運營管理部管理手冊

1、運營管理部2006年12月29日第一篇企業(yè)運營管理總論【第一節(jié)運營管理部功能】戰(zhàn)略研究室功能：藥業(yè)政策整理、廠商分析、競爭對手監(jiān)控、新聞評估、行業(yè)研究。運營分析功能：負責(zé)企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量的指標體系監(jiān)控、評估。重點為非財務(wù)體系指標控制管理。一體化整合推進：推進公司一體化管理流程的完善，整合公司經(jīng)營管理手冊、操作手冊。信息流正常運作保障：信息系統(tǒng)使用維護、硬件安裝維護、系統(tǒng)使用培訓(xùn)。供應(yīng)商管理推進：關(guān)注推進營銷合同管理信息系統(tǒng)化發(fā)展、體系化發(fā)展，建設(shè)和逐步完善供應(yīng)商評 價體系。對合同標準與合同政策執(zhí)行監(jiān)控與評估，供應(yīng)商績效與信譽評估體系的完善，供應(yīng)商商站供價 體系與物價體系系統(tǒng)化監(jiān)控。單品控制管理推進

2、：樹立經(jīng)營商品精耕細作、單品可控核心思路，配合信息中心實現(xiàn)對所有單品的 系統(tǒng)化全面管理，達成重點監(jiān)控與普遍管理有機結(jié)合的統(tǒng)一性。推進商品結(jié)構(gòu)標準管控與優(yōu)化建議落 實，強化新品引進監(jiān)控、i口品淘汰監(jiān)控與屮央目錄商品狀況監(jiān)控的管理?！镜诙?jié)組織結(jié)構(gòu)】國藥國大運營管理部組織結(jié)構(gòu)mb上海jim北車 黃璋ii寧毎斛廣骨廣斤廉轉(zhuǎn)運營管理部分管運營與信息部。運營部分含運營分析與運營管理功能。部門主要從系統(tǒng)維護、信息流 轉(zhuǎn)與運營過程監(jiān)控等方面推動公司運營質(zhì)量的控制和提升；對應(yīng)上級：國藥國大總經(jīng)理、國藥控股有限公司運營管理部。對應(yīng)下級：子公司運營部。其中總部信息部與分公司信息部實施條線管理，任命權(quán)在總部，管理權(quán)

3、在當(dāng)?shù)?。按總部標?人及以 上。【第三節(jié)崗位職能】 運營部；戰(zhàn)略分析崗位1）叨確組織使命、分析外部環(huán)境。2）外部宏觀環(huán)境：政治法律、經(jīng)濟環(huán)境、社會文化因素、技術(shù)環(huán)境分析3）外部微觀環(huán)境：行業(yè)分析、主要競爭對手分析4）分析內(nèi)部條件：有形資源、無形資源、能力、組織文化分析5）選擇戰(zhàn)略方案：保守戰(zhàn)略、進取戰(zhàn)略、防御戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略6）包括培育支持戰(zhàn)略實施的文化、設(shè)計有效的組織結(jié)構(gòu)、調(diào)整經(jīng)營方向、制定預(yù)算、建立和使用 信息系統(tǒng)，以及將員工報酬與組織績效掛鉤。刀 評價適用性、可行性、可接受性三條標準。8）負責(zé)維護公司總部用于日常運行的通用軟件平臺9）負責(zé)保障企業(yè)管理信息系統(tǒng)的正常運行10）負責(zé)維護各個分支

4、單位用于日常運行的通用軟件平臺11）匯總系統(tǒng)改進需求，提交國控信息管理部，并督促及時完成，同時做好需求文檔管理工作；12）負責(zé)各分公司數(shù)據(jù)上傳、整理、準確性分析工作；13）及時處理各相關(guān)部門人員對相關(guān)數(shù)據(jù)的質(zhì)疑；14）負責(zé)協(xié)助提交相關(guān)部門所需數(shù)據(jù)作為經(jīng)營分析依據(jù)；15）負責(zé)公司總部信息規(guī)劃的技術(shù)論證工作，并協(xié)助開發(fā)部門共同培訓(xùn)、實施；16）負責(zé)公司新增系統(tǒng)的建設(shè)實施和以及相關(guān)的人員培訓(xùn)。1刀負責(zé)對總部部門、下屬公司信息系統(tǒng)使用技術(shù)進行指導(dǎo)；18）統(tǒng)籌規(guī)劃公司網(wǎng)絡(luò)安全管理工作運營部：經(jīng)營分析崗位1）定期提取總公司分品種釆購數(shù)據(jù)、純銷數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)，每周做分析報告2）定期提取分公司分品種采購數(shù)據(jù)（

5、自采和集采）、銷售、庫存數(shù)據(jù)，每周做分析報告3）提交每周經(jīng)營監(jiān)控報表4）提交月度經(jīng)營分析報告5）其它專項經(jīng)營分析報告6）總部、分部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和計算機硬件的穩(wěn)定運行7）總部業(yè)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)及程序更新、系統(tǒng)重裝、故障處理8）新開地區(qū)系統(tǒng)切換的培訓(xùn)、實施工作9）oracle數(shù)據(jù)庫的安裝、配置及維護10）負責(zé)internet接入服務(wù)的管理工作11）路由器、交換機、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備的維護、保養(yǎng)12）域服務(wù)器、郵件服務(wù)器、防火墻系統(tǒng)的安裝、配置及維護第二篇運營監(jiān)控指標【第四節(jié)kpi評價標準管理】kpi （關(guān)鍵績效指標）是key performance indicators的英文簡寫，是管理中“計劃一

6、執(zhí)行一評價屮“評價 不可分割的一部分，反映個體、組織關(guān)鍵業(yè)績貢獻的評價依據(jù)和指標。kpi是指標，不是目標，但是能夠借此確定目標或行為標準：kp是績效指標，不是能力或態(tài)度指標；kp是關(guān)鍵績效指標，不是一般所指的績效指標。一、關(guān)鍵績效指標國藥國大零售事業(yè)部（公司）年度預(yù)算指標的實施成果對上級（部門）公司國藥控股有限公司報告。國大運營管理部對各項kpi指標實施月度監(jiān)控并向上級公司運營管理部報告。其中主要關(guān)鍵指標為：1、主營業(yè)務(wù)收入：國大體系商品銷往終端，或個體或客戶，不含國大體系內(nèi)部調(diào)撥與分銷業(yè)務(wù)收 入。2、毛利額：銷售價格與該批次釆購商品成本相比的差額，同時計算合同協(xié)定返利，以計算綜合毛 利額。3

