業(yè)主 附錄C 模板

1、1附錄 c 管控記錄表模 板c.1 填 寫(xiě) 說(shuō) 明（1） 業(yè)主項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理管控記錄表是業(yè)主項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控記錄用表，共計(jì) 45 個(gè)記錄表格，內(nèi)容涵蓋業(yè)主項(xiàng)目部十項(xiàng)重點(diǎn)工作，20 個(gè)關(guān)鍵管控節(jié)點(diǎn)。管控記錄表應(yīng)用是推動(dòng)項(xiàng)目過(guò)程管理規(guī)范化、促進(jìn)業(yè)主項(xiàng)目部人員到位和責(zé)任落實(shí)、提升項(xiàng)目管理成效、實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)的重要手段。（2） 業(yè)主項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理管控記錄表反映業(yè)主項(xiàng)目部項(xiàng)目管理工作的“痕跡” ，不代替其他項(xiàng)目管理資料。表格中相關(guān)內(nèi)容要在工程建設(shè)過(guò)程中同步填寫(xiě)，做到真實(shí)、及時(shí)、完整、準(zhǔn)確。（3）表格中有關(guān)編制說(shuō)明、審核要求、工作依據(jù)中引用的相關(guān)規(guī)定文件適用其最新版本。（4）表格中涉及

2、業(yè)主項(xiàng)目部人員簽字及管理過(guò)程相關(guān)工作內(nèi)容，均需由相應(yīng)人員用藍(lán)、黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)。（5）表格中未明確線路、變電專業(yè)的，為通用表格，具體執(zhí)行中可按照工程專業(yè)情況填寫(xiě)（具體工程名稱中需寫(xiě)明變電或線路工程） 。表格內(nèi)容需根據(jù)實(shí)際填寫(xiě)，內(nèi)容超出表格頁(yè)面可增加附加頁(yè)。（6）工程結(jié)束后， 業(yè)主項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理管控記錄表作為工程管理資料進(jìn)行歸檔。（7）管控記錄表填寫(xiě)及相關(guān)工作執(zhí)行情況作為對(duì)業(yè)主項(xiàng)目部評(píng)價(jià)考核的重要內(nèi)容。2c.2 業(yè)主項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理管控記錄表gk1：業(yè)主項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)一覽表業(yè)主項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)一覽表工程名稱： 編號(hào)：gk1-01 業(yè)主項(xiàng)目部名稱姓名單位及職稱培訓(xùn)經(jīng)歷于 年 月參加 組織的業(yè)主

3、項(xiàng)目經(jīng)理培訓(xùn)業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理任職情況前期曾擔(dān)任過(guò) 500kv 以上個(gè)、220kv 個(gè)、110（66）kv 個(gè)工程業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理。 在本工程任命時(shí)，同時(shí)兼任 500kv 及以上 個(gè)、220kv 個(gè)、110kv 個(gè)工程業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理（除本工程外）建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)姓名單位及職稱安全管理專責(zé)姓名單位及職稱質(zhì)量管理專責(zé)姓名單位及職稱技術(shù)管理專責(zé)姓名單位及職稱造價(jià)管理專責(zé)姓名單位及職稱物資協(xié)調(diào)聯(lián)系人姓名單位及職務(wù)屬地協(xié)調(diào)聯(lián)系人姓名單位及職務(wù)關(guān)于項(xiàng)目部成員的其他說(shuō)明（包括人員變動(dòng)等）：注 本表填寫(xiě)業(yè)主項(xiàng)目部人員組成信息，在業(yè)主項(xiàng)目部發(fā)文成立一周內(nèi)由業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫(xiě)。有人員變動(dòng)時(shí)，在“關(guān)于項(xiàng)目部成員的其他說(shuō)明”一欄中

4、加以說(shuō)明。3gk2：項(xiàng)目管理策劃文件（建設(shè)管理綱要）管控記錄表項(xiàng)目管理策劃文件（建設(shè)管理綱要）管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk2-01 文件名稱 建設(shè)管理綱要編制依據(jù)建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建管理通則 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建項(xiàng)目管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建技術(shù)管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建技經(jīng)管理規(guī)定 、國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程進(jìn)度計(jì)劃管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程驗(yàn)收管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司業(yè)主項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) ，其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、設(shè)

5、計(jì)文件編制要求建設(shè)管理綱要作為工程建設(shè)的綱領(lǐng)性文件，是設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、調(diào)試等有關(guān)單位編制相應(yīng)策劃文件的重要依據(jù)。綱要的編寫(xiě)以全面實(shí)現(xiàn)工程各項(xiàng)建設(shè)目標(biāo)為前提，以公司相關(guān)管理文件、制度、流程為依據(jù)，緊密結(jié)合工程實(shí)際特點(diǎn)，要求內(nèi)容全面、要素齊全、數(shù)據(jù)翔實(shí)，具有指導(dǎo)性、針對(duì)性、可操作性編寫(xiě)編寫(xiě)日期審核審核日期批準(zhǔn)本文件于 年 月 日由 （本處填建設(shè)管理單位） （本處填審批人及職務(wù)） 批準(zhǔn)接收部門/單位接收人發(fā)放人日期發(fā)放記錄其他說(shuō)明（如進(jìn)行改版等信息）：注 本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在完成編寫(xiě)、審核、發(fā)放等環(huán)節(jié)時(shí)分別填寫(xiě)。策劃文件如有改版，將改版相關(guān)信息在“其他說(shuō)明”一欄中加以說(shuō)明，并重新填寫(xiě)

