等離子顯示屏(PDP)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

1、等離子顯示屏(pdp)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書第一章等離子顯示屏(pdp)項(xiàng)目基本情況一、宏觀環(huán)境分析制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展賦予現(xiàn)行戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策等以新的內(nèi)容?！爸未?國(guó)若烹小鮮，烹小鮮不可擾。治大國(guó)不可煩，煩則人勞，擾則魚潰?！敝?造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略是一脈相承的，但又賦予制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略以 新的內(nèi)容，提出新的要求。制造強(qiáng)國(guó)是我國(guó)制造業(yè)邁向髙質(zhì)量發(fā)展階段的 戰(zhàn)略目標(biāo)，而制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略推動(dòng)與具體行動(dòng)綱領(lǐng)的推進(jìn)，需要以新發(fā)展理 念為根本指引，以高質(zhì)量發(fā)展為根本要求，變革發(fā)展方式，補(bǔ)齊發(fā)展短板, 增強(qiáng)制造業(yè)創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力。二、項(xiàng)目承辦單位(一) 公司名稱xxx事業(yè)發(fā)展公司（二）公司簡(jiǎn)介公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品

2、牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以 人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來(lái)公 司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。 未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì) 量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。我們將不斷超越 自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品和服務(wù)，打造一個(gè) 讓客戶滿意，對(duì)員工關(guān)愛，對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的創(chuàng)新型企業(yè)形象！（三）公司發(fā)展現(xiàn)狀上一年度，xxx事業(yè)發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1558&33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 23.97% （3013.90萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)等離子顯示屏（pdp）生產(chǎn)及

3、 銷售收入為14217.45萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的91.21%o根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3401.71萬(wàn)元 較去年同期相比 增長(zhǎng)497.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)率17.13%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2551.28萬(wàn)元，較去年同期 相比增長(zhǎng)507.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)率24.84%o上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元15588.33完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元14217.45營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）23.97%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元3013.90利潤(rùn)總額萬(wàn)元3401.71利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率17.13%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元497.43凈利潤(rùn)萬(wàn)元2551.28凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率24.84%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元507.58投資利

4、潤(rùn)率25.97%投資回報(bào)率19.48%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.30%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元41322.89流動(dòng)資產(chǎn)總額占比34.04%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元14065.07資產(chǎn)負(fù)債率46.15%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比91.21%三、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱等離子顯示屏（pdp）投資建設(shè)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目選址xxx開發(fā)區(qū)（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積62111.04平方米（折合約93.12畝）。（四）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e62111.04平方米，建筑物基底占地面積44862.80平方 米，總建筑面積86955.46平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程60861.27平方 米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積5507.01平方米。（五）節(jié)能分

5、析1、項(xiàng)目年用電量621798.97千瓦時(shí)，折合76.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量10673.05立方米，折合0.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“等離子顯示屏（pdp）投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量621798.97千 瓦時(shí)，年總用水量10673.05立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）77.33 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)綱年綜合節(jié)能量31.59噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.78%, 能源利用效果良好。（六）環(huán)境保護(hù)本期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)部門制定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范和要求，貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的原則，對(duì)生產(chǎn)的全過(guò)程實(shí)施 污染控制。通過(guò)在項(xiàng)目工程規(guī)劃設(shè)計(jì)中給予足夠的重視并采取專門的治理 措施，

6、在項(xiàng)目施工、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染 因素所造成環(huán)境的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資17517.78萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資（固定資產(chǎn)投資） 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的87.22%；流動(dòng)資金2239.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 12.78%o（十）資金籌措該項(xiàng)目投資前期由企業(yè)自籌，后期根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展實(shí)際情況選擇適當(dāng)融資方案。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入18077.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用13940.81萬(wàn)元，稅金 及附加72.12萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4136.19萬(wàn)元，利稅總額4809.29萬(wàn)元，稅后 凈利潤(rùn)3102.14萬(wàn)元，達(dá)綱年納稅總額1707.1

7、5萬(wàn)元；達(dá)綱年投資利潤(rùn)率 23.61%,投資利稅率27.45%,投資回報(bào)率17.71%,全部投資回收期7.15 年，提供就業(yè)職位365個(gè)。四、項(xiàng)目評(píng)價(jià)l、xxx事業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“等離子顯示屏（pdp） 投資建設(shè)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 為社會(huì)提供就業(yè)職位365個(gè)，達(dá)綱年納稅總額1707.15萬(wàn)元，可以促進(jìn)xxx 開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。2、項(xiàng)目達(dá)綱年投資利潤(rùn)率23.61%,投資利稅率27.45%,全部投資回 報(bào)率17.71%,全部投資回收期7.15年（含建設(shè)期12個(gè)月），固定資產(chǎn)投 資回收期7.

