電器有限公司企業(yè)標準質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊

1、電器 發(fā)布2007-12-10實施2007-12-01發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊Q/ZQ G05012007Q/ZQ電器企業(yè)標準前 言本標準由電器提出并歸口。本標準起草單位：電器質(zhì)監(jiān)部。 本標準主要起草人：本標準審核人：本標準批準人：目次前言I發(fā)布與任命2一體化管理手冊說明31 公司概況52.1 公司組織圖62.2 公司一體化管理機構圖72.3 一體化管理體系過程職責分配表84 一體化管理體系115.1 管理承諾135.2 以顧客為關注焦點145.3 一體化管理方針155.4 策劃165.5 職責、權限與溝通185.6 管理評審196 資源管理217.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃237.

2、2 與顧客有關的過程257.3設計與開發(fā)267.4 采購287.5 生產(chǎn)和服務提供297.6 監(jiān)視和測量裝置的控制328.1 測量、分析和改進338.2.1 顧客滿意度測量348.2.2 內(nèi)部審核358.2.3 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量368.3 不合格品的控制378.4 數(shù)據(jù)分析388.5.1 持續(xù)改進398.5.2 糾正和預防措施40一體化手冊修改控制記錄41程序文件目錄42發(fā)布與任命本公司根據(jù)GB/T 19001-2000(idtISO9001:2000）質(zhì)量管理體系要求、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）環(huán)境管理體系要求及使用指南、CB/T 28001-2

3、001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，總結公司實際情況，建立持續(xù)有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系，編制了Q/ZQ QEOS 001-2007質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊，現(xiàn)予以批準公布。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊確定了公司的一體化管理方針、目標、以及管理程序和要求，是公司對外進行質(zhì)量、環(huán)境承諾，對內(nèi)進行職業(yè)健康安全承諾的重要證明文件，也是公司一切質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動必須遵循的基本法規(guī)和準則，要求全體員工務必遵守執(zhí)行。為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001-2000（idtISO9001：2000）質(zhì)量管理體系要求、GB/T 24001-2004（idtISO140

4、01：2004）環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標準，加強對一體化管理體系運作的領導，任命 為本公司的管理者代表。管理者代表的職責如下：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 就一體化管理體系的有關事宜對外聯(lián)絡。一體化管理手冊說明1 范圍1.1 總則本手冊依據(jù)GB/T 19001-2000（idtISO9001:2000）質(zhì)量管理體系要求、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）環(huán)境管理體系要求及使

5、用指南、GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和本公司的實際相結合編制而成，包括：a） 公司一體化管理體系的范圍。b） 一體化管理體系程序文件或?qū)ζ湟?。c） 對一體化管理體系所包括的過程之間作用的表述。1.2 應用本手冊適用于本公司燈具的設計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務過程控制、有關活動的所有部門與崗位，對其實現(xiàn)控制與管理，并證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。本手冊覆蓋GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001版標準全部過程，不作刪減。2 引用標準下列標準所包含的條文，通過在本手冊中的引用而構成了本手冊的條文。本手冊

6、出版時，所示版本均為有效。所有標準均會被修訂，使用標準的各部門應探討使用下列的標準中的最新版本的可能性。GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求（idtISO 9001:2000）GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南（idtISO14001：2004）GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 3 術語和定義本手冊采用GB/T 19001-2000（idtISO 9001:2000）質(zhì)量管理體系基礎和術語、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）環(huán)境體系基礎和術語、GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系基礎

7、和術語的術語和定義。4 手冊的使用和管理4.1一體化管理手冊的使用4.1.1一體化管理手冊是本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)，各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各個部門、各級人員在生產(chǎn)和經(jīng)營活動過程中或在文件編制、開展一體化管理活動時，都必須遵守本手冊的規(guī)定。4.1.2使用手冊時可對照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001標準和本公司現(xiàn)有程序文件。4.2一體化管理手冊的管理4.2.1一體化管理手冊由管理者代表組織編制，由各部門負責人會簽后，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。a） 手冊發(fā)放對象是公司領導，各部門負責人、內(nèi)審員。b） 手冊區(qū)分為受控和非受控

