供應商考核表

1、供供應應商商考考核核表表供應商名稱營業(yè)執(zhí)照及稅務登記號業(yè)務負責人主要產(chǎn)品注冊資金廠房面積公司地址電話主要客戶傳真企業(yè)性質(zhì)E-mail調(diào)調(diào)查查項項目目調(diào)調(diào) 查查 內(nèi)內(nèi) 容容評評 分分質(zhì)量/環(huán)保體系(32分)總要求質(zhì)量管理體系（質(zhì)量體系和有害物質(zhì)管理體系）是否健全(包括書面描述)?4經(jīng)營層高級主管有宣示對質(zhì)量、環(huán)保方針的承諾。4環(huán)保計劃之執(zhí)行，設置有推行組織及具此專業(yè)的責任者，明定其責任、職權(quán)、功能。4是否有明確的質(zhì)量方針？并建立體系化質(zhì)量目標?4依據(jù)法規(guī)限制及客戶對環(huán)保的要求，及時進行修改及調(diào)整目標、作法、對策。4公司的信息傳遞、教育訓練、管理指示等，所屬各部皆有妥當及相對措施之執(zhí)行及管理。4是

2、否有訂定有害物質(zhì)管制辦法？4是否有內(nèi)部的環(huán)保技朮標準可供執(zhí)行？4產(chǎn)品實現(xiàn)(52分)進料檢驗是否有進料檢驗規(guī)定的程序?4有否明確的抽樣檢驗計劃?4有否明確的檢驗作業(yè)和判定的指導書?4檢驗報告之項目和記錄是否與SOP相符?判定結(jié)果是否完整?有否特采處理流程?4異常時，有否知會供貨商改善，并跟蹤改善結(jié)果?4供應商送貨是否有有害物質(zhì)（ICP）測試報告及不使用環(huán)境關聯(lián)物質(zhì)的聲明？4進料包裝上是否有環(huán)保材料標識？進料檢驗是否有作區(qū)域隔離？不良品是否劃分區(qū)域集中管理？4材料檢驗儲存移轉(zhuǎn)生產(chǎn)狀態(tài)是否標示清楚？4制程檢驗是否有制程檢驗規(guī)定的程序?4有否明確的檢驗作業(yè)和判定的指導書?4有否足夠的檢驗設備?狀態(tài)是否

3、良好?4檢驗報告之項目和記錄是否與SOP相符?判定結(jié)果是否完整?有否特采處理流程?4各檢驗人員是否明確各工站之質(zhì)量要求、操作程序、注意事項、物料情況?4調(diào)調(diào)查查項項目目調(diào)調(diào) 查查 內(nèi)內(nèi) 容容評評 分分產(chǎn)品實現(xiàn)(分)出貨檢驗有否足夠的檢驗設備?狀態(tài)是否良好?4有否明確的檢驗作業(yè)和判定的指導書?4不良品的定義是否清楚?不良品有否標識?返工之不良品有否進行再檢驗?4是否有出貨檢驗規(guī)定的程序?4檢驗報告之項目和記錄是否與SOP相符?判定結(jié)果是否完整?有否特采處理流程?4成品包裝是否有效地保護產(chǎn)品?4成品的管制是否有先進先出？環(huán)保產(chǎn)品是否有專區(qū)管制？4成品的外包裝箱上是否有適當?shù)臉耸究晒┍孀R？成品單體是

4、否有適當?shù)臉耸究晒┍孀R？4是否有送樣計劃進行有害物質(zhì)第三方環(huán)保測試機構(gòu)（ICP）含量檢測?4產(chǎn)品防護標識是否有物料收發(fā)管制流程4產(chǎn)品之儲存、包裝、搬運、交貨及生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)是否納入“識別“與“追溯性“?4是否執(zhí)行了防止損壞與劣化的搬運與儲存手段?4是否有規(guī)定儲存期限之管制項目4對于原材料及產(chǎn)品皆采取防止混入措施及相關管理辦法，避免不合格品混入。4監(jiān)視和測量裝置公司使用之儀器設備、檢具有無定期校驗及記錄4是否有足夠的檢測設備滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢測的需要?4是否有建立環(huán)保物料與非環(huán)保物料清單？環(huán)保原物料清單是否有定期更新？環(huán)保原物料清單更新時是否有報備？4是否有導入全場環(huán)保物料生產(chǎn)？非全廠導入之廠商是否

