進料檢驗管理程序DOC

1、進料檢驗管理程序1. 目的規(guī)范進料檢驗全過程，確保不合格的材料和外購?fù)鈪f(xié)件不被使用。2. 范圍適用于集團購進的原材料、輔料、燃料、機電設(shè)備、零部件、五金工具、潤滑油脂、金屬材料、建筑材料、包裝材料、外加工件、實驗用品、辦公用品、勞保用品等的檢驗和控制。3. 職責(zé)3.1技術(shù)研發(fā)部組織制定原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書和抽樣作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并督導(dǎo)執(zhí)行。3.2生產(chǎn)管理部督導(dǎo)供應(yīng)中心和各工廠進料檢驗管理按本程序要求實施。3.3各工廠品管科負(fù)責(zé)本工廠采購的原輔材料的檢驗。3.4各工廠對供應(yīng)中心為其采購的物資進行驗收。3.5供應(yīng)中心倉管員負(fù)責(zé)入庫物資的檢驗。3.6供應(yīng)中心或生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)各自供應(yīng)商的

2、聯(lián)絡(luò)。4. 工作過程和方法4.1 各工廠自購原輔材料的進料檢驗檢驗準(zhǔn)備（1） 技術(shù)研發(fā)部制定原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗儀器操作規(guī)程、抽樣作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2）品管科根據(jù)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，準(zhǔn)備必要的檢驗設(shè)備、合格的檢驗人員和檢驗環(huán)境。（3）品管科應(yīng)將質(zhì)量控制表、抽樣作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書等文件放置在檢驗場所，且方便員工查閱。 進料通知各種原輔材料到貨后，由生產(chǎn)科或委托門衛(wèi)通知品管科進行抽樣檢驗。 檢驗實施（1）品管科根據(jù)合格供應(yīng)商名單檢查進料的供應(yīng)商、品名、規(guī)格是否符合要求，如不符合，品管科以“不合格”拒絕接收。（2）來料的供應(yīng)商、品名和規(guī)格符合要求后，檢驗人員根據(jù)抽樣作業(yè)指

3、導(dǎo)書抽取樣品，抽樣必須注意隨機和分層原則。（3）檢驗人員根據(jù)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗儀器操作規(guī)程，正確使用儀器進行檢驗和計算，并做好工作記錄。 檢驗判定（1） 檢驗人員根據(jù)原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對被檢驗的材料進行判定，出具原輔材料檢驗報告，明確作出“合格”或“不合格”結(jié)論。（2）原輔材料檢驗報告，經(jīng)品管科長審批后，報送使用單位和生產(chǎn)科。（3）不合格的進料，按不合格品管理程序處理。 標(biāo)識（1） 對尚未檢驗的原輔材料，生產(chǎn)車間應(yīng)作“待檢”標(biāo)識。（2） 對已檢驗的原輔材料，生產(chǎn)車間根據(jù)檢驗結(jié)果進行“合格”、“不合格”的標(biāo)識。 進料檢驗質(zhì)量異常處理（1） 當(dāng)檢驗報告判定為拒收、讓步接受和不合格時，生產(chǎn)科填寫供應(yīng)

4、商糾正和預(yù)防聯(lián)絡(luò)單，要求材料供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)落實改善措施。（2） 對于不合格拒收的材料，品管科長監(jiān)督處理結(jié)果，禁止投入使用。（3） 若由于進料質(zhì)量異常，可能會影響到生產(chǎn)時，生產(chǎn)車間要及時向生產(chǎn)科報告，由生產(chǎn)科協(xié)調(diào)處理。 生產(chǎn)科根據(jù)原輔材料檢驗報告，每月填寫 年 月供應(yīng)商考核評分表，送生產(chǎn)管理部。 品管科在質(zhì)量月報中向生產(chǎn)管理部報告當(dāng)月原輔材料質(zhì)量狀況。4.2 供應(yīng)中心采購物資的進料檢驗常用物資由倉管員根據(jù)常用物資存貨計劃的要求對物資的品種、規(guī)格型號、數(shù)量和外觀質(zhì)量等進行驗收,合格后出具入庫單。財務(wù)部憑入庫單結(jié)算。 請購物資（1） 請購物資購進后，倉管員憑采購合同、采購申請單，核實品名、規(guī)格型

5、號和數(shù)量后辦理入庫單。（2） 送貨員將物資送達請購單位或通知請購單位領(lǐng)用。（3）請購單位檢驗合格后在出庫單上簽字。 倉管員應(yīng)及時對各種物資進行“待檢”、“合格”或“不合格”的標(biāo)識。 對無使用單位驗收簽字的出庫單，倉管員應(yīng)及時了解情況，督促相關(guān)責(zé)任人辦理手續(xù)。 領(lǐng)用單位在領(lǐng)用物資后，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時向供應(yīng)中心退換，并辦理相關(guān)手續(xù)。 對不符合要求、驗收不合格、無采購計劃的物資，倉管員有權(quán)拒絕入庫或作退庫處理，必要時向上級反饋。 對不符合要求、驗收不合格的物資，由供應(yīng)中心填寫供應(yīng)商糾正和預(yù)防聯(lián)絡(luò)單通知供應(yīng)商處理。4.3 生產(chǎn)管理部督導(dǎo)供應(yīng)中心和各工廠進料檢驗管理按本程序要求實施，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，必要時向生產(chǎn)副總裁報告。4.4技術(shù)研發(fā)部督導(dǎo)各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。5相關(guān)文件5.1 原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2 抽樣作業(yè)指導(dǎo)書5.3 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書5.4 采購管理程序5.5 倉儲管理程序5.6 供應(yīng)商管理程序5.7 不合格品