8、兩種，受控版本應加蓋“受控”印章。c） 手冊按法律、法規(guī)、文件和資料控制程序要求發(fā)放。4.2.2一體化管理手冊持有者需妥善保管，不得丟失和外借，不得任意涂改或拆卸。一體化管理手冊持有者調(diào)離本公司時應將手冊交還質(zhì)監(jiān)部辦理回收登記。當外部要求公司提供手冊，由公司質(zhì)監(jiān)部負責處理，其他部門不得擅自提供。4.2.3手冊每年評審一次，需修改、換版時，更改內(nèi)容經(jīng)負責實施的部門主管認可，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。質(zhì)監(jiān)部負責更改通知或換頁，執(zhí)行法律、法規(guī)、文件和資料控制程序的有關規(guī)定。更改應覆蓋本公司一體化管理手冊所持有者（不包括公司外部持有者）。1 公司概況總經(jīng)理2.1 公司組織圖管理者代表副總 副總銷售總

9、經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理市政安裝公司財務部光電事業(yè)部國際業(yè)務部營銷公司設計中心綜合服務部企管部質(zhì)量監(jiān)督部辦公室研發(fā)中心物流中心生產(chǎn)事業(yè)部法務部 成品倉庫材料倉庫會計出納動力設備科景觀分廠室內(nèi)分廠室外分廠基建食堂車 隊信息中心流程輔導辦人力資源總經(jīng)理2.2 公司一體化管理機構圖管理者代表副總 副總銷售總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理工會市政安裝公司財務部生產(chǎn)事業(yè)部物流中心研發(fā)中心質(zhì)量監(jiān)督部辦公室企管部設計中心綜合服務部營銷公司國際業(yè)務部光電事業(yè)部法務部成品倉庫材料倉庫會計出納動力設備科景觀分廠室內(nèi)分廠室外分廠基建食堂車 隊信息中心流程輔導辦人力資源注: 該部門體系末覆蓋2.3 一體

10、化管理體系過程職責分配量職 能 部 門要 素 條 款總經(jīng)理管理者代表工會綜合銷售部研發(fā)研發(fā)（設計）中心企管部辦公室質(zhì)監(jiān)部物流中心生產(chǎn)部財務部市政安裝中心動力設備科倉庫車間GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T28001-20014.2文件要求4.4.2質(zhì)量手冊4.4.4文件4.4.4文件4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制4.5.3記錄和記錄的管理5.1管理承諾5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針5.2以顧客為關注焦點5.4策劃4.3策劃4.3策劃5.4.1質(zhì)量目標4.3.3目標、指標和方案

11、4.3.3目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 4.3.3目標、指標和方案4.3.4職業(yè)健康安全管理方案5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1結構和職責5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流4.4.3協(xié)商和溝通5.6管理評審4.6管理評審4.6管理評審6.1資源提供4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1結構和職責6.2人力資源4.4.2能力、培訓和意識4.4.2培訓、意識和能力6.3基礎設施4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1結構和職責6.4工作環(huán)境4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1結構和職責7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃4.4.6運行控制4

12、.4.6實施和運行7.2.1與產(chǎn)品有關要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.4.6運行控制4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃4.3.2法規(guī)和其他要求4.4.6運行控制7.2.3顧客溝通4.4.3信息交流4.4.3協(xié)商和溝通7.3設計與開發(fā) 4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.4采購7.4.1采購過程4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.4.2采購信息4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.4.3采購產(chǎn)品驗證4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.5.2生產(chǎn)和

13、服務提供過程的確認4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.5.3標識和可追溯性4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.5.4顧客財產(chǎn)4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.5.5產(chǎn)品的防護4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.6監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視8.1測量、分析和改進總則4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視8.2.1顧客滿意4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視8.2.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核4.5.4審核8.2.3過程的測量和監(jiān)測4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.1績效測量和監(jiān)視8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.5.

14、1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視8.3不合格品控制4.5.3不符合、糾正措施和預防措施4.4.7應急準備和響應4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施4.4.7應急準備和響應8.4數(shù)據(jù)分析4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視8.5.1持續(xù)改進4.3.3目標、指標和方案4.3.4職業(yè)健康安全管理方案8.5.2糾正措施4.5.3不符合、糾正措施和預防措施4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施8.5.3預防措施4.5.3不符合、糾正措施和預防措施4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施注 主管 相關責任4 一體化管理體系1 范圍本標準規(guī)定了闡明公司建立、實施和保持一體化管理

15、體系的總體性要求并對一體化管理體系文件編制提出總要求的標準。本標準適用于公司建立一體化管理體系，形成文件后實施和保持，并持續(xù)改進其有效性的標準管理。2 規(guī)范性引用文件Q/ZQ G0502-2007法律、法規(guī)、文件和資料控制程序Q/ZQ G0503-2007記錄控制程序3 職責3.1總經(jīng)理3.1.1負責領導公司建立、實施和保持一體化管理體系；3.1.2批準一體化手冊并發(fā)布質(zhì)量方針和目標。3.2管理者代表3.2.1確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；3.2.2向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3.2.3確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；3.2.4與一體化體系有關