8、15年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、發(fā)展服務(wù)型制造，推動(dòng)企業(yè)立足制造、融入服務(wù)，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理, 深化信息技術(shù)服務(wù)和相關(guān)金融服務(wù)等應(yīng)用，升級(jí)產(chǎn)品制造水平提升制造效 能，拓展產(chǎn)品服務(wù)能力提升客戶價(jià)值，能夠在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié) 構(gòu)中實(shí)現(xiàn)制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，對(duì)民營(yíng)企業(yè)提質(zhì)增效、 形成產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)、更好地滿足市場(chǎng)需求具有重要意義。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表一項(xiàng)目單位指標(biāo)占地面積平方米62111.04折合畝數(shù)畝93.12容積率1.40建筑系數(shù)72.23%投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝164.07基底面積平方米44862.80建筑面積平方米86955.46綠化率6.33%綠化面

9、積平方米5507.01固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元15278.20流動(dòng)資金萬(wàn)元2239.58總投資萬(wàn)元17517.78土建工程投資萬(wàn)元7094.33設(shè)備投資萬(wàn)元5610.32其它投資萬(wàn)元2573.55土建工程投資占比40.50%設(shè)備投資占比32.03%其它投資占比14.69%流動(dòng)資金占比12.78%固定資產(chǎn)投資占比87.22%收入萬(wàn)元18077.00總成本萬(wàn)元13940.81利潤(rùn)總額萬(wàn)元4136.19凈利潤(rùn)萬(wàn)元3102.14所得稅萬(wàn)元1034.05增值稅萬(wàn)元600.98稅金及附加萬(wàn)元72.12納稅總額萬(wàn)元17075利稅總額萬(wàn)元4809.29投資利潤(rùn)率23.61%投資回報(bào)率17.71%回收期年7.15設(shè)備數(shù)

10、量臺(tái)（套）187年用電量千瓦時(shí)62179&97年用水量立方米10673.05總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤77.33節(jié)能率28.78%節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤31.59員工數(shù)量人365投資利稅率27.45%第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、項(xiàng)目建設(shè)背景1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1月到5月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.9%,工業(yè)總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。同樣，高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)增加值 繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重已分別達(dá)到12和32.5%o2、綠色經(jīng)濟(jì)既是大勢(shì)所趨，也是破解資源、能源和環(huán)境約束的關(guān)鍵所 在。無(wú)論是基于對(duì)全球資源的巨大依賴和提升未來(lái)制造核心競(jìng)爭(zhēng)力的考慮, 還是順應(yīng)人民群眾對(duì)青山碧水的盼

11、望和要求，推進(jìn)綠色制造都到了緊迫關(guān) 口。建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，必須加快制造業(yè)綠色改造升級(jí)，全面推行工業(yè)節(jié)能減 排和清潔生產(chǎn)，構(gòu)建高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色制造體系，走生態(tài)文 明的發(fā)展道路。堅(jiān)持結(jié)構(gòu)優(yōu)化。調(diào)整結(jié)構(gòu)、優(yōu)化布局貫穿于中國(guó)制造業(yè)發(fā) 展的全過(guò)程。雖然我國(guó)逐步形成了完整的產(chǎn)業(yè)體系，但結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)能 過(guò)剩嚴(yán)重、區(qū)域發(fā)展同質(zhì)化等問題仍未得到根本解決。建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，必 須把加快構(gòu)建高端引領(lǐng)、面向未來(lái)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系作為中心任務(wù)，推動(dòng) 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中高端躍升，大力發(fā)展高端制造和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，促進(jìn)大中小 微企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，走提質(zhì)增效的發(fā)展道路。3、近幾年來(lái)，我們出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)

