程序文件表格匯編

1、程序文件表格匯編表格目錄序號表格名稱表格編號1.文件更改通知單（CX-01-01）2.傳閱文件薄（CX-01-02）3.卷內(nèi)文件目錄（CX-01-03）4.收文登記表（CX-01-04）5.發(fā)文登記表（CX-01-05）6.文件編號表（CX-01-06）7.借閱文件登記表（CX-01-07）8.文件銷毀清冊（CX-01-08）9.文件控制清單（CX-01-09）10.文件回收清單（CX-01-10）11.文件復(fù)制審批表（CX-01-11）12.文件閱辦單（CX-01-12）13.檔案移交（接收）登記表（CX-01-13）14.環(huán)境因素調(diào)查表（CX-03-01）15.環(huán)境因素臺帳（CX-03-0

2、2）16.環(huán)境因素評價(jià)表（CX-03-03）17.重要環(huán)境因素清單（CX-03-04）18.危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)調(diào)查表（CX-03-05）19.危險(xiǎn)因素臺帳（CX-03-06）20.重大危險(xiǎn)因素清單（CX-03-07）21.環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案（CX-05-01）22.職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案（CX-05-02）23.信息聯(lián)絡(luò)處理單（CX-06-01）24.培訓(xùn)人員登記表（CX-08-01）25.現(xiàn)場設(shè)備檢查、整改記錄表（CX-09-01）26.合同評審會簽記錄（CX-11-01）27.合同交底記錄（CX-11-02）28.分供方登記表（CX-12-01）29.分供方評定記錄表（CX

3、-12-02）30.分供方評價(jià)表（CX-12-03）31.合格分供方名冊（CX-12-04）32.工程物資需用計(jì)劃（CX-12-05）33.工程分包方預(yù)審表（CX-13-01）34.工程分包方情況反饋表（CX-13-02）35.合格工程分包方名冊（CX-13-03）36.工程分包方合同會簽記錄（CX-13-04）37.重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表（CX-14-01）38.噪聲監(jiān)測記錄（CX-16-01）39.易燃、易爆品、油品及化學(xué)品清單（CX-17-01）40.勞動防護(hù)用品管理臺帳（CX-23-01）41.分包單位人員臺帳（CX-25-01）42.工程回訪計(jì)劃（CX-26-01）43.工程保修記

4、錄（CX-26-02）44.計(jì)量器具履歷卡（CX-27-01）45.計(jì)量器具一覽表（CX-27-02）46.計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃（CX-27-03）47.內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表（CX-27-04）48.體系運(yùn)行檢查記錄表（CX-29-01）49.污染監(jiān)測記錄表（CX-29-02）50.中標(biāo)工程信息單（CX-30-01）51.客戶信息一覽表（CX-30-02）52.客戶服務(wù)意見單（CX-30-03）53.客戶投訴記錄（CX-30-04）54.客戶抱怨處理單（CX-30-05）55.投訴處理報(bào)告（CX-30-06）56.工程質(zhì)量整改通知單（CX-32-01）57.管理體系審核實(shí)施計(jì)劃（CX-33-01）58.管理

5、體系審核檢查表（CX-33-02）59.管理體系審核不符合項(xiàng)記錄（CX-33-03）60.管理體系審核統(tǒng)計(jì)表（CX-33-04）61.不合格品評審處理記錄（CX-34-01）62.不合格品降級使用申請單（CX-34-02）63.禁用品處理記錄（CX-34-03）64.工程質(zhì)量整改報(bào)告（CX-34-04）65.糾正/預(yù)防措施記錄表（CX-36-01） （CX-01-01）文件更改通知單受控號： 編號：更改文件名稱更改人更改文件編號更改方式更改日期更改原因原文：更改為：審核人批準(zhǔn)人日 期日 期備注（CX-01-02）傳閱文件薄時(shí)間傳閱部門文號文 件 標(biāo) 題收文人交回時(shí)間（CX-01-03）卷內(nèi)文件

6、目錄序號文號責(zé)任人題 名日期備注（CX-01-04）收 文 登 記 表第 頁序號收到來文機(jī)關(guān)來文號文 件 標(biāo) 題份數(shù)承辦單位或承辦人簽 收復(fù)文號歸入卷號備注 月 日（CX-01-05）發(fā) 文 登 記 表第 頁發(fā)文順序號發(fā)往單位文 件 標(biāo) 題份數(shù)秘密等級承辦的收文號歸入卷號外收發(fā)簽 字備 注月 日 （CX-01-06）文 件 編 號 表 第 頁日期文件字號文件標(biāo)題密級及期限印制份數(shù)送印時(shí)間擬稿單位簽發(fā)人 （CX-01-07）借 閱 文 件 登 記 表單位： 第 頁順序號借閱時(shí)間文件字號文件標(biāo)題借 閱份 數(shù)借閱部門/人員借 閱經(jīng) 辦 人歸 還時(shí) 間備 注 （CX-01-08）文 件 銷 毀 清 冊