7、、費用額：各部門固定費用、變動費用、臨時費用等的計算4、其它業(yè)務(wù)收入：主要為供應(yīng)商進場費、廣告費收入的計算5、利潤總額：毛利與其它業(yè)務(wù)收入的合計以上5點及山此而計算產(chǎn)生毛利率、費用率、盈利空間每月根據(jù)月度財務(wù)報表匯總整理。二、過程指標過程指標體現(xiàn)事中監(jiān)管。廂繞主績效指標發(fā)生的（1）總部部分：物流部：關(guān)注盤點差錯與處理、費用控制、發(fā)貨準確率、送貨準時率集釆部：（集采對應(yīng)區(qū)域）：關(guān)注終端銷售量、銷售毛利、庫存周轉(zhuǎn)（集采対應(yīng)總部）：關(guān)注采購量、采購價格、庫存周轉(zhuǎn)、近效處理、返利、 預(yù)付款、付款帳期、業(yè)外收入、銷售費用、供應(yīng)商評估oem部：（oen對應(yīng)區(qū)域）：關(guān)注終端銷售量、銷售毛利、庫存周轉(zhuǎn)（oen

8、對應(yīng)總部）：關(guān)注開發(fā)品種數(shù)、采購價格、庫存周轉(zhuǎn)、近效處理、返利、 預(yù)付款、付款帳期、業(yè)外收入、銷售費用、供應(yīng)商評估純銷部：銷售收入、銷售毛利、毛利率、費用、費用率、盈利空間、應(yīng)收款回籠投資開發(fā)部：關(guān)注新開店進度、老店改造進度、新店和改造店質(zhì)量市場營銷部：vip客戶數(shù)量、營銷活動次數(shù)和評估、社區(qū)活動次數(shù)和評估、商品陳列規(guī)范性（2）區(qū)域部分子公司經(jīng)營：銷售收入、銷售毛利、毛利率、費用、費用率、利潤總額、存貨周轉(zhuǎn)、應(yīng)收款周轉(zhuǎn)、 應(yīng)付款周轉(zhuǎn)、預(yù)付款、門店數(shù)、人效、坪效。業(yè)務(wù)采購：關(guān)注要貨滿足率、近效處理、庫齡與庫存結(jié)構(gòu)、引進新甜、業(yè)外收入、返利、促銷 資源、供應(yīng)商評估。門店銷售：單店銷售能力、單店盈利

9、能力、品規(guī)數(shù)、集采上架率。【第五節(jié)總公司術(shù)語闡釋】1. 集采：集采指總部集屮采購的商品，由總部采購部負責(zé)合同談判、統(tǒng)一采購、分區(qū)銷售。子公司 信息系統(tǒng)屏蔽總部集采商品在當(dāng)?shù)氐牟少彊?quán)。2. oem：公司自行開發(fā)的貼牌產(chǎn)品。3. 純銷：國藥國大將商品批發(fā)銷售給具備藥品經(jīng)營許可證的企業(yè)，如“三方協(xié)議”。4. 零售：指門店銷售。5. 配送：為子公司內(nèi)部的總部向門店發(fā)貨概念，不涉及財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)；總部采購部向子公司配送行為涉 及內(nèi)部財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)。6. 開發(fā)：改造是指對原有門店的新概念包裝；開發(fā)新店是指有計劃的在指定區(qū)域開發(fā)統(tǒng)一標準的新 網(wǎng)點?！镜诹?jié)子公司術(shù)語闡釋】7. 區(qū)采概念：區(qū)采指子公司有權(quán)在當(dāng)?shù)夭少徔偛考?/p>

10、采清單以外的其它商品。各地引進新商品需要報 備總部審批，予統(tǒng)一編碼。8. 直營店：子公司自行開發(fā)并全面控制的門店。9. 加盟店：子公司對掛國大招牌并實行全面配送的門店。10. 投資店：子公司控股或參股的門店，掛國大招牌并實行全面控制或全面配送。11. 坪效單店指標，即指單位面積產(chǎn)岀，衡量門店銷售質(zhì)量。公式：坪效二月銷售額/營業(yè)面積12. 人效單店指標，即指單人產(chǎn)出，衡量門店銷售質(zhì)量。公式：人效二月銷售額/職工數(shù)13. 店鋪全國比較區(qū)域指標，根據(jù)坪效、人效、銷售三者得分綜合計算店鋪狀況，監(jiān)控排名對比及單店人均面積產(chǎn) 出。銷售第1名的門店可以得40分，笫2名及其后得分按照:40分/門店數(shù)* （門店

11、數(shù)+1-排名）； 坪效、人效得分類似。同時考慮坪效、人效均占綜合排名30%的權(quán)重計算。得分計算二（權(quán)重*100） /門店數(shù)* （門店數(shù)+1-效（銷售）排名）公式1：店鋪綜合得分二坪效得分+人效得分+銷售得分公式2：店鋪綜合評估二月銷售額/營業(yè)面積/員工數(shù)14. 單店能力區(qū)域性指標，對比計算不同區(qū)域或不同類型樣本門店的銷售能力公式1：區(qū)域月銷售總額/門店數(shù)量公式2：樣本月銷售總額/樣本門店數(shù)量15. n店盈利能力評估單店指標，衡量門店經(jīng)營質(zhì)量。依據(jù)租賃費、物業(yè)費、人工費、水電氣費等成本，結(jié)合銷售毛利 收入計算開店盈利指標。公式：門店盈利能力二期間銷售毛利-期間（租賃費+物業(yè)費+人工費+水電氣費）

12、【第七節(jié)投資開發(fā)部指標與公式】16. 店鋪拓展指標達成率月區(qū)域指標，依據(jù)期初門店數(shù)、開店指標、新開店數(shù)、關(guān)店數(shù)、現(xiàn)存店數(shù)，計算指標達成率，監(jiān) 控投資開發(fā)部工作開展進度。公式拓展進度二（現(xiàn)存門店-期初門店）/開店指標公式2：現(xiàn)存門店二期初門店+新開門店-關(guān)閉門店17. 店鋪改造指標達成率月區(qū)域指標，依據(jù)改造指標、改造店數(shù)計算指標達成率，監(jiān)控投資開發(fā)部工作開展進度。公式：改造進度二改造門店/改造店指標18. 開店成本單店指標，依據(jù)工程費、道具費、設(shè)備費、公關(guān)費、證照費、租賃費（超免租期）、物業(yè)費（超免 租期）、水電氣費等成本，計算開店成本控制。監(jiān)控投資開發(fā)部費用控制。公式1：實際開店成本二工程費+

13、道具費+設(shè)備費+人工費+證照費+租賃費+物業(yè)費+水電氣費公式2：100平米營業(yè)面積的門店開店成本指標=13萬+0. 67萬19. 新店年度排名區(qū)域性指標，根據(jù)行業(yè)通用評測標準進行內(nèi)部比較。以自然年度截斷，整年度內(nèi)所有新開門店作為樣本特征的專項對比。以開店時間小于12個月作為樣本特征的新開門店專項對比公式1：新丿占排名=rank （average （逐月新丿占丿占鋪綜合得分）公式2：逐月新店店鋪綜合得分=list（逐月（坪效得分+人效得分+銷售得分） 【第八節(jié)集采部指標與公式】20. 終端銷售額：匯總各子公司終端門店銷售額21. 終端銷售量：匯總各子公司終端門店銷售量22. 市場銷售毛利額（率）

