9-備品備件計(jì)劃管理規(guī)定

1、備品備件計(jì)劃管理規(guī)定為加強(qiáng)備品備件計(jì)劃管理，建立備件計(jì)劃管理長效激勵(lì)與制約機(jī) 制，在滿足生產(chǎn)生活需要的前提下，有效的降低備件庫存積壓，最大 限度減少資金占用，特制訂本考核辦法。一、適用范圍本制度適用于公司各單位所需設(shè)備、備品備件、材料、辦公、 生活、勞保（以下統(tǒng)稱備品備件）等用品的需求計(jì)劃。二、備品備件計(jì)劃分類（-）生產(chǎn)設(shè)備、備件類1. 機(jī)械設(shè)備類；2. 油品類；3. 電氣、儀表設(shè)備類；4. 鋼材類及非金屬材料類；5. 生產(chǎn)易耗品、低值品及五金類；6. 零庫存?zhèn)浼悾ㄌ燔囶悅浼?、膠管類、金屬軟管類）7. 機(jī)電設(shè)備外修類（二）辦公、生活用品類（由行政部負(fù)責(zé)出臺制度）（三）安全.環(huán)保類1、安全、環(huán)

2、保標(biāo)識2、安全整改項(xiàng)目3、凡涉及有毒、有害、放射或?qū)θ松戆踩珮?gòu)成威脅的特殊品類（四）工程、技改、大中修類（五）特急計(jì)劃類（事故、搶險(xiǎn)類）三、備品備件計(jì)劃的申報(bào)與審批（-）生產(chǎn)設(shè)備、備件計(jì)劃的申報(bào)與審批1、入erp系統(tǒng)的生產(chǎn)設(shè)備、備件計(jì)劃的申報(bào)與審批（1）常規(guī)計(jì)劃：每月一次，使用單位每月15日前完成下月計(jì)劃的編 制；機(jī)動(dòng)部每月20號前完成計(jì)劃的審核。（計(jì)劃類型注明：月計(jì)劃； 計(jì)劃性質(zhì)注明：一般）（2）臨時(shí)計(jì)劃：每月兩次，每次不超過5項(xiàng)，隨時(shí)申報(bào)；（計(jì)劃類 型注明：臨時(shí)計(jì)劃；計(jì)劃性質(zhì)注明：緊急或特急）2、入erp系統(tǒng)的計(jì)劃申報(bào)審批流程：（1）計(jì)劃申報(bào)：計(jì)劃員（申報(bào)）-使用單位設(shè)備主管（審核）- 機(jī)

3、動(dòng)部工程師（審核）-機(jī)動(dòng)部長（審核）3、單價(jià)費(fèi)用超過五萬元以上的備件或設(shè)備：必須填寫紙質(zhì)特批采 購計(jì)劃單（按常規(guī)計(jì)劃要求申報(bào)），經(jīng)機(jī)動(dòng)部審核后，由生產(chǎn)副總 審批。然后錄入erp系統(tǒng)，走相關(guān)流程。4、零庫存?zhèn)浼愑?jì)劃的申報(bào)與審批（1）計(jì)劃申報(bào)（紙質(zhì)版）:每月一次，每月15號之前完成；機(jī)動(dòng)部 于20號前完成審批。（2）紙質(zhì)版計(jì)劃申報(bào)流程：計(jì)劃員（申報(bào)）-一使用單位設(shè)備主管（審核）機(jī)動(dòng)部工程師（審核）機(jī)動(dòng)部長（審核）（3）使用單位支領(lǐng)后必須在每月15號前將上月支領(lǐng)備件明細(xì)錄入 erp系統(tǒng)，走相關(guān)流程。5、機(jī)電設(shè)備外修類的計(jì)劃申報(bào)與審批（1）計(jì)劃的申報(bào)（填寫設(shè)備零件外委維修報(bào)告單）：常規(guī)計(jì)劃 每月一次

