質(zhì)量管理制度（制度范本、DOC格式）

1、質(zhì)量管理制度一 目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本細則。二 質(zhì)量管理的權(quán)責 （一） 總經(jīng)理室為本廠質(zhì)量管理的領(lǐng)導部門。工藝部門為全廠質(zhì)量管理的技術(shù)部門。（二） 本廠實行“部門內(nèi)部控制，相關(guān)部門監(jiān)督”的質(zhì)量管理原則。（三） 各項質(zhì)量標準與檢驗規(guī)范由工藝部門制訂，由總經(jīng)理室發(fā)布。（四） 部門內(nèi)部質(zhì)量控制措施由各部門制訂、發(fā)布。報總經(jīng)理室備案。（五） 總經(jīng)理室制訂對各部門的質(zhì)量管理考核措施并組織落實。（六） 質(zhì)量異議的最終裁決由總經(jīng)理負責。三 工藝部門應(yīng)制訂下列質(zhì)量文件：(一)原材料及外協(xié)加工配件質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；(二)在制品質(zhì)量標準及

2、檢驗規(guī)范；(三)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；（四）工序操作標準；四 質(zhì)量文件的修訂(一)各項質(zhì)量文件若因機械設(shè)備更新技術(shù)改進流程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。(二)工藝部門每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量管理實際情況會同有關(guān)部門檢查各項標準及規(guī)范的合理性，進行修訂。 五 產(chǎn)品質(zhì)量確認下列情況要求質(zhì)量確認：(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。(二)客戶要求質(zhì)量確認。(三)客戶來圖來樣。六 質(zhì)量管理作業(yè)實施要點a 進料檢驗作業(yè)實施要點(一)需用部門依照檢驗標準進行檢驗，并將進料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量等，填入檢驗記錄表內(nèi)。(二)判定合格，即將進料加以標示"合格"

3、，辦理入庫手續(xù)。(三)判定不合格，即將進料加以標示"不合格"，填妥檢驗記錄表及驗收單內(nèi)檢驗情況。并即將檢驗情況通知采購部門，由其依實際情況決定是否需要特采。1.不需特采，即將進料加以標示"退貨"，并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明退貨，由倉儲人員及采購單位辦理退貨手續(xù)。2.需要特采，由綜合部經(jīng)理批準，將進料加以標示"特采"，并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明特采處理情況，辦理入庫或扣款等有關(guān)手續(xù)。(四)檢驗時，如無法判定合格與否，則請工專業(yè)人員會同驗收，會同驗收者需在檢驗記錄表內(nèi)簽章。(五)檢驗時，抽樣應(yīng)隨機化，并不得以個人或私人感情認為合用為由

4、，予以判定合格與否。(六)回饋進料檢驗情況，將供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于該供應(yīng)商交貨質(zhì)量記錄卡內(nèi)，每月匯總制作供應(yīng)商質(zhì)量月報表報總經(jīng)理室。 b 制程質(zhì)量管理作業(yè)實施要點(一) 操作人員依操作標準操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需經(jīng)過有關(guān)人員實施首件檢查，等檢查合格后，才能繼續(xù)加工，各組組長實施隨機檢查。 (二)檢查站人員依檢查標準檢查，不合格品返修后經(jīng)檢查合格才能繼續(xù)加工。(三) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)追查原因，立即處理，并制定防范措施防止再發(fā)。 c 成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法實施要點(一)加工完成的成品要經(jīng)過成品檢驗合格后，才能入庫或出貨。(二) 依成品檢驗標準實施檢驗，判定不合格批則退

5、回車間返修，返修后仍需再經(jīng)成品檢驗。(三) 庫存的成品出庫必需抽驗，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，避免質(zhì)量變異的產(chǎn)品送交客戶，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異即調(diào)查原因，并通知生產(chǎn)單位返修后再出庫。同時制定措施防止再發(fā)。(四) 每批產(chǎn)品入庫時，成品管理人員應(yīng)將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報成品檢驗記錄表，經(jīng)主管批示后交車間。 d 客戶抱怨處理作業(yè)實施要點一 客戶抱怨的分類(一)申訴：這種抱怨是客戶對產(chǎn)品不滿，或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給予客戶賠償。(二)索賠：客戶除要求對不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失，對于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。(三)非屬質(zhì)量抱怨的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良

6、，要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本公司責任。 二 客戶抱怨處理流程實施要點(一)客戶抱怨由銷售部受理，先核對是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實地調(diào)查了解(必要時會同有關(guān)單位)確認責任屬本公司后，即填妥抱怨處理單通知綜合部調(diào)查、分析。(二)成品倉庫調(diào)查成品檢驗記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的檢驗資料，查出真正的原因，如無法查出，則會同有關(guān)單位查明。(三)查明原因后，會同有關(guān)部門，針對原因，提出改善對策，防止再發(fā)。(四)會同有關(guān)單位，對客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)總經(jīng)理核準后，由銷售部答覆客戶。(五) 將資料回饋有關(guān)部門并歸檔。 e 市場質(zhì)量調(diào)查作業(yè)實施要點(一)銷售部以郵寄或拜訪的方式，請客戶填寫產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表。(二)調(diào)查表內(nèi)的調(diào)查項目，即產(chǎn)品的質(zhì)