)量，降低脫極；采取措施減少陽(yáng)極氧化。陽(yáng)極消耗在2014年年底降至496kg/t，2015年降至477kg/t。5.通過(guò)深入開展與鄭州研究院的合作，以技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為切入點(diǎn)，逐步優(yōu)化技術(shù)條件，持續(xù)改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，提高電流效率。全面推廣新型雙鋼棒電解槽技術(shù)的應(yīng)用，爭(zhēng)取年底前完成所有普通槽大修并啟動(dòng)。實(shí)施精細(xì)化管理，大幅降低電耗：鋁液交流電耗從目前的14318千瓦時(shí)/噸在2014年7月降至13700kwh/t、9月降至13650kwh/t、12月降至13570kwh/t； 2015年3月降

19、至13450kwh/t、6月降至13350kwh/t、9月降至13250kwh/t、12月底降至13200kwh/t；動(dòng)力電耗在2014年年底降至200 kwh/t，2015年降至150kwh/t。6.完善鋁電解生產(chǎn)輔助設(shè)施維護(hù)，保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，優(yōu)化工藝條件，強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理。開展班組全成本核算工作，建立物資消耗臺(tái)賬，加強(qiáng)修舊利費(fèi)，實(shí)施多功能天車檢修承包制，檢修維護(hù)費(fèi)用在2014年8月底降至41元/t，2015年降至40元/t。（二）電解二廠：電解二廠完全成本13740元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)先進(jìn)水平。其主要消耗指標(biāo)鋁液交流電耗比行業(yè)最先進(jìn)水平高1088千瓦時(shí)/噸、陽(yáng)極炭耗比行業(yè)最先進(jìn)水平高44千克

20、/噸、氧化鋁單耗比行業(yè)最先進(jìn)水平高32千克/噸。還存在由于供電模式不同，供電價(jià)格高，規(guī)模小、單位投資大等劣勢(shì)，也是電解二廠完全成本高的原因。電解二廠優(yōu)化指標(biāo)，提高資產(chǎn)運(yùn)行效率，爭(zhēng)取更大發(fā)揮自發(fā)電比較優(yōu)勢(shì)是本質(zhì)脫困的重點(diǎn)工作。措施及目標(biāo)：1.瘦身調(diào)整，競(jìng)爭(zhēng)上崗，雙向選擇，2014年底減員至385人，2015年進(jìn)行人員結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。實(shí)現(xiàn)鋁錠零銷售后，盤活鑄造資產(chǎn)。2.通過(guò)加強(qiáng)凈化輸料管線巡檢及換極清理、減少現(xiàn)場(chǎng)物料飛揚(yáng)杜絕原料輸送過(guò)程和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的跑冒滴漏及其他浪費(fèi)，換極時(shí)嚴(yán)禁扒料，使氧化鋁單耗在8月底降至1917.49kg/t以下，2015年降低至1915.63kg/t。3.

21、通過(guò)提高換極質(zhì)量減少脫極，減少因技術(shù)條件不穩(wěn)定造成陽(yáng)極消耗過(guò)快或病變?cè)斐傻睦速M(fèi)，減少陽(yáng)極氧化、提高利用率，優(yōu)化工藝技術(shù)條件，使陽(yáng)極單耗在8月底降低至496kg/t，2014年底降低至479 kg/t，2015年降低至477kg/t；4.通過(guò)提高凈化效率、降低槽內(nèi)炭渣，逐步降低消耗，使氟化鹽單耗在2014年底降至16.8kg/t以內(nèi)，2015年降低至15kg/t；5.通過(guò)雙鋼棒磁流體穩(wěn)定技術(shù)的全面應(yīng)用降低槽電壓，減小同槽型電壓差異，強(qiáng)化201槽的管理，優(yōu)化凈化供料方式減少供料電機(jī)開動(dòng)時(shí)間，停用部分凈化變壓器減少電能損耗，實(shí)施精細(xì)化管理，使電解鋁液電耗在2014年年底降至13520kwh/t，20

22、15年降低至13066千瓦時(shí)/噸，動(dòng)力電到2015年實(shí)施全鋁液銷售后達(dá)到151kwh/t。6.降低壓縮空氣消耗，主要開展槽上部設(shè)備、凈化輸送管道和鑄造用風(fēng)設(shè)備點(diǎn)檢工作，消除漏風(fēng)點(diǎn)，杜絕用風(fēng)管吹地造成的用風(fēng)浪費(fèi)和泄壓，利用能源計(jì)量改造節(jié)約用風(fēng)。7.對(duì)電解車間輔材和天車維修費(fèi)用，建立物資消耗臺(tái)賬，實(shí)施費(fèi)用控制、班前點(diǎn)檢、自主維護(hù)、定額考核和修舊利廢等措施，使維修費(fèi)用在2014年底降到40元/噸以下。8.優(yōu)化工藝技術(shù)條件，提高電流效率。通過(guò)電解生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的優(yōu)化，至2015年底可實(shí)現(xiàn)降本786.99元/噸鋁。其中：氧化鋁消耗降低降本101.95元/噸鋁，陽(yáng)極消耗降低降本246.01/噸鋁，綜合電