14、：在“總部集采進價夕分銷子公司供價9終端銷售零售價”三個環(huán)節(jié)中，總部集采進價9終端銷售 零售價間的差價額（率）。23. 內(nèi)部集釆毛利額（率）：指集采部采購商品的“總部集采進價夕分銷子公司供價”間的差價額（率）。24. 庫存周轉(zhuǎn)天作用：通過監(jiān)控商品的流轉(zhuǎn)情況，作為商品集采的依據(jù)。計算商品至單品周轉(zhuǎn)，組合匯總至類 另ij、地區(qū)、全國。公式周轉(zhuǎn)天=平均庫存/銷售*銷售天數(shù)公式2：年周轉(zhuǎn)率二年銷售/年均庫存；月周轉(zhuǎn)率二月銷售/月均庫存25. 應(yīng)收賬款天數(shù)集釆應(yīng)收各子公司的賬款天數(shù)，總部規(guī)定為u45天。26. 應(yīng)付賬款天數(shù)集采應(yīng)付供應(yīng)商的賬款天數(shù)，總部規(guī)定為二75天（根據(jù)具體合同約定）。27. 采購價格

15、控制作用：控制采購價格準確性。依據(jù)同一地區(qū)歷史變遷采購價格、不同地區(qū)近期采購價格，監(jiān)控采 購部商品采購價格的透明性，商品采購部對于采購價格是否具備統(tǒng)一規(guī)則，或?qū)徟鞒?。條件：如果本周釆購價格標準采購價格，則不合理，否則合理2&新品引進作用：杜絕隨意性新品引進，監(jiān)控引進新品的成長性。根據(jù)新品引進規(guī)則對每周增添的新品進行 監(jiān)控。條件1：如果新品預(yù)期毛利不低于平均毛利，則引進評估通過，否則疑問條件2：如果新品銷售周轉(zhuǎn)差，同時實際盈利能力低于平均同類產(chǎn)品，提出疑問。29. i日品淘汰作用：優(yōu)化產(chǎn)品線，監(jiān)控盈利能力低的老品清理。根據(jù)舊品清理標準追蹤監(jiān)控條件：如果單品滿足淘汰判斷標準，則提請?zhí)蕴?/p>

16、否則不予單列。30. 缺貨率作用：判斷區(qū)域庫存（含區(qū)域總倉+門店庫存）的備貨滿足率，可以細分單店。條件：1、判斷哪些單品缺貨2、缺貨單品集合體比率即為缺貨率3、可以店為單位，可以區(qū)域為 單位。31. 要貨滿足率作用：通過要貨數(shù)量、要貨次數(shù)及達成狀況，監(jiān)控集采部對子公司要貨的配合度。條件：對于區(qū)域子公司適用。對于總部集采與分部之間的配貨，除非人工記錄歷次要貨中請，否 則無法統(tǒng)計。32. 合同簽署率作用：監(jiān)控推進全國合同、地區(qū)合同的簽署進度，實施集釆供應(yīng)商年度合同主體統(tǒng)一管理、優(yōu)化 供應(yīng)商資源、優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)。公式：合同簽署率二已簽署合同數(shù)/目標供應(yīng)商數(shù)33. 合同政策審核作用：因為系統(tǒng)沒有建立合同

17、管理體系，目前的年度合同或者文本合同管理，多為人工保存，在 尋求信息系統(tǒng)建設(shè)合同管理體系的同時，以月為單位進行在監(jiān)控合同簽署的同時，整理合同政策。條件：合同政策的審批、歸檔、備檔機制建立。34. 其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入主要指進場費，根據(jù)釆購部隊新品引進的費用收取或供應(yīng)商年度進場費用談判確定 標準，監(jiān)控其落實進度。條件：目前初步意向約定單品進場費8000元/年。按店分或是按區(qū)域或是按供應(yīng)商，協(xié)定標準。 【第九節(jié)銷售模塊指標與公式】35. 銷售金額作用：監(jiān)控銷售實現(xiàn)、銷售趨勢、銷售環(huán)比、銷售同比、銷售結(jié)構(gòu)，并進行指標達成預(yù)測。公式：銷售金額二零售+批發(fā)；銷售金額二直營門店銷售+加盟店銷售+社會藥

18、房批發(fā)36. 銷售毛利作用：監(jiān)控銷售毛利實現(xiàn)、毛利趨勢、毛利環(huán)比、毛利同比、毛利結(jié)構(gòu)，并進行指標達成預(yù)測。 區(qū)分代理、非代理；集采商品、區(qū)采商品、類別、品規(guī)公式：銷售毛利二銷售金額-銷售成本；銷售成本為系統(tǒng)移動加權(quán)平均成本37. 銷售毛利率作用：同銷售毛利，監(jiān)控產(chǎn)品盈利狀況公式：銷售毛利/銷售金額3&銷售價格作用：監(jiān)控物價規(guī)定、最低限價、平均零售價，對異常價格提出追蹤，對平均零售價趨勢波動提 出預(yù)警。計算商品至單胡，可逐層上并。公式1：銷售價格二銷售額/銷售數(shù)量；公式2：平均零售價二工（零售額）/工（零售量）【第十節(jié) 物流部指標與公式】39. 庫存警戒線作用：從庫存狀況關(guān)注可供門店要貨

19、能力是否短缺，以及庫位容量可能發(fā)生的容貨不足。缺貨警戒：借助于商品銷售周轉(zhuǎn)或平均周岀庫量，結(jié)合當(dāng)前庫存、發(fā)生的采購訂單行為、入庫周 期進行判斷。滿貨警戒：借助銷售預(yù)期、當(dāng)前庫存、庫容判斷溢庫可能。40. 近效期作用：根據(jù)藥胡的出廠日期或有效日期判斷失效期限長短，對此類商胡提交退貨報告。包含批 號、供應(yīng)商、門店、倉庫、有效期等作為關(guān)鍵字段。條件：近銷期二有效期-當(dāng)前日期41. 盤點盈虧追蹤作用：對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧商品，系統(tǒng)平帳的進程追蹤。如為全面盤點，對結(jié)論性商品 進行月度連續(xù)監(jiān)控。條件：對個案，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)；對系統(tǒng)操作問題，上溯追源，下不為例；對程序問題，提交國 藥控股信息部解決。4

