安全生產(chǎn)二級標(biāo)準(zhǔn)化評分標(biāo)準(zhǔn)35頁

1、一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描 述實(shí)際得分一、目標(biāo)企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。 4 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣2分。1、檢查：年度安全工作計(jì)劃，計(jì)劃要有安全目標(biāo)，公司用文件形式發(fā)。2、查：安全考核表（按月）3、查：制度、分解績效考核，表格要有責(zé)任人4、公司查對管理處的考核表、管理處要查對小組和個(gè)人的考核

2、。 按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。6 無總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的，不得分；未以文件印發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善（如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo)的）的，扣3分；目標(biāo)不合理或不明確，每處扣1分。1、指標(biāo)的分解安全指標(biāo)，如死亡、傷、重大事故（分級）。按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。 根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。 4 無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的，不得分；無實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無針對性的，扣2分；缺一個(gè)基層單位和職能部門的目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣2

3、分。1、 查公司對各職能部門的考核記錄表2、 管理處查對小組的考核記錄表。查：目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃、考核辦法 按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。 3 無安全目標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣2分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣1分。1、 查管理處的安全工作記錄，安全檢查表、專項(xiàng)檢查表、設(shè)備安全檢查記錄公司查對管理處檢查記錄日常、維修、保潔、設(shè)備抽查記錄。 定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評估和考核，依據(jù)評估考核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。3 未定期

4、進(jìn)行效果評估和考核的（含無評估報(bào)告），不得分；未根據(jù)評估結(jié)果及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式印發(fā)的，扣2分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。1查、安全檢查評估記錄（即每月或?qū)ｍ?xiàng)安全檢查后的對安全檢查情況存在問題、是否安全進(jìn)行評估，不足的進(jìn)行整改，整改要見記錄和實(shí)際的材料，發(fā)表、施工單、驗(yàn)收單等）。公司每月要根據(jù)檢查情況調(diào)整目標(biāo)。有調(diào)整要用文件形式發(fā)放。注意：原始的記錄表單。小計(jì)20得分小計(jì)二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員。 建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。 2 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以

5、文件形式發(fā)布生效的，不得分；與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。 查：公司、管理處：安全組織機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人、管理人，用文件發(fā)放。查安全管理制度，文件、上墻。查： 按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。3 未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣2分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除6分。查：有效證件。安全證培訓(xùn)證。每個(gè)管理處主任一個(gè)、一個(gè)安全管理員，管理員要有證，不可隨意更換，更換必須經(jīng)公司同意。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。2 未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)

6、責(zé)人等相關(guān)人員的，扣1分。查：公司成立安全管理委員會(huì)，和安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。管理處也要有安全管理機(jī)構(gòu)。 安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。3 未定期召開安全專題會(huì)的，不得分；未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會(huì)議記錄的，扣2分；有未完成項(xiàng)且無整改措施的，每一項(xiàng)扣1分。安全管理機(jī)構(gòu)每季度召開一次安全專題會(huì)，查：會(huì)議記錄后紀(jì)要，實(shí)施及落實(shí)記錄。查；制定整改、追蹤記錄。2.2職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，

7、并履行下列主要職責(zé)：（1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行；（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實(shí)施；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施； （4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（6）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。10 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；沒有履行主要職責(zé)的，每缺一項(xiàng)，扣3分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除20分。1、查：安全資金的投入，（教育資金、維修資金、整改資金）2、查：排除隱患記錄，3、查：上墻的安全操作規(guī)程，文件（公司提供）4、安全生產(chǎn)報(bào)告5、查:組織機(jī)構(gòu)

8、、規(guī)章制度、責(zé)任制落實(shí)（個(gè)人、集體安全責(zé)任書）查：1、應(yīng)急預(yù)案2、安全資金投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。 建立針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。2 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。查：公司制定的年度安全培訓(xùn)計(jì)劃、制度以文件發(fā)放，培訓(xùn)評估、考核、實(shí)施的記錄。 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對落實(shí)情況進(jìn)行考核。3 未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣2分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，每個(gè)扣1分