5、有完全隔離不同區(qū)域生產(chǎn)？4所有之儀器設備、夾具、治具有無完整的保養(yǎng)制度治工具是否專用及標識？4生產(chǎn)機臺是否有保養(yǎng)維護記錄？生產(chǎn)機臺是否專用及標識？4各工作站相應的作業(yè)指導書上是否有環(huán)保標識？4從事環(huán)保材料生產(chǎn)的作業(yè)人員是否有經(jīng)過相關之教育訓練？4不合格品控制是否有檢驗和試驗狀態(tài)的標識或記錄?4是否有明確的不良品處理流程?有無明確的環(huán)保異常通報流程？4有否進行不良改善?效果有何跟蹤?4針對不合格品進行識別管理及區(qū)隔管理。4如何對不合格進行標識、隔離？進料、制程、出貨階段發(fā)現(xiàn)不合格如何進行標識？4當出現(xiàn)不合格時如何進行評審？評審的職責權(quán)限是否明確？4當出貨后發(fā)現(xiàn)不合格如何進行處理？包括環(huán)保異常出貨

6、處理？4調(diào)調(diào)查查項項目目調(diào)調(diào) 查查 內(nèi)內(nèi) 容容評評 分分產(chǎn)品實現(xiàn)(20分)客訴處理客訴處理流程是否明確并執(zhí)行?4用以減少不良的措施有無實施及管制?4產(chǎn)品實現(xiàn)(分)出貨檢驗預防措施是否有執(zhí)行并得到以有效的管制?4當客戶投訴發(fā)生時處理流程是否明確？4客戶發(fā)生書面或口頭投訴時有無保留相關紀錄？4環(huán)保體系管理(80分)交付能力訂單接受前是否實施訂單評審？評審內(nèi)容是否包括交付能力、環(huán)保符合能力？4訂單評審職責權(quán)限是否明確？4有無制定訂單交付保證的進度計劃？當訂單不能按期完成時如何進行處理？4訂單變更時如何進行溝通？能否確保訂單變更內(nèi)容讓相關人員知道？4培訓管理是否制定員工環(huán)境環(huán)保、質(zhì)量意識相關培訓計劃?

7、4如何確保與質(zhì)量、環(huán)保操做崗位人員得到相關知識培訓？4如何進行培訓有效性的評估？培訓記錄有無進行保留?4培訓是否包括公司質(zhì)量、環(huán)保政策對供應商的宣傳、培訓?4是否對環(huán)保意識進行宣傳且制定環(huán)保政策?4廢棄物管理公司有無化學品、危險廢棄物管理規(guī)定4有無建立化學品清單？如何進行化學品泄漏、揮發(fā)管理？4如何采取預防措施確保有害物質(zhì)、廢棄物污染、混入客戶的產(chǎn)品？4化學品使用現(xiàn)場有無獲取有效的MSDS？員工清楚化學品泄漏、揮發(fā)的應急處理？4公司是否對廢棄物進行分類且配置相關垃圾箱?4危險廢棄物是否執(zhí)行五聯(lián)單管理?4設計工程管理在設計管理中設置有客戶之有害物資管制辨法，并建立有符合客戶之要求標準的原料、零件

8、、組件、產(chǎn)品及制程等數(shù)據(jù)庫，以利產(chǎn)品設計開發(fā)。4工程管理中對于禁用物質(zhì)之使用，建立妥善的管理標準、并做好文件記錄管控，以及儲存地點、用量等皆有記錄加以管控。4訂單評審時有無進行工程技術能力評估?工程變更有無實施評估？4涉及材料的工程變更有無實施向顧客進行報告?并得到客戶批準后實施變更?4工程變更控制記錄是否得以有效管理?現(xiàn)場使用工程技術圖紙是否為最新版本?4供應商分類1.總分得分=實際評分得分0.33折算系數(shù)。2.供應商得分為9099分評價為優(yōu)秀供應商；（可加大采購）3.供應商得分為8589評價為優(yōu)良供應商；（可適時增加采購）產(chǎn)品實現(xiàn)(20分)客訴處理4.供應商得分為7584評價為一般合格供應商；（可