12、的政策舉措，政策 效應(yīng)正在持續(xù)釋放，突出表現(xiàn)為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱度不減，新增市場(chǎng)主體量質(zhì)齊 升。今年上半年，全國(guó)新設(shè)市場(chǎng)主體達(dá)998.3萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)12.5%,目前 我國(guó)市場(chǎng)主體總量已超過(guò)1億戶，達(dá)到標(biāo)志性高點(diǎn)。更為可喜的是，新設(shè) 市場(chǎng)主體的“質(zhì)”也在同步提高，上半年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新設(shè)企業(yè)56.9 萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)19.9%o特別是第二季度以來(lái)，大眾創(chuàng)業(yè)意愿持續(xù)走高，46 月每月新設(shè)企業(yè)均超過(guò)60萬(wàn)戶，創(chuàng)歷史新高。二、必要性分析1、總理在2016年政府工作報(bào)告中指出，“當(dāng)傳統(tǒng)動(dòng)能由強(qiáng)變?nèi)?時(shí)，需要新動(dòng)能異軍突起和傳統(tǒng)動(dòng)能轉(zhuǎn)型，加快新舊發(fā)展動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換， 形成新的'雙引擎，才能推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)

13、、躍上新臺(tái)階”。國(guó)務(wù)院發(fā)布 的國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定指出，“將節(jié)能 環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料與新能源 汽車列為現(xiàn)階段重點(diǎn)發(fā)展和培育的戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)，并決定對(duì)這七大產(chǎn)業(yè) 加強(qiáng)扶持力度” o2、新常態(tài)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)邁向更髙水平的必經(jīng)階段。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新 常態(tài)后，經(jīng)濟(jì)增速正由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正從規(guī)模速 度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增 量并舉的深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力正從要素驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的增 長(zhǎng)。新常態(tài)自然有新挑戰(zhàn)，但更要看到其蘊(yùn)藏著新機(jī)遇。改革不會(huì)總是歡 歡喜喜的，要付出必要的代價(jià)，有的

14、人利益會(huì)受到損失，但大多數(shù)人會(huì)因 改革而受益。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整難免陣痛，難免會(huì)有企業(yè)被淘汰，會(huì)有職工失 去工作崗位，但調(diào)整成功了就會(huì)提升資產(chǎn)質(zhì)量，提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并創(chuàng)造出 新的工作崗位和更大的價(jià)值。一些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需求雖然飽和了，面臨轉(zhuǎn)產(chǎn)調(diào) 整，但一些新興技術(shù)、新的業(yè)態(tài)和新的需求正在涌現(xiàn)，供給創(chuàng)造需求的空 間無(wú)限巨大。國(guó)際上對(duì)我們的出口需求增長(zhǎng)雖放緩了，但我們利用裝備能 力、產(chǎn)業(yè)配套能力和資金輸岀等優(yōu)勢(shì)，在新一輪國(guó)際分工中，迎來(lái)了向產(chǎn) 業(yè)鏈中高端邁進(jìn)的歷史機(jī)遇，我國(guó)產(chǎn)業(yè)、品牌、資金和人才走出去潛力無(wú) 限。保護(hù)環(huán)境、治理污染表面看會(huì)增加成本，但滿足人民越來(lái)越迫切的生 態(tài)產(chǎn)品需求，走低碳、綠色發(fā)展道路，環(huán)保

15、技術(shù)、新能源等領(lǐng)域則會(huì)帶來(lái) 新的增長(zhǎng)動(dòng)力。必須看到，新常態(tài)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)向形態(tài)更高級(jí)、分工更復(fù)雜、 結(jié)構(gòu)更合理的階段演化的必經(jīng)階段，是成長(zhǎng)的“煩惱”。3、推進(jìn)制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，支持實(shí)施智能制造工程。智能制造是新一 代信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)的深度融合，加快推進(jìn)制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，是 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高端邁進(jìn)，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵所在，也是“中國(guó)制造 2025”的重中之重。2015年，財(cái)政部會(huì)同工信部啟動(dòng)智能制造工作?！笆?三五”時(shí)期，中央財(cái)政將持續(xù)支持實(shí)施智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用, 主要夯實(shí)智能制造發(fā)展基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的持續(xù)支持，智能制造所支持項(xiàng) 目關(guān)鍵技術(shù)裝備自主化率達(dá)到70%以上，打造了一批以