9、；沒有對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，不得分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除6分。查：各崗位責(zé)任制，考核記錄。 對各級管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。2 無該培訓(xùn)的，不得分；無培訓(xùn)記錄的，不得分；每缺少一人培訓(xùn)的，扣1分；被抽查人員對責(zé)任制不清楚的，每人扣1分。查：培訓(xùn)記錄每年24小時(shí)。培訓(xùn)記錄補(bǔ)考補(bǔ)課記錄。現(xiàn)場抽查職工對安全責(zé)任制度了解情況。 定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新。3 未定期進(jìn)行適宜性評審的，不得分；無評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣1分。查：季度安全評估記錄，小計(jì)30得分小計(jì)三、安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安

10、全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并建立安全費(fèi)用臺(tái)賬。 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。 4 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣1分。安全資金使用投入制度，查:安全資金的投入，（整改資金、維護(hù)資金、）（要把發(fā)票，維修清單、維修記錄做成資料）。公司要將安全資金投入制定成制度并發(fā)放、執(zhí)行。（安全資金按需全額投入） 保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。 12 未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分；安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；無財(cái)務(wù)專項(xiàng)科目或報(bào)表中無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸

11、類統(tǒng)計(jì)的，不得分；無安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，扣8分；臺(tái)賬不完整齊全的，扣分。查：安全資金臺(tái)賬：1、維修記錄表，申請表、發(fā)票（如是設(shè)備還要設(shè)備卡中記錄維修情況）2、資金匯總臺(tái)賬。安全報(bào)表中上報(bào)（在報(bào)表中體現(xiàn)）設(shè)立安全投入資金臺(tái)賬。制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；（3）安全評價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗(yàn)；（5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（6）安全標(biāo)志及標(biāo)識；（7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費(fèi)

12、用的使用計(jì)劃。12 無該使用計(jì)劃的，不得分；計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣2分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣2分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4分。查：1、設(shè)備維保合約，投入資金，（列入安全資金）2、 維保計(jì)劃、3、 勞動(dòng)用品領(lǐng)用記錄臺(tái)賬，4、 安全教育記錄（內(nèi)訓(xùn)、外培）教育培訓(xùn)一整套資料5、 應(yīng)急物質(zhì)、器材、臺(tái)帳、應(yīng)急演練一整套記錄。6、 場地、設(shè)備安全的標(biāo)志表示。7、 危險(xiǎn)源的控制標(biāo)示（配電等）8、 職工健康檔案（公司制定）臺(tái)賬，管理處體檢名單， 9、 設(shè)備計(jì)量檢測臺(tái)賬。 建立員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。4 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。查：工傷保險(xiǎn)管理制度

13、（公司統(tǒng)一） 足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)。4 未繳納的，不得分；無繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。查繳交三金 保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。4 有關(guān)保險(xiǎn)評估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。建空擋小計(jì)40得分小計(jì)四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時(shí)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。4 無該項(xiàng)制度的

14、，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣2分；未明確主管部門的，扣2分；未以文件發(fā)布生效的，扣2分。查；1、責(zé)任歸屬，主管單位（即查部門責(zé)任范圍、管理內(nèi)容）按ISO執(zhí)行。發(fā)文通知。2、各類法規(guī)的收集歸檔、標(biāo)準(zhǔn)等文件。企業(yè)各職能部門應(yīng)及時(shí)識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時(shí)提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。各職能部門應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。 4每少一個(gè)部門定期識別和獲取的，扣2分；未及時(shí)匯總的，扣2分；未分類匯總的，扣