23、耗降低降本374.95元/噸鋁，氟化鹽消耗降低降本64.08元/噸鋁。（三）炭素廠炭素廠完全成本2984元/噸，遠(yuǎn)高于行業(yè)先進(jìn)水平。其主要指標(biāo)煅后焦實(shí)收率與同類型裝備相比低近4個(gè)百分點(diǎn)，組裝塊天然氣消耗比中鋁先進(jìn)指標(biāo)高47m3/噸，電耗比中鋁先進(jìn)指標(biāo)高173kwh/噸，勞動(dòng)生產(chǎn)率比先進(jìn)指標(biāo)低170噸/人年。對(duì)于炭素廠，本質(zhì)脫困的重點(diǎn)工作是提質(zhì)降耗，確保設(shè)備長(zhǎng)周期連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，從而降低成本。措施及目標(biāo)：針對(duì)炭素生產(chǎn)煅后焦實(shí)收率低、組裝塊制造成本高、400KA生產(chǎn)系統(tǒng)故障率高，分解成本構(gòu)成，降低物耗、能耗。1.瘦身調(diào)整，競(jìng)爭(zhēng)上崗，雙向選擇，2014年底減員至744人，2015年減員至644人，勞動(dòng)生產(chǎn)

24、率達(dá)到350噸/人.年。 2.完善計(jì)量體系、通過(guò)精細(xì)化操作，做好石油焦的混配工作，嚴(yán)格控制煅燒工藝，煅后焦實(shí)收率在2014年達(dá)73%，2015年達(dá)到74%。3.加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)與檢修工作，提高設(shè)備連續(xù)運(yùn)行率，加大殘極配比，從6月份開始400kA生塊完全自供，動(dòng)力電單耗在2014年底降至240 kwh/t，2015年年底降至205kwh/t。4.優(yōu)化焙燒工藝，提高精細(xì)化操作水平，降低天然氣單耗；恢復(fù)煅燒余熱利用，成型一作業(yè)區(qū)采用余熱熔化或保溫瀝青。2014年1-4月，組裝塊天然氣單耗104Nm3/t，與先進(jìn)指標(biāo)相比，仍有25 Nm3/t的差距。2014年底組裝塊天然氣單耗達(dá)到85 Nm3/t。5.維

25、修工作完全自身承擔(dān)，不外委修理（爐窯、電機(jī)和技術(shù)指導(dǎo)除外）。建立物資消耗臺(tái)賬，加大備品備件消耗的控制，實(shí)行修理費(fèi)用指標(biāo)定額分配到作業(yè)區(qū)，同時(shí)加強(qiáng)修舊利廢。費(fèi)用在2014年底降至60元/t， 2015年年底降到中鋁第一。6.生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)陽(yáng)極，為電解工藝技術(shù)改進(jìn)提供保障，降低陽(yáng)極消耗， 2014年底實(shí)現(xiàn)陽(yáng)極優(yōu)質(zhì)品級(jí)率達(dá)到50%以上。7.強(qiáng)化管理，創(chuàng)新機(jī)制，整合內(nèi)部資源或引進(jìn)外部資源改善炭素生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理。強(qiáng)化考核機(jī)制，績(jī)效向重點(diǎn)崗位傾斜，體現(xiàn)多勞多得；實(shí)施操檢合一，對(duì)設(shè)備實(shí)行承包，績(jī)效與設(shè)備開動(dòng)率、產(chǎn)量、質(zhì)量直接掛鉤。通過(guò)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)陽(yáng)極，優(yōu)化工藝、精細(xì)化作業(yè)，至2015年底降低陽(yáng)極成本至2771.50元/

26、噸，從而降低電解鋁生產(chǎn)成本124.65元。（四）自備電廠自備電廠1-4月累計(jì)發(fā)電194288.7萬(wàn)千瓦時(shí),機(jī)組利用小時(shí)數(shù)2158.76小時(shí)（去年同期2248.48小時(shí)），廠用電率8.91%，發(fā)電成本0.2174元/kwh，供電成本0.2398元/kwh，用電成本0.3672元/kwh，與行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)差距明顯，其中：勞動(dòng)生產(chǎn)率同口徑折算到年為1450 萬(wàn)千瓦時(shí)/人.年（1-4月累計(jì)483萬(wàn)kwh/人），比行業(yè)最先進(jìn)指標(biāo)低244 萬(wàn)kwh/人；發(fā)電成本、供電成本、供電標(biāo)煤耗和單位人工成本分別比行業(yè)先進(jìn)水平高0.117元/kwh、0.132元/kwh、61g/kwh、0.003元/kwh。 通過(guò)強(qiáng)化

27、基礎(chǔ)管理，采取有效的措施，可降低供電成本，使各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。措施及目標(biāo)：1.瘦身調(diào)整，競(jìng)爭(zhēng)上崗，雙向選擇，2014年底減員至280人，2015年持續(xù)優(yōu)化調(diào)整。2.通過(guò)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理、優(yōu)化工藝控制、實(shí)施節(jié)能改造項(xiàng)目和合同能源管理項(xiàng)目，降低供電煤耗。2014年通過(guò)#1、#3機(jī)一次風(fēng)機(jī)變頻改造，降低廠用電率；對(duì)機(jī)組空冷系統(tǒng)實(shí)施尖峰噴霧冷卻改造，提高機(jī)組夏天高溫期間的帶負(fù)荷能力和有效降低機(jī)組背壓，降低發(fā)電標(biāo)煤耗；成立飛灰可燃物頻繁超標(biāo)攻關(guān)小組，控制飛灰可燃物達(dá)標(biāo)；機(jī)組參數(shù)壓紅線運(yùn)行，提高摻配煤的精細(xì)化，減少的機(jī)組非?；蚪党隽\(yùn)行。使供電標(biāo)煤耗降至348g/kWh；2015年通過(guò)完成#1