4、，15號前完成，機(jī)動(dòng)部20號完成審核；特殊情況（急用備 件）隨時(shí)填寫。（2）審批流程：申報(bào)人（申報(bào)）-使用單位設(shè)備主管（批準(zhǔn)）- 機(jī)動(dòng)部工程師（審核）一機(jī)動(dòng)部部長（審核）-主管副總（審批）6、倉管科負(fù)責(zé)申報(bào)的計(jì)劃申報(bào)與審批（入erp系統(tǒng)）。計(jì)劃申報(bào)：每月申報(bào)兩次:每月1號和15號申報(bào)完成，機(jī)動(dòng)部分別5號和20號審批完成。（2）審批流程:計(jì)劃員（申報(bào)）一倉管工程師或機(jī)動(dòng)部部長（審批）（二）安全、環(huán)保類（紙質(zhì)版計(jì)劃）1、隨時(shí)申報(bào)（填寫安環(huán)項(xiàng)目采購計(jì)劃單）2、申報(bào)審批流程：申報(bào)單位計(jì)劃員（申報(bào)）-申報(bào)單位主管（審核） -安環(huán)部（審核）-機(jī)動(dòng)部工程師（審核）一機(jī)動(dòng)部長（審核）一 安全主管副總（審批）（

5、三）工程、技改、大中修類（紙質(zhì)版計(jì)劃）1、常規(guī)申報(bào)一次，補(bǔ)報(bào)三次。（填寫工程采購計(jì)劃單）2、申報(bào)審批流程:項(xiàng)目單位計(jì)劃員（申報(bào)）一項(xiàng)目經(jīng)理（審核）一 機(jī)動(dòng)部工程師（審核）-機(jī)動(dòng)部長（審核）一工程副總（審批）（四）特急計(jì)劃類（紙質(zhì)版計(jì)劃）1、隨時(shí)申報(bào)（填寫急件采購計(jì)劃的單）2、申報(bào)審批流程：使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)可直接聯(lián)系供應(yīng)部采購，后補(bǔ) 紙質(zhì)版計(jì)劃。（五）機(jī)電設(shè)備外修類（填寫設(shè)備、零件外委維修報(bào)告單，并附 維修技術(shù)協(xié)議）1、常規(guī)維修每月申報(bào)兩次，特殊外修設(shè)備經(jīng)工程師審核確認(rèn)隨時(shí)申 報(bào)。2、申報(bào)審批流程：計(jì)劃員（申報(bào)）一申報(bào)單位設(shè)備主管（審核）一-機(jī)動(dòng)部工程師（審核）一-機(jī)動(dòng)部長（審核）-生產(chǎn)副總（審

6、批）四、計(jì)劃的申報(bào)、審批要求（一）備件使用單位計(jì)劃員每月一次（15號前）將工段車間責(zé)任 人審核后的申請計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃的類型、性質(zhì)隨時(shí)按erp系統(tǒng)產(chǎn) 品資料庫的品種大類錄入電腦。使用單位責(zé)任審核人對erp系統(tǒng) 巾報(bào)計(jì)劃，要跟蹤審查，結(jié)合正常使用情況，審核報(bào)廢單和采供 周期，綜合審核巾報(bào)計(jì)劃內(nèi)容，對名稱、單位、數(shù)量、規(guī)格型號、 技術(shù)要求、到貨時(shí)間、質(zhì)保要求、庫存數(shù)量等確認(rèn)。特殊使用需 求、特殊到貨期的備件，計(jì)劃責(zé)任審核人要在備注欄說明，責(zé)任 審核人必須在15號下午下班前完成一級erp審核報(bào)機(jī)動(dòng)部。工藝件、易損件與制造周期較長的備件可按二至三個(gè)月的周 轉(zhuǎn)量申報(bào)，要在申報(bào)計(jì)劃備注欄予以說明。其余按照供