16、國(guó)產(chǎn)裝備、國(guó)產(chǎn)軟 件、國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)為代表的數(shù)字化車間，不僅支撐了國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體 系的建設(shè)，推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)軟硬件產(chǎn)品的創(chuàng)新應(yīng)用，而且?guī)?dòng)了社會(huì)投資，探 索形成了市場(chǎng)主導(dǎo)、政府引導(dǎo)的智能制造發(fā)展模式。第三章 產(chǎn)品規(guī)劃及建設(shè)規(guī)模一、產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為等離子顯示屏（pdp），根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值18077.00 萬(wàn)元。等離子顯示屏（plasmadisplaypael,簡(jiǎn)稱等離子）又稱為等離子顯示器, 是一種平面顯示屏幕，光線由兩塊玻璃之間的離子，射向磷質(zhì)而發(fā)出。放 出的氣體并無(wú)水銀成份，而是使用惰性氣體氛及氤混合而成，這種氣體是 無(wú)害氣體。等離子顯示器甚為光亮（looolx或以上），可顯示更多

17、種顏色, 也可制造出較大面積的顯示屏，最大對(duì)角可達(dá)381厘米（150吋）。等離子顯 示屏的對(duì)比度亦高，制造出全黑效果，對(duì)觀看電影尤其適合。顯示屏厚度 只有6厘米（2吋半），連同其他電路板，厚度亦只有10厘米（4吋）。二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積62111.04平方米（折合約93.12畝），其中：凈用 地面積62111.04平方米（紅線范圍折合約93.12畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面 積86955.46平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程60861.27平方米，計(jì)容建筑 面積86955.46平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資7094.33萬(wàn)元。（二）設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)187臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)

18、5610.32萬(wàn)元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資17517.78萬(wàn)元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18077.00萬(wàn)元。第四章選址科學(xué)性分析一、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于xxx開發(fā)區(qū)。二、建設(shè)地基本情況“十二五”時(shí)期，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀環(huán)境和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)， 在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市緊緊圍繞“全面建設(shè)現(xiàn)代化港城”總 目標(biāo)，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)帶來(lái)的沖擊和挑戰(zhàn)，大力弘揚(yáng)張家港精神， 緊扣轉(zhuǎn)型升級(jí)核心戰(zhàn)略，科學(xué)務(wù)實(shí)推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)，奮力拼搏、 克難求進(jìn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)步，為“十三五”發(fā)展打下良好 基礎(chǔ)。綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力穩(wěn)步增長(zhǎng)?！笆濉逼陂g，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀經(jīng) 濟(jì)形勢(shì)，全市加強(qiáng)要素

19、保障和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警，實(shí)施了促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)、 開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、落實(shí)企業(yè)減負(fù)等一系列政策，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng), 綜合實(shí)力保持全國(guó)同類城市第一方陣。預(yù)計(jì)到2015年末，完成地區(qū)生產(chǎn)總 值2230億元，年均增長(zhǎng)8.1%,人均gdp達(dá)到2.8萬(wàn)美元；實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政 預(yù)算收入174.2億元，年均增長(zhǎng)8.5%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到488億元, 進(jìn)出口總額達(dá)到290億美元；居民人均可支配收入超4萬(wàn)元，收入水平繼 續(xù)保持全省和全國(guó)領(lǐng)先；實(shí)際利用外資五年累計(jì)38億美元，社會(huì)固定資產(chǎn) 投資五年累計(jì)3591億元。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效明顯。全市主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)， 扎實(shí)推進(jìn)“810工程”建設(shè)，實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)“三個(gè)一百”培育

20、工程。工業(yè)有 效投資奠定轉(zhuǎn)型升級(jí)基礎(chǔ)，五年總投資2029億元，連續(xù)五年位居蘇州第一, 其中新興產(chǎn)業(yè)投資占比達(dá)到49.8%o產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，預(yù)計(jì)到2015年 末，服務(wù)業(yè)增加值占gdp比重達(dá)到45%,五年提高7.2個(gè)百分點(diǎn)；新興產(chǎn) 業(yè)產(chǎn)值占規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值的比重達(dá)到43%,五年提高21.5個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)發(fā) 展實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，沙鋼集團(tuán)列世界500強(qiáng)第274位，五年遞進(jìn)141位次, 9家企業(yè)入選全國(guó)服務(wù)業(yè)500強(qiáng)。港口保持穩(wěn)健發(fā)展，貨物吞吐量連續(xù)多年 位居全國(guó)縣域口岸之首。重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)取得階段性成果，頁(yè)巖氣綜合利用 基地四個(gè)主體項(xiàng)目全面建成，光學(xué)膜基地康得新一期產(chǎn)能全面釋放，led 產(chǎn)業(yè)基地華燦光電投