28、、2、3機(jī)電泵變頻改造和#2機(jī)一次風(fēng)機(jī)變頻改造；總結(jié)2014年度的經(jīng)驗(yàn)，在大指標(biāo)對(duì)標(biāo)的基礎(chǔ)上進(jìn)行小指標(biāo)對(duì)標(biāo)，通過(guò)工序指標(biāo)控制降低發(fā)電煤耗和廠用電率；確定合理的原煤庫(kù)存，分堆堆放，建立科學(xué)的摻配煤方案并固化執(zhí)行；保質(zhì)保量的完成機(jī)組年度檢修計(jì)劃。使供電標(biāo)煤耗降至341g/kwh，達(dá)到同類機(jī)組行業(yè)平均水平；3.通過(guò)優(yōu)化安排環(huán)保、技改、維修項(xiàng)目施工期，力爭(zhēng)發(fā)電小時(shí)數(shù)達(dá)到6800小時(shí)以上，實(shí)現(xiàn)發(fā)電量最大化目標(biāo)。4.強(qiáng)化設(shè)備檢修，實(shí)施檢修承包制，縮短C級(jí)檢修時(shí)間由25天縮小到15天。通過(guò)不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化檢修工藝組織，以人工換時(shí)間，增加檢修人員達(dá)到時(shí)間換時(shí)間的目的，通過(guò)三班倒來(lái)縮短檢修工期。5.經(jīng)濟(jì)供電主

29、要立足于向燃煤要效益，短期內(nèi)在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上做好摻配煤管理，建立經(jīng)濟(jì)的摻配煤模型，確定經(jīng)濟(jì)煤種熱值19.5-20MJ，使發(fā)電原煤成本最優(yōu)化；長(zhǎng)期對(duì)比經(jīng)濟(jì)性選擇將煤場(chǎng)及燃運(yùn)系統(tǒng)外包，減少煤場(chǎng)庫(kù)存資金占用。6.整合檢修，剝離或者對(duì)檢修業(yè)務(wù)實(shí)施包干，優(yōu)化人員構(gòu)成，提高工效。通過(guò)電廠生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的優(yōu)化，至2015年底可實(shí)現(xiàn)降本322.55元/噸鋁。（五）優(yōu)化財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用1.精益稅政管理，確定節(jié)稅點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)節(jié)稅最大化，力爭(zhēng)在2014年減少稅賦400萬(wàn)元；2.以精益現(xiàn)金流管理為依托，努力降低庫(kù)存資金占用，在六月份實(shí)現(xiàn)存貨完全達(dá)到確定的目標(biāo)，釋放資金10078萬(wàn)元，有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用202萬(wàn)元；之后

30、逐漸消化殼面料、殘極等到2014年底存貨再降低5%，釋放資金約4500萬(wàn)元，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用90萬(wàn)元；3.按照精益資金的管理辦法，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效率，繼續(xù)加大承兌匯票的支付力度，減少現(xiàn)金支付比率，年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用104萬(wàn)元。4.優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，在總部的大力支持下，變長(zhǎng)期債為短期債，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。（六）強(qiáng)化營(yíng)銷采購(gòu)和物流管理1.研究相關(guān)鐵路局運(yùn)價(jià)下浮政策，制定運(yùn)費(fèi)下浮運(yùn)輸方案，爭(zhēng)取蘭州鐵路局運(yùn)費(fèi)下浮優(yōu)惠政策；促進(jìn)集裝箱物流公司獲取鐵路運(yùn)價(jià)下調(diào)。2.優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu),擴(kuò)大鋁液銷售,強(qiáng)化貨款回收，貨款回籠率100%。3.降低煤炭采購(gòu)成本，2014年煤炭采購(gòu)降本2138.29萬(wàn)元以上：（1）

31、繼續(xù)加強(qiáng)和靖遠(yuǎn)煤電“以量換價(jià)”合作，爭(zhēng)取三、四季度煤價(jià)再降10元/噸以上；加強(qiáng)和窯街煤電的電煤合同談判，爭(zhēng)取今年煤價(jià)比去年降低6元/噸以上；（2）調(diào)整采購(gòu)節(jié)奏，針對(duì)靖遠(yuǎn)煤業(yè)二、三季度煤價(jià)低于四季度的實(shí)際情況，在二、三季度適時(shí)加大進(jìn)煤量，開始冬季儲(chǔ)煤，在三季度末完成主煤場(chǎng)20萬(wàn)噸庫(kù)存目標(biāo)，減少四季度采購(gòu)量，降低四季度采購(gòu)成本，規(guī)避四季度煤價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)；（3）加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)和調(diào)研，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，積極探索尋找電廠可摻配使用的煤泥、低熱值煤等性價(jià)比更高的煤源；（4）加強(qiáng)煤源管理、入廠煤驗(yàn)收和煤場(chǎng)管理，降低入廠煤、入爐煤熱值差。通過(guò)管理措施的實(shí)施，可實(shí)現(xiàn)降本336.34元/噸鋁。三、盤活、處置資產(chǎn)總計(jì)剝離盤

32、活處置固定資產(chǎn)89523.89萬(wàn)元（凈值55298.9萬(wàn)元），其中，剝離盤活45063.14萬(wàn)元（凈值31825.64萬(wàn)元），處置6598.53萬(wàn)元（凈值1891.37萬(wàn)元），租賃盤活37862.21萬(wàn)元（凈值21581.87萬(wàn)元）。處置流動(dòng)資產(chǎn)50154.28萬(wàn)元。整體剝離機(jī)修廠原值7428.8萬(wàn)元（凈值5129.22萬(wàn)元），機(jī)運(yùn)設(shè)備及設(shè)施原值27606.07萬(wàn)元（凈值21939.02萬(wàn)元），物資流轉(zhuǎn)、客運(yùn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)原值8651.27萬(wàn)元（凈值3688.49萬(wàn)元）進(jìn)行市場(chǎng)化改革，成立獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、自負(fù)盈虧的混合所有制公司。剝離職工浴池資產(chǎn)原值1377.00萬(wàn)元（凈值1068.91萬(wàn)元）轉(zhuǎn)入蘭州鋁廠