6、本表，編號(hào)順延。 4gk3：項(xiàng)目管理策劃文件（質(zhì)量通病防治任務(wù)書(shū)）管控記錄表項(xiàng)目管理策劃文件（質(zhì)量通病防治任務(wù)書(shū)）管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk3-01 文件名稱 質(zhì)量通病防治任務(wù)書(shū)編制依據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程優(yōu)質(zhì)工程評(píng)定管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程標(biāo)準(zhǔn)工藝管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于進(jìn)一步提高工程建設(shè)安全質(zhì)量和工藝水平的決定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程質(zhì)量通病防治工作要求及技術(shù)措施 、 國(guó)家電網(wǎng)公司業(yè)主項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) ，其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件等編制要求質(zhì)量通病防治任務(wù)書(shū)是設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、調(diào)試等有關(guān)單位編制質(zhì)量通病防治措施文件

7、的重要依據(jù)。任務(wù)書(shū)的編寫(xiě)要以全面消除工程建設(shè)過(guò)程中質(zhì)量通病為目的，以公司相關(guān)管理文件、制度、流程為依據(jù)，通過(guò)落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用等手段，達(dá)到消除質(zhì)量通病的目的。任務(wù)書(shū)要求內(nèi)容全面、要素齊全，具有指導(dǎo)性、針對(duì)性、可操作性編寫(xiě)編寫(xiě)日期批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期接收部門/單位接收人發(fā)放人日期發(fā)放記錄其他說(shuō)明（如進(jìn)行改版等信息）：注 本表由質(zhì)量管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在完成編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)放等環(huán)節(jié)時(shí)分別填寫(xiě)。策劃文件如有5改版，將改版相關(guān)信息在“其他說(shuō)明”一欄中加以說(shuō)明，并重新填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。6gk4：項(xiàng)目管理策劃文件（安全管理總體策劃）管控記錄表項(xiàng)目管理策劃文件（安全管理總體策劃）管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk4-

8、01 文件名稱 安全管理總體策劃編制依據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估及預(yù)控措施管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程施工分包管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于進(jìn)一步提高工程建設(shè)安全質(zhì)量和工藝水平的決定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司業(yè)主項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) ，其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件等編制要求安全管理總體策劃是監(jiān)理、施工等單位編制安全文明施工文件的重要依據(jù)?？傮w策劃應(yīng)明確本工程安全管理目標(biāo)和各參建單位安全職責(zé)，規(guī)范各參建單位安全和文明施工管理，提高安全管理水平，實(shí)現(xiàn)輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化?？傮w策劃

9、要求內(nèi)容全面，要素齊全，數(shù)據(jù)翔實(shí)，具有指導(dǎo)性、針對(duì)性、可操作性編寫(xiě)編寫(xiě)日期審核審核日期批準(zhǔn)本文件于 年 月 日由 （本處填建設(shè)管理單位） （本處填審批人及職務(wù)） 審批執(zhí)行接收部門/單位接收人發(fā)放人日期發(fā)放記錄其他說(shuō)明（如進(jìn)行改版等信息）：注 本表由安全管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在完成編寫(xiě)、審核、發(fā)放等環(huán)節(jié)時(shí)分別填寫(xiě)。策劃文件如有改版，將改版相關(guān)信息在“其他說(shuō)明”一欄中加以說(shuō)明，并重新填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。7gk5：招標(biāo)文件及合同編制管控記錄表招標(biāo)文件及合同編制管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk5-01 編制依據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法 、 中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法實(shí)施條例 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程設(shè)計(jì)

10、、施工、監(jiān)理招標(biāo)集中管理規(guī)定（試行） 、 關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)輸變電工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理集中招標(biāo)指導(dǎo)意見(jiàn)的通知 ，本工程建設(shè)管理綱要、安全管理總體策劃、質(zhì)量通病防治任務(wù)書(shū)等項(xiàng)目策劃文件文件/合同名稱是否符合國(guó)家及公司相關(guān)規(guī)定是否符合項(xiàng)目管理策劃相關(guān)要求確認(rèn)人確認(rèn)時(shí)間設(shè)計(jì)招標(biāo)文件監(jiān)理招標(biāo)文件施工招標(biāo)文件物資招標(biāo)文件設(shè)計(jì)合同監(jiān)理合同施工合同總體情況說(shuō)明業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 其他說(shuō)明注 本表由相關(guān)項(xiàng)目管理專責(zé)在招標(biāo)文件編制及審查、合同文本起草及審查等階段填寫(xiě)。業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在所有文件及合同確認(rèn)完成后填寫(xiě)總體情況說(shuō)明。如有補(bǔ)充合同等，將相關(guān)主要信息在“其他說(shuō)明”一欄中進(jìn)行說(shuō)明。8gk6：項(xiàng)目管理策劃文

11、件審查（設(shè)計(jì)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃）管控記錄表項(xiàng)目管理策劃文件審查（設(shè)計(jì)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃）管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk6-01 文件名稱 設(shè)計(jì)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃接收日期于 年 月 日接到 設(shè)計(jì)院的報(bào)審文件。接收人： 審核依據(jù)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（房屋建筑部分） 、 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（電力工程及通用部分） 、 輸變電工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文實(shí)施管理規(guī)程 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定 ，本工程設(shè)計(jì)合同，其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件等審核意見(jiàn)質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 批準(zhǔn)業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由質(zhì)量管理專責(zé)、技術(shù)管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在收到文件