21、產(chǎn)，霍尼韋爾催化劑和分子篩項(xiàng)目竣工試產(chǎn)，其辰光 伏太陽(yáng)能電池組件單體產(chǎn)能達(dá)到全球第一，再制造產(chǎn)業(yè)基地展示中心建成 投運(yùn)，ibm全國(guó)首家lng/再制造產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心落戶，為改變產(chǎn)業(yè)偏 重格局奠定良好前景。三、用地控制指標(biāo)本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)72.23%,建筑容積率1.40,建設(shè)區(qū)域 綠化覆蓋率6.33%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度164.07萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表一占地面積平方米62111.04折合畝數(shù)畝93.12基底面積平方米44862.80建筑面積平方米86955.467094.33 萬(wàn)元容積率1.40建筑系數(shù)72.23%主體工程平方米60861.27綠化面積平方米5507.01綠化

22、率6.33%投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝164.07項(xiàng)目單位指標(biāo)投資金額四、土建工程方案（一）建筑工程設(shè)計(jì)原則建筑立面處理在滿足工藝生產(chǎn)和功能的前提下，符合現(xiàn)代主體工程的 特點(diǎn)，立面處理力求簡(jiǎn)潔大方，色彩組合以淡雅為基調(diào)，適當(dāng)運(yùn)用局部色 彩點(diǎn)綴，在滿足項(xiàng)目建設(shè)地規(guī)劃要求的前提下，著重體現(xiàn)項(xiàng)目承辦單位企業(yè)精神，創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)雅舒適的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。（二）項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求本次設(shè)計(jì)充分考慮現(xiàn)有設(shè)施布局及周邊現(xiàn)狀，力求設(shè)施聯(lián)系密切渾然 一體，總體上達(dá)到功能分區(qū)明確、布局合理、聯(lián)系方便、互不干擾的效果。（三）建筑工程設(shè)計(jì)總體要求本項(xiàng)目設(shè)計(jì)必須認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策及現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范，根 據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，按照市規(guī)

23、劃和環(huán)境保護(hù)等規(guī)劃的要求，統(tǒng)籌安排、 因地制宜，做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工 程質(zhì)量。五、土建工程建設(shè)指標(biāo)本期工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積86955.46平方米，其中：計(jì)容建筑面積 86955.46平方米，計(jì)劃建筑工程投資7094.33萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的40.50%。四、選址綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目用地位于項(xiàng)目建設(shè)地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科 學(xué)合理，項(xiàng)目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城 市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，項(xiàng)目施工過(guò)程中及建成運(yùn)營(yíng)后不會(huì)對(duì)附近居民的生 活、工作和學(xué)習(xí)構(gòu)成任何影響，是本期工程項(xiàng)目最為理想、最為合適的建 設(shè)場(chǎng)所。第五章技術(shù)方案一、原輔材料

24、采購(gòu)及管理本期工程項(xiàng)目原料采購(gòu)后應(yīng)按質(zhì)量（等級(jí)）要求貯存在原料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)， 同時(shí)，對(duì)輔助材料購(gòu)置的要求均為事先檢驗(yàn)以保證輔助材料的質(zhì)量和生產(chǎn) 需要，不合格原材料不得進(jìn)入公司倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)嚴(yán)把原材料質(zhì)量關(guān)，確保生產(chǎn) 質(zhì)量。二、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案（一）工藝技術(shù)方案要求建立完善柔性生產(chǎn)模式；本期工程項(xiàng)目產(chǎn)品具有客戶需求多樣化、產(chǎn) 品個(gè)性差異化的特點(diǎn)，因此，產(chǎn)品規(guī)格品種多樣，單批生產(chǎn)數(shù)量較小，多 品種、小批量的制造特點(diǎn)直接影響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本及交付周期；項(xiàng)目 承辦單位將建設(shè)先進(jìn)的柔性制造生產(chǎn)線，并將柔性制造技術(shù)廣泛應(yīng)用到產(chǎn) 品制造各個(gè)環(huán)節(jié)，可以在照顧到客戶個(gè)性化要求的同時(shí)不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu) 勢(shì)和質(zhì)量控制水平，