33、。（一）剝離盤活1、剝離機(jī)修廠，機(jī)修業(yè)務(wù)市場(chǎng)化機(jī)修廠資產(chǎn)原值7428.8萬(wàn)元，凈值約5129.22萬(wàn)元，現(xiàn)有職工174人。分公司擬通過(guò)市場(chǎng)化改革將機(jī)修廠整體剝離，鼓勵(lì)管理者、職工持股并募集社會(huì)資金，成立獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的混合所有制企業(yè)，暫定名稱為中鋁工服蘭鋁科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蘭鋁科工公司”)蘭鋁科工公司由蘭州鋁廠、中鋁工業(yè)服務(wù)有限公司、湖南振湘、沈陽(yáng)冶修、管理者、自然人（職工）分別出資750萬(wàn)元、450萬(wàn)元、150萬(wàn)元、150萬(wàn)元、職工300萬(wàn)元（公司管理者人均30萬(wàn)元、中層管理者人均5萬(wàn)元、普通職工人均1萬(wàn)元）發(fā)起成立，由分公司對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)保底，檢修費(fèi)降低25%，工資保底75%，其余工

34、資由承攬分公司其它業(yè)務(wù)及承攬分公司以外市場(chǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)行彌補(bǔ)。并與分公司簽訂包保協(xié)議。公司成立后，職工人隨資產(chǎn)走，機(jī)修廠在冊(cè)員工與中鋁蘭州分公司解除勞動(dòng)合同，與蘭鋁科工公司簽訂勞動(dòng)合同，并承接原勞動(dòng)合同約定的權(quán)利與義務(wù)。若新公司在今后的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生清算注銷，其所屬員工由蘭州鋁廠負(fù)責(zé)安置。目前承擔(dān)分公司的主要業(yè)務(wù)有電解系列設(shè)備檢修，自制備件與工器具制作，鋁導(dǎo)桿維修，電解槽大修任務(wù)。后續(xù)可承擔(dān)建筑安裝；機(jī)電設(shè)備制造與維修；備件、非標(biāo)設(shè)備的制造；冶金爐窯修理；大型鋼結(jié)構(gòu)件的制作安裝；壓力容器及管道的制作安裝；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料，機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、

35、零部件貿(mào)易及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。以及工業(yè)網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。新公司業(yè)務(wù)來(lái)源及效益測(cè)算：1）蘭鋁科工公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的來(lái)源：先期以資產(chǎn)租賃方式與蘭州分公司簽訂“包?！保窗鼧I(yè)務(wù)量、包工作范圍、包維修費(fèi)用、保服務(wù)需求、保生產(chǎn)指標(biāo)、保設(shè)備技術(shù)指標(biāo)）協(xié)議，蘭州分公司對(duì)蘭鋁科工公司進(jìn)行業(yè)務(wù)托底。維修材料備件費(fèi)加人工性費(fèi)用全年約需4300萬(wàn)元。2）目前機(jī)加自制備件、工器具制作、導(dǎo)桿維修等產(chǎn)品按市場(chǎng)價(jià)格全部交付蘭鋁科工公司承擔(dān)，年產(chǎn)值約1300萬(wàn)元。3）蘭州分公司現(xiàn)有200KA和400KA 電解槽516臺(tái)，按照年大修65臺(tái)電解槽測(cè)算，產(chǎn)值約4000萬(wàn)元。4）蘭州分公司范圍內(nèi)外委承

36、擔(dān)的設(shè)備部件大修理全部交給蘭鋁科工公司承擔(dān)，形成產(chǎn)值約1700萬(wàn)元。5）蘭鋁科工公司與中鋁工服科技有限公司合作成立西北片鋁行業(yè)設(shè)備備件聯(lián)購(gòu)聯(lián)銷基地，與無(wú)錫氣動(dòng)元器件公司合作建設(shè)氣動(dòng)元件制作維修銷售基地，與沈陽(yáng)冶修合作建立約服務(wù)1400臺(tái)天車的西北維保公司。6）檢修業(yè)務(wù)外向拓展。蘭州分公司周邊四家鋁加工企業(yè)承接檢修業(yè)務(wù)；同時(shí)承接蘭州市周邊工業(yè)自動(dòng)化檢修業(yè)務(wù)。在現(xiàn)體制下機(jī)修廠的年產(chǎn)值5733萬(wàn)元，改制后年產(chǎn)值將達(dá)到11300萬(wàn)元，全年盈利170萬(wàn)元。2、剝離機(jī)運(yùn)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，將其完全市場(chǎng)化，成立混合所有制公司。機(jī)運(yùn)資產(chǎn)原值27606.07萬(wàn)元，凈值約21939.02萬(wàn)元，職工87人，分公司擬通過(guò)市場(chǎng)