12、、出具審核意見(jiàn)及批準(zhǔn)時(shí)分別填寫(xiě)，在接到報(bào)審文件兩周內(nèi)完成。報(bào)審文件如有改版，需重新填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。9gk7：項(xiàng)目管理策劃文件審查（監(jiān)理規(guī)劃）管控記錄表項(xiàng)目管理策劃文件審查（監(jiān)理規(guī)劃）管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk7-01 文件名稱 監(jiān)理規(guī)劃接收時(shí)間于 年 月 日接到 監(jiān)理項(xiàng)目部的報(bào)審文件。接收人： 審核依據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 、 電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司監(jiān)理項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) ，本工程建設(shè)管理綱要、本工程監(jiān)理合同，其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件等主要審核意見(jiàn)建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)： ；日期： 安全管理專責(zé)： ；日期： 質(zhì)量管理專責(zé)： ；

13、日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 造價(jià)管理專責(zé)： ；日期： 批準(zhǔn)業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)、安全管理專責(zé)、質(zhì)量管理專責(zé)、技術(shù)管理專責(zé)、造價(jià)管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見(jiàn)及批準(zhǔn)時(shí)分別填寫(xiě)，在接到報(bào)審文件兩周內(nèi)完成。報(bào)審文件如有改版，需重新填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。10gk8：項(xiàng)目管理策劃文件審查（安全監(jiān)理工作方案）管控記錄表項(xiàng)目管理策劃文件審查（安全監(jiān)理工作方案）管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk8-01 文件名稱 安全監(jiān)理工作方案接收時(shí)間于 年 月 日接到 監(jiān)理項(xiàng)目部的報(bào)審文件。接收人： 審核依據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 、 電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工

14、程建設(shè)監(jiān)理管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估及預(yù)控措施管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司監(jiān)理項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) ，本工程安全管理總體規(guī)劃、本工程監(jiān)理合同，其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件等審核意見(jiàn)安全管理專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 批準(zhǔn)業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由安全管理專責(zé)、技術(shù)管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見(jiàn)及批準(zhǔn)時(shí)分別填寫(xiě)，在接到報(bào)審文件兩周內(nèi)完成。報(bào)審文件如有改版，需重新填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。11gk9：項(xiàng)目管理策劃文件審查（質(zhì)量通病防治控制措施

15、）管控記錄表項(xiàng)目管理策劃文件審查（質(zhì)量通病防治控制措施）管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk9-01 文件名稱 質(zhì)量通病防治控制措施接收時(shí)間于 年 月 日接到 監(jiān)理項(xiàng)目部的報(bào)審文件。接收人： 審核依據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程質(zhì)量通病防治工作要求及技術(shù)措施 、 國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于進(jìn)一步提高工程建設(shè)安全質(zhì)量和工藝水平的決定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司施工項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) ，本工程質(zhì)量通病防治任務(wù)書(shū)、本工程施工合同，其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件等審核意見(jiàn)質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 批準(zhǔn)業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由質(zhì)量管理專責(zé)、技術(shù)管理專責(zé)、業(yè)

16、主項(xiàng)目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見(jiàn)及批準(zhǔn)時(shí)分別填寫(xiě)，在接到報(bào)審文件兩周內(nèi)完成。報(bào)審文件如有改版，需重新填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。12gk10：項(xiàng)目管理策劃文件審查（項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃）管控記錄表項(xiàng)目管理策劃文件審查（項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃）管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk10-01 文件名稱 項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃接收時(shí)間于 年 月 日接到 施工項(xiàng)目部的報(bào)審文件。接收人： 審核依據(jù)建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建管理通則 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建項(xiàng)目管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于進(jìn)一步提高工程建設(shè)安全質(zhì)量和工藝水平的決定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司施工項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) ，本工程建設(shè)管理綱要、本工程施工合同，其他相

17、關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件等審核意見(jiàn)安全管理專責(zé)： ；日期： 質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 造價(jià)管理專責(zé)： ；日期： 批準(zhǔn)業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由安全管理專責(zé)、質(zhì)量管理專責(zé)、技術(shù)管理專責(zé)、造價(jià)管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見(jiàn)及批準(zhǔn)時(shí)分別填寫(xiě)，在接到報(bào)審文件兩周內(nèi)完成。報(bào)審文件如有改版，需重新填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。13gk11：項(xiàng)目管理策劃文件審查（施工安全管理及風(fēng)險(xiǎn)控制方案）管控記錄表項(xiàng)目管理策劃文件審查（施工安全管理及風(fēng)險(xiǎn)控制方案）管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk11-01 文件名稱 施工安全管理及風(fēng)險(xiǎn)控制方案接收時(shí)間于 年 月 日接到 施工項(xiàng)

18、目部的報(bào)審文件。接收人： 審核依據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估及預(yù)控措施管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司施工項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化工管理手冊(cè) ，本工程建設(shè)管理綱要、安全管理總體規(guī)劃、施工合同，其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件等審核意見(jiàn)安全管理專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 批準(zhǔn)業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由安全管理專責(zé)、技術(shù)管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見(jiàn)及批準(zhǔn)時(shí)分別填寫(xiě)，在接到報(bào)審文件兩周內(nèi)完成。報(bào)審文件如有改版，需重新填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。14gk12：項(xiàng)目管理策劃文件審查

19、（施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃）管控記錄表項(xiàng)目管理策劃文件審查（施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃）管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk12-01 文件名稱 施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃接收時(shí)間于 年 月 日接到 施工項(xiàng)目部的報(bào)審文件。接收人： 審核依據(jù)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（房屋建筑部分） 、 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（電力工程及通用部分） 、 輸變電工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文實(shí)施管理規(guī)程 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定 ，本工程施工合同，其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件等審核意見(jiàn)安全管理專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 批準(zhǔn)業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由安全管理專責(zé)、技術(shù)管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在收到文件