7、 第 頁序號文 件 名 稱年代文號文 件頁 數(shù)原期限銷毀原因銷 毀時(shí) 間批準(zhǔn)人監(jiān)銷人備 注（CX-01-09）文件控制清單文件使用場所：序號文 件 標(biāo) 題發(fā)布時(shí)間/實(shí)施日期備 注編制部門： 審批： 第 頁 共 頁 （CX-01-10）文 件 回 收 清 單 共 頁 第 頁 序號文號或受控號文 件 標(biāo) 題交文人 收文人時(shí)間備 注（CX-01-11）文件復(fù)制審批表文件標(biāo)題文號或受控號復(fù)制原因復(fù)制份數(shù)申請人批準(zhǔn)人時(shí) 間時(shí) 間備注（CX-01-12）文 件 閱 辦 單來文機(jī)關(guān)來文號份數(shù)承辦意見領(lǐng)導(dǎo)批示處理結(jié)果（CX-01-13）檔案移交（接收）登記表序號題 名年 度移交（接收）日期文號或圖號頁數(shù)保存期

8、限備 注移交人簽名： 接收人簽名： （CX-03-01）環(huán)境因素調(diào)查表部門： 年 月 日序號分項(xiàng)工程/活動點(diǎn)/工位環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門是否受控是否守法（CX-03-02）環(huán)境因素臺帳序號分項(xiàng)工程/活動點(diǎn)/工位環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門是否受控是否守法第 頁 共 頁（CX-03-03）環(huán)境因素評價(jià)表第 頁 共 頁分項(xiàng)工程/活動點(diǎn)/工位序號環(huán)境因素排放去向環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)評 分 法是否重要環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注度萬元產(chǎn)值消耗量可節(jié)約程度綜合分（CX-03-04）重要環(huán)境因素清單第 頁 共 頁序號環(huán)境因素分項(xiàng)工程/活動點(diǎn)/

9、工位環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)管理方式編制： 年 月 日 審批： 年 月 日（CX-03-05）危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)調(diào)查表年 月 日序號作業(yè)活動點(diǎn)危險(xiǎn)因素健康安全影響LECD危險(xiǎn)級別現(xiàn)有控制措施（CX-03-06）危險(xiǎn)因素臺帳序號作業(yè)活動點(diǎn)作業(yè)活動危險(xiǎn)因素健康安全影響評價(jià)依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)危險(xiǎn)級別LECD（CX-03-07）重大危險(xiǎn)因素清單序號危險(xiǎn)因素作業(yè)活動可能導(dǎo)致的事故控制措施（af）注：a：制定目標(biāo)，指標(biāo)及管理方案；b：制定運(yùn)行控制程序；c：培訓(xùn)與教育；d：制定應(yīng)急預(yù)案；e：加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查；f：保持現(xiàn)有措施。 編制： 批準(zhǔn) 日期 （CX-05-01）環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案第 頁 共 頁序號

10、重大環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)管 理 方 案實(shí)施措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人時(shí)間編制： 時(shí)間 批準(zhǔn) 時(shí)間 （CX-05-02）職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案第 頁 共 頁序號重大危險(xiǎn)因素目標(biāo)指標(biāo)管 理 方 案實(shí)施措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人時(shí)間編制： 時(shí)間 批準(zhǔn) 時(shí)間 （CX-06-01）信息聯(lián)絡(luò)處理單時(shí) 間部 門記錄人信息摘要（如另附有書面資料、磁盤、光碟、膠片、聲像制品等，請注明載體的名稱和數(shù)量）：處理意見： 部 門： 日 期： 處理結(jié)果及反饋意見： 部 門： 日 期： 備注：（CX-08-01）培訓(xùn)人員登記表姓 名性 別出生年月現(xiàn)從事專業(yè)文化程度職務(wù)/職稱工作單位培訓(xùn)種類培訓(xùn)起止時(shí)間培訓(xùn)單位培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)知應(yīng)會各科