16、事宜的外部聯(lián)絡。3.3質(zhì)監(jiān)部3.3.1在管理者代表的領導下，確保公司一體化管理體系正常運行；3.3.2負責組織編制與一體化方針和目標一致的一體化管理體系文件。4 程序4.1一體化管理體系的總要求公司按照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001標準要求建立了一體化管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。a)本公司一體化管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍包括 的設計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務；b)本手冊覆蓋GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001版標準全部過程，不作刪減。4.1.1公司應做到識

17、別一體化管理體系所需的過程及其在公司內(nèi)的應用，通過編制相應的程序文件，明確這些過程的順序，相互作用以及有效運行的控制的準則或方法。4.1.2公司應提供必要的資源和信息，以確保這些過程的有效運行。4.1.3監(jiān)測和分析這些過程，采取必要的措施，以實現(xiàn)這些過程的策劃結果，并對這些過程進行持續(xù)改進。4.1.4本公司外包過程為：模具制作、產(chǎn)品安裝運輸過程。4.2一體化管理體系應形成文件并貫徹實施和持續(xù)改進。4.2.1根據(jù)一體化管理體系標準的要求及公司的實際情況，本公司編制了適宜的一體化管理體系文件以使一體化管理體系有效運行。4.2.2公司一體化管理體系文件結構圖如下：一體化管理手冊一體化管理程序文件三級

18、文件含作業(yè)指導書、技術標準、管理制度外來文件和其他一體化管理文件或各種記錄等4.2.3文件分類a)一體化管理手冊b)一體化管理程序文件c)三級文件如下： 生產(chǎn)作業(yè)指導書（包括本公司編制的工藝文件和圖紙資料） 技術標準（如企標、檢驗標準等） 管理制度（如崗位職責、各種管理制度和辦法等） 外來文件（如國標、行標等）。4.2.4文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著一體化管理體系的變化及一體化管理方針、目標的變化，應及時修訂一體化管理體系文件，每年定期對文件進行評審，確保文件的適宜性、充分性和有效性，文件的修改應執(zhí)行法律、法規(guī)、文件和資料控制程序的有關規(guī)定。4.2.5文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤

19、等，都應按照法律、法規(guī)、文件和資料控制程序進行管理。4.2.6建立并保持記錄，以提供符合要求和一體化管理體系有效運行的證據(jù)，記錄應保持清晰，易于識別和檢索。5.1 管理承諾1 范圍本標準規(guī)定了總經(jīng)理應承諾建立、實施并持續(xù)改進一體化管理體系有效性的標準。本標準適用于總經(jīng)理為建立、實施并持續(xù)改進一體化管理體系有效性承諾提供證據(jù)的標準管理。2 規(guī)范性引用文件Q/ZQ G0504-2007管理評審控制程序3 程序3.1向公司內(nèi)部傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。3.1.1總經(jīng)理應樹立質(zhì)量管理意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；3.1.2總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每個成員對質(zhì)量的認識是緊密相

20、關的，應在全體員工中樹立“顧客在我心中，質(zhì)量在我手中”的觀念；3.1.3總經(jīng)理應采取培訓或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量管理意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工一體化管理意識的教育，使他們積極參加與提高一體化管理有關的活動。3.2總經(jīng)理負責制定和批準公司的一體化方針目標。3.3總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持管理評審。3.4總經(jīng)理應確保公司一體化管理體系運作過程中能獲得必要的資源。5.2 以顧客為關注焦點1 范圍本標準規(guī)定了公司應理解并滿足顧客的需求和期望，并以增強顧客滿意為目標的標準。本標準適用于公司將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并得到滿足的標

21、準管理。2 規(guī)范性引用文件Q/ZQ G0502-2007法律、法規(guī)、文件和資料控制程序Q/ZQ G0513-2007管理評審控制程序Q/ZQ G0517-2007與顧客有關過程控制程序3 程序3.1確定顧客的需求和期望，通過市場調(diào)研、預測，或與顧客多種渠道的溝通來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關過程控制程序。3.2將顧客的需求轉(zhuǎn)化為相應的要求使其得到滿足，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和一體化管理體系的要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。3.3不斷增強顧客滿意度是公司永恒的目標3.3.1公司必須滿足法律法規(guī)及強制性的國家和行業(yè)標準的規(guī)定。3.3.2顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國