20、2. 送貨準時率作用：加強部門配合，使采購部、門店一線、物流部之間的工作文書得以流暢運轉(zhuǎn)。監(jiān)控方案：系統(tǒng)模塊功能完善能判斷。依據(jù)請貨單牛成日期與達成日期差判斷?！镜谑还?jié)運營部指標與闡釋】43. 周監(jiān)控表通過對各部門經(jīng)營數(shù)據(jù)的周監(jiān)控與分析，積累運營部b1建設(shè)素材，事實上做的是將來實現(xiàn)智能化 分析監(jiān)控的奠基工作。原則上周監(jiān)控表數(shù)據(jù)要求連貫展現(xiàn)。44. 月經(jīng)營分析報告包含店鋪拓展與盈利分析、采購數(shù)量合理性判斷、采購價格合理性分析、庫存警戒線分析、近效 期狀況分析、一線銷售價格分析等方面，原則上不與財務(wù)分析報告重復(fù)，關(guān)鍵著重于業(yè)務(wù)經(jīng)營質(zhì)量、 過程控制、宏觀狀況把握。45. 競爭分析報告條件：采用幻燈

21、形式實施月競爭分析報告，關(guān)鍵在于每日監(jiān)控搜集行業(yè)情報、競爭情報并加以分 類整理。以月度或周度形式統(tǒng)一幻燈展示。如有重大新聞或敏感信息，當(dāng)天報送。46. 整改工作報告根據(jù)運營監(jiān)控與分析發(fā)現(xiàn)問題，追蹤落實解決問題，避免再度發(fā)生根據(jù)運營監(jiān)控與分析發(fā)現(xiàn)問題，如有需要，修正相關(guān)部門管理手冊【第十二節(jié)信息部指標與闡釋】47. 軟件故障維修維護國藥國大各部門軟件系統(tǒng)使用的正常運行，各部門涉及操作問題、系統(tǒng)流程故障等需技術(shù)支 持解決的問題均可通過填寫維修申請單，報信息部要求解決。對于日常操作需在國大系統(tǒng)后臺或是需要管理員權(quán)限解決的，如非重大疑難，信息部在1小時內(nèi) 予以解決。對于涉及流程改造、軟件源代碼更改、需

22、要與橫向部門、上級主管部門溝通協(xié)調(diào)解決的，四小時 內(nèi)給予較明確的解決問題時間回復(fù)。48. 信息數(shù)據(jù)準確性維護負責(zé)各子公司數(shù)據(jù)上傳、整理、準確性分析工作；及時處理各相關(guān)部門人員對相關(guān)數(shù)據(jù)的質(zhì)疑； 協(xié)助提交相關(guān)部門所需數(shù)據(jù)作為經(jīng)營分析依據(jù)；信息部對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性負監(jiān)控與修正責(zé)任：由操作人員提交的單項數(shù)據(jù)操作錯誤修正要求， 判斷各部門間信息流程直接修正；對于批量型或超過金額10力元的數(shù)據(jù)修正，需報上級主管部門審 批。第三篇運營管理準則【第十三節(jié) 運營數(shù)據(jù)提取要求】一核心真實準確四原則電子性體系性唯一性安全性闡釋核心要求：準確性數(shù)據(jù)為個人作，則為工作要求計，但求準確；數(shù)據(jù)為企業(yè)而作，則為企業(yè)生存慮，

23、必須準確。政 府總理倡導(dǎo)統(tǒng)計數(shù)據(jù)要真實，企業(yè)運營管理更需要真實數(shù)據(jù)準確體現(xiàn)經(jīng)營狀況。闡釋四原則：電子性、體系性、唯一性、安全性電子性：一切以電子系統(tǒng)為最終裁定，因信息時代發(fā)展至今日，除非未知的巨大災(zāi)難歷史不會倒 退回歸。0、1電子符號今后將記錄人類社會運作的所有資料。體系性：無論任何異常情況，需要保證數(shù)據(jù)的連貫性和體系完整性。當(dāng)時未完成的，要求事后補 足。數(shù)據(jù)分析人員要求建立按時序整理的數(shù)據(jù)源保存。唯一性：要求采用企業(yè)資源系統(tǒng)數(shù)據(jù)。統(tǒng)計口徑統(tǒng)一、數(shù)據(jù)形式一致。要求各分公司、各部門在 同一類型數(shù)據(jù)處理時保持一致，若因考慮因素不同出現(xiàn)差距，注明原因；若因系統(tǒng)分類問題，則立即 提交系統(tǒng)部糾偏。保密性

24、：為應(yīng)對日益激烈的市場競爭，要求運營數(shù)據(jù)的保密工作需要加強。因為財務(wù)的專業(yè)性其 數(shù)據(jù)密級易受重視，而由于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用頻度，保密工作往往受到忽視。需要理解：信息就是財 吊。【第十四節(jié) 運營數(shù)據(jù)監(jiān)控要求】全數(shù)據(jù)統(tǒng)算原則：凡經(jīng)國大倉庫商品不論好壞，均參與監(jiān)控。核心體現(xiàn)原則：在全數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上體現(xiàn)核心商品、主流商品的分析。定時取數(shù)原則：一般取周一、月末、年末數(shù)據(jù)，全國運營分析人員均須秉承此一原則。全年均取周 一數(shù)據(jù)，在bt未建立z前，可形成數(shù)據(jù)穩(wěn)定點陣。分離監(jiān)控原則：因為加盟與直營及快批的存在，及其差異性，在體現(xiàn)總況同時，分不同類別體現(xiàn)。不動銷規(guī)則確定：需界定何謂不動銷，不動銷商品的控制處理與近效期商

25、品控制處理的結(jié)合，是實 現(xiàn)單品管理精耕細作的有力武器，滯銷率二滯銷商品庫存/當(dāng)前庫存近效期與庫齡確泄：目前系統(tǒng)批號管理，首先繼續(xù)關(guān)注近效期退換貨，再次配合庫齡控制加速庫存 流轉(zhuǎn)。需制定二者的具體時限界分。應(yīng)收費率細化：銷售毛利應(yīng)收，供應(yīng)商進場費、贊助費、廣告費、商品補差等應(yīng)收費用，為綜合體 現(xiàn)一個地區(qū)的商品盈利能力，綜合毛利率二銷售毛利率+應(yīng)收費率，其中應(yīng)收費率二（合同內(nèi)應(yīng)收+合同外應(yīng) 收）/銷售額，需考慮稅率的不同。周轉(zhuǎn)標準界定：分每周周轉(zhuǎn)、月度周轉(zhuǎn)、年均周轉(zhuǎn)。其中關(guān)鍵只在于平均庫存的界定。全國要求必 須至少取平均庫存二（期初庫存+期末庫存）/2。界定周轉(zhuǎn)考核標準?！镜谑骞?jié)運營分析要求】0

26、月勝營銷運營分析遵循以下六項原則，并結(jié)合商品的屬性分類和地區(qū)、部門管理的區(qū)分進行：1、分層控制原則：業(yè)務(wù)員涉及本人所經(jīng)營品牌及型號；釆購經(jīng)理涉及本部門及業(yè)務(wù)員；總部涉及各 分公司。實行雙線控制：以上層為主，次層為輔；上層宏觀，次層自查。2、時序關(guān)注原則：每口、每周、每月、季度、年度、特定時段分析。操作規(guī)范統(tǒng)一，可以口累加為 周、年度運行52周、月累加為季度、季度至年度，另特殊時段做單項比較。3、銷售終端關(guān)注原則：門店為獨立單位，涉及商品進銷存、周邊市場狀況，按不同分公司、不同地 市展開，門店為縱比、商品為橫比。4、單品控制原則：追蹤單品進銷存、涉及收費情況、利潤情況、結(jié)款情況、藥品特性情況。單