15、2分。每年收集匯總各類的法規(guī)法律規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)文件，(安全、工程、辦公、用工、會(huì)計(jì)等如：安全法、勞動(dòng)法、物管法規(guī)、道路交通、城建的法規(guī))公司負(fù)責(zé)收集企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。 定期識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。4 未定期識別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣2分；無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣2分。查：法規(guī)（法規(guī)文件清，檔歸檔管理）分類 及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。 6 未培訓(xùn)考核的，不得分；無培訓(xùn)考

16、核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣2分。查：參加培訓(xùn)記錄（有效培訓(xùn)記錄）證件。企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。8 未及時(shí)融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項(xiàng)扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項(xiàng)扣2分；未落實(shí)到實(shí)際工作中的，每項(xiàng)扣2分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除16分。查：公司的操作規(guī)程、制度是否融入法規(guī)。4.2規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下

17、列內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理相關(guān)方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護(hù)用品管理，應(yīng)急管理，事故管理等。 建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。3 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分。查：操作規(guī)程、制度編制、修訂記錄。如ISO發(fā)放記錄，按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含

18、下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班、班組崗位達(dá)標(biāo)、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理、消防安全管理等。8制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項(xiàng)制度的，扣2分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣2分；

19、無制度執(zhí)行記錄的，每項(xiàng)制度扣2分。查： 1、 領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄、班組達(dá)標(biāo)（考核情況記錄）風(fēng)險(xiǎn)評估執(zhí)行情況記錄（我們此項(xiàng)開展較弱）風(fēng)險(xiǎn)管理統(tǒng)一由公司發(fā)給。2、 安全培訓(xùn)三級教育。員工培訓(xùn)記錄。3、 建設(shè)三同時(shí)，管理處負(fù)責(zé)建立樓盤建設(shè)檔案。規(guī)定要備份公司。4、 設(shè)備維修檔案、維修過程記錄，檢查驗(yàn)收記錄，委外合同，我委外的維保記錄，跟蹤記錄。5、 危險(xiǎn)管理（配電室、容器）管理，日常檢查記錄 。6、 勞動(dòng)用品管理，臺(tái)賬。7、 隱患排查記錄，整改過程記錄、驗(yàn)收記錄，措施。8、 應(yīng)急管理（方案、演練、總結(jié)）值班記錄，應(yīng)急發(fā)布記錄。9、 安全績效考核（月考核表）10、安全評估季度安全評估記錄（即對季度安全情況評

20、估存在問題否，是否安全，改進(jìn)措施）報(bào)告。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。3未發(fā)放的，扣2分；無培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣1分。4.3操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。 基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。 12 無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺一個(gè)，扣2分；內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評估和控制的，每個(gè)扣2分。查：崗位操作規(guī)程上墻。文件存檔管理處存檔電子檔。 向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。8 未發(fā)放的，不得分；每少發(fā)一個(gè)崗

21、位的，扣2分；無培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個(gè)培訓(xùn)和考核的，扣2分。查：文件發(fā)放記錄（公司發(fā)放記錄）4.4評估企業(yè)應(yīng)每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評估。 每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評估。12 未進(jìn)行的，不得分；無評估報(bào)告的，不得分；評估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容的，扣3分；評估結(jié)果與實(shí)際不符的，扣6分；評估周期超過每年一次的，扣6分。查：年度對法規(guī)操作安全評估（公司開展）即是否修訂進(jìn)行論證，或修改，再發(fā)布。4.5修訂企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效

22、評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用，保證每個(gè)崗位所使用的為最新有效版本。 根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。12 未及時(shí)組織進(jìn)行的，不得分；應(yīng)修訂而未修訂的，每項(xiàng)扣3分；無修訂的計(jì)劃和記錄資料的，不得分。查：1、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，是否與操作規(guī)程有關(guān)進(jìn)行評估，即對排查整改的特殊向目進(jìn)行評估。2、事故分析、四不放過。如修訂要有記錄。（公司負(fù)責(zé)）四不放過管理處要建檔記錄。建議：建立員工操作手冊。4.6 文件和檔案管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作