11、考核成績總 分發(fā)證情況（CX-09-01）現(xiàn)場設(shè)備檢查、整改記錄表項(xiàng)目部時(shí)間檢查內(nèi)容及檢查情況和整改要求 檢查人（簽字）整 改 措 施 責(zé)任人（簽字）驗(yàn) 證 情 況 驗(yàn)證人（簽字）（CX-11-01）合同評審會簽記錄編號： 年 月 日 第 頁 共 頁工程名稱甲方承包內(nèi)容乙方合同名稱評審階段評審內(nèi)容項(xiàng)目經(jīng)理：簽字：施工技術(shù)處：簽字：材料設(shè)備處：簽字：財(cái)務(wù)處：簽字：計(jì)劃預(yù)算處： 簽字： 質(zhì)量處： 簽字： 安全保衛(wèi)處 簽字：經(jīng)營處 簽字：法律顧問 簽字：分管經(jīng)理 簽字：評鑒小組結(jié)論：主評人時(shí)間批準(zhǔn)人時(shí)間（CX-11-02）合同交底記錄序號：工程名稱交底內(nèi)容：交底人接受人時(shí)間時(shí)間（CX-12-01）分

12、供方登記表檔案編號： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格分供方名稱地址郵編負(fù)責(zé)人電話傳真營業(yè)執(zhí)照編號提供復(fù)印件 有 無 注冊資金萬元固定資產(chǎn)萬元業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍企業(yè)資信等級提供證書 有 無 提供價(jià)目表有 無 名優(yōu)產(chǎn)品證書復(fù)印件有 無 代辦運(yùn)輸能力有 無 產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告/合格證書 有 無 提供資料記錄：售后服務(wù)內(nèi)容：備注：分供方負(fù)責(zé)人簽名 （公章）（CX-12-02）分供方評定記錄表檔案編號： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格分供方名稱企業(yè)資信等級地址郵編聯(lián)系人電話傳真業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍合作時(shí)間產(chǎn)品質(zhì)量售后服務(wù)價(jià)格比較合作情況供貨能力綜合評價(jià)提供資料記錄公司材料設(shè)備處推薦意見： 負(fù)責(zé)人簽字: 公司分管經(jīng)理審批意見： 分管

13、經(jīng)理簽字: （CX-12-03）分供方評估表檔案編號： 年 月 日分供方名稱工程名稱產(chǎn)品名稱項(xiàng)目經(jīng)理部意見: 材料員: 日 期: 年 月 日公司材料設(shè)備處意見: 負(fù)責(zé)人: 日 期: 年 月 日公司分管經(jīng)理意見： 分管經(jīng)理: 日 期: 年 月 日備注 （CX-12-04）合格分供方名冊（部門公章） 第 頁 共 頁序號檔案編號分供方名稱地址產(chǎn)品名稱規(guī)格審定日期電話傳真?zhèn)渥ⅲ–X-12-05）工程物資需用計(jì)劃 工程名稱： （總   月度  ） 年 月 日材料名稱規(guī)格單位數(shù)量核發(fā)記錄備注編制部門： 編制人： 審批人： 第 頁 共 頁（CX-13-01）工程分包方預(yù)審表編號:企業(yè)名稱

14、法人代表企業(yè)地址電 話資質(zhì)等級承包形式已往工程業(yè)績情況目前工程施工能力企業(yè)信譽(yù)情況參加調(diào)查人員預(yù)審意見： 合同處處長： 年 月 日審批意見：公司分管經(jīng)理： 年 月 日（CX-13-02）工程分包方情況反饋表編號：分包方名稱工程名稱概述 簽字: 工程質(zhì)量 簽字:施工進(jìn)度 簽字: 安全及現(xiàn)場管理 簽字: 項(xiàng)目經(jīng)理部評定意見： 項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日 公司審定意見： 公司分管經(jīng)理: 年 月 日注：概述是指進(jìn)場時(shí)間、人員、施工部位等基本情況。（CX-13-03）合格工程分包方名冊 編制部門:公司合同處（公章） 年 月 日序號分包方名稱檔案編號經(jīng)營范圍負(fù)責(zé)人電話傳真接受時(shí)間備 注 分管經(jīng)理：: （簽字）

15、 第 頁 共 （CX-13-04）工程分包方合同會簽記錄編號： 年 月 日 第 頁 共 頁 工程名稱甲方承包內(nèi)容乙方合同名稱評審階段評審內(nèi)容項(xiàng)目經(jīng)理：簽字：施工技術(shù)處：簽字：材料設(shè)備處：簽字：財(cái)務(wù)處：簽字：計(jì)劃預(yù)算處： 簽字：質(zhì)量處： 簽字：安全保衛(wèi)處 簽字：經(jīng)營處 簽字：法律顧問 簽字：分管經(jīng)理 簽字：評鑒小組結(jié)論：主評人時(shí)間批準(zhǔn)人時(shí)間（CX-14-01）重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表部門： 序號相關(guān)方名稱屬性重要環(huán)境/危險(xiǎn)因素列入日期影響方式編制： 日期： 審批： 日期：（CX-16-01）噪聲監(jiān)測記錄部門： 序號監(jiān)測點(diǎn)或噪聲源監(jiān)測值監(jiān)測人時(shí)間備注（CX-17-01）易燃品、易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品管