7、應(yīng)部的市 場價(jià)格變化要求，結(jié)合備件使用數(shù)量、設(shè)備臺數(shù)、是否有備機(jī)、 使用周期、設(shè)備狀態(tài)、實(shí)際使用情況、最少現(xiàn)場周轉(zhuǎn)量、庫存量 等進(jìn)行申報(bào)。erp系統(tǒng)中無資料的新增加備件，由使用單位提前向機(jī)動(dòng)部 主管工程師書面巾報(bào)，主管工程師審核后按照品種大類錄入erp 原始資料中，使用單位按流程申報(bào)。（二）機(jī)動(dòng)部主管工程師、部長須每月20號下午下班前，結(jié)合 備件使用壽命，質(zhì)保周期，備件報(bào)廢審核單，erp系統(tǒng)庫存和月 平均消耗測算，主管工程師完成使用單位申報(bào)的erp計(jì)劃二級審 批、部長三級核準(zhǔn)轉(zhuǎn)供應(yīng)部組織采購。（三）通用備件、消耗類用品、常規(guī)勞保用品等，由機(jī)動(dòng)部倉管 科計(jì)劃責(zé)任人按照正常消耗量在15號下午下班前

8、通過erp申報(bào) 計(jì)劃，機(jī)動(dòng)部主管工程師、部長須每月20號下午下班前完成機(jī) 動(dòng)部二、三級審批核準(zhǔn)轉(zhuǎn)供應(yīng)部。（使用單位預(yù)計(jì)超正常使用量 應(yīng)提前五天向倉管科申報(bào)）（四）使用單位急需的臨時(shí)備件，由使用單位計(jì)劃責(zé)任人填寫紙 質(zhì)急件采購計(jì)劃單一式三份（機(jī)動(dòng)部、供應(yīng)部、使用單位各 執(zhí)一份），必須注明造成急件的原因，由使用單位責(zé)任人審核， 經(jīng)總調(diào)度長、機(jī)動(dòng)部工程師、部長審批，主管副總批準(zhǔn)，供應(yīng)部 憑批準(zhǔn)后的急件采購計(jì)劃單采購。如人為責(zé)任造成的急件， 由主管工程師對責(zé)任人提出考核意見，部長核準(zhǔn)，總調(diào)度長審批, 報(bào)主管副總批準(zhǔn)執(zhí)行。（本著滿足生產(chǎn)第一的原則，可以先采購 后分析責(zé)任。批準(zhǔn)人外出期間可以電話、短信、微

9、信批準(zhǔn)，事后 補(bǔ)簽）。（五）使用單位應(yīng)向機(jī)動(dòng)部、總調(diào)中心上報(bào)備件計(jì)劃責(zé)任人、計(jì) 劃審核人、領(lǐng)料審核人、驗(yàn)收人名單給予授權(quán)備案。責(zé)任人變動(dòng) 要及時(shí)給機(jī)動(dòng)部申報(bào)更改，責(zé)任人休假要有授權(quán)委托，禁止代理 審核。（六）試用新材料、新產(chǎn)品、新工藝、新備件進(jìn)行改造由推薦單 位向機(jī)動(dòng)部提出書面申請，機(jī)動(dòng)部主管工程師簽署意見，部長核 準(zhǔn)，推薦單位與使用單位溝通協(xié)商后，制定試用方案，由使用單 位計(jì)劃責(zé)任人將備件錄入erp,執(zhí)行erp三級審批，機(jī)動(dòng)部轉(zhuǎn)給 供應(yīng)部招標(biāo)或公司確認(rèn)供應(yīng)商后，使用單位組織實(shí)施，并做好試 用跟蹤記錄，由推薦單位負(fù)責(zé)收集總結(jié)，逐級確認(rèn)使用結(jié)果符合 申請目標(biāo)要求在現(xiàn)存放備件有處理結(jié)果后，可申報(bào)計(jì)