22、家和行業(yè)的要求，也會隨時間而變化，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的一體化管理體系也應隨之更改，執(zhí)行管理評審程序和法律、法規(guī)、文件和資料控制程序的規(guī)定。3.3.3只有按顧客或潛在顧客的需求和期望，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量、更新品種，持續(xù)改進一體化管理體系有效性，才能不斷增強顧客滿意度。5.3 一體化管理方針為實現(xiàn)以遵規(guī)守法為前提，誠信經(jīng)營為根本，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新為途徑，和諧發(fā)展為目的地確保顧客的需求和期望得到確定，規(guī)范公司在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)活動，特確定本公司的一體化管理方針為：遵規(guī)守法 誠信為本 科技創(chuàng)新 和諧發(fā)展本公司通過提高管理水平，使每位員工都能以良好的工作質(zhì)量來持續(xù)改進產(chǎn)品和服務質(zhì)量，從而達

23、到永遠滿足顧客需求，以顧客滿意為目標。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。本方針為制訂和評審一體化管理目標提供框架，各部門應在此基礎上制定相應的一體化管理目標。各級領導要將一體化管理方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。公司應不斷地對一體化管理方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審程序。對一體化管理方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行法律、法規(guī)、文件和資料控制程序。 5.4 策劃1 范圍本標準規(guī)定了對公司一體化管理目標和一體化管理體系進行策劃的標準

24、。本標準適用于公司一體化目標和一體化管理體系策劃的標準管理。2 規(guī)范性引用文件Q/ZQ G0502-2007法律、法規(guī)、文件和資料控制程序3 職責3.1總經(jīng)理根據(jù)公司的一體化管理目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的一體化管理體系策劃輸出文件。3.2管理者代表負責組織各部門進行一體化管理體系策劃，審核各部門編制的質(zhì)量策劃文件，并監(jiān)督檢查各部門的實施情況。質(zhì)監(jiān)部協(xié)助管理者代表做好監(jiān)督檢查工作。3.3各部門負責組織本部門的一體化管理體系策劃。4 程序 一體化管理目標 1、產(chǎn)品一次交檢合格率達到98%以上2、顧客滿意度合格率達到85%以上3、環(huán)境監(jiān)測每年1次4、安全生產(chǎn)檢查每月一次4.1一體化

25、管理目標的展開與一體化管理目標密切相關的各部門應將總目標分解，制定本部門的具體工作目標，進行相應的一體化管理體系策劃，確保總目標的順利完成。4.1.1在制訂一體化管理目標或有情況變化需要修訂一體化管理目標時，都必須進行一體化管理體系的策劃。4.1.2一體化管理體系策劃的主要內(nèi)容：識別一體化管理過程的輸入輸出及活動，實現(xiàn)一體化管理目標所需的資源，總體一體化管理目標與階段目標的定期評審，如何提高一體化管理體系的有效性和效率等。4.1.3一體化管理體系策劃應編制輸出文件，文件的編制原則、審批、發(fā)放和更改等問題，應按法律、法規(guī)、文件和資料控制程序執(zhí)行。4.1.4環(huán)境因素識別和危險源辨識、風險評價和風險

26、控制的策劃對公司生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價，以使在公司內(nèi)部管理及生產(chǎn)過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對職工健康安全風險因素得到有效控制：4.1.5管理者代表負責審批重要環(huán)境因素和重大風險因素；4.1.6公司質(zhì)監(jiān)部負責組織環(huán)境和風險因素的識別、登記、評價工作，以確認重要環(huán)境和風險因素；4.1.7識別環(huán)境和風險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務的各個方面；4.1.8識別環(huán)境和風險因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；4.1.9評價環(huán)境和危險源風險因素時應考慮對環(huán)境和危險源風險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性及資

27、源消耗等。4.1.10對評價出的重要環(huán)境和危險源風險因素，由質(zhì)監(jiān)部負責編制“重要環(huán)境和危險源風險因素清單”，上報管理者代表審批。4.1.11當生產(chǎn)過程中的活動或服務發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)及其他要求變更時，應及時對環(huán)境和風險因素進行補充識別，評價并確定重要環(huán)境和危險源風險因素。質(zhì)監(jiān)部組織每年定期識別環(huán)境和危險源風險因素、評價重要環(huán)境和危險源風險因素，并及時更新。4.2法律法規(guī)和其它要求為確保公司及時獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求，各部門可通過政府質(zhì)量監(jiān)督部門、勞動保護部門、環(huán)保部門、行業(yè)主管部門、圖書館、出版社、報紙、雜志以及網(wǎng)絡等渠道，獲取最新的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理的文件、法律法規(guī)，