37、化改革將物資運(yùn)輸中心整體剝離， 由中鋁蘭州分公司、蘭州鐵路局、專業(yè)物流公司（以下簡(jiǎn)稱合作方）三家合資組建一家公司（以下簡(jiǎn)稱新公司），我公司以專用線部分資產(chǎn)作為出資，蘭州鐵路局和專業(yè)物流公司以貨幣出資，中鋁蘭州分公司占比30%、蘭州鐵路局占比30%、專業(yè)物流公司占比40%，專業(yè)物流公司負(fù)責(zé)新公司經(jīng)營(yíng)管理。形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，大幅提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，使分公司運(yùn)輸成本有較大幅度的降低。新公司主要承攬?zhí)m州分公司貨物到達(dá)業(yè)務(wù)、發(fā)運(yùn)鋁錠業(yè)務(wù)，同時(shí)承攬外部業(yè)務(wù)，發(fā)生的所有費(fèi)用都由新公司承擔(dān)，因?qū)Ｓ镁€線路資產(chǎn)規(guī)模較大，并且涉及鐵路部門對(duì)鐵路專用線產(chǎn)權(quán)等方面的管理要求，新公司中不注入鐵路專用線線路，由新公司租

38、用鐵路專用線線路，支付租賃費(fèi)用。新公司為蘭州分公司提供有償服務(wù)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由各家物流公司自行報(bào)價(jià)，競(jìng)價(jià)產(chǎn)生。3、剝離物資流轉(zhuǎn)、客貨運(yùn)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，將物資流轉(zhuǎn)、客貨運(yùn)業(yè)務(wù)完全市場(chǎng)化。物資流轉(zhuǎn)、客運(yùn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)原值8651.27萬(wàn)元，凈值3688.49萬(wàn)元，職工313人，分公司擬通過(guò)市場(chǎng)化改革將物資運(yùn)輸中心整體剝離，成立獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的混合所有制企業(yè)。由蘭州鋁廠出資400萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的80%，自然人（管理層、管理骨干、員工等）出資100萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20%，發(fā)起成立新公司，公司名稱擬為蘭州鋁廠物資運(yùn)輸公司。公司成立后，職工人隨資產(chǎn)走，物資運(yùn)輸中心在冊(cè)員工與中鋁蘭州分公司解除勞動(dòng)合同，與蘭州鋁廠

39、控股的新公司簽訂勞動(dòng)合同，并承接原勞動(dòng)合同約定的權(quán)利與義務(wù)。若新公司在今后的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生清算注銷，其所屬員工由蘭州鋁廠負(fù)責(zé)安置。新公司主營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)配送、貨物配載、第三方物流、建筑材料、五金交電、金屬材料、汽車配件、各類汽車所需油品、消防器材、儀器儀表、勞保用品、橡膠制品、化工材料（不含危險(xiǎn)品）、辦公自動(dòng)化設(shè)備、辦公用品、日用百貨、廢舊物資的批發(fā)及零售。兼營(yíng)機(jī)動(dòng)車輛維修。 先期以資產(chǎn)租賃方式與蘭州分公司簽訂“包保”（即包正常流程業(yè)務(wù)量、包工作范圍、包維修費(fèi)用、保服務(wù)質(zhì)量）協(xié)議，以明確的工作范圍、工作量及確定總費(fèi)用（特別是明確物資流轉(zhuǎn)范圍和工作量）。蘭州分公司對(duì)新公司進(jìn)行業(yè)務(wù)托底。新公司今后三年效益

40、測(cè)算及分析1）對(duì)蘭州分公司業(yè)務(wù)收益工藝車業(yè)務(wù)承擔(dān)分公司43萬(wàn)噸鋁錠所應(yīng)進(jìn)行的鋁液拉運(yùn)、鋁錠倒運(yùn)、交庫(kù)；陽(yáng)極、殘極的拖運(yùn)；電解質(zhì)塊的輸送以及22萬(wàn)噸炭素陽(yáng)極組裝的上下線等物料運(yùn)轉(zhuǎn)所需費(fèi)用，全年收入約2340萬(wàn)元。貨運(yùn)、客運(yùn)業(yè)務(wù)貨運(yùn)主要業(yè)務(wù)：裝卸氧化鋁，電解一廠轉(zhuǎn)運(yùn)殼面料、轉(zhuǎn)運(yùn)殘極塊、顆粒料，炭素廠轉(zhuǎn)運(yùn)廢料、帶填充料、自備電廠轉(zhuǎn)運(yùn)石膏、爐渣、脫硫廢水，生產(chǎn)裝備部工業(yè)垃圾，安環(huán)科生活垃圾，臨時(shí)性任務(wù)，按全年完成221萬(wàn)噸物料運(yùn)轉(zhuǎn)量，年收入1105萬(wàn)元?？瓦\(yùn)車輛主要承擔(dān)分公司職工上下班通勤任務(wù)，周一至周五每天運(yùn)行52臺(tái)車（62班次），雙休日運(yùn)行24臺(tái)車（34班次），全年運(yùn)行17888班次，年收入187

41、6萬(wàn)元。新公司業(yè)務(wù)收入總計(jì)5321萬(wàn)元。2）擴(kuò)大外向度（對(duì)外業(yè)務(wù)主要是工藝車?yán)\(yùn)鋁液、貨車對(duì)外承攬業(yè)務(wù)）隨著分公司逐步新增外銷鋁液大約30萬(wàn)噸/年（其中北廠區(qū)20萬(wàn)噸、南廠區(qū)10萬(wàn)噸）參與外銷鋁液拉運(yùn)業(yè)務(wù)。在保證分公司正常生產(chǎn)的情況下，對(duì)外承攬貨運(yùn)運(yùn)輸業(yè)務(wù)。按市場(chǎng)價(jià)格逐步開展并擴(kuò)大分公司所需煅后焦、石油焦、電煤的承運(yùn)工作，同時(shí)與分公司供應(yīng)銷售部溝通，承運(yùn)鋁錠、合金錠、扁錠。外向度業(yè)務(wù)三年經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算表 單位：萬(wàn)元2014年2015年2016年合計(jì)工藝營(yíng)業(yè)額100350350800利潤(rùn)額207090180貨運(yùn)營(yíng)業(yè)額1603006001060利潤(rùn)額10255085營(yíng)業(yè)額合計(jì)260650950利潤(rùn)額