27、品合 為品牌、品牌合為品類、品類合為部門、而至地區(qū)采購、總部采購合為國大商品體系。5、流程控制原則：商品進貨申請歸結(jié)為資金使用；銷售過程控制歸結(jié)為價格控制、廣告促銷控制、 市場占有控制、周轉(zhuǎn)控制；庫存部分為壞品狀況、滯銷狀況；月度返利催繳控制、合同進度監(jiān)控、其它 應(yīng)收費用管理。6、服務(wù)營銷原則：根據(jù)不同數(shù)據(jù)體現(xiàn)，體現(xiàn)市場對應(yīng)情況變化：a、銷售變動與周轉(zhuǎn)、庫存、滯銷、壞品、淘汰、新品引進、特殊類型等的關(guān)注。b、利潤變動與進貨價格、銷售單價、成本單價關(guān)系c、市場占有與競爭對手情況、促銷執(zhí)行力度d、結(jié)合暢銷品分類特性，研究最新商品變動趨勢，指導(dǎo)進貨方向，推動主力銷售【第十六節(jié)運營結(jié)論要求】經(jīng)營分析的

28、最終目的是為經(jīng)營決策提供依據(jù)。在此大前提下，盡可能突出問題分析的重點，同時兼 顧分析的全面性、深入性。如何有機體現(xiàn)各種要素，是運營分析必須具備的能力。在考慮數(shù)據(jù)安全性的條件下，要求電子稿內(nèi)僅能展示“所見即所得”，不得通過鏈接延伸到其它無 關(guān)數(shù)據(jù)；若為相關(guān)信息，或該信息之子項，無妨。運營監(jiān)控：采用表格形式，要求連續(xù)表現(xiàn)周度或月度經(jīng)營狀況。運營分析：采用文字形式，其中表格一般釆用圖片形式。運營報告：采用幻燈形式，其中表格一般采用圖片形式，避免外傳時造成源數(shù)據(jù)泄密。監(jiān)控分析或分析報告，其界分標準并不明晰，以上為原則性要求，具體執(zhí)行者根據(jù)實際情況自行取 舍。在運營監(jiān)控與分析過程中，依據(jù)以下主要關(guān)聯(lián)要素

29、展開：間時 度度度度日意 年季月周每任商品序列規(guī)別商種場同它 品類廠品市合其容監(jiān)業(yè)管理手冊收入營銷環(huán)節(jié)營經(jīng) 購售存金格店店 采銷庫資價開單員組組且司 務(wù)產(chǎn)資肚部公 業(yè)國合oe總分業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)市場拓展【第十七節(jié) 運營文件管理】運營監(jiān)控文件置放文件服務(wù)器內(nèi)，企業(yè)文件服務(wù)器承擔(dān)二項功能：企業(yè)經(jīng)營管理資源備份、各部門 工作質(zhì)量監(jiān)控。1、文件夾建設(shè)原則根據(jù)組織結(jié)構(gòu)設(shè)立各管理部門工作文件夾，特設(shè)今日最新頻道。部門管理文件夾分職能類別按工作性質(zhì)與人名交叉設(shè)文件夾，人員更動，名稱亦改，但其工作內(nèi)容 不予刪除，交接給工作繼承者。2、文件夾授權(quán)責(zé)任人總部信息主管、分公司信息部負責(zé)人3、今日最新文件放置與管理原則 文件

30、夾山運營管理部管理 若每日、每周更新文件可長期放置 其它文件有效期不得超過一周 文件內(nèi)容為部門級高質(zhì)量產(chǎn)甜 文件權(quán)限審批人：總經(jīng)理4、歷史資料文件區(qū) 分部門、文件性質(zhì)建立歷史區(qū) 今日最新資料過期一概封存于此。 開放權(quán)限審批人：總經(jīng)理ui5、工作資料備份由部門經(jīng)理推進實施，信息主管監(jiān)控實施。篇運營操作管理部門管理與操作流程一體二面組成完整的部門管理經(jīng)營手冊：管理文檔高屋建範體現(xiàn)部門功能、結(jié)構(gòu)與職能管理，操作流程對部門工作展述具體而微的操作細 節(jié)。從崗位操作、指標術(shù)語、分析運作、信息平臺、信息部管理五方面對運營管理部門工作作整體闡 述，以為部門運作指導(dǎo)及新進員工工作培訓(xùn)用。崗位操作涉及運營管理的運

31、營分析、運營管理與信息部的信息主管、網(wǎng)管。運營分析操作主要涉及 信息匯總與監(jiān)控的溝通流程；運營管理操作主要涉及運營監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)問題的追蹤解決操作；信息主管操 作主要涉及信息需求整理及解決流程、文件授權(quán)及審批流程等；網(wǎng)管操作主要涉及硬件維護流程，系統(tǒng) 配置操作流程等。指標術(shù)語涉及六部二塊，主要為各部門監(jiān)控指標及運行公式。其中未涉及商站屬性的軟性描述及財 務(wù)體系的專業(yè)描述。分析運作操作涉及數(shù)據(jù)信息的數(shù)據(jù)庫管理操作、分析操作方法、分析報告模式。信息平臺操作涉及文件平臺建設(shè)、安全授權(quán)、備份機制以及內(nèi)部交流等方面。信息部管理涉及軟件需求的解決流程、硬件維護的操作流程，以及新公司系統(tǒng)配置和系統(tǒng)流程培訓(xùn) 操作

32、。隨著企業(yè)的發(fā)展，隨著業(yè)務(wù)與管理流程的不斷改造及信息系統(tǒng)的不斷完善，部門操作手冊應(yīng)與時俱 進不斷調(diào)適?！镜谑斯?jié)信息匯總與操作】基于目前財務(wù)和業(yè)務(wù)對子公司的實際控制力度，總部、子公司實體管理具體可分為“一本、四投、 六松散”三種模式，其中憑籍系統(tǒng)目前能做到事中監(jiān)控的是上海、天津、本部，其余地區(qū)只能通過電子 郵件形式實現(xiàn)，并且使用系統(tǒng)各不相同，釆取針對性手段區(qū)別對待推進工作。總部信息分析獲取方式：系統(tǒng)查詢、各部門定制表需求，固定渠道搜集；投資公司信息獲取方式：上海、天津系統(tǒng)查詢；江蘇、湖北可安排搜集定制工作表；松散公司信息獲取方式：目前未予獲取?；跀?shù)據(jù)的不同來源，根據(jù)先易后難、先簡后繁的原則，