20、、出具審核意見(jiàn)及批準(zhǔn)時(shí)分別填寫(xiě)，在接到報(bào)審文件兩周內(nèi)完成。報(bào)審文件如有改版，需重新填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。15gk13：項(xiàng)目管理策劃文件審查（質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定范圍劃分）管控記錄表項(xiàng)目管理策劃文件審查（質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定范圍劃分）管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk13-01 文件名稱 質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定范圍劃分表接收時(shí)間于 年 月 日接到 施工項(xiàng)目部的報(bào)審文件。接收人： 審核依據(jù)110kv1000kv 變電（換流）站土建工程施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定規(guī)程 、 電氣裝置安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定規(guī)程 （電氣工程） 、 110kv500kv 架空電力線路工程施工質(zhì)量及評(píng)定規(guī)程 （線路工程） ，本工程施工合同，其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及

21、經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件等審核意見(jiàn)質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 批準(zhǔn)業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由質(zhì)量管理專責(zé)、技術(shù)管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見(jiàn)及批準(zhǔn)時(shí)分別填寫(xiě)，在接到報(bào)審文件兩周內(nèi)完成。報(bào)審文件如有改版，需重新填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。16gk14：項(xiàng)目管理策劃文件審查（質(zhì)量通病防治措施）管控記錄表項(xiàng)目管理策劃文件審查（質(zhì)量通病防治措施）管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk14-01 文件名稱 質(zhì)量通病防治措施接收時(shí)間于 年 月 日接到 施工項(xiàng)目部的報(bào)審文件。接收人： 審核依據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程質(zhì)量通病防治工作要求及技術(shù)措施 、 國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于進(jìn)一步提高工程

22、建設(shè)安全質(zhì)量和工藝水平的決定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司施工項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) ，本工程質(zhì)量通病防治任務(wù)書(shū)、本工程施工合同，其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件等審核意見(jiàn)質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 批準(zhǔn)業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由質(zhì)量管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見(jiàn)及批準(zhǔn)時(shí)分別填寫(xiě)，在接到報(bào)審文件兩周內(nèi)完成。報(bào)審文件如有改版，需重新填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。17gk15：標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)工審查管控記錄表標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)工審查管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk15-01 工作要求核查開(kāi)工前的有關(guān)手續(xù)，落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)工條件支持性文件名稱是否齊全取得/完成日期確認(rèn)人日期工程項(xiàng)目核準(zhǔn)

23、及可研批復(fù)文件初步設(shè)計(jì)及批復(fù)文件建設(shè)用地規(guī)劃許可證建設(shè)用地批復(fù)土地使用證建設(shè)工程規(guī)劃許可證施工許可證輸變電工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)書(shū)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理中標(biāo)通知書(shū)（復(fù)印件）設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理合同文本核查情況審核意見(jiàn)建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在開(kāi)展文件核查、出具審核意見(jiàn)時(shí)分別填寫(xiě)。若支持性文件不全即開(kāi)工的，需在“審核意見(jiàn)”欄填寫(xiě)后續(xù)監(jiān)督補(bǔ)辦的相關(guān)措施。18gk16：工程開(kāi)工報(bào)審管控記錄表工程開(kāi)工報(bào)審管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk16-01 文件名稱 開(kāi)工報(bào)審表接收日期于 年 月 日接到 施工項(xiàng)目部的報(bào)審文件。接收人： 審核依據(jù)建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范

24、 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建管理通則 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建項(xiàng)目管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程進(jìn)度計(jì)劃管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司業(yè)主項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 、 國(guó)家電網(wǎng)公司監(jiān)理項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 、 國(guó)家電網(wǎng)公司施工項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) ，本工程建設(shè)管理綱要、設(shè)計(jì)合同、施工合同、監(jiān)理合同，其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件等審核意見(jiàn)建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)： ；日期： 批準(zhǔn)業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見(jiàn)及批準(zhǔn)時(shí)分別填寫(xiě)，在接到報(bào)審文件兩周內(nèi)完成。19gk17：設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)管控記錄表設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk17-01會(huì)議名稱 設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)會(huì)

25、議日期及地點(diǎn) 會(huì)議日期： 會(huì)議地點(diǎn)： 參會(huì)單位會(huì)議確定主要事項(xiàng)記錄人： 日期： 接收部門（單位）接收人發(fā)放人日期紀(jì)要發(fā)放記錄會(huì)議事項(xiàng)落實(shí)情況技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由技術(shù)管理專責(zé)在聯(lián)絡(luò)會(huì)時(shí)即時(shí)填寫(xiě)，技術(shù)管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理共同對(duì)會(huì)議議定事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，按規(guī)定期限完成。每次會(huì)議單獨(dú)填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。20gk18：施工圖會(huì)檢管控記錄表施工圖會(huì)檢管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk18-01 會(huì)議名稱 施工圖會(huì)檢會(huì)會(huì)議日期及地點(diǎn)會(huì)議日期： 會(huì)議地點(diǎn)： 參會(huì)單位會(huì)議確定主要事項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要情況起草： 日期： 本紀(jì)要于 年 月 日經(jīng) 簽發(fā)接收部門（單位）接收人發(fā)放人日期