28、并識別其適用性和符合性，以便使公司生產(chǎn)過程中所有活動、產(chǎn)品、服務行為符合法律、法規(guī)及其他要求。質(zhì)監(jiān)部負責編制法律、法規(guī)和其他要求獲取、確認程序，并組織實施。4.3一體化管理方案為保證一體化目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素/危險源應制定管理方案。管理方案應至少包括下列內(nèi)容： a)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標/指標；b)部門責任人；c)具體措施（含方案運行監(jiān)控措施）；d)實施進度表（包括完成日期）；e)重新評價時機和方法；f)預算（費用）。4.4管理方案應定期評審，根據(jù)活動、項目、產(chǎn)品及運行條件發(fā)生變化，適用的法律/法規(guī)的要求發(fā)生變化或管理評審要求等進行修改。4.5當出現(xiàn)新的重大環(huán)境影響/重大危險源或

29、發(fā)生較大以上環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或收到相關方的投訴、抱怨等情況需要通過制訂管理方案來強化控制時，必須增加管理方案。 5.5 職責、權限與溝通1 范圍本標準規(guī)定了對公司內(nèi)的職責、權限及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的一體化管理的標準。本標準適用于公司內(nèi)對一體化管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限規(guī)定的標準管理。2 規(guī)范性引用文件Q/ZQ Z00-2008工作標準Q/ZQ G0505-2007內(nèi)外部溝通、協(xié)商、交流及相關方管理程序3 職責和權限3.1總經(jīng)理3.1.1負責制定和發(fā)布一體化管理方針和目標，批準和頒布一體化管理手冊；3.1.2全面負責建立、實施和保持一體化管理體

30、系運行的有效性，任命管理者代表，明確各職能部門的職責和權限，主持管理評審，完善日常管理工作，使公司不斷提高管理水平；3.1.3通過各種會議或其他方式，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，使全體員工都能關注顧客的要求，從而達到永遠滿足顧客需求的目標；3.1.4確保質(zhì)量管理體系有效運行所必要的資源，采取改進措施，實現(xiàn)一體化管理方針和目標。3.2管理者代表3.2.1確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。3.2.2向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3.2.3確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。3.2.4與一體化管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。說明各部門工作職責、權限

31、在公司標準化體系工作標準中作具體規(guī)定，是實現(xiàn)一體化管理方針和目標的基礎，必須認真執(zhí)行。4 程序4.1內(nèi)部溝通、協(xié)商、信息交流4.1.1公司應確保在不同層次和職能之間，就一體化管理體系的過程，包括一體化管理方針、目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。4.1.2一體化管理體系有關的各種信息溝通，可采用各種會議的形式，確保對一體化管理體系的有效性進行溝通。4.1.3為了確保公司內(nèi)部不同單位之間以及與外部相關單位之間及時地互通信息，公司編制內(nèi)外部溝通、協(xié)商、交流及相關方管理程序并組織實施。5.6 管理評審1 范圍本標準規(guī)定了按策劃的時間間隔評審一體化管理

32、體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的標準。本標準適用于總經(jīng)理對公司一體化管理體系評審的標準管理。2 規(guī)范性引用文件Q/ZQ G0513-2007管理評審程序3 職責3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表向總經(jīng)理報告一體化管理體系運行情況，提出改進意見。3.3質(zhì)監(jiān)部負責組織管理評審計劃的編制，負責收集和提供管理評審所需的資料，負責對管理評審后的糾正、預防措施進行跟蹤驗證。3.4各相關部門負責提供本部門的管理評審資料，并實施管理評審中提出的本部門的糾正和預防措施。4 程序4.1管理評審計劃4.1.1按策劃的時間間隔進行管理評審，一般每年至少1次，每兩次間隔不超過12個月。4.1.2

33、在特定或緊急情況下可增加管理評審次數(shù)4.2管理評審輸入4.2.1審核結果，包括內(nèi)外審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核等結果。4.2.2顧客反饋意見，包括顧客滿意度測量與顧客溝通的結果。4.2.3過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品的監(jiān)測結果。4.2.4糾正和預防措施有效性驗證情況，包括內(nèi)審和日常管理中的糾正預防措施的驗證。4.2.5以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。4.2.6影響一體化管理體系運行的內(nèi)外部環(huán)境變化。4.2.7一體化管理體系運行的改進建議，評審一體化管理方針、目標適宜性和有效性。4.3管理評審會議4.3.1管理評審會議由總經(jīng)理主持并作會議討論.4.3.2管理者代表提交輸入文件，各部門負責人參