42、合計(jì)30951404、剝離清掃、綠化、浴池業(yè)務(wù)及綜合服務(wù)中心消防護(hù)衛(wèi)業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及人員轉(zhuǎn)入蘭州鋁廠。職工浴池資產(chǎn)原值1377.00萬(wàn)元，凈值1068.91萬(wàn)元；綜合服務(wù)中心89人，清掃綠化55人，浴池52人，合計(jì)196人，資產(chǎn)及人員全部轉(zhuǎn)入蘭州鋁廠。 人員進(jìn)入蘭州鋁廠后，由蘭州鋁廠對(duì)蘭州分公司的清掃綠化、浴池及消防護(hù)衛(wèi)等業(yè)務(wù)進(jìn)行有償服務(wù)，服務(wù)費(fèi)用由雙方按照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商一致后簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。（二）處置盤活分公司低效無(wú)效固定資產(chǎn)原值6598.53萬(wàn)元，凈值1891.37萬(wàn)元。分公司低效無(wú)效流動(dòng)資產(chǎn)總額24580.24萬(wàn)元,其中：積壓產(chǎn)品價(jià)值22108.77萬(wàn)元，備品備件價(jià)值644.33萬(wàn)元；輔助材

43、料價(jià)值1827.14萬(wàn)元。積壓產(chǎn)品多為2011年、2012年扁錠生產(chǎn)線、鑄軋生產(chǎn)線停產(chǎn)、發(fā)生設(shè)備事故等原因產(chǎn)生的產(chǎn)品；低效無(wú)效材料、備件庫(kù)存是由于西固老鋁廠停產(chǎn)拆遷轉(zhuǎn)入、技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目轉(zhuǎn)入、清理二級(jí)庫(kù)回收、扁錠線和鑄軋線停產(chǎn)等原因，造成設(shè)備長(zhǎng)期積壓。對(duì)于上述低效無(wú)效資產(chǎn)，分公司將以“市場(chǎng)化開放型運(yùn)作，價(jià)值最大化為導(dǎo)向，依法合規(guī)有序操作”，在總部批復(fù)分公司上報(bào)的蘭州分公司低效無(wú)效資產(chǎn)清理處置方案后，依據(jù)中鋁公司相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行程序，于2014年9月前通過(guò)招標(biāo)、拍賣、比價(jià)、議價(jià)等方式規(guī)范有序完成低效存貨處置，回籠現(xiàn)金。處置固定資產(chǎn)可收回資金212.47萬(wàn)元、處置凈損失1673.60萬(wàn)元；處置流動(dòng)資

44、產(chǎn)7591.98萬(wàn)元，處置凈損失16988.26萬(wàn)元；處置合計(jì)收入7804.45萬(wàn)元，處置凈損失18661.86萬(wàn)元。（三）租賃盤活利用內(nèi)部閑置資產(chǎn)，撬動(dòng)社會(huì)資源，提升資產(chǎn)利用率。 1.積極引進(jìn)民營(yíng)企業(yè)，盤活現(xiàn)有后續(xù)加工能力，先后與重慶西鋁慶豐金屬材料有限公司、青島通用鋁業(yè)有限公司對(duì)扁錠、鑄軋生產(chǎn)線簽訂租賃協(xié)議，與廣東佳華鋁型材有限公司就電解一廠鑄造車間西側(cè)15.22畝土地簽訂租賃建廠協(xié)議，分別取得效益600萬(wàn)元/年、180萬(wàn)元/年、30.44萬(wàn)元/年。2.對(duì)技術(shù)中心大廈部分樓層進(jìn)行對(duì)外租賃，已先后和甘肅昌盛投資有限公司、招商銀行和紅杉教育咨詢有限公司技術(shù)中心大廈九層、一、二層、和四層簽訂租賃

45、協(xié)議，共產(chǎn)生效益280萬(wàn)元/年。預(yù)計(jì)2014年底可實(shí)現(xiàn)剩余樓層全部對(duì)外租賃，產(chǎn)生效益700萬(wàn)元/年。3.利用政府紅古工業(yè)園區(qū)的建設(shè)，引進(jìn)鋁加工企業(yè)，實(shí)現(xiàn)鋁液就地銷售，降低銷售費(fèi)用，爭(zhēng)取今年內(nèi)實(shí)現(xiàn)鋁錠零銷售。屆時(shí)兩個(gè)電解系列的鑄造廠房及設(shè)施將閑置，擬以租賃方式對(duì)其進(jìn)行資產(chǎn)盤活。（四）合資合作盤活以現(xiàn)有閑置3萬(wàn)噸陽(yáng)極糊生產(chǎn)線所屬資產(chǎn)（土地）出資入股與國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)炭素生產(chǎn)企業(yè)合作成立合資公司，共同改擴(kuò)建年產(chǎn)15萬(wàn)噸預(yù)焙陽(yáng)極炭塊生產(chǎn)線。生產(chǎn)線建成后，該合資公司產(chǎn)品直接面對(duì)市場(chǎng)，分公司在同質(zhì)同價(jià)的前提下優(yōu)先采購(gòu)合資公司產(chǎn)品。同時(shí)，可解決后期“淘汰80kA電解槽技術(shù)改造項(xiàng)目”炭塊供應(yīng)問(wèn)題，提高資產(chǎn)利用效率。通