26、紀(jì)要發(fā)放記錄會(huì)議事項(xiàng)落實(shí)情況技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由技術(shù)管理專責(zé)在施工圖會(huì)檢會(huì)后根據(jù)會(huì)議情況，在完成會(huì)議紀(jì)要編寫(xiě)、簽發(fā)、發(fā)放等工作時(shí)即時(shí)填寫(xiě)，技術(shù)管理專責(zé)、質(zhì)量管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理共同對(duì)會(huì)議落實(shí)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，按規(guī)定期限完成。每次會(huì)議單獨(dú)填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。21gk19：設(shè)計(jì)交底管控記錄表設(shè)計(jì)交底管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk19-01 會(huì)議名稱 設(shè)計(jì)交底會(huì)會(huì)議日期及地點(diǎn)會(huì)議日期： 會(huì)議地點(diǎn)： 參會(huì)單位交底主要內(nèi)容會(huì)議紀(jì)要情況起草： 日期： 本紀(jì)要于 年 月 日經(jīng) 簽發(fā)接收部門（單位）接收人發(fā)放人日期紀(jì)要發(fā)放記錄注 本表由技

27、術(shù)管理專責(zé)在設(shè)計(jì)交底會(huì)后根據(jù)會(huì)議情況，在完成會(huì)議紀(jì)要編寫(xiě)、簽發(fā)、發(fā)放等工作時(shí)即時(shí)填寫(xiě)。每次會(huì)議單獨(dú)填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。22gk20：施工分包管控記錄表施工分包管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk20-01 接收時(shí)間于 年 月 日接到 施工項(xiàng)目部報(bào)送的項(xiàng)目施工分包申請(qǐng)計(jì)劃。接收人： 審核依據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程施工分包管理辦法 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司施工項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) ， 關(guān)于加強(qiáng)輸變電工程分包動(dòng)態(tài)監(jiān)管工作的通知本工程建設(shè)管理綱要、施工合同等其他相關(guān)文件 審核意見(jiàn)安全管理專責(zé)： ；日期： 批準(zhǔn)業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 時(shí)間分包過(guò)程

28、監(jiān)督內(nèi)容簽字欄 過(guò)程監(jiān)督情況注 本表由安全管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見(jiàn)、批準(zhǔn)及開(kāi)展過(guò)程監(jiān)督時(shí)分別填寫(xiě)，審批環(huán)節(jié)在收到報(bào)審文件兩周內(nèi)完成，過(guò)程監(jiān)督情況由安全管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)分包申請(qǐng)、工程分包合同及履約情況、工程分包人員動(dòng)態(tài)信息、分包隊(duì)伍考核，以及日常監(jiān)督檢查開(kāi)展情況即時(shí)填寫(xiě)。簽字欄由安全管理專責(zé)和業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)每次監(jiān)督情況簽名并填寫(xiě)時(shí)間。23gk21：月度例會(huì)管控記錄表月度例會(huì)管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk21-01 會(huì)議名稱 月度例會(huì)會(huì)議日期及地點(diǎn)會(huì)議日期： 會(huì)議地點(diǎn)： 參會(huì)單位會(huì)議確定主要事項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要情況起草： 日期： 本紀(jì)要于 年 月 日經(jīng) 簽發(fā)接收部門（單

29、位）接收人發(fā)放人日期紀(jì)要發(fā)放記錄會(huì)議事項(xiàng)落實(shí)情況業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理等在月度例會(huì)后根據(jù)會(huì)議情況及在完成會(huì)議紀(jì)要編寫(xiě)、簽發(fā)、發(fā)放等工作時(shí)即時(shí)填寫(xiě)，相關(guān)管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理共同對(duì)會(huì)議落實(shí)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，按規(guī)定期限完成。每次會(huì)議單獨(dú)填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。24gk22：進(jìn)度管控記錄表（線路工程）進(jìn)度管控記錄表（線路工程）工程名稱： 編號(hào)：gk22-01基礎(chǔ)工程開(kāi)工日期完工日期桿塔工程開(kāi)工日期完工日期計(jì)劃節(jié)點(diǎn) 架線工程開(kāi)工日期完工日期基礎(chǔ)工程開(kāi)工日期完工日期桿塔工程開(kāi)工日期完工日期實(shí)際進(jìn)度架線工程開(kāi)工日期完工日期影響進(jìn)度主要原因及采取的主要措施建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)：

30、；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 影響進(jìn)度主要原因及采取的主要措施建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 影響進(jìn)度主要原因及采取的主要措施建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工作開(kāi)展實(shí)際情況填寫(xiě)。其中“計(jì)劃節(jié)點(diǎn)”在工程開(kāi)工前填寫(xiě)， “實(shí)際進(jìn)度”在相應(yīng)節(jié)點(diǎn)完成后填寫(xiě)。 “影響進(jìn)度主要原因及采取的主要措施”僅對(duì)發(fā)生影響進(jìn)度半個(gè)月以上的事件及采取措施情況進(jìn)行記錄。25gk23：進(jìn)度管控記錄表（變電工程）進(jìn)度管控記錄表（變電工程）工程名稱： 編號(hào)：gk23-01土建工程開(kāi)工日期完工日期安裝工程開(kāi)工日期完工日期計(jì)劃節(jié)點(diǎn) 調(diào)試工程開(kāi)工日