33、根據(jù)下述流程展開工作：1. 表格及要求發(fā)相關(guān)各部門，界定匯總時間、相關(guān)責(zé)任人。2. 匯集數(shù)據(jù)、表格，初步檢測數(shù)據(jù)準確性3. 建立并更新數(shù)據(jù)庫，維護銷售、庫存、采購子表4. 如有要求更動，通知書發(fā)相關(guān)部門，并更新表格式統(tǒng)一下發(fā)。5. 每周信息表固定搜集6. 根據(jù)已制定各部門指標計算標準實施數(shù)據(jù)分析整合。7. 針對各部門提供每周固定監(jiān)控報表負責(zé)人：以上運營數(shù)據(jù)集中整理的責(zé)任人總部為信息主管、分部為信息部負責(zé)人。內(nèi)容：各子公司統(tǒng)計的運營報表分為進銷存的周表月表、合同政策、價格政策等，總部設(shè)計字段、 表格后子公司統(tǒng)一操作。搜集時點：分周數(shù)據(jù)、月數(shù)據(jù)，如為總部系統(tǒng)，由分析部直接抽?。黄溆嗟牟扇∪缦麓胧?。

34、統(tǒng)計周數(shù)據(jù)，每周一 17： 00前以電子郵件形式至總部信息部；為信息快報。統(tǒng)計月表：于次月2日前以電子郵件形式至總部信息部；月初如為周末，順延至下周二；如逢節(jié)假 日，常規(guī)情況下，須在節(jié)后第二日前上傳，如有特殊要求，總部臨吋決定通知下達。其它表：在總部與子公司系統(tǒng)未統(tǒng)一前、在總部無法直接獲取所需子公司數(shù)據(jù)前，一應(yīng)系統(tǒng)表格由 子公司信息部負責(zé)提交，非系統(tǒng)生成表山信息部協(xié)助總部在當(dāng)?shù)嘏c相關(guān)部門協(xié)商獲取。【第十九節(jié)運營督導(dǎo)操作管理】運營管理肩負的運營管理重要功能為：配合運營監(jiān)控與運營分析，通過與相關(guān)部門磋商或通過對相 關(guān)問題的長效追蹤，解決采購管理、簡品管理中出現(xiàn)的問題，不斷完善業(yè)務(wù)流程、管理手冊。1

35、、運營管理接受運營監(jiān)控報告或表格或?qū)ｍ梿栴}稽查需求。2、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，探究問題發(fā)生原因3、解決問題，要求相關(guān)部門不得再犯，或修正管理手冊。4、撰寫問題解決報告，提交運營管理部備檔5、運營管理部更新整合z相關(guān)部門管理手冊。流程1、運營信息搜集、分析、督導(dǎo)流程部門分公司信息部總部營運管理部信息部營運分析營運管理相關(guān)部門總經(jīng)理信息搜集信息整理營運分析管理追蹤既定表傳輸獲得監(jiān)控信息信息匯總3系統(tǒng)自查扁廠？1既定表藥每月初/數(shù)據(jù)庫存儲操作問題杜絕流程問題改造管理問題提升營運監(jiān)控.分析；2 ；/1指營運監(jiān)控 、）2指營運問題j3指營運報告一o-o3管理追蹤調(diào)閱、批文【第二十節(jié) 信息部門操作流程】 內(nèi)部維

36、護流程：內(nèi)部維護指國大總部各部門的維護需求滿足。含分銷軟件使用維護、it硬件維修服務(wù)。原則上要求 在可能的情況下盡速滿足解決。并且由于目前部門職員精簡，可以“一站式”需求解決問題，即憑籍需 求部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的需求申請單直接與信息部負責(zé)人溝通。以下流程，若1小時內(nèi)解決，答復(fù)即為問題解決，或可在中請方提交通知時告知可能完成時間；若需 與上級溝通或查核問題發(fā)生原因的軟件問題，至少需在4小時內(nèi)答復(fù)何時解決。流程2、 信息部軟、硬件維護流程/1小時內(nèi)答復(fù)/ i¥ii流程:流程3、信息部外派系統(tǒng)配:流程子公司信息系統(tǒng)配隨著企業(yè)收購與投資同業(yè)的推進，今后信息部的工作展開，在子公司管理上需要投入更多重

37、視。其 中主要涉及外部系統(tǒng)的可能切換的落實與子公司信息部條線管理的強化。信息部成本預(yù)算中，外出子公司系統(tǒng)更換與培訓(xùn)經(jīng)費由投資開發(fā)部預(yù)算。【第二十一節(jié)文件授權(quán)操作】本部門以部門經(jīng)理權(quán)限最大，兼顧個人平臺員工授權(quán)控制基本點，實施以下三原則:第一原則：各部門經(jīng)理負責(zé)人具備本部門最高層級文件夾權(quán)限，與administrator并列;第二原則：職員文件夾個人具備文件子目錄新建與調(diào)整、授權(quán)等全部權(quán)限。第三原則：除此而外的中間管理環(huán)節(jié)對直接下屬為工作文件只讀權(quán)限，不能更改。如有建議，只能 通過要求修正，但對下屬工作文件具備知情權(quán)。今日最新文件授權(quán)：分公司信息部負責(zé)人；總部運營部負責(zé)人?！镜诙?jié) 文件管理

38、操作】文件建立操作：整頓文件服務(wù)器各部門既有共享文件，建設(shè)五中心+物流共計六部門文件夾。各部門內(nèi)建立“部門廣場”子文件夾供部門內(nèi)資料學(xué)習(xí)與信息交流用，其次按照崗位職責(zé)建立分文 件夾，若-人兼多職，可按個人姓名設(shè)立；若職員更換，文件夾工作及權(quán)限交接。共享文件夾要求所放置單文件不得超過100m,主要為結(jié)論性工作或連續(xù)性監(jiān)控報表，雜亂型、巨型 源數(shù)據(jù)或私人資料等和木職工作無關(guān)的文件不能放置其上，信息管理部有權(quán)在提醒之后移除。視情況必要，建立總經(jīng)辦文件夾或今日最新，目的為高層信息可以通過電子形勢流暢運轉(zhuǎn)。文件夾 由運營管理部管理，其中文件有效期不得超過一周、文件內(nèi)容為部門全局性工作報表。文件備份原則：

39、至少保留最近兩年工作資料。企業(yè)是鐵打的營盤流水的兵，在這過程中如何保證企業(yè)項目的 延續(xù)性，政策的一貫性和工作質(zhì)量的保障性，既需要人才培育與引進，也需要管理文化的積淀，其中工 作資料的保管和留存是一項細致而長期的工作?！镜诙?jié) 信息部管理】信息管理部肩負企業(yè)系統(tǒng)管理的全責(zé)：郵件系統(tǒng)授權(quán)、erp軟件使用授權(quán)、上網(wǎng)授權(quán)與監(jiān)控、0a使 用授權(quán)、正版軟件使用管理均在范圍之內(nèi)，文件服務(wù)器的本地控制亦是信息管理部負責(zé)。信息部制定公司系統(tǒng)管理規(guī)章制度，據(jù)此對各種違權(quán)操作-了以相應(yīng)的處罰。詳見信息管理手冊第五篇運營管理部定制報告【第二十四節(jié)內(nèi)容簡要】木篇作用為規(guī)范各分部向總部及總部向公司總監(jiān)、副總以上人員上