23、規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。 建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。4 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣2分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣2分。查：檔案管理制度，（即ISO文件存檔時(shí)間表）查：流程、各級權(quán)限。 確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。2 未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分。查：制度執(zhí)行情況企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并加

24、強(qiáng)對安全記錄的有效管理。 對下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄（含紀(jì)要）、安全費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品采購發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊(duì)伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬（包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等）、有關(guān)強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)報(bào)告或記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。10 未實(shí)行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣6分；每缺少一類檔案，扣2分。查：檔案管理1安全會(huì)議

25、、生產(chǎn)會(huì)議記錄2、 安全經(jīng)費(fèi)使用，即各類維修費(fèi)用及記錄建立檔案。3、 配電室管理記錄、容器制冷記錄、動(dòng)火記錄。4、 安全獎(jiǎng)勵(lì)：處罰、獎(jiǎng)勵(lì)記錄。5、 特種工登記記錄（設(shè)備的管理人）6、 外來施工管理，裝修管理、外包項(xiàng)目管理，記錄。管理處要建立檔案。7、 電梯設(shè)備維保，的跟蹤管理記錄。要有跟蹤單即維修我們自己的記錄單。8、 每年的應(yīng)急演練記錄。9、 資料管理（業(yè)主房屋設(shè)備的資料）小計(jì)100得分小計(jì)五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源保證。 建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。3 無該項(xiàng)制度的，不

26、得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣2分；有與國家有關(guān)規(guī)定不一致的，不得分。查：培訓(xùn)制度1、培訓(xùn)計(jì)劃、大綱、課程、方案、評估。（公司、管理處） 確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。5 未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣2分；識別不充分的，扣1分；無培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類培訓(xùn)的，扣1分。查：教育培訓(xùn)人員的年度計(jì)劃，（公司，管理處）應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實(shí)施分級管理，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。 按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。1

27、0 未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣2分；記錄不完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行效果評估的，每次扣2分；未根據(jù)評估作出改進(jìn)的，每次扣2分；未進(jìn)行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。按培訓(xùn)計(jì)劃開展培訓(xùn)。建立培訓(xùn)檔案。查：教育效果評估?？季怼y評。調(diào)查等。5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。法律法規(guī)要求必須對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進(jìn)行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職。 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職

28、。8 主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每一人扣2分；培訓(xùn)要求不符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求的，每次扣2分。 查：任職資格證書，安全員證、工程師證、各類安全培訓(xùn)證建立資格證書檔案。5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。 對崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗；進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職

29、位健康培訓(xùn)。12 未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣2分。查：職工年度安全培訓(xùn)記錄，建立職工個(gè)人培訓(xùn)檔案一人一檔。記錄本或手冊。健康培訓(xùn)？此項(xiàng)缺。新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過廠、車間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組三級安全教育培訓(xùn)。 對新員工進(jìn)行“三級”安全教育。 三級安全教育培訓(xùn)無針對性或流于形式的，不得分；新入廠人員上崗前未經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)的，每人次扣2分。查：三級教育，1、 公司開展的安全教育2、 管理處開展的教育，3、 班組開展的教育4、 查臺(tái)賬。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。 在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入

30、使用前，應(yīng)對有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。 在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分。查：新工藝教育記錄新項(xiàng)目開展的教育，臺(tái)賬。上崗前的培訓(xùn)記錄。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。 崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。 未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗和離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分。查：轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄，從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。 從事特種作業(yè)人員和特種

31、設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣2分；有特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員的，每人次扣2分；無特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書過期未及時(shí)審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。查：特種工培訓(xùn)記錄。崗位證書。資格證書。如高級工、中級工、電工、電梯、二次供水、衛(wèi)生健康證等。5.4其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。 對相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合