34、加評審。4.3.3負責會議記錄并整理有關資料。4.4管理評審輸出4.4.1一體化管理體系及其過程的有效性改進，包括對一體化管理方針、目標和過程控制的評價。4.4.2與顧客有關的產(chǎn)品改進，包括是否進產(chǎn)品或過程的審核。4.4.3為確保一體化管理體系有效運行和滿足顧客要求，是否有資源要求。4.5質(zhì)監(jiān)部應收集好輸入文件，會后要收集、整理和保存完整的管理評審資料。6 資源管理1 范圍本標準規(guī)定了為了實施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性，使顧客滿意，應及時確定并提供公司所需資源的標準。本標準適用于本公司確定并提供所需資源的情況（場合），資源包括人員、設施、工作環(huán)境、信息、財務及供方等的標準管理。2

35、規(guī)范性引用文件Q/ZQ G0504-2007能力意識和培訓控制程序3 職責3.1總經(jīng)理應確保提供所需的資源，審批各職能部門提出的申請和計劃。3.2辦公室負責各個崗位人員能力的選配和培訓。3.3生產(chǎn)部負責設施的配置和管理，負責工作環(huán)境的控制。3.4各相關部門做好信息、財務及供方等方面的工作。4 程序4.1資源的提供4.1.1公司應識別、確定、提供公司所需的各種資源。4.1.2資源包括：a)人力資源； b)基礎設施及設備等；c)工作環(huán)境；d)信息資源及財務資源等與體系有關的其它資源。4.1.3公司應制定有關要求，確保資源能滿足一體化管理體系運行的要求，以及滿足顧客及國家法律法規(guī)的要求。4.2人力資

36、源4.2.1人力資源配置原則根據(jù)崗位職責的具體要求和人員的實際能力，辦公室負責合理配置和調(diào)整人力資源，通過教育培訓、使全體員工熟悉和掌握崗位工作所需的服務意識、專業(yè)知識及操作技能，確保各主要崗位工作人員能勝任本職工作，保證一體化管理體系的全面實施，使客戶滿意。4.2.1能力、意識和培訓a)各部門負責人識別各項活動過程，對人員進行分類，提出各類人員的能力要求，并按崗位要求配置和聘用合適的人員。b)辦公室會同各部門提出各崗位人員能力要求，并根據(jù)員工所受教育程度，工作經(jīng)歷，業(yè)務技能等結合工作的需要有計劃地進行各類教育培訓，以提高他們的一體化管理意識、業(yè)務水平和操作技能。培訓的方式可采用內(nèi)、外培等方式

37、。c)每次培訓后對培訓的有效性進行考核、評價，評價是否達到培訓計劃所預期目標，培訓人員是否具備相應能力，對評價未達到預期要求的培訓活動和培訓對象，應進行再培訓等后續(xù)措施。 d)通過教育培訓，使員工意識到所從事的一體化管理體系活動對滿足客戶和國家法律法規(guī)要求，對公司發(fā)展至關重要，促使其立足本崗位，積極投入?yún)⑴c一體化管理，為實現(xiàn)公司一體化管理方針、目標盡心盡力，作出貢獻。e)由辦公室建立、保持職工教育、培訓經(jīng)歷、崗位技術認可的記錄和檔案。4.3基礎設施4.3.1基礎設施的內(nèi)容包括a)工作場所，包括辦公場所、生產(chǎn)場所等；b)工作用具，包括設備車輛、計算機和網(wǎng)絡等；c)輔助設施，包括空調(diào)、辦公用品、通

38、信設施等。4.3.2基礎設施的提供a)各使用部門根據(jù)生產(chǎn)的要求提出基礎設施、設備申請要求；b)由生產(chǎn)部根據(jù)實際需要及公司發(fā)展需要進行審核，報公司領導批準后，實施采購。4.3.3設施、設備的驗收、使用和保養(yǎng)a)采購的設施、設備驗收合格后由固定資產(chǎn)管理部門建立設施臺帳，并由使用部門接收簽字，方可投入使用，并由其進行日常維護保養(yǎng)；b)驗收不合格的設施、設備由生產(chǎn)部退還或整改，并記錄處理結果；c)生產(chǎn)部對所有設備統(tǒng)一編號并建立設備臺帳和設施檔案，編制年度設備檢修計劃，保管好檢修記錄。d)日常使用中基礎設施、設備發(fā)生故障，應填寫檢修單，檢修完畢驗收合格方能投入使用。4.3.4設施、設備的報廢a)對無法修