40、報的定制報告的內(nèi)容、格式及時 間要求，以確保報告的規(guī)范、統(tǒng)一。除運營部規(guī)定的定制報告，任何人向各分部索要數(shù)據(jù)資料，都必須憑總部總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)書面確認 書。定制報告含運營管理部及總部其它部門經(jīng)營管理所需提供的各類經(jīng)營報表（不含財務(wù)專用表系）。 各分部運營管理部上報至總部運營管理部副部長。總部運營管理部監(jiān)控報表各部長共享，分析上報至總經(jīng)理。運營條線全部銷售、采購、庫存數(shù)據(jù)含稅，與財務(wù)報表對比時進行去稅計算?！镜诙骞?jié)報表及闡釋】營運監(jiān)控表格體系1、采購監(jiān)控2、零售監(jiān)控3、存貨監(jiān)控4.綜合監(jiān)控5.經(jīng)營質(zhì)量分析主 表iii采購進價比對監(jiān)控 采購毛利率 新品引迸 合同政策1價格政策 銷售毛利 銷售收入

41、銷售限價 主推情況近效監(jiān)控 產(chǎn)品淘汰 供應(yīng)商淘汰 庫存結(jié)構(gòu) 庫齡狀況交叉比率進銷存平衡表 主要供應(yīng)商監(jiān)控 主要型號監(jiān)控門店拓展 單店能力 績效達成 采購毛利 銷售毛利 財務(wù)綜合毛利金 多變 量1、時間序列日周月年2、地域序列全國區(qū)域省市門店3、商品序列類別品項屬性4、比較序列環(huán)比同比占比對比5、管理序列集采區(qū)釆oem進銷存表一：商品（含集采）銷售統(tǒng)計表按商品大類別對商品的各項指標情況進行統(tǒng)計，可按時間段以周、月、季、年來進行分析和對比；部 門類別以分部、區(qū)域、門店分別來進行分析和對比，月定制報表中按月為時間單位進行統(tǒng)計分析。a）當(dāng)月商品sku數(shù)：即當(dāng)月發(fā)生經(jīng)營的或庫存中存在的經(jīng)營品種數(shù)。b）月

42、動銷品種：本月實現(xiàn)銷售的所有商品品項數(shù)。c）動銷率=月動銷品種數(shù)/當(dāng)月商品sku數(shù)d）銷售金額：本月實現(xiàn)的直營店銷售收入e）銷售占比：大類銷售額/合計銷售額x 100%f）銷售毛利額：銷售商品與成本價相比產(chǎn)生的帳面毛利額。g）毛利占比：大類銷售毛利額/合計銷售毛利額x 100%h）銷售毛利率=銷售毛利額/銷售金額x 100%i）銷售環(huán)比增長=（本月銷售額一上月銷售額）/上月銷售額x 100%數(shù)據(jù)來源：每周、每月分部上傳進貨、銷售、庫存表。選取條件：自營店、按大類統(tǒng)計。表二：子公司關(guān)鍵指標統(tǒng)計表a）銷售額：指本月內(nèi)實現(xiàn)的銷售收入b）銷售毛利額：零售額與成本額間的差異c）綜合毛利額二銷售毛利額+業(yè)

43、外收入d）銷售毛利率：銷售毛利額/銷售額e）采購毛利率=（按零售單價計的采購金額一按采購進價計的采購金額）/按零售單價計的采購 金額*100%f）庫存周轉(zhuǎn)（天）=月平均庫存額/本月銷售額x月天數(shù)其中，月平均庫存額取的是當(dāng)月每周一庫存額的平均值。月銷售額統(tǒng)一取各分部當(dāng)月直營店營業(yè)額g）要貨滿足率=（門店要貨品項數(shù)一未滿足數(shù)量的缺貨品項數(shù)）/要貨品項數(shù)h）費用額：各部門固定費用、變動費用、臨時費用等的計算i）費用率：費用額/銷售額數(shù)據(jù)來源：月度為財務(wù)數(shù)據(jù)；周度為非嚴格性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。表三：庫齡報表a）庫齡分段:0-30 v 30-60、60-90、90-120、120-150 v 150-180 v

44、>180b）總庫存：含經(jīng)銷、代銷；含區(qū)采、集采；含oemc）近效期庫存：凡近效期在90天內(nèi)的庫存d）部門占比：各部門不同庫齡段庫存占區(qū)域總庫存比e）高層周報：按地區(qū)、部門、周次并列顯示庫齡演變f）地區(qū)周報：按業(yè)務(wù)部、庫齡分段、占比、環(huán)比、同比監(jiān)控g）業(yè)務(wù)部周報：按地區(qū)、庫齡分段、占比、環(huán)比、同比監(jiān)控數(shù)據(jù)來源：分部每周上傳庫存原始數(shù)據(jù)。表四：庫存周轉(zhuǎn)報表a）不動銷庫存品項數(shù)：期末有庫存但一個月未動銷的商品品項數(shù)b）不動銷品項占比二期末有庫存但一個月未動銷的商品品項數(shù)/總庫庫存品項數(shù)刊00%d)c）不動銷庫存額：期末有庫存但一個月未動銷的商品庫存金額（按銷售價計）不動銷庫存金額占比二本月一個

45、月不動銷庫存金額/期末總庫庫存金額x100%e）環(huán)比二（本月不動銷庫存金額-上月不動銷庫存金額）/上月三個月不動銷庫存金額*100% f）周轉(zhuǎn)超180天同上g）周轉(zhuǎn)超90天同上h）積壓排行表：對類別數(shù)據(jù)細分到商品，取前百位或前三十位展示。i）類別：基本按西藥、中成藥、參茸飲片、保健品、醫(yī)療器械、百貨、中藥飲片、其它分別計算本表理論上不含未満一個月的新品，但由于當(dāng)前系統(tǒng)所限，需逐步完善清理垃圾數(shù)據(jù)。本表與庫齡報表一體二面體現(xiàn)商品的流動情況。數(shù)據(jù)來源：分部每周上傳庫存、銷售原始數(shù)據(jù)。表五：重點商品銷售統(tǒng)計表a）全商品前百位品項數(shù)：前100位商品中，屬于各大類的品項數(shù)。b）各大類前百位品項數(shù)：占各大