32、格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入有針對性的現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。4 未進(jìn)行培訓(xùn)的，不得分。相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣2分；教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)，或無針對性的，每處扣1分。查崗前培訓(xùn)記錄證件企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知。 對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。2 未進(jìn)行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實(shí)際不符的，扣1分；未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；無專人帶領(lǐng)的，不得分。此

33、項(xiàng)空缺。5.5安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)通過安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動(dòng)，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。 采取多種形式的活動(dòng)來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。6 未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的，不得分，安全文化建設(shè)與企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則（AQ/T9004）不符的，每項(xiàng)扣2分。查：1、企業(yè)安全活動(dòng)記錄，各類安全競賽，企業(yè)文化建設(shè)，公司記錄、管理處記錄開展活動(dòng)情況。2、計(jì)劃方案、檢查表、圖片、小結(jié)、實(shí)施情況記錄。3、文化宣傳

34、情況小計(jì)50得分小計(jì)七、作業(yè)安全7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理和生產(chǎn)過程的控制。對生產(chǎn)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，應(yīng)進(jìn)行分析和控制。 對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。20 企業(yè)未對生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進(jìn)行分析和控制，或分析和控制無針對性的，每處扣5分。查：1、 現(xiàn)場2、 現(xiàn)場作業(yè)、維修的安全評估。 嚴(yán)禁架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場所。4 架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場所的，不得分。查：現(xiàn)場 非經(jīng)允許，禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。應(yīng)劃出非崗

35、位操作人員行走的安全路線。4 有與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安全路線設(shè)置不合理的，每處扣2分。查：重地禁止進(jìn)入的標(biāo)示，如配電室。 行燈電壓不應(yīng)大于36V，在金屬容器內(nèi)或潮濕場所，則電壓不應(yīng)大于12V。2 有一處不符合要求的，扣1分。查：現(xiàn)場 設(shè)應(yīng)急照明，正常照明中斷時(shí)，應(yīng)急照明應(yīng)能自動(dòng)啟動(dòng)。4 有一處不符合要求的，扣1分。查：現(xiàn)場 易燃、可燃或有毒介質(zhì)導(dǎo)管不應(yīng)直接進(jìn)入儀表操作室或有人值守、休息的房間，應(yīng)通過變送器把信號引進(jìn)儀表操作室。4 有一處不符合要求的，不得分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8分。無此項(xiàng) 建立對“三違”行為的管理制度，明

36、確監(jiān)控的責(zé)任、方法、記錄、考核等事項(xiàng)。4 無該制度的，不得分；內(nèi)容不全的，每缺一環(huán)節(jié)，扣1分。查：安全管理制度，對違法作業(yè)的規(guī)定，責(zé)任制落實(shí)，對動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。企業(yè)進(jìn)行爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)安全專人進(jìn)行現(xiàn)場安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實(shí)。 建立至少包括下列危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)；（2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；（3）能源介質(zhì)作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)；（6

37、）交叉作業(yè)；（7）其他危險(xiǎn)作業(yè)。2 缺少一項(xiàng)危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理規(guī)定的，扣1分；內(nèi)容不全或操作性差的，扣1分。對危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理工作實(shí)施作業(yè)許可。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。6對危險(xiǎn)性較高的作業(yè)沒有實(shí)施作業(yè)許可的，每次扣3分；許可手續(xù)不完備的，每次扣2分；作業(yè)許可沒有包含危害因素分析的，每處扣2分；危險(xiǎn)性作業(yè)沒有采取安全措施的，每次扣2分；作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位或安全措施無針對性的，每處扣2分；未按作業(yè)許可證中的要求進(jìn)行作業(yè)的，每次扣除2分；爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)，無專人負(fù)責(zé)的，每次扣3分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除12分。7.2 作業(yè)行為管理企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)作業(yè)行為的安