25、同時(shí)，降低故障率、提高性價(jià)比，使產(chǎn)品性能和質(zhì)量 達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)水平。（二）項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢(shì)分析技術(shù)含量和自動(dòng)化水平較高，處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，在產(chǎn)品質(zhì)量水平上 相對(duì)其他生產(chǎn)技術(shù)性能費(fèi)用比優(yōu)越，結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、功能齊全、 運(yùn)行費(fèi)用低、使用壽命長(zhǎng)；在工藝水平上該技術(shù)能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定 性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測(cè)算，利用該技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn) 品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術(shù)使用的設(shè)備自 動(dòng)控制程度和性能可靠性相對(duì)較高。三、設(shè)備選型方案本期工程項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備以工藝需要為依據(jù)，滿足工藝要 求為原則，并盡量體現(xiàn)其技術(shù)先進(jìn)性、生產(chǎn)安全性和經(jīng)濟(jì)合理性，以及達(dá)

26、到或超過(guò)國(guó)家相關(guān)的節(jié)能和環(huán)境保護(hù)要求；先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和裝備是保證 產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵，因此，工藝裝備必須選擇國(guó)內(nèi)外著名生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品， 并且在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選用國(guó)產(chǎn)的名牌節(jié)能環(huán)境保護(hù)型產(chǎn)品。本期工程項(xiàng)目擬選購(gòu)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的檢測(cè)設(shè) 備,預(yù)計(jì)購(gòu)置安裝主要設(shè)備共計(jì)187臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5610.32萬(wàn)元。第六章環(huán)境保護(hù)、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀本期工程項(xiàng)目擬建區(qū)域范圍內(nèi)土壤中ph、zn、cr等指標(biāo)均達(dá)到了土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（gb15618）中的ii級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求，土壤環(huán)境現(xiàn)狀質(zhì)量較好。二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)（一）建設(shè)期大氣環(huán)境影響防治對(duì)策施工時(shí)先做好坡腳擋土墻，做好邊坡防護(hù)，取土

27、場(chǎng)及棄土堆邊緣設(shè)置土工圍欄，在施工場(chǎng)地周圍構(gòu)筑一定高度的圍墻減少揚(yáng)塵擴(kuò)散范圍；根據(jù)有關(guān)資料調(diào)查,當(dāng)有圍欄時(shí),在同等條件下施工造成粉塵污染可減少40.00%,車輛尾氣污染可減少30.00%；采取上述措施后，建設(shè)期揚(yáng)塵不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生較大的影響，并且隨著旋工的結(jié)束而消失。（二）建設(shè)期噪聲環(huán)境影響防治對(duì)策在高噪聲設(shè)備周圍設(shè)置掩蔽物；通過(guò)場(chǎng)界設(shè)置臨時(shí)隔聲屏障和選用低噪音施工機(jī)械等有效措施后，使施工現(xiàn)場(chǎng)噪音滿足（gb12523）建筑施工 場(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)限值的要求,即晝間w6000db （a）、夜間w5000db （a）, 從而減少施工噪音對(duì)周圍居民的影響。（二）建設(shè)期水環(huán)境影響防治對(duì)策施工單位應(yīng)設(shè)置臨時(shí)

28、廁所等生活設(shè)施；施工人員生活所產(chǎn)生的少量生 活廢水，主要污染物是：cod、氨氮、ss等，生活廢水經(jīng)臨時(shí)化糞池處理, 達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb8978） ii級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排入附近的水體，對(duì)受納水體的水質(zhì)影響較小。（三）建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響防治對(duì)策施工過(guò)程中的水土流失，不但會(huì)影響工程進(jìn)度和工程質(zhì)量，而且由此 產(chǎn)生的泥沙會(huì)對(duì)場(chǎng)址周圍環(huán)境產(chǎn)生影響；在施工場(chǎng)地上，雨水徑流將以“黃 泥水”的形式進(jìn)入排水溝，“黃泥水”沉積后將會(huì)堵塞排水溝及地下排水 管網(wǎng)，對(duì)場(chǎng)址周圍的排水系統(tǒng)產(chǎn)生影響；同時(shí)，泥漿水還會(huì)夾帶施工場(chǎng)地 上的水泥等污染物進(jìn)入水體，造成受納水體的污染。二、運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)（一）運(yùn)營(yíng)期廢水影響分析及防