46、類品項比。c）雙百品項比：大類中進入全商品前百位的品項占各大類前百位品項比d）銷售額：如上三類，體現(xiàn)絕對額度及占比e）毛利額：如上三類，體現(xiàn)毛利額及占比f）銷售毛利率：如上三類。僅體現(xiàn)數(shù)值g）庫存周轉(zhuǎn)狀況h）交叉比率高低數(shù)據(jù)來源：分部每周庫存、銷售原始數(shù)據(jù)表六：新品引進銷售評估表a）新商品動銷品項數(shù)：本月內(nèi)新商品的動銷品項數(shù)。b）新商品平均毛利率=新商品銷售毛利額/新商品銷售額x100%（新商品庫存金額取月末的庫存額，無需平均庫存） 引進新品數(shù) 引進新品數(shù) 淘汰商品數(shù) 淘汰商品數(shù)c）新商品平均庫存天數(shù)=新商品庫存金額/本月內(nèi)新商品銷售金額x 30d)e)f)g)（本月）：本月引進的新商品品項數(shù)

47、。（本月止累計）：從年初開始到本月止，累計引進的新商品品項數(shù)。（本月）：本月清場的商品品項數(shù)。（本月止累計）：從年初開始到本月止，累計清場的商品品項數(shù)。新商品的辨識方式分以下三類，在目前國大系統(tǒng)選擇合適方式義:1、系統(tǒng)內(nèi)生成標示；2、本月新增的商品編碼；3、本月首次入庫的商品 數(shù)據(jù)來源：分部于月末提供每月新品表。表七：供應(yīng)商狀況評估表a）進貨供應(yīng)商數(shù)量：本月內(nèi)同類性質(zhì)、同類付款方式的供應(yīng)商數(shù)量分別展現(xiàn)。b）本月進貨金額：本月內(nèi)該種類型的供應(yīng)商進貨的金額比較（按銷售單價或成本計算？。c）本月銷售金額：不同類型及付款方式供應(yīng)商的月度銷售。d）進貨占比二該類型供應(yīng)商的進貨金額/總進貨金額*100%e

48、）采購毛利率二（按零售單價計的采購金額一按采購進價計的采購金額）/按零售單價計的采購金 額00%f）當(dāng)前庫存額=以供應(yīng)商為集合的月末庫存金額g）庫存天數(shù)=當(dāng)前庫存額/月銷售額x 30注：同類性質(zhì)首先區(qū)分為集采、區(qū)材；付款方式依據(jù)合同注明區(qū)分。目前上國大系統(tǒng)正擬完成合同 政策系統(tǒng)維護功能需求，將對分析工作產(chǎn)生直接便利影響。數(shù)據(jù)來源：分部提供應(yīng)商付款方式明細表、采購、銷售、庫存源數(shù)據(jù)表表八：供價變動比較表a）周次：每周一采集各分部上周進貨價格，宜按批進貨區(qū)分。b）地區(qū)：以上海、深圳、江蘇為三核心區(qū)域緊鄰比較。c）采購價：統(tǒng)一為含稅d）商品名：建立在中央目錄基礎(chǔ)上，否則，重合性極少。將僅適用于集采商

49、品采購價與配送價的 監(jiān)控?？偛窟\營管理部將各分部的采購進價互作比較，出具“商品比價分析報告”表九：中央目錄維護表a）商品簡碼：唯一編碼，可為自然數(shù)趨勢性跳躍間隔b）商品科學(xué)編碼：變?yōu)閭€十百千等位分別代表指定含義的編碼c）大類：根據(jù)中央廚房項目已完成定義執(zhí)行d）中類：根據(jù)中央廚房項目已完成定義執(zhí)行e）小類：根據(jù)中央廚房項目已完成定義執(zhí)行f）小小類：根據(jù)中央廚房項目已完成定義執(zhí)行g(shù)）地區(qū)編碼：中央目錄與地方商品關(guān)聯(lián)的對應(yīng)樞紐。h）批準文號、生產(chǎn)廠商等中央目錄決定了國大全國業(yè)務(wù)分析的深入程度和區(qū)域?qū)Ρ鹊膹V泛性。表十：新店開發(fā)進度表a）選址狀況：選定或意向中b）合同簽訂狀況：簽或未簽c）門店名稱d）門

50、店地址e）籌備進度（起租時間、開業(yè)時間）f）門店面積g）租期h）工程進度i）費用表十一：每日全國營業(yè)報表a）直營店或是加盟店b）門店名稱c）醫(yī)保否d）經(jīng)營面積e）職工人數(shù)f）經(jīng)營成本：因為此項數(shù)據(jù)的變動性，目前未及收取g）月度指標h）每日銷售i）每日毛利：因為此項數(shù)據(jù)的準確性未知，目前未及收取。j）每日庫存：因考慮分部數(shù)據(jù)工作量，目前未及收取k）每日進貨：因考慮分部數(shù)據(jù)工作量，目前未及收取表十二：每周銷售報表a）門店：系統(tǒng)字段b）商品編號：系統(tǒng)字段c）商品大類：系統(tǒng)字段d）商品中類：系統(tǒng)字段e）商品小類：系統(tǒng)字段f）商品名：系統(tǒng)字段g）通用名：系統(tǒng)字段h）規(guī)格：系統(tǒng)字段i）單位：系統(tǒng)字段j）供

51、應(yīng)商：合同談判供貨方k）生產(chǎn)廠家：系統(tǒng)字段l）銷售量：門店銷售m）銷售價：門店銷售價格n）零售定價：物價局限價，否則無，非門店最低限價。o）是否otc：系統(tǒng)字段p）批準文號：系統(tǒng)字段表十三：每周采購報表a）商品編號：系統(tǒng)字段b）商品大類：系統(tǒng)字段c）商品中類：系統(tǒng)字段d）商品小類：系統(tǒng)字段e）商品名：系統(tǒng)字段f）通用名：系統(tǒng)字段g）規(guī)格：系統(tǒng)字段h）單位：系統(tǒng)字段i）供應(yīng)商：合同談判供貨方j(luò)）生產(chǎn)廠家：系統(tǒng)字段k)采購量：整個子公司i）采購進價 m）是否otch）批準文號表十四：每周庫存報表a）采集時點：以保障庫存數(shù)據(jù)為每周一庫存，得以形成連續(xù)52周點陣。b）倉庫：以區(qū)分總倉和各門店庫存，也即系統(tǒng)倉庫名稱。c）商品編號：系統(tǒng)字段d）商品大類：系統(tǒng)字段e）商品名：系統(tǒng)字段f）通用名：系統(tǒng)字段g）規(guī)格：系統(tǒng)字段h）單位:系統(tǒng)字段i）供應(yīng)商：合同談判供貨方j(luò)）生產(chǎn)廠家：系統(tǒng)字段k）庫存量：根據(jù)單品、倉位而匯總l）成本價：平均成本價m）庫存金額：根據(jù)單品、倉位而匯總n）是否otc：:系統(tǒng)字段o）批準文號：系統(tǒng)字段p）倉位類型：系統(tǒng)字段q）進貨日期：便于計算庫齡r）生產(chǎn)日期：制造日期s）有效日期：以方便于計算效期表十五：月度新品清單a）標記新品：填寫“是”b）商品編號：系統(tǒng)字段c）商品