38、全管理。對作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等進(jìn)行分析，采取控制措施。 對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識，并制定相應(yīng)的控制措施。20 每缺一類風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識的，扣10分；缺少控制措施或針對性不強(qiáng)的，每類扣5分；作業(yè)人員不清楚風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的，每人次扣5分。查：作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，（即作業(yè)危險(xiǎn)性的防控，查措施）此項(xiàng)要補(bǔ)作業(yè)要點(diǎn)，防控措施主要事項(xiàng)。 對危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制。20 未執(zhí)行的，不得分；工作票中危險(xiǎn)分析和控制措施不全的，每類扣10分；授權(quán)程序不清或簽字不全的，扣10分；工作票未有效保存的，扣10分。查：配電操作。作業(yè)單，兩人以上簽字。操作掛牌。 要害崗位及電氣、機(jī)

39、械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行操作牌制度。20 未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣10分；操作牌污損的，每個(gè)扣5分；每少一個(gè)操作牌的，扣5分。 應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。8 無發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；未及時(shí)發(fā)放的，不得分；購買、使用不合格勞動(dòng)防護(hù)用品的，不得分；發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不符有關(guān)規(guī)定的，每項(xiàng)扣4分；員工未正確佩戴和使用的，每人次扣4分。查：1、勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放，現(xiàn)場查用品的使用情況。2、專用用品。安全帽、防護(hù)、鞋子手套、口罩等 在易燃易爆區(qū)不宜動(dòng)火，設(shè)備需要?jiǎng)踊饳z修時(shí)，應(yīng)盡量移到動(dòng)火區(qū)進(jìn)行。10 在易燃易爆區(qū)

40、動(dòng)火，或設(shè)備需要?jiǎng)踊饳z修時(shí)，未移到動(dòng)火區(qū)進(jìn)行的，不得分；動(dòng)火作業(yè)無監(jiān)護(hù)人或安全措施不全的，每次扣5分。查：裝修、作業(yè)動(dòng)火申請，監(jiān)護(hù)人。在有毒物質(zhì)的設(shè)備、管道和容器內(nèi)檢修時(shí)，應(yīng)符合以下規(guī)定：（1）應(yīng)可靠地切斷物料進(jìn)出口，有毒物質(zhì)的濃度應(yīng)小于允許值，同時(shí)含氧量應(yīng)在18%22%（體積百分濃度）范圍內(nèi)；（2）監(jiān)護(hù)人不應(yīng)少于2人，應(yīng)備好防毒面具和防護(hù)用品，檢修人員應(yīng)熟悉防毒面具的性能和使用方法；（3）設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于等于36V，在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)應(yīng)小于等于12V。6 未可靠地切斷物料進(jìn)出口，或者有毒物質(zhì)的濃度未能小于允許值，同時(shí)含氧量不在18%22%（體積百分濃度）范圍內(nèi)，有一項(xiàng)不符合要求的

41、，扣1分；監(jiān)護(hù)人少于2人，或者未備好防毒面具和防護(hù)用品，或者檢修人員不熟悉防毒面具的性能和使用方法，有一項(xiàng)不符合要求的，扣1分；設(shè)備內(nèi)照明電壓大于36V，或在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)大于12V的，扣1分。此項(xiàng)無 對易燃、易爆或易中毒物質(zhì)的設(shè)備動(dòng)火或進(jìn)入內(nèi)部工作時(shí)，監(jiān)護(hù)人不應(yīng)少于2人。安全分析取樣時(shí)間不應(yīng)早于工作前半小時(shí)，工作中應(yīng)每兩小時(shí)重新分析一次，工作中斷半小時(shí)以上也應(yīng)重新分析。6 有一項(xiàng)不符合要求的，扣2分。此項(xiàng)無在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采取開關(guān)箱加鎖等措施；（2）驗(yàn)電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標(biāo)示牌和裝設(shè)