46、過(guò)盤活低效資產(chǎn)、處置無(wú)效資產(chǎn)，可實(shí)現(xiàn)降本137.4元/噸鋁； 四、規(guī)劃發(fā)展以發(fā)展來(lái)擴(kuò)大和培育比較優(yōu)勢(shì)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高資產(chǎn)投資收益率。1.加大局域電網(wǎng)的推進(jìn)力度，優(yōu)先提高自發(fā)電能力及區(qū)域供電能力，突破供電制約，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。為進(jìn)一步擴(kuò)大中鋁蘭州分公司的比較優(yōu)勢(shì)，突破供電瓶頸，以蘭州分公司3×300MW機(jī)組為基礎(chǔ)，并購(gòu)重組大唐連城電廠，積極推進(jìn)局域電網(wǎng)建設(shè)工作，同步開工建設(shè)3×350MW發(fā)電機(jī)組，形成裝機(jī)容量2550MW的局域電網(wǎng)，接帶中鋁蘭州企業(yè)全部負(fù)荷，將蘭州連海地區(qū)發(fā)展成為中鋁第一個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)的生產(chǎn)基地，充分彰顯鋁電一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。屆時(shí)在電廠10%收益、電網(wǎng)8.55%

47、收益的基礎(chǔ)上，電解鋁供電價(jià)格為含稅0.2998元/kwh（不含稅0.2562元/kwh），在通過(guò)本質(zhì)脫困方案實(shí)施和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)化后，電解鋁鋁價(jià)達(dá)到12284.99元/噸時(shí)盈虧持平。目前，已完成局域電網(wǎng)工程、電源工程可行性研究報(bào)告，通過(guò)洽談，合資合作方已初步達(dá)成合作意向。局域電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)投資505456萬(wàn)元（不含大唐連城電廠收購(gòu)成本），其中電網(wǎng)工程建設(shè)投資105456萬(wàn)元、建設(shè)期6個(gè)月，電源工程（3×350MW超臨界CFB循環(huán)流化床機(jī)組）建設(shè)投資40億元、建設(shè)期20個(gè)月，預(yù)計(jì)2016年建成投運(yùn)。局域電網(wǎng)建成投運(yùn)后，可利用現(xiàn)已停產(chǎn)的80ka電解生產(chǎn)場(chǎng)地，擴(kuò)建50萬(wàn)噸電解鋁生產(chǎn)線，形成電

48、力供應(yīng)、電解生產(chǎn)、配套的炭素生產(chǎn)互為匹配的產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮電力資源比較優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2.高效利用企業(yè)現(xiàn)有資源，圍繞鋁電產(chǎn)業(yè)，有選擇的走多元化發(fā)展經(jīng)營(yíng)之路。以建設(shè)最具低成本競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，圍繞鋁電生產(chǎn)散射狀延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)，做到“吃干榨盡”。分公司自備電廠年產(chǎn)粉煤灰約40余萬(wàn)噸，為了充分發(fā)揮綜合利用的效益，按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念，利用粉煤灰建設(shè)年產(chǎn)40余萬(wàn)噸的新型建材生產(chǎn)線，增加粉煤灰資源的附加值，培育利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。項(xiàng)目建設(shè)投資1.5億元，項(xiàng)目建設(shè)期為1年，2014年完成調(diào)研和設(shè)計(jì)，2015年建成投運(yùn)。五、人員分流安置（一）人員現(xiàn)狀截至4月底，分公司從業(yè)人員（不含蘭州鋁廠）總數(shù)4067

49、人，其中電解一廠872人、電解二廠571人、炭素廠776人、自備電廠403人、動(dòng)力廠245人、機(jī)修廠170人、物運(yùn)中心426人、管理部室管理及操作人員604人。2013年電解單元、炭素單元、電廠單元?jiǎng)趧?dòng)生產(chǎn)率分別為136噸/人年、277噸/人年、1307萬(wàn)kwh/人年。目標(biāo)2013年電解單元炭素單元電廠單元用工人數(shù)2888776403勞動(dòng)生產(chǎn)率136噸/人年277噸/人年1307萬(wàn)kwh/人年（二）目標(biāo)按照公司2014年“瘦身調(diào)整年”，2015年“本質(zhì)脫困年”的整體部署，一方面通過(guò)業(yè)務(wù)整體剝離進(jìn)行人員瘦身調(diào)整，另一方面通過(guò)對(duì)標(biāo)先進(jìn)，優(yōu)化主業(yè)人員結(jié)構(gòu)、精干人員隊(duì)伍，以提高企業(yè)主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，推

50、行市場(chǎng)化改革和人員分流安置。2014年底勞動(dòng)生產(chǎn)率分別達(dá)到：電解單元217噸/人年、炭素單元290噸/人年、電廠單元2185萬(wàn)kwh/人年；至2015年底勞動(dòng)生產(chǎn)率分別達(dá)到：電解單元291噸/人年、炭素單元330噸/人年、電廠單元2185萬(wàn)kwh/人年。目標(biāo)2014年年底2015年年底電解單元炭素單元電廠單元電解單元炭素單元電廠單元用工人數(shù)15437442801477644280勞動(dòng)生產(chǎn)率217噸/人年290噸/人年1663萬(wàn)kwh/人年291噸/人年330噸/人年2185萬(wàn)kwh/人年（三） “培育一批”優(yōu)化員工配置工作措施1、強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)上崗機(jī)制。對(duì)公司電解、炭素、電廠等主要生產(chǎn)系統(tǒng)，參照同行