10、劃。（七）供應(yīng)部無法按備件計(jì)劃要求采購、提前或延期交貨，應(yīng)及 時(shí)與機(jī)動(dòng)部倉管科、主管工程師聯(lián)系溝通，主管工程師負(fù)責(zé)與使 用單位協(xié)調(diào)解決。（八）機(jī)動(dòng)部工程師審核備件申報(bào)計(jì)劃時(shí)，要結(jié)合庫存量，年消 耗量，同型號在用設(shè)備數(shù)量及單臺設(shè)備備件使用數(shù)量，對生產(chǎn)單 位申報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行綜合分析，既要查erp,又要查詢各單位現(xiàn)場 庫存量，以滿足生產(chǎn)為前提，盡可能減少存放時(shí)間和存儲(chǔ)量。特 別關(guān)注協(xié)調(diào)其它單位庫存超過三個(gè)月備件，責(zé)任區(qū)域單位又申報(bào) 的同樣備件的合理庫存。為減少庫存使用單位可以領(lǐng)取其它單位 庫存?zhèn)浼?，為保障庫存?chǔ)備機(jī)動(dòng)部工程師通知原申報(bào)存放單位， 如果需要再申報(bào)采購計(jì)劃。（九）為便于備件使用質(zhì)量跟蹤，機(jī)

11、動(dòng)部主管工程師審核申報(bào)計(jì) 劃時(shí)要在erp上標(biāo)注確認(rèn)需填寫備件使用記錄項(xiàng)日，供應(yīng)部業(yè)務(wù) 員制定合同計(jì)劃時(shí)要在erp計(jì)劃上標(biāo)注確認(rèn)需填寫備件使用記 錄項(xiàng)目。（十）為降低有庫存沒有通過審核的備件，機(jī)動(dòng)部要在審核備注 欄說明原因。機(jī)動(dòng)部、使用單位要經(jīng)常查詢未批準(zhǔn)該類備件的消 耗使用情況，領(lǐng)取使用后要及時(shí)申報(bào)補(bǔ)充備件，不能因?yàn)榻祹齑?影響生產(chǎn)使用。（十一）工藝消耗備件，市場價(jià)格波動(dòng)大的備件，要在備注欄注 明使用數(shù)量、時(shí)間，以便于供應(yīng)部結(jié)合價(jià)格的漲落決定采購量。五、考核辦法（一）凡是因計(jì)劃編制項(xiàng)目不全面、考慮不周全、缺乏預(yù)見性造成因 無備件而影響正常生產(chǎn)的，或采用非正常的辦法進(jìn)行處理維持生產(chǎn) 的，按設(shè)備事

12、故對待，執(zhí)行公司下發(fā)的設(shè)備事故、故障管理規(guī)定 進(jìn)行考核相關(guān)責(zé)任人。（二）機(jī)動(dòng)部在審核計(jì)劃時(shí)發(fā)現(xiàn)備件重復(fù)、超量，主管工程師對計(jì) 劃審核人考核100元/項(xiàng)。（三）使用單位沒有提前申報(bào)超正常使用的通用備件需求造成急 件，主管工程師對使用單位審核人考核100元/項(xiàng)。（四）備件計(jì)劃中規(guī)格型號、單位、數(shù)量錯(cuò)誤、特殊要求未注明, 特殊到貨時(shí)間未標(biāo)明，由主管工程師考核使用單位審核人200元 /項(xiàng)。（五）屬于人為責(zé)任原因造成的急件計(jì)劃，由主管工程師根據(jù)責(zé) 任輕重考核使用單位審核人100500元/項(xiàng)。（六）工程師對使用單位計(jì)劃的失誤沒有監(jiān)督考核，機(jī)動(dòng)部部長 考核主管工程師100元/項(xiàng)。（七）使用單位未按每月15號下午下班前完成一級審核計(jì)劃的 單位，機(jī)動(dòng)部部長對計(jì)劃審核人考核100元/項(xiàng)。（a）機(jī)動(dòng)部未在每月20號下午下班前完成計(jì)劃審批，企管部 考核機(jī)動(dòng)部部長100元/項(xiàng)，主管工程師200元/項(xiàng)。（九）臨時(shí)計(jì)劃超過兩次的，每次考核使用單位審核人200元； 臨時(shí)計(jì)劃每超一項(xiàng)，考核使用單位審核人50元。（十）供應(yīng)部未在計(jì)劃要求時(shí)間內(nèi)或常規(guī)供貨周期內(nèi)到貨，也未 提前與機(jī)動(dòng)部溝通，機(jī)動(dòng)部考核供應(yīng)部業(yè)務(wù)主管200元，部長 100 元。（十一）供應(yīng)部未按計(jì)劃內(nèi)容和要求采購