42、遮攔。6 有一處不符合要求的，扣1分。查：1、 現(xiàn)場，2、 作業(yè)記錄， 建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。4 無該項(xiàng)制度的，不得分。查：高空、配電作業(yè)管理制度。作業(yè)單。7.3 警示標(biāo)志 企業(yè)應(yīng)根據(jù)作業(yè)場所的實(shí)際情況，按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示，告知危險(xiǎn)的種類、后果及應(yīng)急措施等。 在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合安全標(biāo)志（GB2894）和安全色（GB2893）規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色。6 有一處不符合規(guī)定的，扣1分。查：現(xiàn)場、標(biāo)志標(biāo)識。企業(yè)應(yīng)在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域

43、和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。 危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫、特種設(shè)備、產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置標(biāo)識及警示標(biāo)志。4 未按規(guī)定設(shè)置標(biāo)識及警示標(biāo)志的，每處扣2分。查：現(xiàn)場和操作規(guī)定、制度。 在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。4 未按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置圍欄、警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的，每處扣2分；設(shè)置不規(guī)范的，每處扣1分。查：現(xiàn)場和操作規(guī)定、制度。 設(shè)備裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部分，應(yīng)設(shè)有防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。4 有一處不符合要求的，扣2分。查：現(xiàn)場風(fēng)扇，排氣設(shè)備的防護(hù)。

44、吊裝孔應(yīng)設(shè)置防護(hù)蓋板或欄桿，并應(yīng)設(shè)警示標(biāo)志。4 有一處不符合要求的，扣2分。查：現(xiàn)場 煤氣容易泄露和積聚的場所，應(yīng)設(shè)醒目的警示標(biāo)志。4 有一處不符合要求的，扣2分。查：現(xiàn)場和操作規(guī)定、制度。 建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。4 無該項(xiàng)制度的，不得分；未明確雙方權(quán)責(zé)或不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分。7.4 相關(guān)方管理企業(yè)應(yīng)執(zhí)行承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度，對其資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進(jìn)行管理。 對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。6 以

45、包代管的，不得分；未納入甲方統(tǒng)一安全管理的，不得分；未將安全績效與續(xù)用掛鉤的，不得分；名錄或檔案資料不全的，每一個(gè)扣1分。查1、 外包工程的維護(hù)維修跟蹤記錄，2、 合同審核、評估、3、 監(jiān)督。企業(yè)應(yīng)建立合格相關(guān)方的名錄和檔案，根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為定期識別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，并采取行之有效的控制措施。 根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對其安全績效進(jìn)行監(jiān)測。12 未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估的，每一個(gè)扣2分；風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對性、操作性的，每一個(gè)扣2分；未對其進(jìn)行安全績效監(jiān)測的，每次扣2分；甲方未進(jìn)行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)的，不得分；相關(guān)方在甲方場所內(nèi)發(fā)生工亡

46、事故的，除本條不得分外，加扣36分。查：1、 供方評估。2、 安全協(xié)議。3、 施工中的監(jiān)督，（我方要進(jìn)入維修單記錄跟蹤）企業(yè)應(yīng)對進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進(jìn)行統(tǒng)一安全管理。 甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)相關(guān)方的交叉作業(yè)。6 甲方未對進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進(jìn)行統(tǒng)一安全管理的，不得分；未要求相關(guān)方在作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識并采取有效措施的，每次扣3分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除12分。查：裝修管理記錄，多家進(jìn)入的管理記錄。（出入證管理，安全協(xié)議，等記錄）不得將項(xiàng)目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或條件的相關(guān)方。企業(yè)和相關(guān)方的項(xiàng)目協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。 不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)

47、的單位。工程項(xiàng)目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。8 發(fā)包給無相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方的，不得分；承包協(xié)議中未明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)的，每項(xiàng)扣4分；未執(zhí)行協(xié)議的，每項(xiàng)扣4分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除16分。此項(xiàng)更具ISO 要求7.5變更企業(yè)應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，對機(jī)構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。變更的實(shí)施應(yīng)履行審批及驗(yàn)收程序，并對變更過程及變更所產(chǎn)生的隱患進(jìn)行分析和控制。 建立有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度，并制定實(shí)施計(jì)劃。6 無管理制度的，扣2分；制度與實(shí)際不符的，扣1分；無實(shí)施計(jì)劃的，不得分；未按