31、期完工日期土建工程開(kāi)工日期完工日期安裝工程開(kāi)工日期完工日期實(shí)際進(jìn)度調(diào)試工程開(kāi)工日期完工日期影響進(jìn)度主要原因及采取的主要措施建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 影響進(jìn)度主要原因及采取的主要措施建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 影響進(jìn)度主要原因及采取的主要措施建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工作開(kāi)展實(shí)際情況填寫(xiě)。其中“計(jì)劃節(jié)點(diǎn)”在工程開(kāi)工前填寫(xiě)， “實(shí)際進(jìn)度”在相應(yīng)節(jié)點(diǎn)完成后填寫(xiě)。 “影響進(jìn)度主要原因及采取的主要措施”僅對(duì)發(fā)生影響進(jìn)度半個(gè)月以上的事件及采取措施情況進(jìn)行記錄。26gk24：工程進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整報(bào)

32、審管控記錄表工程進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整報(bào)審管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk24-01編寫(xiě)編寫(xiě)時(shí)間審核審核時(shí)間批準(zhǔn)工程進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整報(bào)審表于 年 月 日由 （本處填建設(shè)管理單位） （本處填審批人及職務(wù)） 批準(zhǔn)原工程進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整后進(jìn)度計(jì)劃影響進(jìn)度主要原因相應(yīng)采取的主要措施建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工作開(kāi)展情況即時(shí)填寫(xiě)。每次調(diào)整需補(bǔ)充填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。27gk25：工程安全檢查管控記錄表工程安全檢查管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk25-01檢查類型安全檢查 年 月 日，業(yè)主項(xiàng)目部組織施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行 安全檢查，形成檢查整改通知單下發(fā)各有關(guān)單

33、位。 安全管理專責(zé)： 接收部門/單位接收人發(fā)放人時(shí)間是否完成整改核查人整改通知單發(fā)放記錄及整改情況整改執(zhí)行情況安全管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由安全管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)安全檢查情況即時(shí)填寫(xiě)。每次檢查單獨(dú)填寫(xiě)本表，編號(hào)順28延。gk26：工程質(zhì)量檢查管控記錄表工程質(zhì)量檢查管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk26-01檢查類型質(zhì)量檢查 年 月 日，業(yè)主項(xiàng)目部組織施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行 質(zhì)量檢查，形成檢查整改通知單下發(fā)各有關(guān)單位。 質(zhì)量管理專責(zé)： 接收部門/單位接收人發(fā)放人時(shí)間是否完成整改核查人整改通知單發(fā)放記錄及整改情況29整改執(zhí)行情況質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目

34、經(jīng)理： ；日期： 注 本表由質(zhì)量管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量檢查情況即時(shí)填寫(xiě)。每次檢查單獨(dú)填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。gk27：物資供應(yīng)管控記錄表物資供應(yīng)管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk27-01工作依據(jù)建設(shè)管理綱要、經(jīng)批準(zhǔn)的物資供應(yīng)計(jì)劃、物資供應(yīng)合同30物資供應(yīng)存在問(wèn)題及采取的措施技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 物資協(xié)調(diào)聯(lián)系人： ；日期： 物資供應(yīng)存在問(wèn)題及采取的措施技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 物資協(xié)調(diào)聯(lián)系人： ；日期： 物資供應(yīng)存在問(wèn)題及采取的措施技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 物資協(xié)調(diào)聯(lián)系人： ；日期： 物資供應(yīng)情況評(píng)價(jià)技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由

35、技術(shù)管理專責(zé)、物資協(xié)調(diào)聯(lián)系人對(duì)物資供應(yīng)質(zhì)量及時(shí)間等存在問(wèn)題進(jìn)行填寫(xiě)，技術(shù)管理專責(zé)、建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在物資供應(yīng)情況結(jié)束后對(duì)物資供應(yīng)情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。gk28：特殊施工技術(shù)方案審查管控記錄表特殊施工技術(shù)方案審查管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk28-0131文件名稱接收時(shí)間于 年 月 日接到 施工項(xiàng)目部的報(bào)審文件。接收人： 審核依據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定 、 電力建設(shè)工程施工技術(shù)導(dǎo)則 、110kv1000kv 變電（換流）站土建工程施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定規(guī)程 （土建工程） 、電氣裝置安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定規(guī)程 （電氣工程） 、 110kv500kv 架空電力線路工程施工質(zhì)量及評(píng)定規(guī)程 （

36、線路工程） 、 電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ，其他經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、相關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)工藝等審核要點(diǎn)文件的內(nèi)容是否完整，制定的施工工藝流程是否合理，施工方法是否得當(dāng)，是否先進(jìn)，是否有利于保證工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度；安全危險(xiǎn)點(diǎn)分析或危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別是否準(zhǔn)確、全面，應(yīng)對(duì)措施是否有效；質(zhì)量保證措施是否有效，針對(duì)性是否強(qiáng)，是否落實(shí)了工程創(chuàng)優(yōu)措施審核意見(jiàn)及過(guò)程監(jiān)督技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 安全管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由相關(guān)管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工作開(kāi)展情況即時(shí)填寫(xiě)。每個(gè)方案單獨(dú)填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。gk29：標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用管控記錄表標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用管控記錄表32工程名稱

37、： 編號(hào)：gk29-01策劃應(yīng)用數(shù)量實(shí)際應(yīng)用數(shù)量土建工程 項(xiàng)土建工程 項(xiàng)電氣工程 項(xiàng)電氣工程 項(xiàng)線路工程 項(xiàng)線路工程 項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用檢查 質(zhì)量管理專責(zé)： 日期： 施工準(zhǔn)備階段檢查、驗(yàn)收質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 施工階段檢查、驗(yàn)收質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 竣工驗(yàn)收階段檢查、驗(yàn)收質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表“標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用檢查”由質(zhì)量管理專責(zé)填寫(xiě)，其中“策劃應(yīng)用數(shù)量”在項(xiàng)目策劃階段填寫(xiě)，“實(shí)際應(yīng)用數(shù)量”在工程竣工預(yù)驗(yàn)收完成后一周內(nèi)完成填寫(xiě)。