16、理清單編號物品名稱物品狀態(tài)備注（CX-23-01）勞動防護(hù)用品管理臺帳部門：序號名 稱編 號“三證”檢查情況領(lǐng)用人領(lǐng)用日期備注記錄人：（CX-25-01）分包單位人員臺帳單位名稱： 記錄人： 年 月 日姓 名性別出生年月籍 貫身份證（暫住證）號碼職務(wù)/工種第 頁（CX-26-01）工程回訪計(jì)劃序號：工程名稱竣工日期業(yè)主名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話回訪時(shí)間回訪形式責(zé)任人實(shí)施驗(yàn)證備注編制審核批準(zhǔn)日期日期日期注:“備注”欄內(nèi)填寫本次回訪有無維修情況及維修記錄編號（CX-26-02）工程保修記錄序號：工程名稱竣工日期業(yè)主名稱維修時(shí)間維修前工程狀況：維修后工程狀況: 維修單位: 負(fù) 責(zé) 人: 用戶（業(yè)主）評價(jià)意見

17、： 接受保修單位（簽章） 代表簽字: 年 月 日（CX-27-01）計(jì)量器具履歷卡器具編號測量范圍首校日期器具名稱器具精度校準(zhǔn)周期型號規(guī)格驗(yàn)收日期校準(zhǔn)單位生產(chǎn)廠家使用部門校準(zhǔn)情況記錄（包括歷次校準(zhǔn)的時(shí)間及結(jié)論）：（記錄人）簽 名：維修情況記錄（包括歷次維修的時(shí)間及結(jié)論）：（記錄人）簽 名：器具失效時(shí)，相應(yīng)檢測數(shù)據(jù)的有效性評估記錄：（記錄人）簽 名：備注（包括隨機(jī)附件及資料等）：（CX-27-02）計(jì)量器具一覽表序號器具編號器具名稱及型號規(guī)格驗(yàn)收/購入日期首校日期使用部門測量范圍精度校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)單位備注（CX-27-03）計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃序號器具編號器具名稱使用部門校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)單位備注1325240

18、水準(zhǔn)儀TAL324施工部09.11.06山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察院21147水準(zhǔn)儀DZS3-1施工部09.11.03山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察院317479經(jīng)緯儀FDT5-1施工部09.11.03山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察院4403952鋼卷尺 50m施工部09.11.06山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察院5298204塔尺 5m施工部09.11.06山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察院6鋼卷尺5m施工部09.11.20內(nèi)部校準(zhǔn)7塌落度桶資料部09.11.20內(nèi)部校準(zhǔn)8砼試模100*100*100資料部09.11.20內(nèi)部校準(zhǔn)9砂漿試模70.7*70.7*70.7資料部09.11.20內(nèi)部校準(zhǔn)10電流表電工部09.11.20內(nèi)部校準(zhǔn)11溫度計(jì)資

19、料部09.11.20內(nèi)部校準(zhǔn)12131415161718192021編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：（CX-27-04）內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表器具編號型號規(guī)格測量范圍器具名稱使用部門精度要求校準(zhǔn)規(guī)程編號：校準(zhǔn)時(shí)所使用的器具及編號：校準(zhǔn)時(shí)環(huán)境條件（溫濕度）：校準(zhǔn)數(shù)值記錄：校準(zhǔn)結(jié)論（注明有效期限）：備注：校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)日期： 審核人： 日期：（CX-29-01）體系運(yùn)行檢查記錄表受檢部門時(shí)間檢查項(xiàng)目：檢查情況：整改意見：檢查人員受檢部門備注（CX-29-02）污染監(jiān)測記錄表監(jiān)測對象： （法律法規(guī)）標(biāo)準(zhǔn)值： 序號監(jiān)測點(diǎn)/部位監(jiān)測值監(jiān)測時(shí)間監(jiān)測人結(jié)果判別備注 審核： 日期：（CX-30-01）中標(biāo)工程信息單工程名稱地 址業(yè)主名稱（建設(shè)單位）地 址業(yè)主方主管層人員姓名職務(wù)電話該工程業(yè)主的重要性 重要客戶 一般客戶招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地 址中標(biāo)時(shí)間中標(biāo)價(jià)格工程面積結(jié)構(gòu)形式施工內(nèi)容計(jì)劃工期質(zhì)量目標(biāo)承建單位項(xiàng)目經(jīng)理資格級別填報(bào)部門/人員（簽字/蓋章）： 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日（CX-3