48、計(jì)劃實(shí)施的，每項(xiàng)扣1分；變更中無風(fēng)險(xiǎn)識別或控制措施的，每項(xiàng)扣1分。查：1、 安全管理人員機(jī)構(gòu)、2、 管理制度3、 設(shè)備檔案 對變更的實(shí)施進(jìn)行審批和驗(yàn)收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識、評估和控制。6 無審批和驗(yàn)收報(bào)告的，不得分；未對變更導(dǎo)致新的風(fēng)險(xiǎn)或隱患進(jìn)行辨識、評估和控制的，每項(xiàng)扣1分。查：設(shè)施設(shè)備變更設(shè)備使用的批準(zhǔn)申請。如佳韻園的EPS的變更使用記錄等。 變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的，還應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。6 未經(jīng)書面同意就變更的，每處扣2分；未及時(shí)備案的，每次扣2分。查：申請、報(bào)備。小計(jì)230得分

49、小計(jì)八、 隱患排查和治理8.1 隱患排查企業(yè)應(yīng)組織事故隱患排查工作，對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔，及時(shí)采取有效的治理措施。 建立隱患排查治理的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、方法。2 無該項(xiàng)制度的，不得分；制度與安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定等有關(guān)規(guī)定不符的，扣2分。查：1、 隱患排查，記錄表單。2、 管理的制度3、 明確責(zé)任人（見隱患整改通知單） 對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。4 無隱患匯總登記臺(tái)賬的，不得分；無隱患評估分級的，不得分；隱患登記檔案資料不全的，每處扣2分。查：對隱患的評估、登記建檔。（一個(gè)隱患一個(gè)檔）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)

50、操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。4 發(fā)生變化后未及時(shí)組織隱患排查的，每次扣2分；每漏查一個(gè)隱患，扣1分。查：1、 對新建、擴(kuò)建的項(xiàng)目評估。2、 工藝改變隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應(yīng)依據(jù)： 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求； 設(shè)計(jì)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)

51、、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)等。 制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。6 無該方案的，不得分；方案依據(jù)缺少或不正確的，每項(xiàng)扣2分；方案內(nèi)容缺項(xiàng)的，每項(xiàng)扣2分。 查：隱患排查方案，如：專項(xiàng)方案，方法、項(xiàng)目。見（專項(xiàng)隱患排查表，對不合格的開出整改單） 按照方案進(jìn)行隱患排查工作。 8未按方案排查的，不得分；有未排查出隱患的，每處扣2分；排查人員不能勝任的，每人次扣2分；未進(jìn)行匯總總結(jié)的，扣2分。查：隱患排查單。根據(jù)要求：技術(shù)要求、規(guī)范要求、使用要求等開展檢查。8.2 排查范圍與方法企業(yè)隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。 隱患排查的范圍

52、應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。8 隱患排查范圍每缺少一類，扣3分。查：1、隱患排查。治安、設(shè)備、內(nèi)部人員的維穩(wěn)2、排查報(bào)表等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。 采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。10 各類檢查缺少一次的，扣2分；缺少一類檢查表的，扣2分；檢查表針對性不強(qiáng)的，每一個(gè)扣4分；檢查表無人簽字或簽字不全的，每次扣4分。查:節(jié)假日的專項(xiàng)檢查、方案、計(jì)劃等。即：方案實(shí)施-檢查-發(fā)現(xiàn)情況（記錄）-整改-落實(shí)責(zé)任-批準(zhǔn)-整改-驗(yàn)收-評估-預(yù)防措施。8.3 隱患治理企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。 根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)