39、復或無使用價值的設施、設備，應及時辦理“報廢”手續(xù)，經(jīng)審批后作“報廢”處理，并掛上“報廢”標識。b)報廢的設備、設施應及時撤離使用現(xiàn)場。4.4工作環(huán)境公司應為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境加以識別，并從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面為人員作業(yè)創(chuàng)造良好的環(huán)境。4.5其它資源包括過程、產(chǎn)品和顧客滿意度的監(jiān)測信息，一體化管理體系審核（即運行情況）信息，供方提供原輔材料的信息及資金信息等等。這些資源的收集參考相應的管理文件。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1 范圍本標準規(guī)定了對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品持續(xù)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的標

40、準。本標準適用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。對于常規(guī)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃結果已用現(xiàn)有的全部質(zhì)量管理體系文件（包括三級文件）作了充分表述的標準管理。2 規(guī)范性引用文件Q/ZQ G0502-2007法律、法規(guī)、文件和資料控制程序Q/ZQ G0519-2007環(huán)境因素識別與評價控制程序Q/ZQ G0520-2007危險源辨識和風險評價控制程序3 職責3.1總經(jīng)理負責批準有關部門編制的質(zhì)量計劃，質(zhì)監(jiān)部按法律、法規(guī)、文件和資料控制程序管理好質(zhì)量計劃等文件。3.2生產(chǎn)部負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。3.3各部門負責本部門相關的質(zhì)量策劃，實施相應的質(zhì)量計劃。4

41、程序4.1對特定產(chǎn)品、項目和合同應進行質(zhì)量策劃4.1.1對于引進或試制新產(chǎn)品、采用新工藝新材料、技術革新或技術改造、顧客對產(chǎn)品的特殊要求等情況下，如沒有相應文件作具體描述，應及時進行質(zhì)量策劃。4.1.2質(zhì)量策劃的內(nèi)容應確定質(zhì)量目標，建立相應的過程，識別其中的關鍵過程，描述過程程序及活動計劃，確定資源配置，明確職責權限和相互關系，編制產(chǎn)品驗收準則，確保必要的監(jiān)測手段，并提供完整的記錄。4.2根據(jù)質(zhì)量策劃的結果編制質(zhì)量計劃，應使其與質(zhì)量管理體系文件保持一致。4.3質(zhì)量計劃的編制、審批、發(fā)放、更改及其再次審批等環(huán)節(jié)的管理應按法律、法規(guī)、文件和資料控制程序執(zhí)行。4.4環(huán)境因素的識別，評價及控制策劃4.

42、4.1應制訂環(huán)境因素識別評價控制程序來明確環(huán)境因素識別、評價、污染控制策劃的職責活動和要求。4.4.2生產(chǎn)部負責一般情況下通用的生產(chǎn)過程、檢驗過程、生產(chǎn)設備管理等生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素的識別、評價，并制訂控制方法。4.4.3辦公室負責后勤及其他活動的環(huán)境因素的識別，評價和控制措施的制訂。4.4.4各部門應根據(jù)活動的順序，全面地進行識別，考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)、八種狀況，并根據(jù)其污染及可能污染的頻次，嚴重性，相關方要求，可恢復性確定其嚴重程度，并制訂相應的控制方法，其可能的方法有制訂完善文件，規(guī)范運作，制訂方案預防和治理，制訂應急準備與響應的方案。4.5危險源辨識，風險評價和風險控制的策劃。4.5.

43、1應制訂危險源辨識和風險評價控制程序。4.5.2應根據(jù)規(guī)定職責對危險源進行辨識，對風險進行評價并制訂風險控制方法。4.5.3危險源辨識應覆蓋公司所有的活動和場所，并考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)；根據(jù)造成的后果，可能性等來確定風險程度，并根據(jù)風險程度來確定控制風險的措施，可能的措施有制訂規(guī)章制度規(guī)范行為，制訂方案增加防護設施，改造設施，制訂應急準備措施和應急響應的方案。7.2 與顧客有關的過程1 范圍本標準規(guī)定了對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持的標準。本標準適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的標準管理。2 規(guī)范性引用文件Q/ZQ G0517-2007