29、治對(duì)策職工生活廢水和辦公污水經(jīng)場(chǎng)區(qū)地埋式生活廢水處理設(shè)施處理達(dá)到 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb8978）表4中i級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入項(xiàng)目建設(shè) 區(qū)域污水管網(wǎng)，最終排入污水處理廠，其主要污染物為codcr和氨氮，本 期工程項(xiàng)目廢水排放量較小且水質(zhì)簡(jiǎn)單，對(duì)污水處理廠水質(zhì)影響不大，不 會(huì)降低其現(xiàn)有水環(huán)境功能級(jí)別，所排污水對(duì)外環(huán)境影響較小。（二）運(yùn)營(yíng)期廢氣影響分析及防治對(duì)策擬建項(xiàng)目各機(jī)械加工生產(chǎn)設(shè)備均由加工和凈化裝置兩部分組成的箱式 密封生產(chǎn)整體，機(jī)械加工方式為濕式切削，加工過(guò)程產(chǎn)生的少量皂化油霧 通過(guò)設(shè)備自身攜帶的凈化裝置處理，即產(chǎn)生的油霧經(jīng)收集后通過(guò)離心除油、 濾料吸附凈化處理，凈化效率可達(dá)98.00%o（

30、三）運(yùn)營(yíng)期噪聲影響分析及防治對(duì)策采取吸聲、隔聲以及隔震措施后，噪聲能大大減少，各主要設(shè)備的噪 音可降低到30.00db (a) -50.00db (a)之間，均可達(dá)到預(yù)期效果，可使噪 聲強(qiáng)度達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)ii類要求，晝間w6000db(a), 夜間 w50.00db (a) o三、環(huán)境保護(hù)綜合評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)部門制定各項(xiàng)標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)范和要求，貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的原則，對(duì)生產(chǎn)的全過(guò)程 實(shí)施污染控制。通過(guò)在項(xiàng)目工程規(guī)劃設(shè)計(jì)中給予足夠的重視并采取專門的 治理措施，在項(xiàng)目施工、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中采取行之有效的管理措施，可以防止 污染因素所造成環(huán)境的影響。2

31、、“十三五”期間，在資源能源與環(huán)境的約束下，物耗大、污染物重 的基礎(chǔ)制造工藝將不斷被淘汰。對(duì)于切削、熱處理、涂鍍等污染嚴(yán)重的行 業(yè)，采用綠色清潔生產(chǎn)工藝將是主要發(fā)展趨勢(shì)。例如傳統(tǒng)切削加工過(guò)程中 大量使用切削液，污染嚴(yán)重，而干式切削和準(zhǔn)干式切削一般使用強(qiáng)冷風(fēng)或 其他介質(zhì)或少量切削液冷卻切削點(diǎn)，可大幅減少切削液污染。第七章節(jié)能分析一、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析（一）項(xiàng)目用電量測(cè)算全年用電量621798.97千瓦時(shí)，折合76.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤。（二）項(xiàng)目用水量測(cè)算項(xiàng)目實(shí)施后總用水量10673.05立方米/年，折合0.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤。二、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評(píng)價(jià)通過(guò)前面分析可知，擬選項(xiàng)目位于xxx開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目建成后

32、年消耗能 源總量折合標(biāo)煤77.33噸，節(jié)能量折合標(biāo)煤31.59噸，節(jié)能率2&78%。節(jié)能分析一覽表一項(xiàng)目單位指標(biāo)備注總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤77.33一一年用電量千瓦時(shí)621798.97年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤76.42年用水量立方米10673.05年用水車噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.91年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤31.59三、節(jié)能措施1、車間動(dòng)力50.00kw以上用電設(shè)備采用分控配電系統(tǒng)，設(shè)備空轉(zhuǎn)時(shí) 將自動(dòng)斷電，杜絕較長(zhǎng)時(shí)間空轉(zhuǎn)，從而達(dá)到節(jié)電的目的；主體工程充分利 用自然采光節(jié)約照明能源。2、供電設(shè)備均選用國(guó)家推薦的節(jié)能型機(jī)電設(shè)備減少能源消費(fèi)；電氣線 路采用靜電容器補(bǔ)償無(wú)功負(fù)荷，配電室內(nèi)安裝低壓電容器補(bǔ)償屏，使生產(chǎn) 裝置在最大