38、各階段的“檢查、驗(yàn)收”主要記錄業(yè)主項(xiàng)目部依據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程標(biāo)準(zhǔn)工藝管理辦法 ，組織對(duì)各參建單位、各階段標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用管理情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，對(duì)應(yīng)用情況進(jìn)行簡(jiǎn)要記錄及評(píng)價(jià)，由質(zhì)量管理專責(zé)、技術(shù)管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理共同填寫(xiě)。33gk30：設(shè)計(jì)合同執(zhí)行管控記錄表設(shè)計(jì)合同執(zhí)行管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk30-01合同名稱執(zhí)行中的問(wèn)題及協(xié)調(diào)情況業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 執(zhí)行中的問(wèn)題及協(xié)調(diào)情況業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 執(zhí)行中的問(wèn)題及協(xié)調(diào)情況業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 執(zhí)行中的問(wèn)題及協(xié)調(diào)情況業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)專責(zé)對(duì)合同執(zhí)行中發(fā)生的問(wèn)題逐項(xiàng)即時(shí)填寫(xiě)。34gk31

39、：施工合同執(zhí)行管控記錄表施工合同執(zhí)行管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk31-01合同名稱執(zhí)行中的問(wèn)題及協(xié)調(diào)情況業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 執(zhí)行中的問(wèn)題及協(xié)調(diào)情況業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 執(zhí)行中的問(wèn)題及協(xié)調(diào)情況業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 執(zhí)行中的問(wèn)題及協(xié)調(diào)情況業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)專責(zé)對(duì)合同執(zhí)行中發(fā)生的問(wèn)題逐項(xiàng)即時(shí)填寫(xiě)。35gk32：監(jiān)理合同執(zhí)行管控記錄表監(jiān)理合同執(zhí)行管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk32-01合同名稱執(zhí)行中的問(wèn)題及協(xié)調(diào)情況業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 執(zhí)行中的問(wèn)題及協(xié)調(diào)情況業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 執(zhí)行中的問(wèn)題及協(xié)調(diào)情況業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 執(zhí)行中的問(wèn)

40、題及協(xié)調(diào)情況業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)專責(zé)對(duì)合同執(zhí)行中發(fā)生的問(wèn)題逐項(xiàng)即時(shí)填寫(xiě)。36gk33：專項(xiàng)協(xié)調(diào)會(huì)管控記錄表專項(xiàng)協(xié)調(diào)會(huì)管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk33-01 會(huì)議名稱 專項(xiàng)協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議日期及地點(diǎn)會(huì)議日期： 會(huì)議地點(diǎn)： 參會(huì)單位會(huì)議議題會(huì)議確定主要事項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要情況起草： 日期： 本紀(jì)要于 年 月 日經(jīng) 簽發(fā)接收部門（單位）接收人發(fā)放人日期紀(jì)要發(fā)放記錄會(huì)議事項(xiàng)落實(shí)情況相關(guān)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由相關(guān)管理專責(zé)在協(xié)調(diào)會(huì)后根據(jù)會(huì)議情況，在完成會(huì)議紀(jì)要編寫(xiě)、簽發(fā)、發(fā)放等工作時(shí)分別填寫(xiě)，并對(duì)會(huì)議議定事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。每次會(huì)議單獨(dú)填寫(xiě)本表，

41、編號(hào)順延。37gk34：設(shè)計(jì)變更（簽證）管控記錄表設(shè)計(jì)變更（簽證）管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk34-01接到變更（簽證）單日期提出單位變更（簽證）原因說(shuō)明涉及費(fèi)用（元）監(jiān)理審核人設(shè)計(jì)審核人設(shè)計(jì)變更（簽證）記錄變更（簽證）技術(shù)內(nèi)容確認(rèn)情況： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 造價(jià)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 接到變更（簽證）單日期提出單位變更（簽證）原因說(shuō)明涉及費(fèi)用（元）監(jiān)理審核人設(shè)計(jì)審核人設(shè)計(jì)變更（簽證）記錄變更（簽證）技術(shù)內(nèi)容確認(rèn)情況： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 造價(jià)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 接到變更（簽證）單日期提出單位變更（簽證）原因說(shuō)明涉及費(fèi)用（元）

42、監(jiān)理審核人設(shè)計(jì)審核人設(shè)計(jì)變更（簽證）記錄38變更（簽證）技術(shù)內(nèi)容確認(rèn)情況： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 造價(jià)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由技術(shù)管理專責(zé)、造價(jià)管理專責(zé)、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在變更（簽證）發(fā)生后一周內(nèi)完成填寫(xiě)。gk35：進(jìn)度款審核管控記錄表進(jìn)度款審核管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk35-01接到進(jìn)度款支付申請(qǐng)單日期提出單位工程量完成情況進(jìn)度款額度（元）監(jiān)理審核人進(jìn)度款審核記錄工程量完成與合同條款審核情況：造價(jià)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 接到進(jìn)度款支付申請(qǐng)單日期提出單位工程量完成情況進(jìn)度款額度（元）監(jiān)理審核人進(jìn)度款審核記錄工程量完成與合同條款審核