44、與顧客有關過程控制程序3 職責3.1銷售部負責識別顧客的需求和期望，并負責與顧客溝通。3.2銷售部負責對常規(guī)顧客產(chǎn)品要求進行評審。3.3銷售部負責組織各相關職能部門對非常規(guī)顧客產(chǎn)品要求進行評審。4 程序確定產(chǎn)品要求必須綜合考慮四個方面：國標的規(guī)定、企標的要求、顧客合同要求和市場調(diào)研結果等。4.1對產(chǎn)品要求的評審和簽約4.1.1顧客對產(chǎn)品要求（主要在合同或訂單中）明確合理的情況下，本公司有能力滿足這些要求，才能簽約或接受訂單。4.1.2對于常規(guī)顧客產(chǎn)品要求的評審，由銷售部負責評審，根據(jù)合同金額由相關人員批準。4.1.3對于非常規(guī)顧客產(chǎn)品要求的評審，由銷售部組織相關職能部門進行評審，由銷售部負責答

45、復顧客，根據(jù)合同金額由相關人員批準。4.2產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求變更時，銷售部應及時通知有關部門。必要時對更改內(nèi)容作再次評審。4.3與顧客溝通銷售部應做好合同執(zhí)行過程中的聯(lián)絡工作（包括合同變更時的協(xié)調(diào)工作）和售后服務工作（包括監(jiān)測顧客滿意度等）。7.3 設計與開發(fā)1 范圍本標準規(guī)定了為確保本公司設計的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律、法規(guī)的要求而進行設計全過程控制的標準。本標準適用本企業(yè)新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)和設計全過程的標準管理。2 規(guī)范性引用文件Q/ZQ G0521-2007設計與開發(fā)控制程序3 職責3.1研發(fā)（設計）中心負責設計控制的全過程，負責設計策劃、設計輸入、設計輸出、設計評審、設計驗證、設計

46、確認和設計修改等各階段的具體工作。3.2研發(fā)（設計）中心主任負責設計各階段的組織協(xié)調(diào)和文件審批工作。3.3各部門和車間應認真做好設計各階段的配合工作。4 程序4.1設計和開發(fā)策劃通過市場調(diào)研等活動由研發(fā)（設計）中心負責編制設計和開發(fā)計劃，內(nèi)容為：a)規(guī)定新產(chǎn)品新工藝設計和開發(fā)的各個階段，每個階段的工作內(nèi)容和要求；b)確定哪些階段需開展評審、驗證和確認活動；c)規(guī)定負責和參與設計和開發(fā)人員的資質(zhì)，在各開發(fā)階段的職責和權限，明確各階段的工作銜接；d)規(guī)定新產(chǎn)品的輸入和輸出要求。4.2設計和開發(fā)輸入4.2.1輸入的內(nèi)容為：a)產(chǎn)品、工藝的技術要求，可來自合同或由本公司確定；b)有關法律法規(guī)要求；c)

47、過去開發(fā)類似產(chǎn)品的經(jīng)驗及需改進內(nèi)容；d)其它要求。4.2.2這些內(nèi)容在設計和開發(fā)計劃中反映，研發(fā)（設計）中心組織有關部門和人員對以上內(nèi)容進行評審，確保輸入要求是充分和適宜的。4.3設計和開發(fā)輸出4.3.1輸出內(nèi)容為：a)產(chǎn)品、工藝的圖紙、工藝文件、檢驗規(guī)范；b)采購清單、產(chǎn)品特性。4.3.2確保輸出要求滿足輸入要求，研發(fā)（設計）中心驗證以上內(nèi)容是否滿足計劃要求，并由總經(jīng)理批準以上輸出文件。4.4設計和開發(fā)評審在設計和開發(fā)過程中，由研發(fā)（設計）中心組織有關部門和人員進行設計和開發(fā)評審。評價設計和開發(fā)結果是否滿足各階段的要求，以及存在什么問題，提出必要措施加以解決。評價結果記錄在“設計和開發(fā)評審記錄”上。4.5設計和開發(fā)驗證和確認當本公司的新產(chǎn)品新工藝完成后，采用以下方式驗證和確認：a)檢驗證實是否滿足設計輸入和特定的預期用途要求；b)送顧客試用；c)送有關質(zhì)檢機構進行鑒定試驗。4.6設計和開發(fā)更改在設計和開發(fā)過程中，當對輸出內(nèi)容進行修改時，應由研發(fā)（設計）中心組織相關部門對更改的內(nèi)容進行評審、驗證和確認，評審其是否對產(chǎn)品的其它部分或已交付產(chǎn)品的影響，確保更改可行。更改的結果和采取的措施記錄“設計和開發(fā)更改記錄”上，并由總經(jīng)理批準。4.7研發(fā)（設計）中心應每月檢查設計和開發(fā)計劃的實施情況，及時發(fā)現(xiàn)問題予以改進。7.