33、負(fù)荷時(shí)補(bǔ)償后功率因數(shù)提高到0.95以上，減少無(wú)功損耗。3、制定合理的用水定額，調(diào)整供水政策，在項(xiàng)目承辦單位內(nèi)部進(jìn)行用 水商品化管理，首先必須有科學(xué)的用水定額，只有確定了符合實(shí)際的、先 進(jìn)的用水定額并進(jìn)行嚴(yán)格的考核，才能將用水成本體現(xiàn)到工序能耗上，才 能促進(jìn)有限的水資源發(fā)揮積極效能。4、合理選用供配電線路，選用高效節(jié)能型燈具；供配電系統(tǒng)要配置諧 波、濾波及靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù)降低電能的消耗。第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、建設(shè)周期項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月。二、建設(shè)進(jìn)度該項(xiàng)目采取分期建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)際完成投資13097.35萬(wàn)元，占計(jì)劃 投資的74.77%o其中：完成固定資產(chǎn)投資8789.60萬(wàn)元，

34、占總投資的67.11%； 完成流動(dòng)資金投資4307.75,占總投資的32.89%o項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表一項(xiàng)目單位指標(biāo)完成投資萬(wàn)元13097.35完成比例74.77%完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8789.60完成比例67.11%完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元4307.75元成比例32.89%三、項(xiàng)目實(shí)施保障項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施 工隊(duì)伍。第九章投資估算與資金籌措一、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期工程項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資15278.20 （萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表一項(xiàng)目單位指標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元15278.2

35、0土建工程萬(wàn)元7094.33一一設(shè)備購(gòu)置萬(wàn)元5610.32其它投資萬(wàn)元2573.55建設(shè)期利息萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元15278.20占總投資比例87.22%40.50%32.03%14.69%87.22%（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)綱年需用流動(dòng)資金2239.58萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資17517.78萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn) 投資（固定資產(chǎn)投資）萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的87.22%；流動(dòng)資金2239.58萬(wàn)元 占項(xiàng)目總投資的12.78%o2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建 筑工程投資7094.33萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的40.50%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)

36、5610.32 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的32.03%；其它投資2573.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 14.69% o3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資二固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投 資=15278.20+2239.58=17517.78 （萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表一項(xiàng)目單位指標(biāo)占總投資比例固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元15278.2087.22%項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元15278.2087.22%建設(shè)期利息萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元2239.5812.78%總投資萬(wàn)元17517.78100.00%二、資金籌措項(xiàng)目前期投資由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌，后期根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展實(shí)際情況選擇 適當(dāng)融資方案。第十章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目

37、預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年生產(chǎn)負(fù)荷45.00%,收入8134.65, 總成本6273.36,利潤(rùn)總額1861.29,凈利潤(rùn)1395.97,增值稅270.44,稅金 及附加32.45,所得稅465.32；第二年生產(chǎn)負(fù)荷75.00%,收入13557.75,總 成本10455.61,利潤(rùn)總額3102.14，凈利潤(rùn)2326.61,增值稅450.74,稅金 及附加54.09,所得稅775.53；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%,收入18077.00，總 成本13940.81,利潤(rùn)總額4136.19，凈利潤(rùn)3102.14增值稅600.98,稅金及 附加72.12,所得稅1034.05o（一）營(yíng)業(yè)收入估算本期工程項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入180力.00萬(wàn)元。（二）達(dá)綱年增值稅估算達(dá)綱年應(yīng)繳增值稅二銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額=600.98萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表一項(xiàng)目單位指標(biāo)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元180力.00等離子顯示屏(pdp)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元18077.00其它收入萬(wàn)元增值稅萬(wàn)元600.98稅金及附加萬(wàn)元72.12（三）綜合總成本費(fèi)用估算本期工程項(xiàng)目總成本費(fèi)用13940.81萬(wàn)元。（四）稅金及附加達(dá)綱年應(yīng)納稅金及附加72.12萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額二營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-