43、情況：造價(jià)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 進(jìn)度款審核記錄接到進(jìn)度款支付申請(qǐng)單日期提出單位工程量完成情況進(jìn)度款額度（元）監(jiān)理審核人39工程量完成與合同條款審核情況：造價(jià)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由造價(jià)管理、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理在進(jìn)度款審核完成一周內(nèi)填寫(xiě)完成。gk36：?jiǎn)挝还こ舔?yàn)評(píng)管控記錄表（變電工程）單位工程驗(yàn)評(píng)管控記錄表（變電工程）工程名稱： 編號(hào)：gk36-01單位工程名稱 單位工程工作依據(jù)110kv1000kv 變電（換流）站土建工程施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定規(guī)程 （土建工程） 、電氣裝置安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定規(guī)程 （電氣工程） 、 電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家電

44、網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程驗(yàn)收管理辦法 ，經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、施工驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量評(píng)定規(guī)程等參加單位接收驗(yàn)收申請(qǐng) 年 月 日，接到 施工項(xiàng)目部報(bào)審的單位工程驗(yàn)收申請(qǐng)。 質(zhì)量管理專責(zé)： 單位工程驗(yàn)評(píng)記錄 年 月 日，完成 單位工程驗(yàn)評(píng)記錄，反饋各單位。 質(zhì)量管理專責(zé)： 40缺陷整改情況 質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由相關(guān)管理專責(zé)及業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工作開(kāi)展情況即時(shí)填寫(xiě)。每個(gè)單位工程單獨(dú)填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。gk37：中間驗(yàn)收管控記錄表中間驗(yàn)收管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk37-01工作內(nèi)容 階段中間驗(yàn)收工作依據(jù)110kv

45、500kv 架空電力線路工程施工質(zhì)量及評(píng)定規(guī)程 （線路工程） 、110kv1000kv 變電（換流）站土建工程施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定規(guī)程 （土建工程） 、電氣裝置安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定規(guī)程 （電氣工程） 、 電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 、國(guó)家電網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程驗(yàn)收管理辦法 ，經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、施工驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量評(píng)定規(guī)程等參加單位接收驗(yàn)收申請(qǐng) 年 月 日，接到 監(jiān)理項(xiàng)目部中間驗(yàn)收申請(qǐng)。 質(zhì)量管理專責(zé)： 41審核意見(jiàn)質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 提交中間驗(yàn)收申請(qǐng) 年 月 日，提交 監(jiān)理項(xiàng)目部監(jiān)理初檢報(bào)告和中間驗(yàn)收申請(qǐng)至 （建設(shè)

46、管理單位） 。 提交人： ；接收人： （參與驗(yàn)收時(shí)填寫(xiě)） 年 月 日 年 月 日，參與中間驗(yàn)收工作。參與人： 參與（或受托組織）中間驗(yàn)收（受托組織時(shí)填寫(xiě)） 年 月 日 年 月 日，組織中間驗(yàn)收工作。組織人： ；業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： 缺陷整改情況質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由相關(guān)管理專責(zé)及業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工作開(kāi)展情況即時(shí)填寫(xiě)。各階段中間驗(yàn)收時(shí)單獨(dú)填寫(xiě)本表，編號(hào)順延。gk38：竣工預(yù)驗(yàn)收管控記錄表竣工預(yù)驗(yàn)收管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk38-01工作依據(jù)110kv500kv 架空電力線路工程施工質(zhì)量及評(píng)定規(guī)程 （線路工

47、程） 、110kv1000kv 變電（換流）站土建工程施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定規(guī)程 （土建工程） 、電氣裝置安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定規(guī)程 （電氣工程） 、 電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 、國(guó)家電網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程驗(yàn)收管理辦法 ，經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、施工驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量評(píng)定規(guī)程等參加單位接收預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng) 年 月 日，接到 監(jiān)理項(xiàng)目部監(jiān)理初檢報(bào)告和竣工預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)。 質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 42審核意見(jiàn)質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 提交預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng) 年 月 日，提交 監(jiān)理項(xiàng)目部監(jiān)理初檢報(bào)告和竣工預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)至 （建設(shè)管理單位） 。 質(zhì)量管理專責(zé)

48、： ；接收人： 參與預(yù)驗(yàn)收 年 月 日 年 月 日，參加預(yù)驗(yàn)收工作。參加人： 缺陷整改情況質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由相關(guān)管理專責(zé)及業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工作開(kāi)展情況即時(shí)填寫(xiě)。gk39：?jiǎn)?dòng)驗(yàn)收管控記錄表啟動(dòng)驗(yàn)收管控記錄表工程名稱： 編號(hào)：gk39-01工作依據(jù)110kv 及以上送變電工程啟動(dòng)及竣工驗(yàn)收規(guī)程 、 110kv500kv 架空電力線路工程施工質(zhì)量及評(píng)定規(guī)程 （線路工程） 、 110kv1000kv 變電（換流）站土建工程施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定規(guī)程 （土建工程） 、 電氣裝置安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定規(guī)程 （電氣工程） 、 電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 、 國(guó)家電網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定 、 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程驗(yàn)收管理辦法 ，經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、施工驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量評(píng)定規(guī)程等參加單位參與啟動(dòng)驗(yàn)收 年 月 日 年 月 日，參加啟動(dòng)驗(yàn)收工作。參加人： 43缺陷整改閉環(huán)情況質(zhì)量管理專責(zé)： ；日期： 建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)： ；日期： 技術(shù)管理專責(zé)： ；日期： 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理： ；日期： 注 本表由相關(guān)管理專責(zé)及業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工作