51、業(yè)優(yōu)秀企業(yè)勞動(dòng)定員定額標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)標(biāo)勞動(dòng)生產(chǎn)率和人力資源競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步梳理業(yè)務(wù)流程和管理職能，優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置和勞動(dòng)組織，減少管理崗位編制，豐富和擴(kuò)大崗位工作內(nèi)容、合理合并相鄰相近崗位，整合輔助、后勤服務(wù)崗位，推行“大區(qū)域、大工種”作業(yè)，本著“精簡(jiǎn)高效、科學(xué)合理、節(jié)約用人”原則，重新編制崗位勞動(dòng)定員明細(xì)。對(duì)各崗位所需人員通過(guò)強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)上崗、擇優(yōu)聘用，做好管理、技術(shù)、生產(chǎn)操作等各類崗位、各級(jí)骨干員工的選拔。2014年35月，分公司先后頒布實(shí)施了關(guān)于職能部室及二級(jí)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置的決定、蘭州分公司目標(biāo)管理單位主要負(fù)責(zé)人競(jìng)聘上崗工作實(shí)施細(xì)則、蘭州分公司主管、區(qū)域（支持）工程師、一般管理人員和工程技術(shù)人員競(jìng)聘上崗

52、工作實(shí)施細(xì)則、中國(guó)鋁業(yè)蘭州分公司工程技術(shù)人員管理暫行辦法等規(guī)章制度，初步完成了優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置、減少管理崗位編制，并將管理人員強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)上崗、擇優(yōu)聘用落到實(shí)處。分公司下一步將在鞏固已取得改革成果的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步開展各生產(chǎn)單元和操作崗位的精簡(jiǎn)整合和人員選拔配備。2、大力推行“主輔剝離”2014年9月底前將內(nèi)部治安護(hù)衛(wèi)業(yè)務(wù)和廠區(qū)清掃綠化、浴室等服務(wù)業(yè)務(wù)劃歸蘭州鋁廠管理，按市場(chǎng)價(jià)格收取服務(wù)費(fèi)。分流人員196人(治安護(hù)衛(wèi)89人，清掃綠化55人，浴池工52人)。根據(jù)利用公司內(nèi)部閑置場(chǎng)地和設(shè)施引進(jìn)的鋁加工企業(yè)開工進(jìn)度以及與周邊民營(yíng)鋁加工企業(yè)簽訂的鋁液銷售合同，逐步減少鑄造生產(chǎn)線用工，預(yù)計(jì)到2014年底可

53、減少鑄造勞動(dòng)合同制員工180人、勞務(wù)派遣工126人，質(zhì)量技術(shù)部勞動(dòng)合同制員工34人。2014年11月底前將自備電廠檢修部業(yè)務(wù)整體剝離，減少?gòu)臉I(yè)人員118人。2015年分流炭素廠檢修100人，動(dòng)力檢修66人。3、逐步完善內(nèi)部勞動(dòng)力市場(chǎng)相關(guān)配套管理制度，依法合規(guī)推進(jìn)員工優(yōu)化配置工作按照中國(guó)鋁業(yè)蘭州分公司(蘭州鋁廠)關(guān)于實(shí)施員工有期限放假和集中轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)的管理辦法，對(duì)符合中國(guó)鋁業(yè)和分公司確定的停產(chǎn)、半停產(chǎn)、彈性生產(chǎn)單位以及其他情形產(chǎn)生的富余員工，可實(shí)施有期限放假。實(shí)施有期限放假的員工，交由蘭州鋁廠內(nèi)部勞動(dòng)力市場(chǎng)管理；并根據(jù)中國(guó)鋁業(yè)跨區(qū)域轉(zhuǎn)移員工計(jì)劃和分公司(廠)內(nèi)部調(diào)劑計(jì)劃，對(duì)符合轉(zhuǎn)崗條件的富余員工進(jìn)

54、行集中轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。2014年計(jì)劃轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)50人，有期限放假等139人。按照中國(guó)鋁業(yè)蘭州分公司(蘭州鋁廠)關(guān)于清理(退)不在崗人員的實(shí)施辦法，對(duì)長(zhǎng)期不在崗、擅自脫離工作崗位、勞動(dòng)教養(yǎng)、依法追究刑事責(zé)任等員工進(jìn)行清理。對(duì)擅自脫離工作崗位達(dá)到嚴(yán)重違犯企業(yè)規(guī)章制度、勞動(dòng)教養(yǎng)、依法追究刑事責(zé)任等情形的員工，依法解除勞動(dòng)合同。（四）“盤活一批”優(yōu)化員工配置工作措施1、按照“主輔剝離、輔業(yè)改制”模式盤活機(jī)修廠機(jī)修廠現(xiàn)有職工174人。分公司擬通過(guò)市場(chǎng)化改革將機(jī)修廠整體剝離。成立中鋁工服蘭鋁科技有限公司，注冊(cè)資本1800萬(wàn)元。2、按照“主輔剝離、輔業(yè)改制”模式盤活機(jī)運(yùn)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)。機(jī)運(yùn)職工87人，分公司擬通過(guò)市場(chǎng)化改革將機(jī)運(yùn)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整體剝離。由中鋁蘭州分公司、蘭州鐵路局、專業(yè)物流公司（以下簡(jiǎn)稱合作方）三家合資組建一家公司（以下簡(jiǎn)稱新公司），我公司以鐵路專用線部分資產(chǎn)作為出資，蘭州鐵路局和專業(yè)物流公司以貨幣出資，中鋁蘭州分公司占比30%、蘭州鐵路局占比30%、專業(yè)物流公司占比40%，專業(yè)物流公司負(fù)責(zé)新公司經(jīng)營(yíng)管理。3、剝離物資流轉(zhuǎn)、